工装模具管理台帐
顺序号：＿＿＿＿＿表格编号：
企业安全生产管理台账 （参考式样） 年度 企业名称：
企业安全生产管理台账目录
企业安全生产管理台账 台账种类: 企业基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01
说明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、《山东省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过1000人的，应当设置安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设置和配备。 三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、法律责任： （一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。
工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管 理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门 负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、 维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及 重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批 准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产 情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批 准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方
选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员 对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格 后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入 《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造 厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明 选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准 后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完 成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按 图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及 时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工 件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工 程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模 具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家 按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技 术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改 方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本 公司验证。 4.1.5 试生产及交付:
1、目的 为了保证模具的正确使用及保养，保护好模具的精度与型腔表面的光洁度，延长模具的使用寿命，同时保证产品质量。 2.适用范围 适用于事业部所有量产模具的使用及管理。 3.工作职责 3.1研发部负责模具的前期研发设计及制造，提交成品模具。 3.2质控部负责验收模具尺寸及试制成品外观。 3.3生产部负责模具试制并进行操作可行性反馈，同时对量产模具进行管理。 4.工作程序 4.1模具接收 4.1.1新模具投入使用前必须进行各部分尺寸的检测，合格后方可投入使用。检测不合格的模具应进行返修，严重不合格又无法返修者应报废或重新加工。 4.1.2验收合格模具应由模具库管人员建立模具管理台账。 4.2模具使用及保养 4.2.1模具在搬运过程中，不要将模具分开搬运，要整套模具合好搬运，以免模具型腔碰伤。
4.2.2交接班时，接班作业人员要检查模具的固定螺栓是否松动，以免模具上下模错位模具被压坏。 4.2.3模具在生产过程中出现骨架放不到位时，不可将骨架强行放入，以免产品取不出来，压坏模具型腔。 4.2.4在连续生产过程中，模具每生产500模次需卸下模具用清洗剂或是喷砂清洗一次，清洗时要打开模具将模具型腔全面清洗。 4.2.5使用模具必须保证模具安全，操作要精心合理，装模卸模要正确，硫化机给予模具的压力应遵循工艺指导书，不可过大、过小。 4.2.6每次装料后合模时，应注意对正导向，不得让导销、型芯滑出导销孔和模孔，以防压坏模具。 4.2.7装料前型腔表面可均匀涂擦脱模剂（如：中性皂液、硅油、专用脱模剂等），以便卸模取件顺利。 4.2.8使用启模器或撬棒等材料的硬度一定要低于模具撬口处的硬度（一般可用铜材料制作），模具的分型面和型腔严禁任何划痕及擦伤。 4.2.9模具型腔处的清角，需特殊保护，不得敲击清角，不得用砂布打磨型腔，尤其不能用砂布打磨清角。 4.2.10型腔表面若有斑点或锈点，清除时不得使用钢制工具锉刀、耗布、刮刀打磨，只能用铜制工具或竹片刮除，然后精细抛研。 4.2.11在生产任务完成后，模具要用清洗剂或喷砂将模具全面
模具管理制度 （注塑模具的日常保养和管理） 1.目的 对机械制造的模具制造、更改、验收、使用、调拨、维修、报废等全过程进行规管理，确保模具满足生产及质量保证的需要,确保生产、销售管理的有效性。 2．适用围 本制度适用于所有权属于、不属于或部分属于公司的所有模具，包括自制模具、所有权归属客户的模具及供应商制作由本公司摊销的模具等。 3．流程要求 3.1责任分工 技术部门负责制定公司模具相关技术管理类规（对于所属权不属于本公司或者模具权部分属于本公司的模具，技术部门应当积极配合销售部门做好与客户的沟通），以及公司所有模具的归口管理。车间主管指定专人负责车间模具的日常管理，做好《模具台账》的记录，并与技术部门做好模具的衔接工作。3.2模具供应商管理 3.2.1技术部负责更新和维护模具的《合格供应商目录》，并做好合格供应商的供应记录。 模具加工单位的选择应考评其加工能力（满足质量与交付期限）、加工价格
等的性价比，择优合作，为公司加工模具的合作方至少有三家，且经公司技术部有关人员考察同意备案，以供公司选择和考核，选择的加工单位必须是备案的合作方。 3.2.2技术部出示《模具管理制度》，模具管理部门需严格执行，并定期参照规的形成模具管理记录。 3.2.3技术部门做好《合格供应商评价》记录，并对不合格的供应商及时反映给总经理，决定是否取消该供应商。 3.3模具制作流程图 跟 进 3.3.1模具加工申请 3.3.1.1模具加工申请依据经批准的产品开发计划，模具外发加工相关责任人必须填写模具加工申请单，加工单由产品设计人填写，明确产品名称（或代号）、加工数量、加工价格、模具技术或工艺要求等容，经技术部主管对工艺技术符
工装夹具管理制度1 工装夹具管理制度 （根据GJB9001B-2009、GJB546A-1996编制）编号： 版次: 发布： 实施： 页次：7/7 编制：审核：批准： 封面 工装夹具管理制度 编号： 1.目的 为明确工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。 2.适用范围 公司生产用的所有工装夹具。 3.职责
研发部负责对工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。 生产部负责对所使用的工装夹具申请、保养、维修、保存。 质量部负责对工装夹具的监督管理。 4.作业程序 4.1工装夹具的评估 4.1.1根据产品的需要，产品在生产时和测试过程中需要使用工装夹具，相关部门要先填写《工装夹具申请表》。 4.1.2《工装夹具申请表》经过项目负责人和研发部负责人批准，可组织相关人员对该工装夹具进行评估。 4.2工装夹具的设计 4.2.1工装夹具设计必须遵守“保证产品质量，使用操作安全，维护检修方便”的基本原 则。 4.2.2工装夹具的编号。工装总装配图号：【xx6.150.XXXX.XX】，工装子装配图号：【xx6.150.XXXX.XX.XX.XX 】如下面示意图所示：xx6.150表示为公司分类编号该处为公司的工装夹具，XXXX为项目编号，XX为工序号，XX为生产套数，XX为该工夹的部件号。注：通用工装夹具编号项目编号为1000。
4.2.3图样设计完毕后，应通知有关制造加工、生产使用和维护检修技术人员进行会签研究，以便及时修改。 4.3工装夹具的制作 4.3.1 工装夹具制造必须严格按照设计图纸技术要求，严格选择合适的材料进行加工。4.3.2加工必须严格按照图纸技术要求和加工工艺要求进行，以确保工装夹具质量。 4.3.3 工装夹具外加工应同供方签订有关加工采购协议，对加工单位进行必要的合格评定及控制。 4.3.4工装夹具外加工时，公司负责专项工作的人员应向供方提供详细的技术交底，必要时应派员工在制作现场监督，以加强同外加工方的工作衔接和协商处理问题。 4.4工装夹具的验收 4.4.1工装夹具加工完之后，所制造的工装夹具必须与图纸相符。由研发部根据设计图纸对其加工尺寸、结构等方面进行初步验证。 4.4.2初步验证合格之后，由生产部相关人员对其进行试验、验证，必须符合产品技术要求。 4.4.3验证合格后按工装夹具编号填写《工装夹具验收单》，交与项目负责人和研发部负责人批准。 4.4.4所有工装夹具部件只要不影响工装夹具正常使用的情况下都需要打上相应的编号，使用激光打标机对其进行工装夹具
1.0目的： 为使本公司生产模具进行有效管理，保证产品质量。 2.0范围： 适用于本公司所有生产用模具。 3.0术语和定义： 模具是指用以限定生产对象的外形和尺寸的装置。 4.0职责： 4.1生产部工艺组负责模具的设计、验收及管理。 4.2模具使用车间负责模具的日常维护。 5.0工作流程及内容： 5.1、模具的设计 模具由工艺组根据客户产品图纸及规范要求，设计模具图纸，通知技术部、质保部、生产部相关人员进行评审，并填写“模具评审表”（见附件一），确认模具满足产品的工艺要求。 工艺组评估加工难度系数，决定制造方式。 5.2、模具的制造 根据模具加工难度系数，选择厂内加工或委外加工，委外加工前与外协方签订合同。模具制作前将具体要求与加工方进行技术交底，加工方按照图纸及技术要求进行模具加工。 5.3、模具的验收 5.3.1、模具在加工时工艺组要及时掌握模具的加工状况及进度，必要时可到现场确认，如有同 规格多件数量模具时，须进行首样确认。 5.3.2、模具的验收，模具在完成加工后，工艺组对模具进行验收，主要以设计要求及图纸与模 具实际状况进行验证，并填写“模具验收单”（见附件二）。 5.4、模具的管理 模具在完成验收后，由工艺组根据模具加工产品的机组或图纸图号，编制模具编号。在模具显著位置标识模具信息。建立“模具台帐”(见附件三)，定期检查台帐上模具的使用情况及数量。模具的领用归还须填写“模具收发登记表”（见附件四）。 5.5、模具的使用
5.5.1、当模具进行第一次生产时，由工艺人员跟踪，对模具的符合性进行确认。质保部检验员 对试模产品进行外观尺寸验收，技术部实验室对材料性能进行测试。 5.5.2、模具在每一次正常使用前，由各车间进行模具有效性确认。 5.5.3、模具使用后按要求放置在指定模具架上，做好模具的防护。 5.6、模具的保养及维修 5.6.1、模具的日常保养，由使用者对模具进行日常保养，保养要求为：操作工在每次模具使用 后对模具的表面灰尘、杂质及树脂残留进行清理，要求上下模板间无间隙，针对模具特性要求进行必要防锈、防腐、防雨、防油、防碰伤等处理。 5.6.2、当模具出现状况，不能满足生产需求时，由车间报工艺组进行处理。工艺组根据模具状况评定，模具是否维修，或进行报废处理。如需进行维修，维修后的模具须重新进行验收。 5.7、模具的报废 当模具不能满足生产要求，而且不可维修时，由工艺组进行评定申请报废处理，并填写“模具报废申请单”（见附件五）。 6.0相关文件： JT-P-02.B2 《记录控制程序》 7.0使用表单： 模具设计评审表 JT-FM-M003.A0 模具验收单 JT-FM-M029.A3 模具台帐 JT-FM-M036.A2 模具收发登记表 JT-FM-M004.A0 模具报废申请单JT-FM-M025.A1
1目的与范围 1.1 根据安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。。 1.2 本制度山东鲁成衡器有限公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。 1.3 本制度适用于鲁成衡器范围内所有安全台账的控制与管理 2职责 2.1 冉凡得负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。 2.2 冉祥起负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。 2.3 安全科是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。 2.4 安全科、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。 2.5 各安全员负责与本制度相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。 3台账范围： 3.1 总则：公司各部门、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。 3.2 台账种类应包括： （1）安全生产责任制度台账： a)责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责 任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责 人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。 b)制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。 c)安全操作规程与安全技术交底资料。 d)安全事故应急预案。 e)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。 f)安全记录文件表样 （2）安全规章制度台账 a)安全生产管理制度与管理制度颁布令。 b)安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录 c)安全事故应急预案。 d)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。 （3）安全生产投入台账 a)安全生产投入保障制度。 b)劳动防护用品管理制度。 c)安全生产经费投入明细表。 d)职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。 e)安全生产投入各类票据复印件。 f)劳动防护用品发放、领用清单
模具管理制度 1、目的 通过对模具的制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，确保模具制造质量和使用性能满足生产要求，实现投资收益最大化。 2、适用围 适用于公司付费（含客户付费，模具费摊入采购成本）的所有模具。 3、职责 3. 1、研发中心负责公司模具的统一归口管理和模具供应商的管 理，项目工程师负责提出模具的制作申请, 准备开模技术资料，组织模具的结构评审，监控开模进度，评估试模效果，组织模具的验收。 3.2、技术部、品质部模具厂（或委外加工厂、供应商）参与模 具的验收和模具报废会签; 3.3、计划中心负责根据公司的订单情况，评估模具产能，确定 排产进度和是否委外加工。 3.4、采购中心负责模具的调拨，评估模具存放在公司外部的风 险，确保公司财产安全。 3.5、财务部负责发挥独立的监控职能，参与模具的供应商管理、 模具合同管理，建立模具台账并适时更新，对模具的调拨、维修、报废进行监督，确保模具资产安全。 3.6、公司分管副总负责开模（改模、试模）申请、模具报废的 批准。 4、工作程序
4.1、开模申请 4. 1. 1、新产品设计评审前，由研发中心项目工程师将零件的3D图发给模具工程师进行开模评估。 4.1.2、新产品设计评审通过后，由研发中心项目工程师根据产 品零件特点、用量和预期产能确定模具分布和模穴数量,并填写《开模（改模）申请单》，经部门经理审核，公司分管副总批准。 4.1.3、量产的产品开备模，由技术部提出，研发中心 项目工程师填写《开模（改模）申请单》，经部门经理 审核，公司分管副总批准。 4.2 、模具发包 4.2.1、研发中心负责开发新的模具制造商并对已经合作过的制 造商进行评估、分类，建立《合格模具制造商目录》。 4.2.2、研发中心项目工程师根据《开模（改模）申请表》的容编 制《模具报价明细表》，增加模具材料、模具寿命等容。 4. 2. 3 、外发模具由研发中心向两家或以上模具制造商提供 图纸和《模具报价明细表》，由模具制造商在3日提供报价；自制模具由公司模具厂提供报价。 4. 2. 4、研发中心部门经理负责将两家或以上模具制造商的报 价提交给公司分管副总，综合考量模具的质量和寿命要求，并 根据同级别模具厂价格低者优先及优先考虑本公司模具厂为原则，最后确定模具制造商及最终价格。 4.2. 5.公司自制模具以批准的《开模(改模)申请表》为合同依据, 包含模具价格、第一次试模时间、模具移交生产时间等容。模具对外发包
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至
达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录
文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：1 / 4制定：审核：批准： 1.目的： 建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义： 工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部 负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科 负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.1负责保证工装的正常使用 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库 存情况，填写《申请单》提交技术部。
文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：2 / 4制定：审核：批准： 5.2 工装设计 设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购 采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科 做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收 5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图 纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需 对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 5.4.3.1 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书” 一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》， 反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动 检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备 部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。 5.4.3.2 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试 生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具 认证单. 5.4.3.3 其他工装由使用部门根据使用性能进行验证。 5.4.4不合格工装的控制 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审 单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护
安全生产台账管理制度 1目的与范围 1.1根据安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。。 1.2本制度山东鲁成衡器有限公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。 1.3本制度适用于鲁成衡器范围内所有安全台账的控制与管理 2职责 2.1冉凡得负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等 组织领导责任。 2.2冉祥起负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。 2.3安全科是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。 2.4安全科、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全 生产台账的归档管理工作的相关事项。 2.5各安全员负责与本制度相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。 3台账范围： 3.1总则：公司各部门、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。 3.2台账种类应包括： （1）安全生产责任制度台账：
a）责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。 b）制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。 c）安全操作规程与安全技术交底资料。 d）安全事故应急预案。 e）通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。 f）安全记录文件表样 （2）安全规章制度台账 a）安全生产管理制度与管理制度颁布令。 b）安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录c）安全事故应急预案。 d）通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。 （3）安全生产投入台账 a）安全生产投入保障制度。 b）劳动防护用品管理制度。 c）安全生产经费投入明细表。 d）职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。 e）安全生产投入各类票据复印件。 f）劳动防护用品发放、领用清单 （4）安全组织机构与人员台账
1 目的 建立工装、模具管理体系，控制工装、模具质量，确保工装、模具得到有效控制。 2 适用范围 适用于本公司汽车用电机、电器产品正常生产所需工装、模具的管理。 3 职责 3．1 生产部负责工装、模具的管理工作，负责工装、模具的采购或并建立工装模具台帐； 3．2 工模部负责工装、模具的设计与制造，由总经理批准设计； 3．3 质检部负责工装、模具入厂、完工验收、验证； 3．4 生产车间负责工装、模具的制造或采购申请及使用保养。 4 程序内容 4．1 工装、模具的设计与制造 4．1．1生产车间根据生产需要填写《工装、模具制造申请表》交生产厂长，经总经理批准后生产部组织实施。 4．1．2工模部根据产品的质量特性及工艺要求设计工装、模具图纸，总经理批准。 4．1．3生产部根据经总经理批准的图纸和要求组织工模车间加工或委外加工并对委外加工单位进行控制，根据《分供方选择和评定控制程序》纳入合格分供方控制。 4．2 工装、模具的入库 4．2．1工装、模具入库时必须附相关部门检查合格后填写并会签的《模具验收单》及样品一件并编号,建立《模具管理台帐》,如模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写； 4．2．2 自制模具须由质检部按图纸全尺寸测量, 填报《模具验收单》后方可入库； 4．2．3 维修后的模具在入库前需经检验合格后方可入库并在《模具进出库及维修记录表》上签名确认； 4．2．4 所有模具在仓库和生产现场放置时须注明状态标识（如合格、待验、待修、报废、封存等）4．3 模具的领用 4．3．1正常生产的模具由生产部下达生产通知后，由使用车间到仓库领取并登记；
4．3．2模具需修理，工模车间按工模部确定的修模方案安排进行修理，修理合格后由生产部人员领出并登记。 4．4模具保管 4．4．1模具使用时须将首件样品放置在生产现场，入库前须做好防锈处理及相应的检查； 4．4．2保持库房清洁，干燥通风，不允许有腐蚀气体或液体和其它污染放入； 4．4．3模具入库，保管员应登记入帐进行管理； 4．5 模具的报废由使用部门填写《模具报废单》提出申请，经总经理批准后，保管员及时封存该付模具，生产部在相应台帐上登记并负责保管； 4．6 模具使用过程如因相关尺寸不便于测量检验，可由专职检验员/模具设计员等相关人员，采用对该模具生产的产品进行验证确认，确认合格后方可进行批量生产； 4．7 根据模具使用频次、磨损情况、重要程度，由工模部制定模具维修计划并组织维修，维修完成后按4.2.2要求进行验收。 4．8 模具使用完毕后由操作人员负责清洁、润滑保养，防止模具损坏和减少磨损。 5 相关文件 6 记录表格 6．1 《工装、模具制造申请表》 6．2 《模具验收单》 6．3 《模具进出库及维修记录表》 6．4 《模具管理台帐》 6．5 《模具报废单》 编制： 审批： 批准：
生产用模具管理规程 一、目的： 为了规范生产用模具采购、验收、保管、维护、发放及报废的管理，特制订本制度。 二、适用范围： 公司生产用模具的使用和管理。 三、有关责任： 生产部、工程部、物控部、质量部QA。 四、制定依据： 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）等相关法规。 五、内容： 1模具的定义： 指在生产过程中，由于更换产品，清洗、换批需要拆卸更换的接触药料或包材的设备附属装置或零部件。 1.1模具的分类： A类模具，涉及产品定形、计量、热封的质量关键参数的模具。本公司涉及A类模具的有：水针和冻干车间洗烘灌联动线规格件、贴标机规格件、轧盖机规格件。 B类模具，除A类模具以外的其它模具。如维修时需用的备件。 2模具的采购： 2.1模具选型与购置： 2.2模具选型必须根据生产需要与生产设备、工艺要求相适应。 2.3模具材质不得对药品质量产生影响，即模具材质不能与所接触的药品发生化学反应、释放物质也不吸附药品，便于清洁、消毒。 2.4由生产部门提出购买申请，并会同质量部、工程部确定所需模具的计划数量、规格、采购期限等填写请购单。由采购部购买。 2.5将购回的模具寄库。 3模具验收： 3.1模具到厂后由生产部、质量部和工程部共同进行验收，包括相应数量、规格、出厂检验记录、合格证、材质单等资料。
3.2模具验收合格入库后，由仓库模具管理员填写相应《模具台账》（附件1）。4生产用模具的保管和发放： 4.1生产车间日常使用的模具及维护所需的备件等由岗位负责人保管和发放。 ⑴模具要存放在与使用环境相一致的专用模具容器内，且容器需上锁管理，A/B级洁净区所使用的模具应存放在C级区。 ⑵车间存放的模具应做好标识，标明模具的名称、规格和数量，避免模具使用的差错。使用时应及时填写《模具使用台账》（附件2）。 ⑶更换模具后，生产操作人员要进行上机操作，确认模具符合生产要求后，再用于生产。 4.2各岗位设备上需更换的规格件，统一由车间办统计员保管和发放。 模具存放于备用间的模具专柜中，上锁管理，并同4.1⑵做好标识，使用时应及时填写《模具使用台账》（附件2） 4.3外购设备备件、模具由仓库负责保管和发放。 ⑴领用时领用人员应仔细检查模具的质量是否有异样，如是否有裂痕、缺口、印字模具的字迹是否清晰。 ⑵模具领用时，仓库模具管理员和车间领用人双人核对，并按《模具登记表》（附件3）要求填写领用和发放等内容。 4.4设备易耗零部件、配件等备件由工程车间负责加工和保管备用。 4.5生产人员如发现模具损坏或磨损，应及时通知维修人员检查、维护。 4.6《模具使用台账》（附件2）由使用部门整理后，按月交到质量部存档。 5模具的维护保养： 5.1模具的维护保养由模具使用部门组织实施，并及时填写《模具维护保养记录》（附件4）。 5.2生产结束清场时，从设备上拆卸的模具要及时做清洁，清理，使用过程应避免造成模具的损坏。安装与拆卸模具时要按规定的拆装顺序和方法。 5.3对于长期不用的模具（6个月以上），应在表面涂抹一层润滑油，防止模具受潮生锈。 5.4新模具应按《原辅材料进入洁净区标准操作规程》进入洁净区。 5.5模具的清洁按其主机的清洁SOP进行操作。
模具管理规范文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据 XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。
使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录 a.模具制作申请表 b.模具台账 c.模具保养记录 d.模具更新申请
安全生产管理台账 年度 企业名称：×××××××××× 安全生产管理台账目录
序号台账种类序号台账种类序号台账种类 一安全组织网络台账六安全隐患整改台账十一安全防护用品台账 01-1表企业安全生产领导组织机构06-1表事故隐患整改通知单11-1表劳动防护用品采购记录 01-2表专职安全管理人员网络06-2表事故隐患整改反馈单11-2表劳保用品发放台账 二安全工作会议台账（文件）06-3表事故隐患登记表十二消防安全台账 02-1表安全生产收文登记七危险源监控管理台账12表消防器材、防护配置情况登记表 02-1表安全生产发文登记07-1表危险源(点)监控管理表十三职业安全卫生台账 02-3表安全生产工作会议记录07-2表危险源(点)监控管理登记表13-1表职业卫生危害管理登记表 三安全培训教育台账八安全投入台账13-2表班组现场安全管理及隐患排查交班表 03-1表企业主要负责人、安全管理人员安全 生产管理资格培训取证记录 08-1表安全投入登记表十四安全设备设施登记表 03-2表全员安全生产知识教育培训记录九生产安全事故管理台账14表安全设备设施登记表 03-3表转岗、复工安全教育培训09-1表生产安全事故上报表十五高危工艺台账 03-4表新入厂员工“三级教育”培训09-2表生产安全事故分析会议记录15表化工企业高危生产装置相关情况登记表03-5表特种作业人员培训、考核登记表09-3表生产安全事故登记表十六危险作业许可台账 四特种设备管理台账09-4表事故管理表16表危险作业许可登记表 04-1表特种设备登记表十安全生产考核与奖惩台账十七职业危害管理台账 04-2表企业特种设备运行、维修、保养登记 表 10-1表安全生产奖励记录17表职业危害登记表 五安全生产检查台账10-2表安全生产处罚记录十八表安全投入登记表
工装模具管理规定 文件编号： （第一版） 编制： 审核： 批准：
1 目的 保证工装、模具设计、加工、验证、使用、维修、保养和报废全过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2 适用范围 本程序以满足生产所需的工装模具的申请、购买、入库，修理及保管、废弃等活动为主要对象。工装及模具的管理及顾客模具的管理。 3定义 3.1工装模具是指不属于生产设备本体，而是本体附属的设备辅助部件和为其他确保生产顺利进行所使用的辅助部件。 3.2模具：指硫化模具； 3.3机头：指成型机头； 3.4工装： 3.4.1 成型工装：成型鼓，成型鼓片, 成型扣圈盘，推进罩及抓手，成型胶囊夹具等。 3.4.2 压出，裁断工装：口型板及各类挤出口型等。 3.4.3辅助工装（搬运台车等）：工字轮、百叶车、胶料桌、胎坯存放车、小料存放车、钢丝圈存放车、胎坯运输车、硫化胶囊（易损工装）等； 4 职责 4.1各部门职责： 4.1.1生产部是模具工装计划管理的牵头部门，负责对公司硫化模具、工装器具、成型鼓等的加工计划进行控制管理。 4.1.2销售部要根据供货量和市场发展趋势，以书面形式提出增加模具计划。 4.1.3技术部负责按计划要求提供加工模具、工装的相关资料和技术参数及验收。 4.1.4设备部负责按计划要求选定加工厂家，进行加工制造、跟踪和验收。 4.1.5生产车间负责按要求使用和管理，组织工装、模具的验收。 5 实施方法 5.1计划管理 5.1.1模具的计划 5.1.1.1模具的范围主要是载重轮胎硫化模具。 5.1.1.2当现有模具不能满足市场需求及开发新产品时，销售部要根据供货量和市场发展趋势，以书面形式提出增加模具计划，经生产部、技术部、设备部、品保部、生产经理签字后，提交总经理审批。计划内容应包括规格、花纹、层级、加工数量、商标及花纹代号等。 5.1.1.3总经理批准后，销售部根据加工需求下达模具加工计划单，模具加工计划单一式四份，生产部、技术部、设备部、生产车间各一份。
一、目的 规范模具管理作业，满足过程控制的质量需求。 二、适用范围 本规定适用于公司模具的制造、更改、验收、使用、维修、报废等全过程的管理和控制。 三、职责 3.1工艺部负责提出模具制作申请，准备开模技术资料，监控开模进度，评估试模效果，组织模具验收。 3.2生产部负责模具制造和压型，包括模具配件采购申请，模具零件加工安排及委外加工协调。 3.3质量部负责模具配件检验及组织工艺部、生产部、技术部参与评审压型样品。 四、工作程序 4.1 开模申请 4.1 .1工艺部根据产品的技术要求制定加工工艺，针对工艺制程中需要新开模具时填写《开模申请单》，经部门经理审核，公司生产副总批准。 4.2模具设计 4.2.1模具设计人员拿到开模申请单、产品图纸（2D和3D）电子档及相关产品技术要求，确认设计方案。 4.2.2方案确认后设计周期3-5天，包括提供2D和3D加工图纸及模具配件材料清单等。 4.2.3模具验收合格后模具设计资料提交给文控中心统一保管。 4.3模具制作 4.3.1生产部计划员负责协调模具加工进度，控制制作周期30-40天，修模时间根据工作量和生产实际需要而定，一般不超过10天，加急模具可特别注明。 4.3.2若模具需要外发加工由生产部提出申请，采购部负责实施。
4.4模具装配 4.4.1模具装配由专业钳工负责，装配过程参照相关模具设计要求。装配进度由装配人员所在班组进行控制。 4.5 试模 4.5.1 试模前，试模人员必须明确试模零件的名称、数量、材质及了解模具结构和动作。 4.5.2 试模时，应安排经验丰富调模人员，通知钳工、压型班长、工艺工程师和模具工程师到场指导和确认。 4.5.3 外包模具试模按合同要求履行。 4.6模具更改 4.6.1模具试模后产品或模具达不到技术要求，工艺部负责修改模具结构，直到模具满足使用要求。 4.6.2因产品设计更改引起的修模，技术部按设计更改流程操作，工艺部按新的产品技术要求修模或新开模具。 4.7模具验收 4.7.1模具验收由工艺部组织相关部门按照《模具验收报告》中的相关项目进行。 4.7.2 验收合格的模具入模具库建档，编入《模具管理台账》，由生产部派专人进行管理。 4.8模具管理 4.8.1入库的模具需要借出使用，使用人在《模具管理台账》上登记。 4.8.2模具在压型时操作人员要记录压型设备运行中的相关数据和情况，填写《热压成型运行记录表》，工艺部应备份该工艺。 4.8.3模具在使用过程中因操作使用不当而造成故障或损坏，由使用单位报告给相关单位维修。 4.8.4模具外借使用期间，按照谁使用，谁保管，谁保养的原则。使用单位做好模具的维护保养工作，特别是防锈处理。 4.8.5库存的模具，保管员要定期保养维护。新开未入库的模具由模具装配的员工负责。4.8.6模具因达到使用寿命或损坏不能再使用需要报废时，由使用单位提出《工装/模具报废申请单》经部门经理审核，公司生产副总批准。
JXYM - SC - 03 - 2016 受控状态：发放号：版本号/修改次：2016/0 注塑模具管理制度 一、目的 为规范注塑模具的管理，落实模具管理具体职责，确保模具处于完好正常状态，特制定本管理制度。 二、职责 1、注塑车间技术主管（车间主任兼,下同）负责制定新模具制作规范，并向模具厂家进行技术交底、图纸的确认； 2、注塑车间技术主管负责新模具验收及试模； 3、车间主任负责建立并记录模具台帐及模具维护保养记录； 4、设备主机负责上下模具的安装调校； 5、车间主任负责检查、指导上下模具安装安全；检查模具、热流道、冷却系统接线正确性确认。 三、管理内容 1、模具的制作、验收、试模 1.1根据市场或客户订单需要，需制作新模具时，由注塑车间技术主管负责以书面形式向模具厂家告知模具制作技术规范，并确认图纸和最后技术交底工作； 1.2模具制作完成，接到厂家验模、试模通知后，由注塑车间技术主管到模具厂家验收、试模，根据验模实际状况，安排二次或三次验模，直至模具合格，验模过程须填写《模具验收记录》，试模过程需有模具厂家人员的签字确认。 2、模具登记、存放保管 2.1新模具到厂后，由车间主任负责对外观完好性进行验收，并安排吊模，存放到模具存放区，做好标识卡。模具及其配件分类摆放整齐有序，标识醒目清楚。模具外观如在运输过程中磕碰出现瑕疵或损坏，应及时联系模具厂家人员到厂确认。 2.2由车间主任负责建立《模具台帐》、《模具档案》，新模具到厂后，对模具的规格、型号、生产厂家等在《模具台帐》中进行登记。将模具制作图纸、热流道、胶口、冷却水路图纸存档至《模具档案》
中。 3、模具使用 3.1上下模装模调校,必须严格按《注塑机安全操作规程》第五条款“注塑机更换模具操作步骤”要求进行操作； 3.2由设备主机负责安装调校；车间主任负责检查、指导上下模具安装安全；检查模具、热流道、冷却系统接线正确性确认； 3.3操作人员必须爱护模具,按规定的工艺操作方法使用,避免因错误使用而造成损坏。人为原因造成模具损坏或不能使用的,将严肃追究有关人员的责任。 4、模具保养、维修 4.1制定《模具保养计划》，定期对模具进行保养，延长模具使用寿命。保养完成后，及时填写《模具维修、保养记录》； 4.2模具在使用过程中出现问题,设备主机应及时反馈,由车间主任检查确认，模具如在保修期内，应通知模具厂家人员处理，模具过了保修期，须仔细确认是否可自行维修，经确认不能自行维修的，联系模具修理厂家维修。维修并经试模完好后，填写《模具维修、保养记录》。 四、相关文件、记录 1、模具制作规范 2、模具图纸（加工制作图纸、热流道、胶口、冷却水路图纸） 3、模具保养计划 4、注塑机安全操作规程 5、模具台帐 6、模具档案 7、模具维修、保养记录 编制：审批： 下发日期： 发：总经理、生产副总、注塑车间主任、办公室存档1份。