年：月：周：日：审核结果四层三层二层一层每年每月每周每日
序号1●★
■▲2//■▲3//
■▲4●★■▲5●★■▲6●★
■▲7//
■▲8●★■▲9●★■▲10●★■▲11●★■▲12●★■▲13●★■▲14●★■▲15●★
■▲16//
■▲17●★■▲18●★■▲19
●
★
■
▲
操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？工位是否保持整洁（无灰尘及异物）？工艺参数是否符合工艺规定？
发生过更改的工位是否按要求执行了新的控制要求？
对不良品或可疑品是否进行隔离并确保不会误用？工位上是否放置有正确有效的作业批导书？操作过程和方法是否符合作业指导书要求？实际工艺参数是否符合工艺文件规定？应填写的记录是否如实进行了填写？
是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？
操作人员穿戴、着装是否符合要求？工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？员工是否遵守劳动纪律？
是否按要求佩戴了安全防护用具（如护目镜、耳塞、手套等）？气动冲床操作员工是否遵守安全操作规程？工位（包括地面）物品摆放是否整齐、标识清楚？工位（包括地面）是否保持清洁？
表单编号：QR-
审核等级
符 合：Y
不符合：N
未检查：N/A
审核频率审核人员
总经理/管代/总监
经理
主任
班组长审核要求
区域：审核时间审核记录
责任人
整改完成时间
审核人：
总经理/管代/总监 经理
主任 班组长
年：月：周：日：审核结果四层三层二层一层每年每月每周每日
序号 表单编号：QR-
审核等级
符 合：Y
不符合：N
未检查：N/A
审核频率审核人员
总经理/管代/总监
经理
主任
班组长审核要求
区域：审核时间审核记录
责任人
整改完成时间
审核人：
总经理/管代/总监 经理
主任 班组长