创建安全生产标准化全套档案（模板）
目录
（一）资质证照管理
（二）安全管理机构
（三）安全生产责任制
（四）安全生产责任制考核
（五）安全生产规章制度
（六）安全生产操作规程
（七）安全生产教育培训
（八）安全生产例会
（九）隐患排查治理
（十）安全生产投入
（十一）相关方
（十二）劳动保护用品
（十三）安全应急救援
（十四）安全生产事故
（十五）安全生产奖惩
（十六）危险源辨识
（十七）危险作业许可
（十八）设备设施管理
（十九）安全持续改进
安全小课桌有限责任公司安全生产标准化
（一）资质证照管理
安全管理记录
安全小课桌有限责任公司
（一）资质证照管理
编号名称填写频次填表说明01 营业执照副本变更时--
02 特种（设备）作业人员
资质证书和台账
每年一次
特种作业人员和特种设备作业
人员，台账上标明现有效期，下
一次复核日期
03 其他资质证照变更时消防验收意见书等资质
营业执照副本
特种（设备）作业人员名册
序号人员姓名工种取证时间复审期限备注1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
安全小课桌有限责任公司安全生产标准化
（二）安全管理机构
安全管理记录
安全小课桌有限责任公司
（二）安全管理机构
编号名称填写频次填表说明
01关于成立安全生产委员
会通知
人员变更时
组长：第一责任人（法人或总
经理担任）
副组长：安全副总（分管生产副
总或分管运营副总）
成员：各个部门负责人或其他
安全管理人员
02专（兼）职安全管理人
员任命书
人员变更时
兼职、专职安全员任命，被任命
人员必须有一定安全知识基础，
且培训取证
03关于成立事故隐患排查
治理专业技术队伍的通
知
人员变更时
组长：至少是部门经理担任
副组长：综合知识能力较强的安
全管理人员
成员：经验丰富、熟悉本部门
情况人员担任
04应急队伍任命书人员变更时--
安全小课桌有限责任公司安全生产标准化
（三）安全生产责任制
安全管理记录
安全小课桌有限责任公司
（三）安全生产责任制
编号名称填写频次填表说明
01 主要负责人安全生产目
标责任书
每年1次第一责任人签字盖章
02 分管安全负责人安全生
产目标责任书
每年1次
注意：责任书中工作职责与制度
汇编中安全生产负责人职责保
持一致。（一式两份）
03 安全生产管理机构以及
安全生产管理人员安全
生产目标责任书
每年1次
注意：责任书中工作职责与制度
汇编中安全生产负责人职责保
持一致。（一式两份）
04 部门负责人安全生产目
标责任书
每年1次
注意：责任书中工作职责与制度
汇编中部门负责人职责保持一
致。（一式两份）
05 其他员工安全生产目标
责任书
每年1次
注意：责任书中工作职责与制度
汇编中个人职责保持一致。（一
式两份）
06 安全生产总目标目标变更时结合企业实际情况制定公司安全生产总目标
07 安全承诺书每年1次加盖公章
安全小课桌有限责任公司
安全生产标准化（四）安全生产责任制考核
安全管理记录
安全小课桌有限责任公司
（四）安全生产责任制考核
编号名称填写频次填表说明
01 安全目标考核记录每年1次根据企业实际情况，制定总体安全生产目标和年度目标，对各项目标逐条考核完成情况，列入绩效。（例如：隐患整改率100%，查看企业隐患台账核实是否
100%完成）
02 主要负责人的安全生产
责任制考核表
每年1次
由公司安全生产委员会成员根
据《主要负责人的安全生产责任
制考核表》进行打分
03 分管安全负责人的安全
生产责任制考核表
每年1次
由公司安全生产委员会成员根
据《分管安全负责人的安全生产
责任制考核表》进行打分
04 安全管理机构和安全管
理人员安全生产责任制
考核表
每年1次
由公司安全生产委员会成员根
据《安全管理机构和安全管理人
员安全生产责任制考核表》进行
打分
05 部门负责人安全生产责
任制考核表
每年1次
由公司安全生产委员会成员根
据《部门负责人安全生产责任制
考核表》进行打分
06 其他员工安全生产责任
制考核表
每年1次
由公司安全生产委员会成员根
据《其他员工安全生产责任制考
核表》进行打分
07 部门安全生产责任制考
核表每年1次
由公司安全生产委员会根据《部
门安全生产责任制考核表》打分
评定
序号目标指标内容考核结果
一、安全生产目标
1.重伤、死亡重大交通事故、火灾发生率为0；
2.重大设备事故为0；
3.轻伤事故每年控制在2起以内（含2起）；
4.事故隐患排查率98%、一般事故隐患治理率98%、
5.安全生产责任事故为0；
6.确保年度安全投入足额保障。
安全教育目标
7.第一责任人、安全负责人和安全管理人员培训考
8.“三级”安全教育率100%；
9.在职员工安全教育培训率100%。
职业健康目标
10.有毒有害作业人员体检率100%
考核人员
考核时间考核情况备每年考核一次
安全目标指标考核记录
主要负责人的安全生产责任制考核表被考核人：职务：部门：
序号责任制考核内容及标准指标考核考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1 建立健全并监督落实各项安全生产规章制
度、操作规程和档案。
100%制定10分
2 组织落实各级安全生产责任制，并进行年度
考核与奖惩。
100%建立
并考核
10分
3 每季度至少定期组织召开一次安全生产工作
会议，研究、布置、解决有关安全生产问题。
100%
定期召开
10分
4 定期开展安全检查，及时消除生产安全事故隐
患，杜绝违章，确保安全经营无事故。
事故率为0 10分
5 重视并抓好全员安全教育培训工作，努力提高
员工的红线意识和安全知识水平。
100%培训10分
6 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，
按照“四不放过”的原则进行或配合事故调查。
及时如实10分
7 组织制定生产安全事故应急预案，开展并参
与演练，指挥重大事故的紧急救援。
制定并演
练
10分
8 保证安全生产投入的有效实施和安全生产费
用的专款专用。
足额保证10分
9 负责组织与相关方签订《安全生产管理协议
书》，明确规定安全管理要求和职责等条款。
100%签订10分
10 按照标准制订并落实个体防护用品和安全防
护设施器材的配备方案，不断完善职工的劳动
环境；定期组织健康体检。
100%配备、
发放，定期
体检
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
分管安全负责人的安全生产责任制考核表被考核人：职务：部门：
序号责任制考核内容及标准指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1 认真落实安全生产责任制，按公司部署，认
真做好安全生产本职管理工作，并检查落
实。
100%落实15分
2 认真抓好本人所主管的部门事故隐患整改，
同时采取有力措施，防止事故发生。
检查整改
率≥90%
15分
3 经常检查安全生产状况，对隐患及时督促整
改，并复查落实。
100%
检查落实
10分
4 如实向公司汇报安全生产工作中存在的重
大问题，提出有效可行的整改建议。
及时如实10分
5 参加安全生产工作会议。对公司安全生产工
作提出合理化意见或建议。
100%建议10分
6 模范遵守安全生产规章制度和操作规程，杜
绝违章指挥、违章操作和违反制度现象。
100%杜绝10分
7 按照“四不放过”的原则，参与生产安全事
故的调查处理。
及时如实
上报
10分
8 参与制定事故应急救援预案，按公司安排，
组织员工进行事故抢险与预案演练。
100%
参与组织
10分
9 督促有关部门与相关方签订《安全生产管理协
议书》，并检查协议的执行情况。
签订率
100%
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
安全管理机构和安全管理人员安全生产责任制考核表被考核人：职务：部门：
序号责任制考核内容及标准指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1 编制或修订各项安全管理制度和操作规程
文件，制定公司安全生产工作计划和投入计
划，并检查落实情况。
100%编制10分
2 负责组织全员安全教育培训工作，加强对特
种作业人员的管理，做到持证上岗。
100%培训10分
3 经常检查安全生产状况，对特种设备、较大
危险源及危险作业进行重点监管，杜绝违
章。对隐患及时督促整改，并复查落实。
检查整改
率≥90%
10分
4 经常检查安全设备设施、器材，督促有关部
门如期进行维护保养。
完好率
≥98%
10分
5 检查个体防护用品的使用和配备情况，并做好
检查记录。
发放率
100%
10分
6 如实向公司汇报安全生产工作中存在的重
大问题，提出有效可行的整改建议。
及时如实10分
7 负责收集、整理安全生产档案资料，建立健
全公司安全生产管理档案，妥善保管。
100%
建立健全
10分
8 参与生产事故的调查处理，负责事故的统计
分析，及时如实上报。
及时如实
上报
10分
9 制定事故应急救援预案，每年组织演练，并
做好演练总结评价记录。
组织演练、
总结评价
10分
10 督促有关部门与相关方签订《安全生产管理
协议书》，并检查协议的执行情况。
签订率
100%
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
部门负责人安全生产责任制考核表被考核人：职务：部门：
序号责任制考核内容及标准指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1 认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术
操作规程，定期检查部门员工的执行情况。
执行率
100%
10分
2 认真履行安全生产岗位职责，做好管理工作，
对公司决定的事项，负责组织贯彻落实。
落实率
100%
10分
3 组织员工积极参加安全教育培训。加强特种
作业人员和特种设备的培训管理工作，按规
定对新员工进行岗前三级安全教育。
培训率
100%
10分
4 定期或不定期的组织安全检查，发现问题采
取有效措施进行整改，及时消除隐患。若发
现重大事故隐患，立即报告。
及时检查
整改
10分
5 对辖区的设备设施，建筑物和劳动保护设施
的正常使用负主要责任。对因设备、建筑物
原因造成的伤亡事故负主要责任。
执行率
100％
10分
6 制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的
行为。
制止率
100%
10分
7 每月至少组织召开一次部门安全生产工作会
议，研究、布置、解决有关安全生产问题。
100%组织
召开
10分
8 负责收集、整理安全生产档案资料，建立健
全部门安全生产管理档案，妥善保管。
100%建立
健全
10分
9 检查个体防护用品的使用和配备情况，并做好检
查记录。
配备率
100%
10分
10 组织员工积极参加公司组织的安全教育培训，应
急救援与演练、安全生产考试等活动。
组织率
100%
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
其他员工安全生产责任制考核表被考核人：职务：部门：
序号责任制考核内容及标准指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣
减
分
数
实
得
分
数
1 严格遵守公司各项安全生产规章制度和安全
技术操作规程。
遵守率100% 10分
2 掌握与岗位相适应的安全技能，认真履行
安全生产职责。工作记录清晰、真实、整洁。
掌握率100% 15分
3 清楚自己岗位的安全职责，不违章作业，
制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥。
无违章10分
4 发现安全事故隐患，应立即向上级报告。及时率100% 15分
5 爱护安全防护设施设备，发现损毁，立即向
安全生产管理部门报告。
及时报告10分
6 定期维护保养设备设施，消防器材保持完好
有效。
完好率100% 10分
7 按规定正确使用并妥善保管各种劳动保护用
品。
佩戴率100% 10分
8 积极参加公司组织的安全教育培训，应急救援
与演练、安全生产考试等活动，掌握基本的安
全知识和安全防护措施。
100%
积极参加
10分
9 对公司或本岗位的安全生产工作提出合理化意
见、建议。
多次
提出建议
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
部门安全生产责任制考核表被考核部门：
序号责任制考核内容及标准
指标考
核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1 认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操
作规程，定期检查部门员工的执行情况。
执行率
100%
10分
2 认真履行安全生产岗位职责，做好管理工作，
对公司决定的事项，负责组织贯彻落实。
落实率
100%
10分
3 组织员工积极参加安全教育培训。加强特种作
业人员和特种设备的培训管理工作，按规定对
新员工进行岗前三级安全教育。
培训率
100%
10分
4 定期或不定期的组织安全检查，发现问题采取
有效措施进行整改，及时消除隐患。若发现重
大事故隐患，立即报告。
及时检
查整改
10分
5 对辖区的设备设施，建筑物和劳动保护设施的
正常使用负主要责任。对因设备、建筑物原因
造成的伤亡事故负主要责任。
执行率
100％
10分
6 制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行
为。
制止率
100%
10分
7 每月至少组织召开一次部门/班组安全生产例
会，研究、布置、解决有关安全生产问题。
100%组
织召开
10分
8 负责收集、整理安全生产档案资料，建立健全
部门/班组安全生产管理档案，妥善保管。
100%建
立健全
10分
9 检查个体防护用品的使用和配备情况，并做好检
查记录。
配备率
100%
10分
10 组织部门/班组员工积极参加安全教育培训，应急
救援与演练、安全生产考试等活动。
组织率
100%
10分
合计100% 实得总分% 考核结果与奖惩决定
□优秀；□良好；□合格；□不合格
□奖励：□处罚：
说明1.考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级。
2.考核得分与等级关系为：优秀≥90分； 75分≤良好＜ 90分；
60分≤合格＜75分；不合格＜60分。
3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
安全小课桌有限责任公司安全生产标准化
（五）安全生产规章制度
安全管理记录
安全小课桌有限责任公司
（五）安全生产规章制度
编号名称填写频次填表说明
01 各项安全生产规章制度每三年每三年根据法律、法规变化情况，特殊情况下适时修订
02 安全生产管理网络图变更时纵向到底横向道边，与安全生产
责任制对应
高晶钒钛汽车板簧 GJ–AQ02-2017 安全标准化管理手册 依据标准AQ/T9006-2010 《企业安全生产标准化基本规》 受控状态：受控 版本号：A/O-A Q02 发放号： 编制： 审核： 批准： 2017-3-25发布2017-4-31实施 高晶钒钛汽车板簧发布
目录 第一章总则 第二章手册管理 第三章各类安全管理制度 第一部分基本安全生产管理制度 A1.1安全目标管理制度 A1.2安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1安全生产责任制 A2.2安全生产责任制管理制度 A2.3安全会议制度 A3.1安全生产费用提取和使用管理制度 A3.2工伤保险管理制度 A4.1法律法规规管理制度 A4.2安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.3文件和档案管理制度 A5.1安全教育培训管理制度 A5.2特种作业人员管理制度 A6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2生产设备设施安全管理制度 A6.3施工和检（维）修安全管理制度 A6.4生产设备设施维护保养安全管理制度 A6.5生产设备设施验收安全管理制度 A6.6生产设备设施报废安全管理制度 A6.7特种设备安全管理制度 A7.1“三违”行为检查管理制度 A7.2作业安全管理制度 A7.3现场带班安全管理制度 A7.4消防安全管理制度 A7.5警示标志和安全防护管理制度 A7.4相关方安全管理制度 A7.6变更管理制度 A8.1安全检查及隐患治理管理制度 A9.1危险物品和危险源管理制度
A9.2风险评估和控制管理制度 A10.1职业健康管理制度 A10.2劳动防护用品（具）和保健品管理制度A11.1应急管理制度 A12.1安全事故管理制度 A13.1安全绩效评定管理制度 A13.2岗位达标管理制度 第二部分其它安全生产管理制度 安全生产奖惩制度 巡回检查制度 用电管理制度 交接班制度 安全生产值班制度 外来人员及车辆管理制度 安全标准化运行自评制度 动火作业安全管理规定 高处作业安全管理规定 动土作业安全管理规定 施工作业安全管理规定 临时用电、用气安全管理规定 装卸、运输安全管理规定 危险化学品安全管理规定 应急救援器材维护制度 第四章各类操作规程 第五章安全教育 第六章安全作业证 第七章安全生产技术通则 第八章应急救援预案
煤矿安全生产标准化检查资料清单 一、防灭火资料清单： 1、报告：煤层自燃倾向性鉴定报告（所有矿井）；煤层自燃最短发火期鉴定报告；采空区自燃“三带”研究报告；自燃标志性气体临界值研究报告；火区注销报告。 2、设计：矿井防灭火专项设计；均压工作面防灭火设计；工作面灌浆/注氮设计（根据工作面防灭火措施编制针对性设计）。 3、措施：煤矿井上、下防火措施（或矿井综合防灭火措施。所有矿井）；矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施（所有矿井）；采掘工作面防治自然发火技术措施（放顶煤工作面单独详细编制，其它的作业规程中包含即可）；启封火区方案及安全措施；回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施；工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施（相关的防灭火措施包含即可） 4、报表：束管监测日报表；均压工作面参数测定日报表；防灭火重点区域统计月报表 5、台帐、记录：灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账；火区管理管理台账（火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录）；三带观测记录；自燃发火预测预报记录（自然发火观测站记录）；井上下消防材料库材料管理台账及监测记录；采煤工作面封闭台账；工作面灌浆计划；地面消防水池检查记录。 6、图纸：防灭火系统图、火区位置关系图
8、是否存在以下重大隐患 防灭火重大事故隐患： （1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的； （2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的； （3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。 二、抽采 （一）图纸类 1、矿井瓦斯抽采系统图 图纸图例是否齐全、 查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致 查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致 2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图 图纸是否与现场一致 高低压分源管路是否与井下实际一致 3、瓦斯抽采钻孔实际施工图（轨迹图） 查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计 4、抽采钻场及钻孔布置图 查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图
安全生产标准化全套资料1 安全生产标准化全套资料 冀州市信都建筑有限责任公司 目录 第一部分安全生产责任制 1、法人代表安全生产职责 2、主管安全生产工作领导职责 3、主管安全生产部门负责人职责 4、班组长安全生产职责 5、公司员工安全生产职责 6、各部门负责人安全生产职责、 7、安全生产管理机构职责 8、领导班子其他负责人安全职责 9、部门安全生产管理员职责 10、班组安全生产职责 11、各职能部门和人员安全生产职责 12、综合办公室安全生产职责
13、各事业部加工制造部安全职责 14、、财务室安全职责 第二部分安全生产管理制度 第二部分安全生产管理制度 1、安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 2、安全生产目标管理制度 3、安全生产检查制度 4、安全生产奖惩和责任追究制度 5、安全教育培训考核制度 6、职业健康管理制度 7、重大危险源监控和重大隐患整改制度 8、劳动防护用品发放和管理制度 9、安全技术措施管理制度 10、公司级安全管理机构 第一部分安全生产责任制 一、法人代表安全生产职责 1、董事长是公司安全生产的第一责任人。
2、负责把安全生产工作列入重要议事日程与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结同评比、同奖惩。 3、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。 4、建立健全安全管理责任制。建立健全安全管理制度和安全操作规程。 5、根据公司生产情况审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急救援处理预案。 6、建立健全安全管理组织机构设专职安全管理人员提高安全管理人员的专业素质。 二、主管安全生产工作领导职责 1、对本公司的安全生产工作全面负责。 2、认真贯彻执行《安全生产法》、及其他法律、法规中有关安全生产的规定。 3、主持召开公司安全管理专题会议及时通报公司安全生产工作情况和有关安全生产的重大问题。主持召开安全生产例会定期向职工代表大会报告安全生产工作认真听取意见和建议接受群众监督。 4、安全与生产工作做到“五同时”即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部
职业卫生责任制》中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门
煤矿安全生产标准化管理体系 基本要求及评分方法（2020） 1.总则 煤矿是安全生产的责任主体，应通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，开展风险分级管控、隐患排查治理、质量控制，通过持续改进，不断规范安全生产管理，将煤矿安全生产标准化管理软件与硬件相统一、动态与静态相统一、过程与结果相统一，提升煤矿安全保障能力，实现安全发展。 一、基本条件 安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下基本条件： （一）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。 （二）安全生产组织机构完备，有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、调度和应急管理、安全培训、职业病防治等工作的管理部门,配备管理人员。 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井（以下简称突出矿井）、水文地质类型复杂极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的管理机构，配备管理人员。 （三）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师在规定的时间内参加由煤矿安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证明。 （四）煤矿建立健全安全生产责任制。
（五）不存在重大生产安全事故隐患。 二、基本原则 （一）发挥领导作用 领导作用是煤矿安全生产管理的关键。煤矿矿长应发挥领导表率作用，强化安全风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的组织、制度、人员、技术、资金等保障，营造全员参与标准化建设的氛围和环境，保障安全生产标准化管理体系的有效运行。 （二）突出理念引领 贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产各项工作。 （三）强化风险意识 深化风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强煤矿矿长、总工程师等管理人员、专业技术人员风险意识，实现源头管控，不断推动安全生产关口前移。 （四）注重过程控制 过程控制是煤矿安全生产管理的核心。建立并落实管理制度，强化内部考核，实施安全生产各环节的过程控制，定期开展标准化管理体系达标检查结果的总结分析。 （五）促进科技进步 健全技术管理体系，开展技术创新；不断引进先进实用技术、装备、工艺，优化生产系统；完善安全监控系统，努力提升煤矿机械化、自动化、信息化、智能化水平，持续提高安全保障能力。 （六）推动持续改进
安全生产标准化全套资料 第一部分安全生产责任制 1.法人代表安全生产职责 (52) 2.主管安全生产工作领导职责 (53) 3.主管安全生产部门负责人职责 (74) 4.班组长安全生产职责 (85) 5.公司员工安全生产职责 (96) 6.各部门负责人安全生产职责 (107) 7.安全生产管理机构职责 (118) 8.领导班子其他负责人安全职责 (129) 9.部门安全生产管理员职责 (131) 10.班组安全生产职责.................. .. (131) 11.各职能部门和人员安全生产职责......... (141) 12.综合办公室安全生产职责......... .. .. (151) 13.各事业部加工制造部安全职责 (151) 14. 财务室安全职责 (1715) 第二部分安全生产管理制度 1. 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度.. 18 2.安全生产目标管理制度 (22) 3.安全生产检查制度 (23) 4.安全教育培训考核制度 (24) 5.职业健康管理制度 (25)
6.安全生产法律法规识别管理制度 (26) 7.重大危险源监控和重大隐患整改制度 (29) 8.安全设备管理和检修、维修制度.......... . (30) 9.设备、设施变更报废和拆除管理制度........ .30 10.生产安全事故报告和调查处理制度 (31) 11.安全生产奖惩和责任追究制度 (32) 12.安全生产档案管理制度 (32) 13.安全生产责任制度 (35) 14.安全生产投入保障制度 (36) 15.消防安全管理制度 (37) 16. 劳动防护用品发放和管理制度 (38) 17.安全逐级监察及事故隐患排查、整改制度 (39) 18.安全生产会议管理制度 (40) 19. 特种作业人员管理制度 (41) 20.具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度 (43) 21. 建设项目安全管理制度 (44) 22.岗位标准化操作制度 (45) 23.安全生产责任保证金制度 (45) 24.安全生产主管副职持证上岗制度 (45) 25.安全技术措施管理制度 (46) 26.相关方管理制度 (46)
资质证照管理安全 管理 机构 安全 生产 责任 制 安全 责任 制考 核 (一) (二)(三)(四) 主要内容： 1营业执照副本2特种（设备）作业人员资质证书和台账 3其他资质证照 主要内容： 1机构任命书（盖章） 2专兼职安全员任命 书（盖章） 3隐患排查技术队伍 （盖章） 4应急队伍任命书 （盖章） 主要内容： 1各级人员逐级签订 的安全生产责任书 （签字） 2年度安全生产目标 （盖章） 3安全生产承诺活动 书（盖章） 主要内容： 1年度安全生产目 标考核记录（签字） 2各级人员安全生 产责任制履职考 核记录（签字） 安全生产标准化安全生产 标准化 安全生产 标准化 安全生产 标准化
安全规章制度安全 操作 规程 安全 生产 教育 培训 安全 生产 例会 (五) (六)(七)(八) 主要内容： 1各种安全规章制度（盖章、签字） 2安全管理网络图（在制度文本中） 主要内容： 1各种设备、设施、 重点岗位安全操 作规程（盖章、签字） 主要内容： 1安全教育培训计划 （签字） 2安全教育培训记录 （全员签字） 3新员工三级教育登 记卡（签字） 4试卷、照片、课件 主要内容： 1安全委员会会议记 录（签字） 2各个部门安全例会 （签字） 安全生产标准化安全生产 标准化 安全生产 标准化 安全生产 标准化
隐患排查治理安全 生产 投入 相 关 方 劳动 保护 用品 (九) (十)(十一)(十二) 主要内容： 1年度安全检查计划 2隐患排查重点部位清单3安全检查（隐患排查）4隐患整改通知书 5隐患治理台账 6隐患分析和评估报告7隐患治理验收报告 主要内容： 1年度安全投入计划（签 字） 2安全投入台账（与投入 实际金额和计划对应） 3缴纳工伤保险和安责险 证明材料 主要内容： 1相关方台账，人员台账 2相关方资质，人员资质 3相关方合同、安全协议 书 4相关方培训记录 5相关方检查记录 主要内容： 1劳动防护用品发放标准 2劳动防护用品采购 3劳动防护用品验收记录 （特种劳动防护用品） 4劳动防护用品发放记录 安全生产标准化安全生产 标准化 安全生产 标准化 安全生产 标准化
危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12
1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内
安全标准化档案分类 一、目标 1、安全生产目标管理制度 2、安全承诺书 3、企业总体和年度安全生产目标文件 4、基层单位和部门安全生产指标和考核办法 5、半年及年度考核记录 二、组织机构和职责 1、安全组织机构管理制度 2、“一岗双责”安全生产责任制 3、安全生产考核管理办法 4、安全生产风险考核管理实施办法 5、安全管理联系人制度 6、设置安全管理机构或配备安全管理人员文件 7、安全生产责任书 8、安全培训资料 9、安全责任制考评会议记录集评估记录 10、安全生产委员会会议记录 11、二级单位安全生产会议记录 12、班组安全生产活动记录 13、安全管理资格证复印件 三、安全投入 1、安全生产投入保障制度 2、安全投入计划文件 3、安全投入台账 4、工伤保险资料复印件 四、法律法规与安全管理制度 1、安全生产法律法规识别和获取制度 2、安全管理制度汇编 3、安全操作规程汇编 4、适用的法律法规清单 5、安全文件发放记录 6、安全标准化创建安排文件 7、安全培训资料 8、安全管理制度考评记录 五、教育培训 1、安全生产教育培训管理制度 2、企业年度安全培训计划文件 3、安全培训资料(大纲/签到表/考试卷) 4、三级安全教育卡 5、特种作业人员上岗证复印件 6、相关方资料 7、企业安全文化建设资料 六、生产设备设施 1、建设项目“三同时”管理制度 2、安全生产检查制度 3、安全设施设备管理办法 4、安全生产管理规定 5、特种设备管理制度 6、特种作业人员管理制度 7、安全三同时资料 8、职业卫生三同时资料
9、消防验收资料 10、建筑物防雷检测资料 11、设备清单（含特种设备、移动电器） 12、设备接地检测资料 13、设备检修计划及记录资料 七、作业安全 1、作业安全管理制度/变更管理制度/相关方管理制度 2、风险辨识资料 3、危险源辨识资料(安全/卫生) 4、危险因素告知书 4、危险作业审批表 5、临时线审批表 6、相关方资料 八、隐患排查和治理 1、安全事故隐患排查治理报告制度 2、隐患排查登记表 3、隐患排查方案 4、安全检查记录 九、重大危险源监控 1、重大危险源与危险点管理制度/危险点分级和管理实施细则 2、重大危险源辨识 3、危险作业点警示牌 4、危险作业点检查记录 十、职业健康 1、职业病危害防治计划 2、职业卫生管理制度 3、职业卫生检测资料 4、员工健康检查资料 5、职业卫生防护设施台账 6、职业卫生警示牌 7、接害人员告知资料 十一、应急救援 1、事故应急救援管理制度 2、火灾事故应急预案 3、特种设备事故应急预案 4、地震灾害应急预案 5、应急设施清单 6、演练计划 7、演练记录及效果评估和照片 十二、事故管理 1、工伤保险管理制度 2、安全事故责任追究制度 3、安全事故报告管理制度 4、事故调查报告资料 十三、持续改进 1、安全标准化绩效评定管理制度 2、绩效评估计划 3、评估报告
1、安全目标 临江市宏大水泥有限责任公司 2017年1月
目录1 1.安全目标管理制度的发布文件 2.安全目标管理制度 3.安全总体目标和年度目标的发布文件 4.总体和年度安全目标 5.年度安全目标实施计划 6.安全目标考核表 7.安全目标考核记录 8.安全目标完成效果评估和调整的通知 9.安全目标完成效果评估和调整计划
临江市宏大水泥有限责任公司文件宏大水泥发字〔2017〕6号签发人：王惠生 关于制定安全目标管理制度的通知 各部门： 为了加强安全管理，坚决杜绝违章指挥、违规操作现象，确保全年安全无事故，经研究决定，将修订后的《安全目标管理制度》印发给相关部门，希有关部门认真执行，并在实践中如果出现新的情况希及时上报。 临江市宏大水泥有限责任公司 2017年 1 月 17 日 主题词：安全目标管理制度通知 临江市宏大水泥有限责任公司 2017年 1 月17日印
安全目标管理制度 一、目的 为了能更好的明确、分解、实施、考核安全各项指标，达到安全目的，特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于本单位全体人员。 三、职责 1、安全管理部门负责本单位的安全相关指标的制定和考核。 2、财务部门负责具体落实工伤事故的考核处罚。 3、各部门负责将安全指标目标分解到业户，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责安全指标目标的考核。 4、分管安全经理负责提出对安全指标的考核建议。 5、经理负责批准目标指标的制定和考核。 四、目标 2017年全年安全事故为零：
1、死亡及重伤事故为零 2、重大火灾（爆炸）事故为零 3、重大责任事故为零 五、指标内容 1、员工安全教育培训率为100% 2、特种作业持证上岗率为100% 3、事故隐患整改率为100% 五、目标与指标的分解与实施 1、安全管理部门 （1）负责组织日常性安全检查，排查隐患，跟踪落实隐患整改情况。 （2）分解的工伤事故控制指标，严格按照指标要求贯彻执行。 2、各业户 （1）业户负责人亲自带头每日对店面进行安全检查，并做好检查记录，发现隐患及时予以处理或上报有关领导。 （2）狠抓违反安全管理现象，并按照制度进行处罚。 六、企业级指标的考核办法 1、安全隐患排查率、隐患整改率指标要求达到100％，凡考核中发现有遗漏，未达到100％的，视情节，考核单位第一责任人和直接责任人100—500元的处罚。
2.安全生产管理措施—副本 3.安全生产目标定期考核 4.安全生产目标指标分解 5.安全生产中长期规划 6.公司安全生产中长期发展规划（中期） 7.公司安全生产中长期发展规划（长期） 8.跨年度安全生产工作方案 9.危险化学品运输安全工作计划进度表 10.文件审批表 11.2013年度安全生产工作计划 12.安全标准化实施方案 13.安全生产年度规划和年度专项活动方案 14.安全生产年度计划表 15.企业道路危险货物运输管理文件汇编 16.安全目标考核表201206 17.安全生产目标与指标考核办法 18.安全生产奖惩记录 2管理机构和人员目录 19.成立公司安全生产委员会的通知 20.安全生产委员会工作章程 21.安全生产管理网络图2013
23.会议签到表 24.安全会议纪要1 25.安全生产会议纪要 26.安全生产小组会议纪要 27.公司管理人员信息表 28.设置安全生应急管理小组通知 3安全责任体系目录 . 29 安全目标责任书 30.安全生产管理网络图2013及责任制分管 31.安全生产责任制考核记录 32.危险货物运输企业安全生产管理工作主要职责 33.2012年度总经理述职报告 34.公司文件 35.各安全责任职责 36.一岗双责制度 37.安全生产管理网络图 38.2013责任安全生产奖惩记录 39.安全生产部署 40.安全生产责任制落实情况考核记录 41.危化品运输安全生产专项整治考核表 4法规和安全管理制度目录
42.道路运输经营许可证 43.法律法规标准规范清单 44.公司识别和获取法律法规、标准清单1 45.公司识别和获取法律法规、标准清单2 46.最新公司文件清单20120717 47.安全生产责任制度 48.法律法规符合性评价报告 49.规章制度评审检查表 50.安全生产法律法规培训考核记录（手写） 51.安全生产岗位操作规程发放记录表（手写） 52.规章制度执行记录 53.安全例会制度 54.安全生产费用提取和使用管理制度 55.安全生产监督检查制度 56.安全生产奖惩制度 57.安全生产培训和教育学习制度 58.安全生产责任制 59.道路运输企业事故统计及报告制度 60.公司文件档案管理制度 61.规章制度和操作规程修订工作计划 62.设备设施货物安全管理制度
安全标准化管理要素-----对应资料清单 第1要素：法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 清单和文本数据库定期更新记录 法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 第2要素：机构和职责 2.1 方针目标 发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（涉及剧毒、易制毒化学品的单位）建立安全生产委员会（安全管理网络体系框图）、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳工伤保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 第3要素：风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度（规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容） 风险评价记录 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件
安全标准化体系文件及档案管理制度 1.目的 2.适用范围 3.职责 4.工作程序 5.档案管理 1、目的 为了实现对公司安全标准化管理体系文件进行有效的控制，确保有关部门和人员使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于与公司安全管理，公司生产有关的管理性文件，也包括适当范围的外来文件，如标准、法规和顾客提供的文件，文件形式包括书面的、硬拷贝和电子媒体。 3、职责 3.1 公司安委会负责本制度的编制、管理和实施，监督检查执行情况。 3.2 公司各部门按规定对文件的评审、发放、使用、更改、再次批准，回收以及标识、归档、保管、作废等进行管理。 4、工作程序 4.1 文件的分类 a)安全标准管理体系文件，包括安全标准化手册（A文件），管理制度（B文件），操作规程和记录（C文件） b)与公司生产和产品有关的法律、法规性文件，如国家标准、行业标准、地方标准、规范、规程和其他文件及上级部门下发的法规性文件等。 c）与产品相关的文件，如输出文件、顾客提供的文件。 4.2 文件的控制、批准和发布 4.2.1 安全标准化体系文件 a)安全标准化手册（AQA文件）由公司董事长批准并签署发布，由安委会发放、登记和管理。 b)安全标准化管理制度文件夹（AQB文件）由公司总经理或管代批准并签署发布。 c)安全标准化管理制度文件（AQC文件及记录）由公司管代或安委会负责人批准并签署发布。 d)公司安委会每年至少发布一次全公司安全标准化管理体系文件有效版本清单，填写《安全标准化管理体系文件有效版本清单》AQB5.3.3-29-D01 4.2.2 法律、法规、规范、标准及其它文件 4.2.2.1 安委会负责确定国家、行业、地方有效法律、法规、标准、规范及其他文件的适用性，对上述文件进行动态管理，并每年至少发布一次有效版本清单，填写《安全生产法律法规、标准规范及其他识别和获取管理制度》AQB 5.3.2. 4.2.2.2 公司办公室负责上级部门下发的往来文件的管理、登记（注明收文日期、文件来源、适用的产品等），并呈主管部门领导批阅后，下发到有关部门。有关部门阅办后，文
煤矿安全生产标准化基础资料清单 一、通风部分 （一）记录类 1、防爆门检查与维修记录 2、反风设施检查与维修记录 3、外部漏风测定记录 4、巷道失修记录 5、密闭检查与维修记录 7、“一通三防”各部门值班记录 8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等 9、仪器仪表调校、检验、维修记录 10、通风系统巡查记录 11、主要回风巷维修记录 12、主要通风机有计划停风记录 13、局部通风机有计划停风记录 14、局部通风机切换记录 15、局部通风机风电闭锁试验记录 16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录 17、主要通风机运转情况记录 18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表” 19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要 21、通风系统调整总结记录 22、瓦斯检查员交接班记录 23、瓦斯超限追查记录 24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录 （二）台账类 1、局部通风机管理台账 2、“一通三防”各部门调度台帐 3、通风设施管理台帐 4、仪器仪表管理台帐 5、各工种持证台帐 （三）报表类 1、“一通三防”月度报表 2、瓦斯检查日报表 3、瓦斯检查“三对口” 4、月度瓦斯巡回检查计划图表 （四）措施类 1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 3、年度全矿性反风演习技术方案及措施 4、局部通风机有计划停风安全技术措施 5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施
6、年度瓦斯治理安全技术措施 7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录 8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录 9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录 10、串联通风措施包括贯彻记录 （五）设计、报告类 1、反风演习总结报告 2、主要通风机性能测定报告 3、通风阻力测定报告 4、通风能力核定报告 5、月度配风量计划 6、年、季、月“一通三防”工作总结 7、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告 8、瓦斯等级鉴定报告及批复 9、瓦斯涌出量测定报告及批复 10、瓦斯涌出量预测报告及批复 11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告 12、年度瓦斯治理技术方案 13、瓦斯防治中长期规划 （六）图纸类 1、通风系统图 2、分层通风系统图 3、通风网络图 4、通风系统立体示意图 5、瓦斯地质图 （七）制度类 1、爆破材料装卸、运输制度 2、爆破材料储存、保管制度 3、爆破材料发放、清退制度 4、雷管全电阻检查、编号制度 5、“一炮三检”制度 6、“三人联锁”放炮制度 7、爆破停送电制度 8、爆破撤人、设置警戒制度 9、爆炸物品现场存放、引药制作制度 10、残爆、拒爆处理制度 11、“一通三防”管理机构 12、各工种岗位责任制 13、一通三防管理制度 14、瓦斯管理制度 15、测风制度 16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度 二、防灭火
煤矿安全生产标准化资料清单（527） 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的） 1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件． 2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件 4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料 6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料
16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现）。 三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告
安全生产标准化规范档案材料
安全生产标准化规范档案材料 4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划（已完成12.11.14）4.1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结 1、企业职业健康安全方针； 方针：（遵守法规，严格管理；预防为主，控制风险；改进绩效，保障安康。） 目标： 1）重大交通责任事故、重大火灾事故、重大设备（动力）事故、重大人身伤亡事故、重大职业病危害事故为零； 2）职业病为零； 3）全年重大安全事故小于0.5‰； 2、企业中长期安全规划； (1、安全管理人员素质和配备；2、安全投入；3、目标指标，以公里数计算) 3、安全工作计划； 4、上半年安全工作总结； 5、部门方针培训记录； 6、相关方告知书。 4.1.2 目标和方案管理 1、企业安全目标指标； 2、目标指标分解表； 3、目标指标管理方案；
4、目标指标完成情况统计表； 5、目标指标考核和奖惩应保存记录。 4.1.3 安全投入费用管理 1、安全投入保障制度； 2、安全资金投入预算表； 3、安全资金投入完成情况统计表。 4.2危险源管理（4.2.1.1制度已修改，重要危险源控制已修改，12.11.21） 4.2.1 危险源管理要求 1、危险源管理制度； 2、各部门危险源辨识清单； 4.2.2 危险源辨识和风险评价要求 1、危险源辨识评价汇总表。 4.2.3 危险源控制措施的策划 1、重要危险源控制措施清单； 2、部门学习培训记录。 4.3 法律法规和其它要求管理(已完成12.11.14) 1、法律法规清单； 2、合规性评价报告； 3、法律法规及其它要求合规性评价记录； 4、部门学习培训记录。
非煤矿山安全生产标准 化标准 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
非煤矿山安全生产标准化 等级评审 一、矿山安全标准化达标考评需提供的具体材料如下： 1．1、《金属非金属矿山安全生产标准化评审申请书》； 1．2、企业自评报告、自评分记录； 1．3、主要及辅助生产系统、重要设备、设施风险辨识及安全可靠性分析材料； 1．4、企业安全标准化创建汇报（开展标准化创建前后对比，多媒体）； 1．5、安全标准化体系文件和支撑文件汇编； 1．6、咨询机构的咨询工作报告（多媒体；未聘请咨询机构咨询服务的可不出具）。 1．7、有效证照：即：安全生产许可证、企业工商营业执照、采矿许可证、民用爆炸物品使用许可证和储存证、矿山主要负责人安全资格证、安全管理人员资格证、特种作业人员上岗资格证、危险化学品使用或储存登记证的复印件，从业人员培训证明，与承包的采掘施工单位签订的安全管理协议。 1．8、新建、改建、扩建建设项目履行完安全设施“三同时”手续的批复文件的复印件； 1．9、法定安全检测检验机构出具的上一年度内安全检验检测报告；1．10、县级（或以上）安全生产监督管理部门出具的上一年度内伤亡事故情况证明材料；
1．11、班组安全标准化创建资料（班组安全标准化创建方案、班组安全管理手册、班组安全管理学习材料等） 1．12、地下矿山安全避险“六大系统”建设情况材料（或建设及建设资金计划安排、建设期限承诺书） 1．13、法律规范规定的其他需要提供的材料。 二、申请达标考评应提供的图纸（按安全许可要求准备，能反映6个月实况的现状图） （一）地下矿山 1．1 地质地形图（水文地质图和工程地质图）； 1．2 矿山总平面图； 1．3 井上与井下对照图； 1．4 中段采掘工程平面图 1．5通风系统图； 1．6 提升运输系统图； 1．7防、排水系统图; 1．8井上、井下供配电系统图 1．9 井下电气设备布置图； 1．10 风、水管网系统图； 1．11 避灾线路图； 1．12 井下通信系统图； 1．13 充填系统图； 1．14 采矿方法单体设计图。
危险化学品安全标准化全套管理制度（一） 危险化学品从业单位 安全标准化全套管理制度 二零一零年 职业健康安全承诺书 为实现安全生产方针和目标，我们承诺： 一、遵守国家及地方政府有关职业健康安全方面的法律、法规、行业标准和企业的规章制度； 二、公司的各级最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的职业安全健康事务有义不容辞的责任，职业安全健康表现是公司奖励和聘用员工及承包商的重要依据。 三、在生产活动中将职业安全健康放在优先地位，加大在职业安全健康方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、跑黄、有毒有害气体的泄漏及伤亡等各类事故的发生； 四、建立职业安全健康管理体系全面、持续地识别、评估、控制与运行过程相关的职业安全健康方面的风险，定期制定切实可行的职业安全健康目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的职业安全健康业绩确保人身、企业财产的安全及对周边环境的保护； 五、提供全体员工的培训，增强职业安全健康意识； 六、定期公布职业健康业绩，通过公众的监督，使我们的职业安全健康业绩得到持续改进，促使企业可持续发展； 七、加强对供应商和承包商的职业安全健康管理，杜绝违章作业行为； 八、努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。
职业健康安全方针 遵守国家法规保障员工安康 坚持科技创新实现安全发展 本厂职业健康安全方针的内涵： 1、企业的生产与经营必须以国家的法律法规为准绳，企业安全发展的核心应该是以人为本，关爱人和保护人，最大限度的保障人的身心健康、生命安全需要。 2、只有不断地将新技术、新工艺运用到企业安全管理中去，坚持创新，企业的安全管理才能更加科学化、规范化，也才能使企业更好更快地发展和壮大。
1.目的 为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化体系所要求所有文件、资料、记录和档案的控制与管理。 职责 4.主要内容 4.1文件资料控制 4.1.1外部文件 与本厂有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等 4.1.2内部文件 安全标准化文件及相关记录、安全生产档案 本厂的各种工作计划、检查、总结、报告、请示、批复、会议记录等 4.1.3法律、法规、地方规章 与安全生产和职业卫生有关的法律、法规、技术标准、工具书等 4.2文件的编号 本厂根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号： 安全生产和职业卫生管理制度：编号为SZTPY-AQ-ZD序号 安全生产和职业卫生操作规程：编号为SZTPY-AQ-GC序号 表单：编号为SZTPY-AQ-BD序号（制度）-序号 版本号格式：（A、A1、A2 ...... ） 4.3文件和资料的管理 4.3.1文件的发放按文件规定的发放范围由安全职业卫生管理员负责，并作好《文件发放记录》。 4.3.2安全职业卫生管理员负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《文件总览表》，将
失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。 4.3.3文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件并定期对员工进行培训和考核，如有毁
XX ）有限公司 文件编号：SZTPY-AQ-ZD-013 版本号： A 生效日期：:2018年1月1日 标题文件档案管理制度页码编号：2/3 | 434 本公司所有与安全生产和职业卫生有关的法律、法规、技术标准、工具书等，由安全职业卫生i 管理员负责标识、保存和借阅并建立资料清单和借阅记录。如发生丢失或损坏，及时报安全职 I 业卫生管理员进行处理。 | 4.3.5 主要负责人及各部门收到的与安全生产和职业卫生有关的外部文件应及时交由安全职业卫生管| 理员登记，并下发到相应的部门，做好【文件发放记录】。 ! 4.3.6 借阅文件时，应办理借阅手续，借阅人应对所借阅材料妥善保管，不得损坏、丢失，并按期归| 还。 | 4.4安全标准化文件的评审、修订 |按照《安全生产和职业卫生规章制度及操作规程管理制度》中的评审、修订执行，并做好记录。 I 4.5安全标准化文件的保存 | 4.5.1 外来文件由安全职业卫生管理员接收和保存，填写【外来文件清单】，经主要负责人批准后， I 控制发放，以确保其适用范围性和有效性，并填写【文件发放记录】。 ! | 4.5.2 内部文件由安全职业卫生管理员保存。 |4.6安全标准化文件的作废与销毁 I 4.6.1 作废或失效文件资料，由安全职业卫生管理员从有关部门的使用现场收回并记录、标识，并及| 时更新【文件总览表】。 | 4.6.2 作废或失效文件资料由安全职业卫生管理员统一销毁。 I 4.6.3 需留作原始资料和存档保存的作废文件，除加盖“作废”印章外还要标注“作废留存”字样， ! 隔离保管，防止误用。 〔4.7文件保存期限及形式 | 各类文件保存期限参照附件1文件保存名录及要求。 | 保存形式为纸质资料及电子文档相结合，各类记录以纸质资料保存。 ! 5.相关文件 5.1《安全生产和职业卫生规章制度及操作规程管理制度》 6.附件 6.1文件保存名录及要求 7.记录 7.1文件制定/修订申请单 7.2文件发放记录 7.3外来文件清单 7.4文件总览表 |ilUJ ■ ■ ■ LU.B ■ ■ IASI ■■■ Ma JI 编制 —Bins—A.aiiij—.an . . j pa—■■ .... ■■.. ..- ■. .. a... .. B| 审核 |ii.-■■- ■■■■■ &- smsa—■:ns —|iia —s—JII.a ■■■_: ;批准; I