羊肉制品项目
可行性研究报告
xxx集团
羊肉制品项目可行性研究报告目录
第一章项目基本信息
第二章投资背景和必要性分析第三章市场调研预测
第四章建设内容
第五章项目选址规划
第六章土建方案说明
第七章项目工艺原则
第八章环境保护概述
第九章项目职业安全
第十章项目风险评估分析
第十一章节能评价
第十二章项目实施方案
第十三章投资计划方案
第十四章经济收益
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入22341.32万元，同比增长17.01%（3247.47万元）。其中，主营业业务羊肉制品生产及销售收入为20080.09万元，占营业总收入的89.88%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5800.12万元，较去年同期相比增长1337.92万元，增长率29.98%；实现净利润4350.09万元，较去年同期相比增长835.16万元，增长率23.76%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
羊肉制品项目
（二）项目选址
某经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积50745.36平方米（折合约76.08亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.41%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度173.71万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积50745.36平方米，建筑物基底占地面积28118.00平方米，总建筑面积73580.77平方米，其中：规划建设主体工程55135.41平方米，项目规划绿化面积3756.09平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4562.76万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量746777.15千瓦时，折合91.78吨标准煤。
2、项目年总用水量22772.15立方米，折合1.94吨标准煤。
3、“羊肉制品项目投资建设项目”，年用电量746777.15千瓦时，年
总用水量22772.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.72吨标准
煤/年。达产年综合节能量34.66吨标准煤/年，项目总节能率20.06%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16365.25万元，其中：固定资产投资13215.86万元，占项目总投资的80.76%；流动资金3149.39万元，占项目总投资的19.24%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27696.00万元，总成本费用20885.56万元，税
金及附加315.71万元，利润总额6810.44万元，利税总额8065.52万元，
税后净利润5107.83万元，达产年纳税总额2957.69万元；达产年投资利
润率41.62%，投资利税率49.28%，投资回报率31.21%，全部投资回收期
4.70年，提供就业职位583个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建
设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节
能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保
护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建
成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术开发区及某经济技术开发区羊肉制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济技术开发区羊肉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“羊肉制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位583个，达产年纳税总额2957.69万元，可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.62%，投资利税率49.28%，全部投资回报率31.21%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、建立良好创新生态系统，提升制造业技术创新能力。关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业基础技术一直是制约我国制造业发
展和质量提升的技术瓶颈。比如，我国一些关键基础材料、核心基础零部
件对外依存度较高，一些关键工作母机、高端医疗设备、高端精密仪器及
其核心元器件也在很大程度上依赖进口，部分先进基础工艺和产业基础技
术缺乏，等等。解决这些问题，仅仅依靠增加创新投入远远不够，还要不
断完善制造业科技创新生态系统，为技术创新营造良好环境。一是着力消
除制造业创新链中基础研究和产业化应用之间的断裂或脱节，提高科技创
新成果转化率；二是构建制造业科技创新网络，提高创新生态系统开放性、协同性，促进信息、人才和资金在各类创新主体间高效流动，形成开放合
作的创新网络和形式多样的创新共同体；三是积极建立有利于各类企业创
新发展、公平竞争的体制机制，尤其是为中小企业创新能力提升创造更好
条件；四是加强各层次工程技术人员的培养，尤其要重视提高技术工人的
创新能力。
2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方
向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业
产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代
信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形
态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，
谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有
利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业
发展带来重要机遇。
3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展
的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，
形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方
相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要
知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也
是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做
好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重
大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神
状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不
移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全
面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事
多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核
心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，
尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优
异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。
3、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国
内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益
明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费
升级推动国内产业结构优化调整。首先，要确保居民收入增加，要重视研
究适应消费需求的扩大和升级。其次，建议提高个人所得税起征点，调整
和完善收入分配政策。再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化
教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。同时，要完善社会保障制度，加大健
全农村保障制度的力度。此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能
够更灵活顺畅地进入农村市常
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第三章市场调研预测
目前，区域内拥有各类羊肉制品企业655家，规模以上企业50家，从业人员32750人。截至2017年底，区域内羊肉制品产值141303.10万元，较2016年124660.87万元增长13.35%。产值前十位企业合计收入67726.10万元，较去年58480.36万元同比增长15.81%。
区域内羊肉制品行业经营情况
区域内羊肉制品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
16592.89万元，较上年度14779.45万元增长12.27%，其中主营业务收入16105.09万元。2017年实现利润总额5369.01万元，同比增长29.38%；实现净利润2030.34万元，同比增长20.15%；纳税总额119.50万元，同比增长18.78%。2017年底，AAA资产总额31319.90万元，资产负债率26.68%。
2017年区域内羊肉制品企业实现工业增加值57600.75万元，同比
2016年52028.50万元增长10.71%；行业净利润12019.98万元，同比2016年10418.64万元增长15.37%；行业纳税总额25644.17万元，同比2016年21677.24万元增长18.30%；羊肉制品行业完成投资49857.24万元，同比2016年42330.82万元增长17.78%。
区域内羊肉制品行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.35%。预计区域内羊肉制品行业市场需求规模将达到212964.96
万元，利润总额64772.32万元，净利润23818.81万元，纳税14683.76万元，工业增加值64106.58万元，产业贡献率11.64%。
区域内羊肉制品行业市场预测（单位：万元）
第四章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为羊肉制品，根据市场情况，预计年产值27696.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积50745.36平方米（折合约76.08亩），其中：净用
地面积50745.36平方米（红线范围折合约76.08亩）。项目规划总建筑面
积73580.77平方米，其中：规划建设主体工程55135.41平方米，计容建
筑面积73580.77平方米；预计建筑工程投资6042.01万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4562.76万元。
（三）产能规模
项目计划总投资16365.25万元；预计年实现营业收入27696.00万元。
第五章项目选址规划
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于某经济技术开发区。
园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20
平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区
区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和
开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供
水全部开通；程控电话直通国内外各地。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.41%，建筑容积率1.45，建设区域
绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度173.71万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案