质量方针目标检查记录表
总经理：主管副总：质管部负责人：记录人：
质量文件发放、回收记录表
编号：XX-GSP-JL-02
记录：
文件借阅、复制记录表
XX大药房连锁有限责任公司(总部) 文件修订申请记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）
质量否决记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）
年质量管理风险评估记录表
编号：XXX-GSP-JL-06 年月日
制表：
XX大药房连锁有限责任公司(总部) 质量风险防范管控措施记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）
内部审核实施计划
档案编号：XXX-GSP-JL-08
审核组组长：组员：年月
1.审核目的：
2.审核依据：本公司质量管理体系文件、《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》。
3.审核时间：年月日至月日
首次会议时间：年月日时
末次会议时间：年月日时
4.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
首末次会议；最高管理者或其代表及于审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方相关人员必须在岗。
XX大药房连锁有限责任公司(总部)
质量管理体系内部评审记录表
档案编号：XXX-GSP-JL-09 年月日
XX大药房连锁有限责任公司(总部)
整改跟踪记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）
药品采购记录表
XX大药房连锁有限责任公司(总部) 药品质量验收记录表
XX大药房连锁有限责任公司(总部) 重点养护药品品种确定记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）库存药品质量养护记录表
XX大药房连锁有限责任公司（总部）
出库复核记录表
XX大药房连锁有限责任公司
药品配送单（随货同行单）
档案编号：XX-GSP-JL-16 单据编号：
本页合计小写：整单合计小写：整单合计大写：
制单员：发货员：复核员：验收员：发货地址：XX市XX区XX路XX号电话：
XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表
XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表
委托运输经办人：
XX大药房连锁有限责任公司(总部)
首营企业审批表
XX大药房连锁有限责任公司(总部)
首营品种审批表