工程有限公司
程序文件
（依据TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制）受控状态：受控
编制：
审核：
批准：
发布日期：2012年2月1日实施日期：2012年2月1日
目录
一、文件控制程序 (2)
二、记录控制程序 (5)
三、合同控制程序 (7)
四、顾客满意程度测量程序 (9)
五、采购控制程序 (11)
六、基础设施和工作环境控制程序 (15)
七、人力资源管理控制程序 (17)
八、不合格品（项）控制程序 (19)
九、内部审核控制程序 (20)
十、管理评审控制程序 (23)
十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施） (26)
十二、事故预防控制程序 (29)
十三、事故应急预案 (31)
十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序 (32)
十五、不安全因素控制程序 (33)
十六、作业、检验与实验控制程序 (34)
十七、设备与实验装置控制程序 (36)
十八、许可证使用、保管换证控制程序 (38)
十九、统计技术应用规程 (39)
二十、质量管理体系目标考核办法 (41)
、文件控制程序
1目的
本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。
2范围
与质量管理体系运行有关的文件。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。
3.2管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。
3.3各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使
用和保管，由公司分管经理批准。
3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，登记本
公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用范围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。
3.5综合部负责企业内各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行
定期或不定期的评审。
4程序内容
4.1文件分类及保管
4.1.1《质量管理手册》（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类：
a）第二层次文件为程序文件，其中包含了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件；
b）部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规范性的文件，由各相关部门自行保存、使用。
c）本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。
4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理
体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。
4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号管理
a）质量管理手册
公司名称代码+手册代号+年份号+版本号。
例如：
ZXWY/ QM/2012-1.0 ——，表示为公司 2012年质量手册1.0版
置信科技代码
b ）程序文件：
本公司代码+QP +发行年号+版本号。
例如：ZXWY/QP/2012-2.0,表示公司2012年发布的程序文件
置信科技代码
C ）质量支持性文件：
红头文件编号方法如：XXXX 物发[2012]XX 号，表示置信科技公司2012年发第
XX 号文件；其它文件编号方法如：ZXWY/QF/2012-1.0,表示2012年印发的文件。 d ） 记录：
编号要求：体系代号+与标准对应得章节号+版本号 +顺序号
例如：Q-7.4.1 ---01,表示米购控制文件的第一份记录的第一版
e ） 外来文件：
文件号+文件名+文件接收顺序号
例如：国家/企业/行业标准为国家/企业/行业标准号+标准名称+本单位接受序号 （如有国
ZXWY QM
2012 ZXWY QP 2012 1.0 1.0
程序文件版本号
程序文件发行年号
程序文件代号
家/行业统一的标准号则直接引用）
422各部门代号以方便、简洁为使用原则，按汉语拼音根据部门名称第一个字母排列。
4.2.3分发号
部门发文，须在文件上注明分发号，以表明在文件的流通管理场所印发的份数。分发号的设定，以各相关部门发放的次序为准，依次为各部门填写顺序号。4.3文件的编写、审核、批准、发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
a）质量管理手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；
b）部门工作管理性文件由部门负责人员组织编写、汇总，分管经理审核，总经理批准，综合部负责登记、发放；
c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《发文稿纸》和《发文登记簿》。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“作废供参考”两大类，凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发编号。印章的控制以“受控”为受控文件，“作废供参考”为作废仅供参考用。
4.5文件的更改
a）《质量管理手册》若需改版，由综合部组织更改。平时进行的换页更改，均综合部负责。更改时应填写《文件更改申请》，分管经理审核，总经理批准后更改，由综合部发放，综合部应保留文件更改内容的记录；
b）其他文件的更改由各相关部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相关部门指定人员进行更改、发放、处理，如果指定其他部门审核时，
该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；
c）综合部对更改前的文件进行分类后归档，每年对失效、作废文件的处理做出决定。4.6文件的领用
a）根据文件的使用及发放范围，文件使用者应填写《文件发放记录》，主管部门根据发放范围进行签认后方可领用。
b）因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发编号，并注明已丢失文件的分发编号失效；发放部门做好发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁、借阅与复制
4.7.1文件的保存
a）综合部对质量管理体系文件的保存、归档进行管理。
b）与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；
c）各相关部门文件自行保管。综合部对文件保管情况进行不定期的检查；
d）各部门对本部门需使用的受控文件应及时填写《受控文件清单》。
e）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废供参考”印章，确保防止作废文件的非预期使用；
b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行标识；
c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由综合部授权相关部门或人员进行销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
在借阅、复制质量管理体系有关的文件时，应及时填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。借阅、复制的受控文件必须登记编号。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。按来文时间填
写《文件处理单》，并填写《收文登记簿》。
4.8.2外来文件中，与公司有关的法律法规要单独控制。控制方式为：
a）各部门识别并收集与自身业务有关的法律法规，将清单报综合部汇总，综合部编制公司总清单，格式采用《受控文件清单》，并发布至有关部门。
b）综合部每年初组织各部门对法律法规进行补充识别和更新，确保其适宜、充分。各部门于日常须关注法律法规信息，将新识别的法律法规信息报综合部以便对公司法律法规清单补充更新。
c）获取有关法律法规的方式有：互联网、书刊、上级下发的文件、报纸等。
4.8.3各部门要把上述要求及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受
控文件清单》。
4.9由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行
适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11记录是一种特殊类型的文件，作为记录的控制应执行《记录控制程序》。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1《发文稿纸》
6.2《文件处理单》
6.3《发文登记簿》
6.4《文件记录借阅记录》
6.5《部门受控文件清单》
6.6《文件更改申请》
6.7《文件销毁申请》
6.8《收文登记簿》
二、记录控制程序
1目的
根据质量安全管理体系所要求的范围、本企业应对所使用的记录予以控制。
2范围
适用于为证明所提供服务符合要求和质量安全管理体系有效运行的证据所需的记录。
3职责
3.1综合部负责监督、管理各部门的记录，建立公司总的《质量记录清单》，对本公司所有使用的质量运行记录进行登记，以便于管理。各部门根据记录保存期限对记录进行管理。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，建立部门《质量记录清单》。4程序内容
4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。
4.2记录编号
记录的编号按《文件控制程序》的规定执行。
4.3记录填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能
填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去或加盖“空白处无要求”印
章；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠线划去原数据，在其上方写上更改
后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4记录的保存、保护
4.4.1电梯维保公司必须把所有的与维保有关的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通
风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存
记录。
4.4.2综合部资料员应收集汇总企业所有质量管理体系的记录，并编制公司《记
录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号
（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的
原始样本。电梯维保公司应将本部门使用的《记录清单》作为部门工作的附
录，并汇总本部门的记录原始样本。
4.4.3综合部要定期或不定期检查电梯维保记录的使用、管理情况。
4.5记录发放、借阅和复制
a）电梯维保公司按《记录控制程序》及其他文件要求，向公司综合部领用所须记录空白表；
b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由各部门资料员登记备案。
4.6记录的销毁处理
记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合部文件主管人员填写《文
件销毁申请》交部门负责人审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并进行批准，交综合部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
6记录
6.1《记录清
单》
回收记录》
6.2《文件发
放、
重庆XXXX电梯有限公司 程序文件 文件编号： xx-CX-2013 版本号： A 修改状态： 0 受控状态： 编制审核批准2013年2月06日发布 2013年2月16日实施 让世界充满创意 --------让用户感到满意
《程序文件》发布令 本公司《程序文件》（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年2月16日实施。 各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2013年2月06日
程序文件目录 序号文件编号文件名称页码备注 1 xx-CX-01 文件和记录控制程序 5 2 xx-CX-02 质量记录控制程序13 3 xx-CX-03 特种设备许可制度控制程序19 4 xx-CX-04 安全监察法律法规控制程序23 5 xx-CX-05 管理评审控制程序27 6 xx-CX-06 人员培训、考核和管理控制程序33 7 xx-CX-07 施工设备管理控制程序41 8 xx-CX-08 合同控制程序53 9 xx-CX-09 材料、零部件控制程序81 10 xx-CX-10 电梯安装、改造、维修保养控制程序95 11 xx-CX-11 外包劳务、工程控制程序107 12 xx-CX-12 施工方案编制控制程序117 13 xx-CX-13 顾客财产控制程序125 14 xx-CX-14 内部审核控制程序127 15 xx-CX-15 检验与试验控制程序135 16 xx-CX-16 检验与试验装置控制程序147 17 xx-CX-17 不合格品（项）控制程序153 18 xx-CX-18 事故报告与处理控制程序159 19 xx-CX-19 数据分析控制程序163 20 xx-CX-20 纠正、预防和改进措施控制程序167 21 xx-CX-21 电梯突发事故应急救援控制程序175 22 xx-CX-22 电梯工程作业(工艺)控制程序183
河南中汉建设机械有限公司 电梯安装维修 程序文件 2014-12-10发布 2014-12-15实施
A版《程序文件》批准页编制： 审核： 批准：
目录 一、文件控制程序................................................... 1、适用范围......................................................................... 2、目的……………………………………………………………………………………………………. 3、职责……………………………………………………………………………………………………. 4、程序…………………………………………………………………………………………………….. 5、相关记录………………………………………………………………………………………………. 6、记录…………………………………………………………………………………………………….. 二、质量记录控制程序............................................... 1、目的........................................................................... 2、范围............................................................................ 3、职责............................................................................ 4、程序............................................................................ 5、支持/相关文件.................................................................... 6、相关记录........................................................................ 三、合同控制....................................................... 1、目的和目标...................................................................... 2、目标........................................................................... 3、适用范围....................................................................... 4、过程指标....................................................................... 5、职责........................................................................... 6、工作流程....................................................................... 四、设备检验与试验装置控制......................................... 1、目的........................................................................... 2、适用范围....................................................................... 3、职责........................................................................... 4、工作程序....................................................................... 5、物质验收....................................................................... 6、物品设备的管理及应用............................................................ 7、使用工作环境................................................................... 8、设备测量仪器的校验............................................................. 9、相关文件....................................................................... 10、质量记录...................................................................... 五、采购控制程序................................................... 1、目的.......................................................................... 2、适用范围...................................................................... 3、职责......................................................................... 4、程序.........................................................................
1.特殊特性 1.1在产品安装、维护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性和对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的控制文件中进行标识和控制。标识的方法有两种，对于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；如果顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。 2.可行性评审 2.1公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力和规定的要求，对产品质量和售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。 3.产品安全性 3.1公司在产品质量服务质量前期策划和过程控制中，应考虑适当的安全防护和产品安全性，并通过培训、控制等方式了解产品的安全因素。 4.产品适用性 4.1在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。 5.过程跟踪 5.1公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程控制、反馈和追溯。 6.控制计划
6.1根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付和过程与用户要求存在明显的差异时，必须修订或更新控制计划。 7.修订和更改 7.1当发生下列任何一种情况以上时，应对控制计划进行适当的评审和修订： 7.1.1对产品有特殊要求； 7.1.2生产和安装过程计划更改； 7.1.3生产和安装过程不稳定； 7.1.4检验方法、频次等修订。 8.设施和工器具管理 8.1公司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场和现有操作及物流分析和设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。 8.2工器具管理 公司建立和实施了工艺管理体系，包括对电梯安装工艺保养、修理和更换及设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。对于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。 8.3支持文件 《设备管理制度》 《计量器具保管使用制度》。 9.总则
电梯安装维修保养工程 作业指导书 昆明三新控制工程有限公司
作业指导书目录 序号文件名称文件编号页数或篇幅 1 垂直电梯（含曳引式杂物电梯）安装工艺流程图 ZY-AZGY-CZZW 1 2 自动扶梯自动人行道安装工艺流程图 ZY-AZGY-FT 1 3 液压电梯安装工艺流程图 ZY-AZGY-YYT 1 4 货物运抵通知书 ZY-JL751-1-05 1 5 项目开工通知单 ZY-JL751-1-06 1 6 开工安全通告 ZY-JL414-05 1 7 工作许可证 ZY-JL751-1-08 1 8 工程部安装班组安全台账 ZY-JL414-03 2 9 电梯安装安全值日表 ZY-JL414-04 1 10 不安全因素控制表 ZY-JL413-01 1 11 工作中危险源清单 ZY-JL413-02 1 12 施工人员安全教育卡 ZY-JL414-01 1 13 施工现场安全检查卡 ZY-JL414-02 1 14 承包单位施工人员教育卡 ZY-JL751-1-13 1 15 环境保护教育表 ZY-JL751-1-14 1 16 接收机房及井道检查表 ZY-JL-751-1-01 2 17 自动扶梯土建情况检查表 ZY-JL-751-1-02 1 18 电梯安装过检查记录 ZY-JL751-1-17 13 19 电梯安装日记 ZY-JL751-1-15 1 20 不合格项报告 ZY-JL418-04 1 21 不合格品（项）评审处置报告 ZY-JL417-01 1 22 电梯安装调试慢车前检查表 ZY-JL751-1-11 1 23 电梯安装调试快车前检查表 ZY-JL751-1-12 1 24 垂直电梯安装验收检验自检报告书 ZY-ZJBG-CZT 16 25 曳引式杂务电梯安装验收检验自检报告书 ZY-ZJBG-ZWT 10 26 液压电梯安装验收检验自检报告书 ZY-ZJBG-YYT 12 27 自动扶梯自动人行道安装验收检验自检报告书 ZY-ZJBG-FT 5
XXXX电梯 程序文件 文件编号： xx-CX-2013 版本号： A 修改状态： 0 受控状态： 编制审核批准2013年2月06日发布 2013年2月16日实施
让世界充满创意 --------让用户感到满意
《程序文件》发布令 本公司《程序文件》（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年2月16日实施。 各控制程序明确规定了控制围、控制程序、控制容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2013年2月06日
程序文件目录
文件和记录控制程序 1.目的 对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.围 适用于质量保证体系有关文件编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。 3.职责 3.1总经理负责批准发布质量保证体系文件。 3.2管理者代表负责审核质量保证体系文件。 3.3各职能部门负责质量保证体系相关文件的编制，使用和保管。 3.4质检部负责组织对现有质量保证体系文件的评审，以及日常安全巡查。 3.5行政部负责文件的登记、发放、回收、整理和归档等全部管理工作。 4.程序 4.1文件的编制、审核、批准、发放。 4.1.1质量手册和程序文件由质检部组织编写，管理者代表审核，报总经理批准发布，行政部登记发放。 4.1.2其他文件由主管部门负责编写，由质检部组织评审通过后，公司行政部填报《文
***电梯 程序文件汇编 文件编号：Q/YJDT CXHB --2013 2013-01-01批准2013-01-3实施 ***电梯
目录 编号文件名页码Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序 (1) Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序 (7) Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序 (11) Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序 (15) Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序 (27) Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序 (23) Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序 (39) Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序 (43) Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序 (46) Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序 (51) Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序 (58) Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序 (62) Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序 (67) Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序 (71) Q/YJDT CX 15-2013 部审核控制程序 (76) Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序 (81) Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序 (87) Q/YJDT CX 18-2013 预防措施控制程序 (89) Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 (94)
呼和浩特市康尼电梯有限公司 程序文件 文件编号： CX-2013 版本号： A 修改状态： 0 受控状态： 编制审核批准2013年2月06日发布 2013年2月16日实施
《程序文件》发布令 本公司《程序文件》（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年12月16日实施。 各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2013年12月06日
程序文件目录 序号文件编号文件名称页码备注 1 CX-01 文件和记录控制程序 5 2 CX-02 质量记录控制程序13 3 CX-03 特种设备许可制度控制程序19 4 CX-04 安全监察法律法规控制程序23 5 CX-05 管理评审控制程序27 6 CX-06 人员培训、考核和管理控制程序33 7 CX-07 施工设备管理控制程序41 8 CX-08 合同控制程序53 9 CX-09 材料、零部件控制程序81 10 CX-10 电梯安装、改造、维修保养控制程序95 11 CX-11 外包劳务、工程控制程序107 12 CX-12 施工方案编制控制程序117 13 CX-13 顾客财产控制程序125 14 CX-14 内部审核控制程序127 15 CX-15 检验与试验控制程序135 16 CX-16 检验与试验装置控制程序147 17 CX-17 不合格品（项）控制程序153 18 CX-18 事故报告与处理控制程序159 19 CX-19 数据分析控制程序163 20 CX-20 纠正、预防和改进措施控制程序167 21 CX-21 电梯突发事故应急救援控制程序175 22 CX-22 电梯工程作业(工艺)控制程序183
程序控制 1.特殊特性 在产品安装、维护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性和对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的控制文件中进行标识和控制。标识的方法有两种，对于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；如果顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。 2.可行性评审 公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力和规定的要求，对产品质量和售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。3.产品安全性 公司在产品质量服务质量前期策划和过程控制中，应考虑适当的安全防护和产品安全性，并通过培训、控制等方式了解产品的安全因素。 4.产品适用性 在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。 5.过程跟踪 公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程控制、反馈和追溯。 6.控制计划 根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付和过程与用户要求存在明显的差异时，必须修订或更新控制
计划。 7.修订和更改 当发生下列任何一种情况以上时，应对控制计划进行适当的评审和修订： 7.1.1对产品有特殊要求； 7.1.2生产和安装过程计划更改； 7.1.3生产和安装过程不稳定； 7.1.4检验方法、频次等修订。 8.设施和工器具管理 公司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场和现有操作及物流分析和设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。 工器具管理 公司建立和实施了工艺管理体系，包括对电梯安装工艺保养、修理和更换及 设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。对于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。 支持文件 《设备管理制度》 《计量器具保管使用制度》。 9.总则
哈尔滨友顺电梯工程有限公司 电梯安装维修质量保证 程序文件 （第1版第0次修订） 受控状态：受控发放编号： 001 使用岗位：安装、维修
日起实施05月01年 2017日发布05月01年2017． HYS/CX000-2017页5 次修 02010月 录目2 2017 ……《程序文件》发布令 HYS/CX001——2017 ……质保体系文件编号规定 HYS/CX0023 —《管理评审控制程序》 HYS/CX01012017 (5) —2017......《文件和记录控制程序》 HYS/CX03018 —2017 HYS/CX0401......13 《合同控制程序》—《材料零部件控制程序》2017...... HYS/CX050116 —2017《作业（工艺）控制程序》 HYS/CX0601 (20) —2017 HYS/CX0701《检验与试验控制程序》 (27) —2017 (30) HYS/CX0801《设备和检验与试验装置控制程序》34 2017……—
《不合格品（项）控制程序》 HYS/CX090138 2017 HYS/CX1001……—《质量改进与服务控制程序》41 …… HYS/CX1101—2017《人员培训考核管理控制程序》 46 ……—2017 HYS/CX1201《电梯安装过程控制程序》49 2017…… HYS/CX1301控制—《电梯维修保养程序》51 控制2017—…… HYS/CX1401程序》《外 包 HYS/CX150152 ……2017—《执行特种设备许可制度控制程序》 HY/CX001-2017页 5 次修2015 《程序文件》发布令个“控制程序”的总版）是14本公司《程序文件》（第 1版）规定编制的，1（第称，是按照本公 司的《质量保证手册》 5日起实施。月现予批准发布，自2017年1各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控是确保质保体系有效运行制方法、控制要求以及相关质量记录，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过并提供见证依据的规定，
电梯安装程序与竣工资料 一、电梯安装程序 1，申报电梯安装施工方案（安装公司提交） （1）确定安装项目经理 （2）确定安装队伍 （3）确定安装管理体系 （4）确定安装质量、进度、安全控制措施 （5）确定安装进度、工期计划。 2，召开电梯安装专题会 监理组织：安装公司管理人员 土建施工单位管理人员 专业监理工程师（公布监理细则） 建设单位管理人员 3，验收电梯井道、机房、地坑、层门洞口、呼梯盒洞口等，提交整改意见及时整改。 4，移交电梯井道、机房、地坑、库房安装生活区，安装井道照明、搭设施工脚手架。 5，联合开箱验收，供货方，安装项目经理，监理方，建设方。 6，电梯安装开始。（监理审批开工报告） 7，安装支架导轨，缓冲器 8，安装门头地坎
9，安装主机、机房配制 10，安装控制柜电气等。 11，安装电缆、井道照明。 12，安装轿厢、验收轿厢内配制。 13，安装钢缆、配重铁。 14，安装层门、呼梯盒。 15，安装调试走慢车（安装单位自已调试） 16，安装调试走快车（生产厂家调试） 17，安装自检预验收（包括土建整改）。 18，安装报检测（专业和职能部门） 19，安装验收（市技术监督局、特检所检查验收） 20，市站综合科验收资料审查 21，特检所第二次复查验收，发电梯安全使用合格证。22，电梯安装资料、收集、整理、编制归档交城建档案馆。23，电梯交付使用、进入使运营保修期。 *****房地产开发有限公司工程部
二、电梯安装竣工资料 （一）随机文件资料与主管部门检验报告 1，电梯产品出厂合格证（随机文件） 2，电梯安装检查验收报告（市站综合科出） 3，电梯安全检查合格证（市特检所出） 4，电梯装箱单（各种随机文件） 5，电梯井道、机房、层门洞、底坑土建设计图6，电梯安装说明书（随机文件） 7，电梯使用维修说明书（随机文件） 8，电梯电气原理图（随机文件） 9，电梯型式检验报告（特检所指定检测部门出）10，电梯机房控制柜钥匙（随机配件） 11，电梯锁梯钥匙（随机配件） 12，电梯轿厢操纵钥匙（随机配件） 13，电梯厅门机械钥匙（随机配件） 14，电梯机房门钥匙（土建施工单位配套）。（二）电梯安装资料 1、电梯安装公司施工方案。 2、安装调试、试验、试运行资料。 3、电梯安装公司自检自评资料与检查评定资料。 4、电梯安装监理旁站与检查评定资料。 5、电梯安装各项检测报告。
电梯工程部工作流程制度 编制：陈信 审制：卢继锋 批准：姚金贵 广西迅奥电梯设备有限公司 2015年10月21日
工程部管理组织架构图 总经 工程技术 技术支持监察专维保项目经客服 公司维保人员维保分包商安装分包商安装班组 安装管理程序 1、目的 本程序概括了工地安装按照合同要求实施对客户电(扶)梯的安装调试验收工作的过确保产品的运行质量及安,并规范了相应的各种监督与保证的措施来规范分包商管理,程 全性能,使我们的客户持久满意。 2、适用范围 适用于公司所有电（扶）梯全体安装人员,包括安装分包。 3、定义
3.1安装前期的土建勘测检查 3.1.1公司工程部人员在电（扶）梯安装开工前要负责好跟踪，土建勘测，确保电梯土建能满足于电梯安装条件。
3.1.2在电梯排产前，公司工程部人员根据现场土建情况（需满足勘测条件），和电梯厂家技术员联系，一同到达项目现场，与采购方人员关于电梯井道及电梯安装事宜所存在的问题逐一确认，测量出实际电梯参数，由工厂出电梯图，在经公司与采购方确认，签字后方可排产。 3.2人员配备： 3.2.1 现场安装人员均是电梯专业技工，持有政府部门颁发的上岗证，安装班组中应有 2人持电气安装证，1人持机械安装证，1 人持焊工证，1 人持安全管理员证，具有电梯 安装经验,并且必须购买保险。 （注：公司会设置项目负责人，对施工人员填写登记表，包括记录施工人员信息，安装． 资格证书号、保险证明等）。 3.2.2 公司将设置项目负责人，负责安装工程计划、协调、人力调配及工程质量管理等 工作；技术部负责电梯调试、配合电梯验收等其它相关工作。 3.2.3公司本着对业主负责的态度，严格控制安装质量，在挑选安装队上，会选择一批安装技术过硬，具有强烈责任心，服从管理，严格按照厂家安装工艺来安装，工作认真负责的安装队，并在跟安装队签定安装合同条款中会在付款方式上留有一定的质量保证金（在取得电梯合格证，交付客户使用一、二月后，电梯无安装过程中质量问题，在支付给安装队）。 3.2.4公司会根据业主规定的时间内完成电梯交付使用,根据项目的情况来安排安装队人数,约束其安装时间,安装队应把握其安装进度,以便如期,高品质的交付使用. 3.2.5 设备进场前，公司项目负责人将会提前3天通知业主。 4、现场配合： 与此同时，对电梯安装工程施工现场向业主方提出以下配合要求：
电梯公司电梯采购与安装项目报价文件 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
x电梯公司电梯采购与安装项目报价文件 【最新资料，WORD文档，可编辑】 目录 一、河南舒捷电梯有限公司资质文 件 (03) 二、制造商公司简 介 (09) 三、报 价 (13) 四、付款方 式 (13)
五、售后服务承诺 (14) 六、技术规格书 (15) 七、河南地区部分销售业绩 (19) 八、易控（e-com）控制系统介绍 (38)
一、河南舒捷电梯有限公司资质文件 河南舒捷电梯有限公司，坐落于河南省省会郑州，位于红专路政六街交叉口荣华商务大厦，交通便利,物流位置极佳。 河南舒捷电梯有限公司，创办于2010年，公司秉承"能者上，平者让"的管理理念，让最优秀的管理者去做最优质的服务工作，公司发展至今已有员工106人。现已在河南焦作、商丘、信阳、洛阳、驻马店、新乡、周口、濮阳、新郑等地设有办事处，目前已是中原地区最大的电梯分包商，我们一直致力于把一流的服务提供给广大电梯用户。 公司获得国家B级电梯安装维修许可证，注册资金: 1600万 河南舒捷电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、维修保养及旧电梯改造的专业化电梯公司。主要经营：乘客电梯、载货电梯、观光电梯、医用电梯、餐梯、自动扶梯、自动人行道、杂货电梯等各类电梯产品。拥有各类产品良好的性价比，既能让众多客户在降低电梯采购成本的同时又能得到严格规范的设备安装和细致周到的维修保养服务。 公司的安装团队一直致力于为河南省内广大用户提供最优质的运载服务，主要分包合作单位：江南嘉捷电梯股份有限公司、迅达（中国）电梯有限公司、奥的斯电梯有限公司、西继迅达电梯有限公司，为升龙国际（300余台）、永辉超市河南分公司郑州中苑名都店
工程有限公司 程序文件 （依据TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制）受控状态：受控 编制： 审核： 批准： 发布日期：2012年2月1日实施日期：2012年2月1日 目录 一、文件控制程序 (2) 二、记录控制程序 (5) 三、合同控制程序 (7) 四、顾客满意程度测量程序 (9) 五、采购控制程序 (11) 六、基础设施和工作环境控制程序 (15) 七、人力资源管理控制程序 (17) 八、不合格品（项）控制程序 (19) 九、内部审核控制程序 (20) 十、管理评审控制程序 (23)
十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施） (26) 十二、事故预防控制程序 (29) 十三、事故应急预案 (31) 十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序 (32) 十五、不安全因素控制程序 (33) 十六、作业、检验与实验控制程序 (34) 十七、设备与实验装置控制程序 (36) 十八、许可证使用、保管换证控制程序 (38) 十九、统计技术应用规程 (39) 二十、质量管理体系目标考核办法 (41)
、文件控制程序 1目的 本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。 2范围 与质量管理体系运行有关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。 3.2管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。 3.3各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使 用和保管，由公司分管经理批准。 3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，登记本 公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用范围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。 3.5综合部负责企业内各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行 定期或不定期的评审。 4程序内容 4.1文件分类及保管 4.1.1《质量管理手册》（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类： a）第二层次文件为程序文件，其中包含了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件； b）部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规范性的文件，由各相关部门自行保存、使用。 c）本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。 4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理 体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。 4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号管理 a）质量管理手册
电梯安装改造维修B级评审记录 特种设备安装改造维修鉴定评审记录 申请单位： 申请项目： 评审人员： 评审日期： 质量技术监督行政许可评审与教育培训中心 1 / 20
电梯施工单位（B级）条件现场鉴定评审记录 说明 一、本记录适用于《机电类特种设备安装安装维修许可规则》中施工类的现场评审工作。 二、本记录分为三部分内容：(一)基本条件的评审；(二)质量安全管理体系的考核评审；(三)业绩考核评审。 三、本记录中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。 四、评审报告根据本记录作出评审结论，分为：符合条件、需要整改、不符合条件。 五、评审结论的判定原则： (一)符合条件：单项评审结果全部符合。 (二)需要整改：单项评审结果中重要项目（注#项）全部符合、非重要项目（未注#项）存在不符合和有缺陷项，但认为最长6个月内经整改能够达到要求。 (三)不符合条件：单项评审结果达不到基本具备条件要求。 六、评审第二部分时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该设备施工过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。
抽查设备名称（种类）：类型：型式： 产权方：最终用户： 工程编号：施工方案号：完工日期：执行标准： 主要参数： 抽查设备名称（种类）：类型：型式： 产权方：最终用户： 工程编号：施工方案号：完工日期：执行标准： 主要参数： 当以上抽查设备存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定（尽量抽取2台设备验证，确有特殊情况时，可以抽取多台）： 补充抽查设备名称（种类）：类型：型式： 产权方：最终用户： 工程编号：施工方案号：完工日期：执行标准： 主要参数： 补充验证的项目编号： 其它需要说明的情况： 3 / 20
工程 程序文件 （依据TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编 制） 受控状态：受控 编制： 审核： 批准： 发布日期：2012年2月1日实施日期：2012年2月1日
目录 一、文件控制程序 (3) 二、记录控制程序 (9) 三、合同控制程序 (12) 四、顾客满意程度测量程序 (16) 五、采购控制程序 (11) 六、基础设施和工作环境控制程序 (15) 七、人力资源管理控制程序 (17) 八、不合格品（项）控制程序 (19) 九、部审核控制程序 (20) 十、管理评审控制程序 (23) 十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施） (26) 十二、事故预防控制程序 (29) 十三、事故应急预案 (31) 十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序 (32) 十五、不安全因素控制程序 (33) 十六、作业、检验与实验控制程序 (34) 十七、设备与实验装置控制程序 (36) 十八、许可证使用、保管换证控制程序 (38) 十九、统计技术应用规程 (39) 二十、质量管理体系目标考核办法 (41)
一、文件控制程序 1 目的 本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。 2 围 与质量管理体系运行有关的文件。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。3.2 管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。 3.3 各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的 编制、使用和保管，由公司分管经理批准。 3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》， 登记本公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。 3.5 综合部负责企业各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文
电梯工程有限公司 电梯安装维修质量保证 程序文件 （第1版第0次修订） 受控状态：受控发放编号： 001 使用岗位：安装、维修 2017年01月05日发布 2017年01月05日起实施
目录 《程序文件》发布令 /CX001—2017 (2) 质保体系文件编号规定 /CX002—2017 (3) 《管理评审控制程序》 /CX0101—2017 (5) 《文件和记录控制程序》 /CX0301—2017 (8) 《合同控制程序》 /CX0401—2017 (13) 《材料零部件控制程序》 /CX0501—2017 (16) 《作业（工艺）控制程序》 /CX0601—2017 (20) 《检验与试验控制程序》 /CX0701—2017 (27) 《设备和检验与试验装置控制程序》 /CX0801—2017 (30) 《不合格品（项）控制程序》 /CX0901—2017 (34) 《质量改进与服务控制程序》 /CX1001—2017 (38) 《人员培训考核管理控制程序》 /CX1101—2017 (41) 《电梯安装过程控制程序》 /CX1201—2017 (46) 《电梯维修保养控制程序》 /CX1301—2017 (49) 《外包控制程序》 /CX1401—2017 (51) 《执行特种设备许可制度控制程序》 /CX1501—2017 (52)
《程序文件》发布令 本公司《程序文件》（第 1版）是14个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（第1版）规定编制的，现予批准发布，自2017年1月5日起实施。 各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。 全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。 总经理（签字）： 2017年1月5日
电梯安装维修事故报告与处理程序 1 目的 对所发生的事故及时调查和处理，并采取适当的纠正和预防措施，控制事故的影响范围，减少事故损失。 2 适用范围 适用于本公司内事故的报告、调查和处理控制。 3 相关文件 《安生生产管理办法》 《文件和记录控制程序》 4 职责 4.1 工程质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 4.2 各部门和工程队是本程序的配合实施单位。 4.3 最高管理者（总经理）审批事故处理报告。 4.4 工程质量部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。
工作程序5 5.1 组织机构 公司的安全委员会是事故调查、处理的工作机构，由总经理任委员会主任，管理者代表和分管生产的副总经理任副主任，工程质量部经理任办公室主任，办公室设在工程质量部。各部门负责人及工程队队长均为安委员会成员。 工程队应建立二级安全组织。 5.2 事故范围 安委会直接调查、处理生产（施工）事故、火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的决定。 5.3 事故报告制度 （1）轻伤事故，立即报告工长（班组长）、工程队队长、工程质量部； （2）重伤事故，立即报告工程队队长、工程质量部、和总 经理（总经理不在时报告生产副总经理和管理者代表），并 在24小时内向上级主管单位报告。 （3）死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护 事故现场，并在2小时内各当地政府劳动部门、监察部门和工会报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。 （4）火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立
即向当地公安部门报告。． （5）当医疗部门确认员工患有职业病后，报综合管理办公室，并以书面形式上报上级主管部门。 5.4 事故调查 （1）轻伤事故由项目经理部进行调查，二日内将调查报告报工程质量部。 （2）重伤事故由管理者代表组织工程质量部及相关部门代表参加调查。 （3）死亡事故由公司工程质量部和管理者代表或总经理会同公安、监察、劳动、工会等部门进行调查。 （4）非伤亡重大火灾和生产（施工）事故，按死亡事故调查程序进行。 （5）职业病由工会和综合管理办公室共同调查。 5.5 事故处理 （1）轻伤事故由项目经理部，按公司有关规定处理，并将处理结果报告工程质量部。 （2）重伤、死亡和非伤亡重特大火灾事故和生产（施工）事故，由管理者代表主持召开事故现场分析会，责任单位、相关部门负责人参加，写出事故报告，经公司总经理签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故分析报告的主要内容包括： （a）事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况；
***电梯有限公司 程序文件汇编 文件编号：Q/YJDT CXHB --2013 2013-01-01批准2013-01-3实施 ***电梯有限公司
目录 编号文件名页码 Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序 (1) Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序 (7) Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序 (11) Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序 (15) Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序 (27) Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序 (23) Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序 (39) Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序 (43) Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序 (46) Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序 (51) Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序 (58) Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序 (62) Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序 (67) Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序 (71) Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序 (76) Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序 (81) Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序 (87) Q/YJDT CX 18-2013 预防措施控制程序 (89) Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 (94)