仓库管理的sop
一、目的:建立仓库管理制度,确保仓储物资妥善保管,防止差错的发生。
二、范围:适用于仓储部各仓库的管理。
三、责任者:仓库保管员对本规程的实施负责,生产部、质保部负责人及仓储部负责人负责监督考核。
四、正文:
1、仓储管理的一般要求:
1、1 根据生产区的实际情况,设置原辅料库、包装材料库、成品库、、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区(或存放间)库。
1、2 所有物品均按物资类别分类并分库存放,防止物料交叉污染及混淆。危险品、易燃、易爆品应专库存放,严禁与其她物品混放。
1、3 对储存有特殊要求的物料,按《物资特殊贮存管理规程》执行;对储存无特殊要求的物料储存在常温库,温度按室温记录,湿度可通过通风、拖地将湿度控制在30-65如无特殊储存要求的包装材料,化工原料等。表示
1、4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示, “合格”“待验” 、、“不合格”,并分别挂上相应颜色的标识;待检、退货——黄色标识周围用黄色绳、绸围挂;合格、合格零货——绿色标识,周围用绿色绳、绸围挂;不合格——设不合格专区或专库,红色标识,周围用红色
绳、绸围挂。
1、5 仓库内有足够的垫板或货架,将所有货物放置在垫板或货架上。
1、6 仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。
1、7 仓库内按规定设有一定数量的温湿度计,分别于每日上午10:00、下午15:00 各记录一次;如温湿度超过规定范围,则采取相应调控,并记录采取调控措施后的温度与湿度。各措施(如:通风或洒水)库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风30 分钟。
1、8 仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。
1、9 易燃、易爆危险品存放于危险品库,库外标有明显标示并配有通风设施,专人加锁保管。
1、10 标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内,按品种、规格、类别存放,不得混放。
1、11 固体、液体物料分开储存,挥发性物料应检查封口就是否严密以避免污染其它物料。
2、仓储物品的保管包括已正式入库的与未正式入库的:
2、1 已入库的物品,准确登记,审核入库帐;未入微机账的做好到货。验收记录并标明“寄库”标示(制剂成品)
2、2 仓储物品的堆码要求:货物的堆放,离墙、离地、货行间须按规定距离码放,采用货架或垫板,执行先进先出的原则。
2.2.1 进库物品以批次号或编号进行划分,不同批次号的物品之间按规定间距码放。
2.2.2 外包装的品牌标签码放对外,防止混淆,便于检查。
2.2.3 已入库的物品,在货物前挂上, “物料库卡” 标明品名、批号(批次)、规格、入库出库时间,结余数,做到帐、卡、物三者相符。
3、仓储物品的养护检查:
3、1 对仓储物品经常检查,做到不潮、不蛀、不混,发现异常及时报告并采取相应措施,妥善处理;
3、2 原辅料、化工原料存放至规定储存期,必须按《原辅料、包装材料储存期复检制度》进行,申请复检。
4、仓储物品的盘点检查:
4、1 为及时掌握物资的增减变动情况,避免物资的短缺,丢失与超储积压,保持帐、卡、物相符,各仓库须认真做好物资盘点工作。
4、2 盘点的主要内容就是检查物资的帐面数与实际数就是否相符,物资品名、规格、型号就是否正确、收发有无错误,有无超储积压、损坏、变质,安全设施与库房设备有无损坏等。
4、3 制剂成品库由保管员每周盘点自查一次,其它库房(五金库除外)由保管员每月底进行一次盘点自查,并填写好盘点表,分别抄送生产部、医药分公司、供应部及销售部;
4、4 每半年由本部门组织对各库房进行一次彻底盘点,每年年末由财务部等方面的人员对所有库存的物品进行一次彻底盘点;
4、5 各库盘点时,逐个品种核对微机帐面数、手工帐面数、待入库数、已发出数、实物数,填写盈亏明细表,真实地报告盈亏、呆滞、报废情况,报上级业务部门审批,经批准后进行帐务处理,没有批准前
不得自行做帐。
5、仓储的安全:
5、1 按《仓库安全管理规程》执行。
5、2 保管员因出差、病假或长时间外出时,不得把仓库钥匙带出,工作时间不得将钥匙乱放乱扔;
5、3 保管员因各种原因暂离库房时,由仓储部长指定接替人代管,对所管物资及凭证进行认真交接,回来后如发现差错与事故,及时汇报,查清责任。
6、仓储物品的收发领用:按《物资入库管理规程》与《物资发放管理规程》执行。