精心整理
洗浴接待收银系统
一．系统操作流程：
增牌拆分帐单
发牌→减牌→消费→合并帐单→结帐→今日统计→关闭今日
换牌类别打折
商品打折
二．功能清单：
：在弹出的窗体中，单击“牌号”后的“
号，则用鼠标双击所发放手牌后的“成人儿童”栏中的相应内容，使其变成为“X”；
（2）系统根据发放的手牌号自动累加客人的人数，无须手工输入客人的人数；
（3）在发放手牌号时，也可根据实际需要，输入客人的姓名及备注等信息；
（4）时间由后台数据库自动记录，无须手工输入；
③待发牌结束后，按“ESC”键或按“关闭”按钮即可退出此窗体；
2）增牌：
①首先在主窗体内，选择需要增加手牌的帐单（可利用“/”切换焦点，按“/”键后，光标首先
停留在“查询帐单”栏内，此时可输入手牌号进行查询，然后再按“/”键后，光标将移动到帐单栏，按“↓”方向键选择要操作的帐单），最后单击“功能”菜单选择“增牌”选项或直接按“+”快捷键，进入窗体；
②在弹出的窗体中，在“牌号”后的文本框内输入需增加的手牌号或手动选择牌号，然后直接按
回车键即完成指定帐单的增加手牌操作；
③待输入完成后，按ESC键即可退出此窗体；
注：“消费设置”功能同“发牌”，在这里将不再复述；
3）减牌：
①首先在主窗体内，选择需要减少手牌的帐单（此帐单必须包含两个或两个以上的手牌），然后单
击“功能”菜单选择“减牌”选项或单击“—”快捷键，进入此窗体；
②在弹出的窗体中，在“被减少手牌”后的下拉列表框内选择或输入需减少的手牌号，然后按回
车键或单击“确定”按钮继续；
③如果此手牌有消费项目，系统将提示您“请对XX手牌进行消费冲减！”，并自动弹出“消费维护”
窗体，在此窗体内，对此手牌进行消费冲减后，然后按“ESC”键关闭此窗体，系统将提示您“减少手牌成功”对话框，即成功减少此手牌，否则请继续对此手牌进行消费项目冲减（即只有当被减少手牌的消费金额及赠送金额都为0时，才可以执行减牌操作，否则将无法执行此操作）；④
4
①
按“*
②
回车键在“目标手牌”后的文本框内，输入目标手牌号或单击“”按钮，在弹出的对话框窗
③
注：
5
①
②
●
●
●
③赠送消费项目：如果此消费项目为赠送，在录入数据前，按“*”键选中“赠送”前的复选框，
然后再依次输入助记符、数量等，并按回车键即完成此消费项目的增加操作；
注：系统将赠送商品的消费单价及金额自动记为0；
④减少消费项目：在窗体的左半部分双击或直接按“—”键并利用上下方向键选择要退的消费项
目名称，然后按回车键在“退单号”栏及“退单数量”栏内输入退单的消费项目的单据号及数量（默认值为1），最后按回车键或单击“减少”按钮即完成此消费项目的退单操作；
⑤待各项操作完成后，单击“关闭”按钮或按“ESC”键即可关闭此窗体；
注：（1）在退单之后，并不是将消费项目从窗体的左半部分删除，而相应的增加一条数量为负的记录，两者数量冲销之后，即是此种消费项目的消费数量；
（2）按组消费是指按照以帐单为总体去录入各个手牌的消费项目明细，按手牌消费是指如果帐单中有两个或两个以上的手牌，可以分别按照选择的手牌号去录入此手牌的消费项目明细；
（3）根据后台对消费项目的设置，在增加消费项目时，有的消费项目会要求输入技师编号，
有的要求输入价格及单据号（如果不输入直接按回车则按原价格录入），有的则要求输入房间编号，根据实际情况自行输入；
（4）如果想查看帐单当前实际的消费数量，可以在主窗体内选中“数据汇总”后的复选框，此时，在主窗体内将显示商品的实际消费数量；
（5）如果想录入其它帐单的消费项目，可以在消费窗体内按“/“键切换焦点，将焦点切换到“所有帐单”栏后，输入要录入消费的帐单的手牌号或按上、下方向键选择，然后再按“/”键，焦点将切换到消费明细栏内，再按“/”键焦点到助记符栏内，此时可以输入商品的助记符；
6）拆分帐单：
①首先在主窗体内，选择需要拆分手牌的帐单，然后单击“功能”菜单，选择“拆分帐单”选项，
进入此窗体；
②在弹出的窗体中，按“—”键将光标定位在“拆分手牌”后的文本框内，录入要拆分出去的手
牌号，然后按回车键或单击“确定”按钮即完成帐单的拆分操作返回到主窗体内；
注：
7
①
②
8
①
②
③
④“找⑤
⑥F5快捷
⑦
帐帐单；
⑧发票：如果此帐单开发票，您可以在“发票”栏内输入发票金额；
⑨最后，单击“结帐”按钮即可完成帐单的结帐操作；
9）类别打折：
①首先在主窗体内，选择需进行类别打折的帐单，然后单击“功能”菜单，选择“类别打折”选
项，进入窗体；
②在弹出的窗体中，将显示此帐单消费项目对应的二级分类类别，您只需要在相应的二级分类类
别的“折扣”栏内输入打折的折扣即可（打折折扣以百分比形式显示，例如：打8折，即输入80即可），然后按回车键，系统将询问您：“修改帐单XX的XX的折扣吗？”如果按“确定”按钮或按回车键表示修改帐单的折扣，否则，按“取消”按钮取消此次操作即可；
③此时，系统将此帐单中属于此消费分类的消费项目按此折扣打折；
④待各项操作完成后，单击“退出”键或按“ESC”键退出此窗体；
10）商品打折：
①在主窗体中，选择某一需要进行商品打折的帐单，然后单击“功能”菜单，选择“商品打折”
选项，进入此窗体；
②在弹出的窗体中，将按汇总结果显示此帐单所消费的商品，您只需要在相应商品后的“折扣”
栏内输入打折的折扣即可（打折折扣以百分比形式显示，例如：打8折，即输入80即可），然后按回车键，系统将询问您：“修改帐单XX的折扣吗？”，单击“确定”按钮或回车键表示接受，否则，按“取消”键取消即可；
③此时，系统将此帐单中所选择的商品按此折扣打折；
④待操作完成后，按“ESC”键或单击“退出”按钮退出此窗体；
11）关闭今日：每日收银结束后，必须执行此操作；
操作步骤：单击“功能”菜单选择“关闭今日”选项，系统将询问您“您确定要执行关闭今日操作！”
注：
12）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
?
A
B
C
D
E
F
13）帐单解锁：适用于异常情况下，对锁定的帐单进行解除锁定操作，例如：帐单并没有锁定，但却显示在锁定帐单栏里，此时，需对此帐单进行解锁操作；
①首先，单击“查看”菜单，选择“显示锁定帐单”，在帐单栏中选中需解除锁定的帐单；
②然后，单击“功能”菜单，选择“帐单解锁”选项，即将此帐单解锁；
注：帐单解锁后可以正常操作；
14）分单结帐：
①首先在主窗体内，选择需要分单结帐的帐单，然后单击“功能”菜单，选择“分单结帐”选项，
进入此窗体；
②在弹出的窗体中，按“—”键将光标定位在“预留手牌”后的文本框内，输入要预留的手牌号，
然后按回车键或单击“确定”按钮，系统将弹出“结帐窗体”，结帐后，系统将原帐单正常结帐并产生一新的空帐单，手牌号为输入的预留手牌号；
注：（1）分单结帐功能适用于组帐单结帐后，其中还有一个或几个手牌没有空闲，可以使用此
种结帐方法；
（2）分单结帐功能只适用于具有两个或两个以上的手牌的帐单；
（3）预留手牌只能为组帐单中的一部分手牌；
2．查看：
1）显示未结帐单：单击“查看”菜单，选择“显示未结帐单”选项，在主窗体的上半部分显示的是审核日期内所有未结帐的帐单，单击某个帐单，在窗体的下半部分显示的是此帐单的消费明细；
营销人员：选择某一未结帐单，单击鼠标右键在弹出的快捷菜单中选择“营销人员”选项，可设置此帐单的营销人员；
注：对于未结帐单的消费、拆分等操作，请详见“操作”菜单的详细操作；
2）显示已结帐单：
①单击“查看”菜单，选择“显示已结帐单”选项，在主窗体的上半部分显示的是审核日期所有
②
③
④
分；
⑤
⑥
选项，3
细；
①
②
③
快捷菜单中选择“营销人员”选项，可设置此帐单的营销人员；
4）手牌查询：
①单击“查看”菜单，选择“手牌查询”选项或按“F6”快捷键，进入此窗体；
②在弹出的窗体中，默认状态下，显示的是所有手牌的使用状态，如果想查看指定类别下的手牌
的使用状态，在“选择类别”下拉列表框内，选择手牌的类别，此时，窗体内将显示所选类别下手牌的使用状态；
③选中被占用的手牌号，将在窗体底部的消费金额栏显示此手牌的消费金额及其帐单号、接待时
间等一些相关信息；
④设空闲：当发生一些异常情况时，例如：手牌明明已经结帐，但手牌状态仍为占用状态，可以
将手牌状态设为空闲，但如果此手牌没有结帐，不能通过此操作将其设为空闲；
操作步骤：选中某一被占用的手牌，然后单击“设空”按钮，系统将把此手牌的状态设为空闲；
⑤待操作完成后，单击“退出”按钮或按“ESC”键即可退出此窗体；
5）消费历史：
①单击“查看”菜单，选择“消费历史”选项，进入此窗体；
②在弹出的窗体中，显示前一个审核日期所有已结帐帐单，选择一个帐单，将在窗体下半部分显
示此帐单的消费明细；
③手牌查询：如果窗体内帐单过多，可在“手牌”后的文本框内输入需查询的手牌，系统将在窗
体内显示其对应的帐单；
④待查询完成后，单击“退出”按钮即可退出此窗体；
6）只显示本操作点帐单：单击“查看”菜单选择“只显示本操作点帐单”选项，系统将在主窗体内显示本操作点的发牌帐单，包括未结帐单、锁定帐单及已结帐单；
另：现将对帐单的一些其它操作作以如下说明：
1）数据汇总：如果想查看帐单当前实际的消费数量，可以在主窗体内选中“数据汇总”后的复选
2
①
②选项，
注：
3
③
④
起”
4
5
1）服务器名称：即填写服务器名称（例如：htldb_srv）；
数据库名称：即填写数据库名称（例如：grm_property）；
密码：即填写SQL数据库密码（1111）；
待上述信息设置完成后，单击“测试”按钮，直至系统提示您“数据库连接成功，请保存数据后，进行下一步操作”，然后单击“保存”按钮保存设置信息，并单击“下一步”按钮继续下一个设置；
2）是否记库存：如果选中此复选框，即前台销售商品后将冲减对应库房的商品库存数量；
操作步骤：首先选中“是否记库存”后的复选框，然后在“库房”下拉列表内选择对应的库房名称；
销售点：选择当前销售点名称，在下拉列表内选择即可；
销售部门：选择当前销售点对应的部门名称，在下拉列表内选择即可；
绝对标识：即填写系统的绝对标识，要求：大于1的自然数，并保证在一个系统之内无重复；
默认消费部门：即设定在消费窗体中显示的默认部门编号，在下拉列表内选择即可；
手牌长度：即设定手牌长度；
洗浴操作点：即设定洗浴操作点名称，在进行发牌、换牌等操作时，将读取此操作点编号；
超过24小时是否允许消费：如果选择允许，即帐单超过24小时后允许此帐单消费，如果选择不允许，即帐单超过24小时后将不允许此帐单消费；
默认打折选项：如果选中“预置打折”单选框，选择帐单进入结帐窗体后，将默认为预置打折方式，如果选中“全单打折”单选框，选择帐单进入结帐窗体后，将默认为全单打折方式；
允许自动刷新：如果选定此复选框，即系统将启动自动刷新；当系统中帐单有变化时，将按设定的时间间隔进行自动刷新，否则不进行自动刷新；
超时是否加浴资多少分钟后加浴资：即当服务器时间-发牌时间超过设定的时间后，系统将按发牌信息自动增加浴资或浴品，单位为分钟；
加浴资刷新时间间隔：设定增加浴资的刷新时间间隔，单位为毫秒；
3）IC
IC
IC
4
收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；
二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。
前台收银（接待）工作流程 一、入住登记是前台接待服务中比较繁杂和重要后勤工作，它不仅战胜的是时间长，而且直接影响客人的第一印象，大多数客人经过紧张的旅途，到酒店时都希望尽快得到自己满意的房间，进房休息，作为服务员，应在保证服务质量前提下，尽是缩短办理入住登记的时间，按照接待程序做到准确、快捷和有条不紊。 一般登记中容易出现的问题有： 1、繁忙时，客人等候办理入住登记的时间过久，以致引起抱怨； 2、客人暂时不能入房； 3、酒店提供的客房类型及价格客人的要求不符。 4、客人不肯出示证件登记。 5、客人不肯交押金。 二、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，押金不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您XX元押金”，交收据递给客人时要说“这是您XX元的押金单，请收好”），收据上大小写要一致，并交客人的姓名、房号、日期、房价等资料填写清楚。 三、如客人选择信用卡付款，应按照信用卡预授权的有关根据办理。 四、如是免费房，必须经公司领导同意后方可，在客人入住前将房内所有的消费品撤出。单据要有同意人的签名。 五、如是挂帐房，必须经公司领导同意后方可，但帐单上必须有客人的签名确认。 六、支票、汇票等付款方式只能公司领导同意后并经财务核对无误后方能受理。 七、入住登记程序：
面带微笑向客人问好：“您好，请问是否住房”→向客人介绍房间→确定房间种类、房价、住宿天数→请客人出示有效证件→迅速填写《国内旅客住宿登记表》→确认是否有贵重物品保管，并请客人签名→请客人交相应天数租金及双倍房租作为押金，并开收据→开住房卡，取下《住宿登记表》、收据第二联给客人→示意或引导客人前往客房→通知客房部开房→即时将客人资料输入电脑更改房态。 注意：（1）、制作房卡时需注意，根据客人所交的押金到期日为止。 （2）、要与客人讲清房间号码，并指示客房方向。 （3）、开房时切记通知客户部，以便客房部可以在服务台迎接客人。并更改房态。 八、住宿期间出现的问题（投诉）有： （1）对订票或其他委托代办服务不满；（2）总机电话转接、留言、叫醒服务令客人不满； （3）骚扰电话令客人不满；（4）问询服务不能满足客人的需要； （5）前台催收押金令客人不满；（6）客人要求换房，未给予明确答复或落实。 （7）房间卫生不达标。（8）房间配备物品不齐全。（巾类、易耗品） 九、离店服务： 1、客人离店前，必须在酒店所消费的各项目进行结算和付款，结账时服务员应做到“唱收唱付、准、快”，并且，每班的收银员将当天的营业款编制报表，上交财务。 离店过程中容易出现的： （1）收银员结账太慢；（2）客房服务员查房太慢； （3）客人不承认某些消费项目；（4）客人对某些消费金额有异议； （5）客人不承认自己需赔偿或丢失物品的费用；（6）没有客人所需的发票。
收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
收银员岗位职责 岗位职责： 直属领导部门：公司财务部 直属管理部门：各店前厅 1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作； 2、按规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务； 3、每日按规定时间到公司财务交清营业款以及营业报表。 4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净。 5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序； 6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记出品价格及电脑号码等有关收银程序； 7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由店长、店长助理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。 8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符； 9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用； 10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。 11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，需主管以上级别同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 13、工作时间不得携带私人款项上岗， 14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；
15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 16、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 18、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日协助相关负责人填写营业日报表，做到及时上交； 19、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台； 20、不得使用电脑做其它与收银无关的工作； 21、掌握发票、收据的正确使用方法 22、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 23、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱交给店长、店长助理，投入钱柜中，并做好当日营业报表． 24、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理． 25、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系； 26、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 27、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 28、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 29、积极参加培训。
超市收银员工作流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
超市收银员工作流程 上班前准备工作 1、提前半小时要换好工作装。 2、在班长的带领下到现金房领取备用金。 3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《币种》明细表。 4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。 5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备 收银岗位准备工作 1. 进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。 2. 对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。 3. 重扫商品必须由班长、经理进行取消。 4. 交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。 5. 收银员下台后把现金拿到现金房填写《币种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房 6. 收银员不得到现金房兑换零钱班长兑换零钱。 7. 晚班员工要做到下台前关闭机器关掉电源方能到现金房兑款。 注每天重复领备用金收银员手中不得留备用金以防作弊 银台收款收银员POS操作流程 1、面带微笑主动热情接待顾客
2、利用扫描器依次扫描商品 3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫 4、有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣 5、分类装袋易碎、小件商品单独包装 6、操作收银机确认总计金额礼貌告之顾客 7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认 8、利用验钞器对货币进行严格检验如发现假币应礼貌要求顾客更换 9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额 10、当面点清所找金额并唱付确认 11、打印出交易小票交与顾客 12、告之顾客小票您拿好是出门和退换货的凭证慢走欢迎下次光临
收银员工作职责怎么写 ⒈了解收银员岗位职责、工作流程; ⒉熟悉管理条例、现金缴款管理，以便更好地遵守执行。 ⒊将所学内容熟练运用于工作中，提高工作效率、质量。 培训内容： 一、职业道德 二、岗位职责 三、工作流程 四、收银员管理条例 一、收银员的职业道德 1.职业道德的含义： 是指人们在从事各种职业活动中思想和行为所应遵循的道德规范的准则。 2. 内容： (1) 忠诚可信、品质优良，不做损害公司、顾客利益的事，不得截留营业款，不得私留顾客遗忘的找赎; (2) 坚持原则，严格执行收银程序及各项规定; (3) 快准收银，礼貌服务，说普通话;
(4) 保守秘密，不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据; (5) 分清责任，恪尽职守，上岗时不携带私人钱物，并不允许在岗整理个人财物; (6) 严格保护自己的收银密码，并不得窃取他人密码; (7) 爱护公物，保护好收银设备，包括电源设备; (8) 树立安全意识，避免收银事故。 二、收银员的岗位职责： ⒈在收银机上登录销售资料和退货资料。 ⒉快速、准确地收取营业金： 收银员结帐服务的准确度不仅关系到顾客的利益，还会影响门店收入，同时，要树立顾客是上帝的思想，让顾客以最短的时间，完成结帐程序并迅速通过收银台，成交每笔生意。 3. 将所收营业收入安全解款： 当日营业结束后，应填制“缴款单”与收银款一并交收银室核对，收银室在第二天早上，银行开业的第一时间内将营业款送存银行解款。 4. 负责本柜收银台的清洁卫生。 5. 负责向顾客发放塑料袋并将商品装入袋中：
要求：根据顾客的购买量来选择袋子的大小，掌握正确的装袋程序，重大、底部平稳的东西先放置袋底，正方型和长方形的商品放入袋子的两侧，瓶装及罐装的商品放在中间，容易碰破、破碎、较轻、较小的商品置于上方，容易出水或味道较强烈的商品应先用其他购物袋包装好，在放入大的购物袋内，商品不得高过袋，以免顾客提拿不方便。 6. 为财务提供准确的销售资料： 每日营业结束后，填制营业结帐明细表。 7. 做好相关的其他工作： 无顾客结帐时，整理购物车、篮，整理并补足收银台前台柜的商品，注意卖场内的情况，防止和避免不利于企业的异常现象发生。 三、收银作业每日流程： ⒈收银作业程序总图： l 开店：做好营业前的各项准备工作，包括清洁卫生、必备物品的准备、零用金的领取等等。 l 收营业款：做好营业中的一切工作。 l 交班：每天收银结束时必须打交班条。 l 是否营业终了：留足规定的零用金、清点销货款等等。 分三个部分分别解释：
收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。
收银员每日工作流程 营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸 是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当 提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能 及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。
5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中， 目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或
收银员工作流程图及岗位职责收银员工作流程如下 1、严格遵守公司各项规章制度和服务规范。 2、做好开店前各项准备工作。及时兑换备用零钱，整理好收银台，准备好所需的一切用具。 3、收款过程中必须微笑服务唱收唱付，准确识别伪钞(收到假币后果自负)，正确找零，在任何情况下，保持头脑清醒，票款当面验清，如有疑问，礼貌的向顾客解释。 4、工作时间不得擅自离岗、串岗，也不准进入非自己工作区域。如要离岗，必须征得同班同事同意，如有替岗人员必须进行现金交接。 5、收银台不准存放任何与本岗位无关的钱或物。 6、收款期间如需背对或离开顾客时(如验钞、要授权等)均需向顾客说明，同时当面记下钞票号码。 7、收银员不可随意打开收银抽屉，查看和清点现金，以免引人注意，造成可能的不安全因素和不必要的误会。 8、收银员要随时注意收银台前和视线所见的客厅的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象的发生。 9、对于收银员的备用金，要定期或不定期的检查核对，以确保备用金的完整性，不得无理拒绝随机抽查和现场盘点。 10、收银员如出现货款短款、假币、残币，100%全部自负，并于当日处理完毕。如当日一次赔款有困难的，需上报公司经理。长款充公。 11、收足游戏款后在健身游戏登记表上填写本场次的场次号码。
12、检查USB插口是否已插上数据通信线。 13、点击桌面游戏快捷键，输入用户名称、密码，登录本游戏管理系统。 14、点击界面左下角主菜单窗口进入游戏录入界面。 15、点击战斗数据录入窗口进入游戏录入界面，以此录入以下基础数据：(1)场次(要求：按照规定必须按游戏场次顺序逐一录入，不得重复、倒置、乱编次序);(2)根据健身游戏登记表中的战斗模式选择战斗模式 (3)根据健身游戏登记表中队员名称和队名，与所对应的队名和队员名称录入,全部录入完毕经审核无误后点击添加键，至此录入工作完毕;(4) 查询键的作用：在录入新的游戏场次时，该顾客在本日已玩过，但还想接着玩时，点击场次和查询键，搜寻其上次游戏的数据，查找到后，更改场次并点击确定键即可;顾客在前期已玩过，在再更改时间后，输入场次和点击查询键，搜寻其上次游戏的数据，查找到后，更改场次并点击添加键即可。 16、点击开始战斗窗口进入游戏控制界面，依次点击以下按钮：(1)正确录入本场游戏的场次。(2)点击打开串口键钮，与此同时串口号旁的白灯变为红灯，而此时的参赛队员编号窗口则显示本场参加游戏的顾客编号，这时必须同健身游戏登记表进行核对。(3)在核对无误后才可点击初始化按钮，点击按钮后参赛队员编号窗口显示本场参加游戏顾客编号的窗口全部打上。(4)点击开始战斗键游戏开始，此时本界面下方显示本场游戏的开始时间、结束时间并开始计时显示当前时间。(6)在点击开始战斗游戏开始后，如个别装备出现问题，可在解决问题后点击开始战斗键旁边的图标，此时本界面显示出一个隐藏的界面，点击该装备号(出现问题的装备)左侧窗口，该窗口打上，在点击本界面下方开始战斗键并确认，这时该装备可正常使用。 17、游戏结束后，应根据提示进行操作，并提取数据。游戏时间未到也可点击结束战斗键结束游戏，为增加游戏内容，
收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 （二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。 （三）、操作要求 营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。 6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时： (1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。 17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。 18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。
(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。
(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零 钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆 放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
客人结账财务制度及工作流程 一、客人结账流程： 1、客人提出买单时： （1）服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错；（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。 2、收银员接到服务员买单通知后： （1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确； （2）核对完毕后，收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单； （3）收银员将打印的预买单交给服务员核对。 3、服务员接到预买单后： （1）服务员用开单票据（粉联底单）与预买单进行打勾核对； （2）预买单与开单票据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；（3）然后将开单票据（粉联底单）投入到指定的票据箱内。 4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后： （1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金； ①收取客人现金要唱收唱付； ②所收现金要当客人面辨别真伪； ③收取的代金券要辨别真伪，是否在有效期内，公章、名章是否齐全； ④收取结账现金时要一同收回预买单； ⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一起交付收银员； ⑥买单现金交付收银员时，必须要唱付。唱付的顺序是： 买单台号T收到金额T收到的代金券的金额。
（2）如果要求延缓结账，要及时收回预买单； （3）如客人使用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提醒客人： 代金券不找零，是否添加酒水或食品。 5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后： （1）当管理人员面辨别现金真伪； （2）当管理人员面辨别代金券真伪，是否过期，公章、名章是否齐全； （3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员； （4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明 午餐、晚餐）、应收金额、实收金额。 （5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员； （6）持大额代金券（单张代金券面值100 元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；① 券值超出实际消费金额不找零； ②持大额代金券买单的，不支付发票。 6、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后： （1）管理人员将白联结账单签字后交给收银员，并当面清点找零的金额，证明现金收取完毕。 （2）管理人员封单签字要求金额大写，并写清收款方式、日期、买单人姓名； 3）管理人员将粉联结账单与找零立即交予客人，并提示客人当面点清： ①给客人现金找零时要唱收唱付；
工作行为规范系列 前厅收银工作程序（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-47044前厅收银工作程序 Cashier working procedures in the lobby 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: (一)班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班
工作中加以纠正。 (二)原始单据的使用: 1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元)。 2、杂项收费单:此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。 3、发票:当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。 4、备用金:分为两类情况，第一类:收银员收入比备用金
收银台工作流程 一.开始准备工作 1班前检查仪容仪表是否合格，及时参加班前例会； 2.打开电脑系统，核对日期、时间是否正确，并测试点菜系统是否正常运转； 3.打开刷卡机，发票机，验钞机，并检查机器是否正常运转； 4.清点备用金，查看收银交接本。 5.准备好营业时的物品：零钱、发票、刷卡纸、热敏纸、各种折扣登记本、收银交接本等； 6.及时补充所需酒水，设定估清； 6.做好收银台的卫生清洁； 二.点单 1.收到点菜单后，首先核对点菜单上的人数、台号、菜数、姓名、备注是否齐全，准确无误的，正式录入菜单；如记录不全或有疑问的，及时返还给餐厅服务员； 2.当客人结账时，要当面与客人或服务员核对账单，然后凭账单为客人结账；如是刷卡账单，需核对上面所刷金额与账单是否相符，有无客人签名，服务员姓名与台号，合格的方可结账； 3.如有客人需要打折或挂账，宴请等，征得值班经理或店长同意并签字后，做好登记工作； 4.如有退菜，要有相关人员写出书面原因，并由厨师长和值班经理签字后，方可退菜。
5.准确的为客人开具发票。 三.收市流程 1. 22:00关闭店内所有空调。 2. 当所有台结完帐后，要核对营业额是否与账面一致，准确无误后，打印出当天的销售总结报告，并将总结报告与现金部分的营业额交接给当天的值班经理。 3. 盘点收银备用金，做好收银员的交接登记，并由值班经理核对后，签字确认。 4.做好当天的退菜、估清记录。 5.检查当天的折扣、宴请登记是否与账面相符，并做好电子版的登记。 6.盘点酒水，并做到账实相符。 7.填写收银报表，核对无误后，及时发给公司财务人员。 8.填写手机报表，核对无误后，发给相关店内管理组人员。 9.关闭收银台的电脑、发票机、验钞机等设备。 10. .清点收银台所需物品数量，填写领货单。 11.将收银台的地面、各种设备设施、柜台清洁干净，并有值班经理检查合格后，方可下班。 .
餐厅收银工作规程 一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行， 并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必 须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、 短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时 通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是 否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输 入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员 应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结 帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后， 两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅 面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅 面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后 将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使 用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应总
收银员岗位职责及工作流程准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备 所需物品： 1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充足 4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单 7、日报表8、金银卡9、支票登记本 10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹 15、联接收银电脑16、验钞机 一、营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查 找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用 餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入 座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性 结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
收银员工作流程标准 一、班前准备： 1、提前5分钟到岗，检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 2、清洁、整理收银台和收银作业区，包括：收银台、收银机、收银台四周和垃圾桶。 3、检查工作必需品是否齐全。⑴购物袋（所有尺寸）及双联收据与维修单据。⑵凭证类别：微信凭证支付宝凭证刷卡凭证优惠凭证（优惠5元以上需授权人签名） 二、当班具体步骤为： 1、收银员面带微笑，与顾客的目光接触，使用标准用语，欢迎顾客光临。 2、帮助顾客将购物篮内的商品放到收银台上，将收银机的显面向顾客；将商品的类别编号或售价输入收银机，检查购物篮底部是否还留有商品未结帐，结算商品总金额，并告知顾客总金额。 3、收取顾客支付金额：确认顾客支付金额，并检查是否有伪钞，若顾客未付帐，应礼貌性的提醒顾客，不可表现不耐烦的态度。 4、找钱与顾客：找出正确零钱，双手将现金递交给顾客，并告知顾客找零数目。 5、付款完毕后需与客人盘点货物。（如有需要打包安排店内人员帮忙为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间） 三、收银员常用功能键： Ctrl+D （放回菜单）ctrl+alt+Delete 任务管理栏 Ctrl+Shift 文字切换Ctel+回车输入法切换 NumLock 数字锁ctrl+shift 英文输入法 四、结账注意事项： 1、如有需要优惠可在条码输入栏中输入（888888）然后再输入-键+优惠多少金额即可。 2、如有需要刷卡需用刷卡凭证写清楚付款金额，并请客人到后台刷卡，当客人刷完卡后需要拿回刷卡小票（商用存根），此操作需在付款栏选项里选择刷卡银行。 3、如有微信支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回微信支付凭证，此操作需在付款栏选项里选择微信支付。 4、如有支付宝支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回支付宝凭证，此操作需在付款栏选项里选择支付宝支付。 5、收款时如果有复合收款，需按F9输入（现金+支付宝，微信，刷卡）。 五、交接班注意事项： 1、现金交接：清点金额数目，规定当班应为下一班留足1000元底钱。 2、交、接需双方清点无误后，在交接班登记表上签字。标准要求：（清点准确、认真填写） 五、收银礼貌用语： 1、您好，欢迎光临。 2、请问有什么可以帮到您的？ 3、请稍等。 4、请慢走。
收银员每天的工作流程 1、打卡、检查仪容仪表、开晨会、领备用金、兑换好零钞、整理好收银台的区域卫生、 检查打印纸和购物袋。以最佳的姿态迎接顾客的到来。 2、营业前的准备，营业中的接待，微笑服务，营业后结帐，搞好区域卫生。 3、每一单的交易过程：当顾客拿着商品到收银台时，微笑致欢迎词，请顾客将所有商 品放置收银台，快捷准确不误地扫描进收银机，边输边核对手中商品和电脑显示屏是否一致。结帐时，一定要做到三唱一单（唱收、唱找、唱付） 4、打包时，按商品多少合理分购物袋，将食品与非食品、生鲜与干杂、冷热分开。（重 的在下，轻的在上） 5、将电脑小票、零钱和商品一起交给顾客。（提醒顾客保留小票，以便退换货） 6、收银机正常现象为联网收银，如出现单机收银或不正常的现象，应立刻通知当天值 班主管和电脑员。 7、还原商品，由领班安排收银员将顾客带到收银台前，又没有买单的商品还原致原位 置。 8、营业结束后，正常退出销售状态，关闭电脑、电源，整理好收银台区域卫生。 9、在原地等侯，由防损员统一带到办公室。 10、先点清备用金后点营业款，由财务当面点清后签收。 收银基本工作内容标准 参加例会，听取主管对工作的快速讲评及任务的下达。 到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞。 打扫本收银台区域卫生，设备卫生，补充必备的工作用品。 按操作程序正确开启POS网络收银机。 清点办公用品是否齐全，检查购物袋是否足够，收银专用章、印台是否摆好。 分类整理好《本公司宣传报》、《本公司的快讯》等。 商品输入机时，要求按照正确规范地操作，采用扫描和手输入的方法输入POS网络收银机，输入后检查电脑显示的资料是否与商品一致。 当电脑显示的商品资料与实物不符合时，应委婉地向顾客解释，及时汇报值班人员解决。商品的正常折让由授权专人按照公司规定办理折扣手续，收银台按实际金额收收款。 营业中遇电脑故障而无法自行处理时，应立即通知电脑部主管。 遇支票结算时立即上报主管由相关部门办理具体手续，银行卡结算要严格按公司规定操作。兑换零钱时，应当由领班负责兑换，收银员不得擅自离开收银台。 当班期间妥善保管好收银台的配套物品，必须离开收银台时，须经当班主管或领班同意后将收银机退出，挂出“暂停服务”牌后方可离开，对排队等候的顾客应礼貌地致歉，在一般状况下如遇有顾客排队等侯时，不准立即离开。 所有商品输入电脑后，应快捷准确地为顾客报出应付金额，并询问顾客是否还有其它商品。顾客持不同柜组的多张购物单一起付款时，收银员不得“分单结算”，收款后，在销售传票上加盖收银专用章，然后与电脑小票，零钱一并交到顾客手中。 营业结束后，关闭收银机电源并盖上防尘套，清洁整理各类备用品。 按柜组分类装订单据，整理营业款，在保安的护送下到财务部办理缴款手续。 注意事项：收银服务过程中，时刻加强防盗意识，超市收银员应仔细检查方可下班。 各位收银员牢记自己密码，打开时应注意回避，确保密性，防止意外偷盗。