关于项目办各工地工程签证
注意事项的说明
1、甲方代表必须熟悉施工合同、图纸及定额。施工过程中发生减项工程量，签证中应及时记录，以免施工单位漏报。对于零散的项目应仔细核对签证内容，避免重复签证。
2、工程签证中不允许直接签证工程量，尽量附施工图，工程量按图计算。
3、现场发生的直接金额，描述上需注意，上报办公室经领导同意后，计入签证。
4、未经本人现场管理、业主提出变更或者业主直接委托施工方的项目，签证时必须先由业主签字。若需要甲方代表签字，必须仔细核实无误后方可签字。本人未管理或事先不知道的项目，业主要求纳入基建的，必须由业主负责人与主任联系。
5、工程材料批价，甲方代表必须进行市场调研后据实批价。
6、规范工程签证资料，签证描述需规范严谨，不允许使用草稿纸，签证必须用钢笔或圆珠笔书写，签证资料最好做胶装。
7、施工现场地面、绿化、土方项目为重点核查内容，做好现场监督管理。
8、土方工程开工前后必须测绘百格网，忌直接签证工程量。
9、现场发生的误工费，甲方代表先做好记录，最后经领导
同意后，再计入签证。
10、签证最少一式三份，其中施工单位、项目办、审计各一份，可视实际情况确定数量。
11、现场资料备齐，做好图纸、合同、标书、批款单、签证等与工程相关资料的管理。
12、工程款审批表自留复印件，做好已批工程款统计工作，并查实财务支付工程款是否与审批数相符。
2011年11月16日
关于项目办员工加强费用管理的规定
为加强费用管控，节约开支，规范管理，积极响应集团公司唐冀物字[2011]23号“唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定”，现对费用报销作如下规定：
1、各项费用报销严格按照总公司规定执行。
2、因工作原因产生的待客费用，应先报主任审批，批准后方可待客，否则费用自理。待客后应取得正式发票，由经办人签字方可报销。
3、唐山地区以外的，每月报销往返路费仅报一次，回家或来办公室仅报火车硬座票或汽车票，飞机票及打车票等不予报销。
4、严格控制打车费用，提倡公交，若情况特殊发生打车费用时，必须在票据背面注明时间及事由。
5、报销单需本人填写，由办公室审核后，上报主任审批。
6、各员工需认真执行此规定，严格控制费用开支，索取正式发票时需谨慎，原则上不允许补票。
2011年11月16日
唐冀物字[2011]23号签发人：郭文义
唐山市冀东物贸集团有限责任公司
关于进一步加强费用管理的规定
为进一步加强集团公司所属各单位费用管控，节约开支，规范管理，经集团公司研究决定，对集团公司所属各单位费用开支作如下规定：
一、实行费用预算管理
1、由集团公司核定各单位年度费用预算指标，年终根据费用预算指标对各单位进行考核。超出控制指标时，需经集团公司董事长特批。
2、在费用预算指标内，严格控制招待费、礼品费和业务协调费。集团公司助总以上领导原则上每年不超15万元；大区总经理原则上每年不超10万元；职能部门主任（经理）根据费用预算指标控制；各公司费用由大区总经理或主管助总、副总实行指标控制。
3、超出费用预算，需逐级审批。各公司经理、大区总经理、职能部门主任（经理）需报主管助总、副总、总经理审批；助总以上领导需报集团公司董事长审批。没有特批的，超出部分由个人承担。
二、严格控制人员编制
1、经营单位以人均劳效为标准确定编制；职能部门以岗定编，职能部门增人必须经集团公司董事长审批。
2、集团公司副总经理以上领导干部可配臵秘书一人，其他级别干部一般不可配臵秘书；大区总经理、各职能部门主任（经理）根据实际情况，可配臵司机一名。
3、各大区总经理办公机构编制一般控制在3人以内（含司机），特殊情况可报集团公司总经理另行批准，否则按违规处理。
三、严格重点费用的管控
（一）招待费管理
1、待客实行逐级审批制度，各公司和职能部门因工作关系招待来客，应报主管领导审批，批准后方可待客，否则费用自理。待客后应取得正式发票，由经办人、经理或主任、主管领导签字，财务报销。
2、大区总经理和助总级以上干部待客，由集团公司控制其总体费用；集团公司待客，由集团公司综合办公室安排，由主管领导审批。
3、待客结帐时，经办人要对菜单、酒水进行核实。在取得正式发票报销时，一次招待额达到1000元以上的，要将菜单附于发票之后。
4、在宾馆饭店待客尽量刷卡结帐，要求发票和POS机所刷金额必须相符；可签单的宾馆饭店要附结算清单，并注明所待客人单位，方可报销。
5、待客标准：招待县直、乡镇一般干部时，一般按每人不超80元掌握；招待县部门主要领导时，一般按每人不超120元掌握；招待县级领导时，一般按每人不超过200元掌握；招待市级（含）以上领导或厂家、银行领导时，根据实际情况掌握。以上标准不含酒水，待客用酒原则上一律用集团公司特供酒，到酒厂办理支领手续。
6、招待来客应尽量减少陪客人数，原则上每桌陪客不超过３人。
7、严禁公司内部利用公款互相吃请，一经查出，除费用个人承担外，按违纪处理。
（二）住宿费管理
1、住宿房间标准一般按如下掌握：
注：助总以上干部可单人开房，其他人员多人外出时，要求两个人一个标间（含司机）。超出以上费用标准的，超额部分由个人承担。
2、凡在滦、在京参加公司各类会议（或其它活动）需要住宿的，应本着节俭的原则，入住冀东物贸大厦宾馆或中冀斯巴鲁宾馆，无特殊情况不准住宿豪华房间。
（三）办公用品管理
1、各单位办公用品，大宗用品由集团公司采购中心集中采购，零星用品由集团公司办公室和各大区掌握，集团公司各部门所需用品到集团公司办公室支领，不得自行采购，特殊情况需经主管领导和资产管理部批准。
2、采购大宗办公用品，由需求单位向采购中心提前申报采购计划。办公用品的管理要建立台帐，做好支领登记，严格管控。
（四）资产购置管理
1、单位需要购臵资产时，须填写“资产购臵审批表”（网上审批），相关大区总经理、部门主任（经理）审核确认，
报请主管副总（助总）同意后，资产管理部根据权限审批。
2、购臵车辆一律由资产管理部根据级别配臵，由集团公司董事长审批。
3、各部门设兼职资产管理员，严格资产管理，防止资产流失。
（五）差旅费管理
1、干部员工出差，严格执行集团公司人力资源部伙食补助标准。即，有食堂就餐的每人每天补助10元，无食堂就餐的每人每天补助20元。
2、凡出差人报销招待费、会务费的，出差人不得另行报销出差补助。出差需要乘机的，原则上由中冀斯巴鲁宾馆商务中心统一订购机票，低于商务中心票价的，可自行订票。
3、鉴于助总以上干部司机出差不易掌握的实际情况，每月出差补助定为500元。享受定补后不可再报销伙食补助、饭费等。
4、干部员工出差乘坐车、船、飞机及异地市内交通，按以下标准掌握：
5、严格控制出差时限，借出差之机游山玩水的，按违纪处理。
（六）车辆管理
1、车辆加油可在工作地选定1－2个规范加油站，加油时要取得增值税发票。经常外出的，要购买加油卡，同时必须取得增值税发票。外出个别地区不能使用加油卡的，须经主管领导审批。
2、加油卡原则上一次充值不得超过5000元，必须一车一用。
3、公务车原则上必须在集团所属各公司服务站进行维修保养，特殊情况必须经主管领导批准。
4、出差里程在200公里以上的，无集团助总以上领导批准，不允许动用公车，提倡乘坐火车、长途客车或其他交通工具。
5、助总以上领导较长时间外出未乘车时，其司机应服从综合办公室派遣。
6、禁止公车私用或外借，特殊情况须经领导批准。
（七）手机管理
1、鉴于公司已加入大客户网，一部分通讯网络或积分可赠手机，今后一般不再报销手机购臵费。
2、主任助理级以上干部手机费据实报销；助总以上干部司机及秘书手机费每月报销不超200元，充值卡不予报销。
四、加强费用报销监管
（一）报销地点及审核
1、集团公司助总以上干部、职能部门费用，可在财务部办理报销手续；主管副总、助总、大区总经理可选择一个
盈利单位作为列支机构报销，各公司报销根据实现情况掌握。
2、费用报销时，先由财务进行初审，合格后由领导签字审批，再由财务终审报销。
3、严格执行签字审批制度，财务部门按规定及授权进行审核、报销，对不符合报销条件的费用，一律不予报销，数额较大（单笔费用在一万元以上的）时，应上报财务主管进行复核。领导不得以司机名义报销自己费用。
4、审计、监察部门会同财务部，加强对费用开支的监管。财务部门负责报销审核；审计部门负责对各单位费用开支进行审计（每年至少两次），对违规情况进行处罚；监察部门负责对假公济私、以权谋私行为进行查处，视情况对违规人员进行处理。
五、其他规定
1、此规定自下发之日起执行，以前规定与此规定不一致的以此规定为准。
2、集团公司所属各单位，要认真执行此规定，严格控制费用开支，堵塞管理漏洞。
二○一一年九月五日
抄报：助总级以上领导
抄送：各部室
核稿：李墨会打印：张文彬
关于工程（设计）变更、联系单、洽商、签证等有关问题的 说明 一、定义及适用范围 1、工程签证单可视为补充协议，如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等，应具有与协议书同等的优先解释权，包括：（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。 （2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。 （4）隐蔽工程签证。 （5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。 （6）其它需要签证的费用。 2、工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程，是结算等的强有力的证明材料。 3、设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。 4、工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。 二、原则 (1)真实性。必须是在实施合同过程中确定存在和发生的，必须完全反映实际情况，能经得住推敲。 (2)全面性。所提供的证据应能说明事件的全过程。对涉及的发生理由、事件过程、影响、工程量等都应有相应说明，不能零乱和支离破碎。 (3)关联性。所提供的数据、描述过程应当能够互相说明，相互具有关联性，不能互相矛盾。
(4)及时性。应当及时，符合合同约定。 (5)逻辑性。不能与招标文件、合同、定额发生冲突，有发生的必要，不发生则影响工程工期、进度、质量。 三、增加费用所需证据的种类： (1)招标文件、工程合同、发包人认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等。 (2)工程各项有关的设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等。 (3)工程各项经发包人或合同中约定的发包人现场代表或监理工程师签认的签证。 (4)工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等。 (5)工程各项会议纪要。 (6)施工计划及现场实施情况记录。 (7)施工日报及工长工作日志、备忘录。 (8)工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录。 (9)工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期记录。 (10)工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。 (11)工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录。 (12)工程有关施工部位的照片及录像等。 (13)工程现场气候记录，如有关天气的温度、风力、雨雪等。 (14)工程验收报告及各项技术鉴定报告等。 (15)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据。 (16)国家和省级或行业建设主管部门有关影响工程造价、工期的文件、规定等。 四、洽商、签证书写要求 至 1、原因：根据×××××指令或×××××纪要、通知、委托单、工程实际需要（详细描述，发生的的必要性），××时间、地点 2、工程概况描述
关于项目办工程签证及费用报销说明关于项目办各工地工程签证 注意事项的说明 1、甲方代表必须熟悉施工合同、图纸及定额。施工过程中发生减项工程量，签证中应及时记录，以免施工单位漏报。对于零散的项目应仔细核对签证内容，避免重复签证。 2、工程签证中不允许直接签证工程量，尽量附施工图，工程量按图计算。 3、现场发生的直接金额，描述上需注意，上报办公室经领导同意后，计入签证。 4、未经本人现场管理、业主提出变更或者业主直接委托施工方的项目，签证时必须先由业主签字。若需要甲方代表签字，必须仔细核实无误后方可签字。本人未管理或事先不知道的项目，业主要求纳入基建的，必须由业主负责人与主任联系。 5、工程材料批价，甲方代表必须进行市场调研后据实批价。 6、规范工程签证资料，签证描述需规范严谨，不允许使用草稿纸，签证必须用钢笔或圆珠笔书写，签证资料最好做胶装。 7、施工现场地面、绿化、土方项目为重点核查内容，做好现场监督管理。 8、土方工程开工前后必须测绘百格网，忌直接签证工程量。 9、现场发生的误工费，甲方代表先做好记录，最后经领导 同意后，再计入签证。 10、签证最少一式三份，其中施工单位、项目办、审计各一份，可视实际情况确定数量。
11、现场资料备齐，做好图纸、合同、标书、批款单、签证等与工程相关资料的管理。 12、工程款审批表自留复印件，做好已批工程款统计工作，并查实财务支付工程款是否与审批数相符。 2011年11月16日 关于项目办员工加强费用管理的规定 为加强费用管控，节约开支，规范管理，积极响应集团公司唐冀物字[2011]23号“唐山市冀东物贸集团有限责任公司关于进一步加强费用管理的规定”，现对费用报销作如下规定: 1、各项费用报销严格按照总公司规定执行。 2、因工作原因产生的待客费用，应先报主任审批，批准后方可待客，否则费用自理。待客后应取得正式发票，由经办人签字方可报销。 3、唐山地区以外的，每月报销往返路费仅报一次，回家或来办公室仅报火车硬座票或汽车票，飞机票及打车票等不予报销。 4、严格控制打车费用，提倡公交，若情况特殊发生打车费用时，必须在票据背面注明时间及事由。 5、报销单需本人填写，由办公室审核后，上报主任审批。 6、各员工需认真执行此规定，严格控制费用开支，索取正式发票时需谨慎，原则上不允许补票。 2011年11月16日 唐冀物字[2011]23号签发人:郭文义 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 关于进一步加强费用管理的规定 为进一步加强集团公司所属各单位费用管控～节约开支～规范管理～经集团公司研究决定～对集团公司所属各单位费用开支作如下规定:
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
建设项目 工程签证管理办法及实施细则 (试行) 二0一一年一月 目录 1.总则 (2) 2.工程签证内容 (3) 3.工程签证管理职责 (4) 3.1承包单位职责 (4) 3.2监理单位职责 (4) 3.3指挥部各职能部门职责 (5) 4.工程签证申请与审批流程 (6) 5.工程签证资料规定 (9) 6.附表及附图 (12)
1总则 1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。 1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。 1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。 1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。 1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而
发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。 1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。 1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。 2工程签证内容 2.1可办理工程签证的内容 2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 2.1.2承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 2.1.3指挥部指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 2.1.4施工过程中由于施工环境及条件限制，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，
施工单位填写工程签证单的技巧 施工单位填写工程签证单的技巧涉及费用签证的填写要有利于计价，方便结算。 不同计价模式下填列的内容要注意： 如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定的计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价，另外签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。 各种合同类型的签证内容。可调价格合同至少要签到量，固定价格合同至少要签到量、单价；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工费用）、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明税前造价或税后造价。 同时注意以下填写内容的优先次序： 1、能直接签总价的最好不要签单价；（金额特别大的除外） 2、能够直接签单价的最好不要签工程量； 3、能够直接签结果的（包括直接签工程量的）最好不要签事实； 4、能够签文字说明的最好不要附图； 其它需要填列的内容。主要有： 何时、何地、何因；工作内容；组织设计（人工、机械）；工程量（有数量和计算式必要时附图）；有无甲供材料。签证的描述要求客观、准确，隐蔽签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图。施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸和原始数据，不能笼统的签注工程量和工程造价。签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。
签证单要分日期和编号分别列入结算。非一事一签的签证或图纸会审纪要，一张资料中涉及到多个事项，在编制此单结算时，还要注明“第X条”以便清楚。 低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更，合同中没有具体约定，合同约定前后矛盾，对方违约等情况时，需要及时办理费用签证、工期签证或费用加工期签证 如何对待业主拒签。乙方所填写的签证内容貌应使不在现场的人员能过看签证也能知道具体事件发生的内容，最好使其有一种身临其境的感觉，不会给人造成模糊概念。在编制签证之前，首先要熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。同时，应当站在对方角度来考虑陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承担风险，只有这样，对方才容易接受并签证，否则，对方会不原意接受而拒签，如果遇到对方有意的不讲道理的拒签，实践中可以采取收发文的型式传达甲方（叫一般工作人员去办理）。不需要强迫甲方在签证单上签字，只需要在收发文本上签字，这样就可以证明业主已收到我方的发文，即使甲方不在签证单上签字，也会因超过法定时间，而签证自动生效。
工程项目签证管理规范要求 为加强现场工程签证管理，有效控制工程造价，做到管理有规章，签认有约束，根据国家有关法律、法规、审批部门要求，结合实际，就现场签证内容完整性、真实性和时效性，制定本签证规范要求。 本规范要求适用于福建所属（控股）企业及二级签证活动，并作为检查、考核二级及所属（控股）企业签证管理活动的依据。 一、编制现场签证形式要求 （一）施工单位的《施工现场签证单》应包含以下内容：工程签证审批表编号、工作联系单编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、发生的真实原因、现场签证内容、增减的工程量、相关图纸说明、经项目业主、BT投资方（若有）和监理单位等审批通过后的施工方案和签证发生前的照片及完工后的照片（要求有参照物）等相关资料。各子所属（控股）企业需要在相关方案、图纸和照片上等附件签字予以确认； （二）施工单位和监理单位必须在现场签证单上签署意见并签字盖章后报送各子所属（控股）企业审核，各子所属（控股）企业在合格的《施工现场签证单》上签署意见并签字盖章后方能生效；
（三）同一时段同一项工程内容不得拆分成若干现场签证，避免重复签证情况出现； （四）所有《施工现场签证单》必须一式柒份原件（BT 项目应为玖份），其中业主叁份、 BT投资方贰份、监理单位壹份、施工单位叁份。 二、现场签证流程 各子所属（控股）企业在《施工现场签证单》签署意见并盖章前必须依据管理体系内部流程，填写《工程签证审批表》后按表格要求进行审批。《工程签证审批表》必须为规范化的标准表格，需明确以下内容：工程签证审批表编号、施工现场签证单编号、工作联系单编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、发生的真实原因、现场签证内容、增减的工程量、相关图纸说明，表中签证事项和事由内容必须与施工现场签证单上的业主确认情况相符。 （一）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.14.2条规定，各子所属（控股）企业应在接到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。 （二）签证工程实施完毕并验收合格7个工作日内施工单位应向各子所属（控股）企业报送完整的《施工现场签证单》及相关资料（含预算书及其电子版）。各子所属（控股）企业接到《施工现场签证单》后，必须严格把关，认真审核
费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程
（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：
工程签证管理办法 一、工程签证界定： 在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸以外的工程量及工作量增减进行现场记录、确认、审核、形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。 工程签证包括现场签证、设计变更、特急零星项目。 二、现场签证流程： 1、施工单位（或甲方工程部）书面申报工程签证附件。 2、施工单位、监理单位、工程部三方现场审核、确认增减工程量，在附件上三方签字。 3、由工程部专业主管工程师填报工程签证会签单。 4、预算部复核。 5、总工及分管副总审批。并在附件上签署最终审定意见。 6、将签署最终审定意见的附件返回给施工单位、监理单位、工程部、预算部，作为结算及付款依据。由预算部将签证纳入项目成本预警系统。 7、工程签证会签单原件留预算部，复印件留工程部备查。 三、签证权限： 1、施工单位：项目经理，加盖公章。
2、监理单位：总监（或总监代表），加盖公章。 3、工程部：专业主管工程师，工程部经理。 4、预算部：主管工程师，预算部经理。 5、高管：总工、分管副总审批。 非以上人员签字均为无效签证。签证流程经办人为工程部专业主管工程师。在签证过程中实行量价分离原则，工程部确认发生的工程量，预算部负责工程量的计算和套价。 四、签证时效： 工程签证严禁事后补办，施工单位必须在隐蔽工程隐蔽之前提交签证附件，非隐蔽工程完成3日内提交签证附件，监理单位和工程部接到签证必须在1个工作日内签署意见，预算部接到签证在2个工作日内签署意见，公司高管3个工作日内签署意见。若施工单位不按规定的时间提交签证单视为放弃签证，逾期不予办理。 五、设计变更： 在施工过程中发现施工图纸有问题，必须上报公司分管副总，并会同设计院研究，由设计院出设计变更。 设计变更施工前经四级审核：监理、工程部、预算部、公司高管。最后由公司副总在设计变更上签署意见，下发实施。 若由施工单位或甲方提出设计变更，均由提出方出方案，按以上流程审核。 六、特急零星项目：
工程签证管理规定
工程签证管理规定 第一章总则 第一条所属公司在项目实施过程中, 凡发生因设计变更、施工条件、施工技术、地质状况发生变化或现场管理而导致的工程费用增加等事项均适用于本规定。 第二条所属公司必须严格控制工程签证的发生, 应在设计、招投标、合同签订、现场施工管理环节中做好预控, 避免因设计缺陷、招投标及合同约定不严谨、现场施工管理计划性及协调性不强引起的工程签证。 第三条除根据合同有关条款约定可作计价计量调整外( 如工程量) , 其它所增加的各项费用均以”工程签证单”方式给予增加, 非”工程签证单”的其它文件均不属于经济文件, 在工程结算时均不予增加; 所属公司与承包( 供应) 单位签署合同时, 本条款应作为合同条款之一。 第二章职责 第四条因设计原因发生变更而增加工程费用的签证,由所属公司设计部门负责, 由设计总监签署意见,并依此作为考核设计部门的依据。 第五条因施工条件、技术措施、施工工艺、现场管理等原因发生的工程签证, 由所属公司工程管理部门负责, 由工程总监签署意见, 并依此作为考核工程管理部门的依据。 第六条因合同条款原因而导致工程费用的增加或赔偿发生的签证, 由所属公司成本管理部门负责, 由公司总经理签署意见, 并依此作为考
核成本管理部门的依据。 第七条在工程签证发生前, 由所属公司工程管理部门负责向承包( 供应) 单位下达”工程任务联络单或技术联络单”并对下达联络内容的真实性、准确性负责; 工程管理部门须要求签证单位对签证内容表述清晰、依据充分, 能够清楚计算其签证最终结果。 第八条所属公司成本管理部门负责对联络内容的复核、审查与跟踪落实, 参与工程测量、负责计价、审核签证金额, 对签证内容的准确性、签证程序规范性、有效性及签证金额误差负责。 第九条所属公司签证档案管理职能部门负责工程签证单编号盖印, 统计台帐及存档等签证管理工作, 在每月30日前将本月发生的签证单按编号顺序分类汇总后, 报送公司总经理及各经办部门, 抄送投资公司造价招标采购部备案审查。 第十条投资公司造价招标采购部负责对所属公司开发项目所发生的签证进行复核与审查、分析, 负责工程签证的规范性的监督, 定期进行签证复核、审查、分析并通报情况, 根据本规定对所属公司签证管理进行评价与考核。 第三章审批权限 第十一条工程签证发生金额在5万元以下( 包括5万元) , 应由监理单位、工程部、成本管理部门相关经办人、负责人共同会签, 涉及设计变更增加的签证单设计总监参加会签后并加盖”签证编号专用章”方可有效。 第十二条工程签证发生金额在5-10万元( 包括10万元) 间, 签证
工程签证 工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。 通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。 依据承发包合同约定 分类 现场经济签证 包括： （1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。 （2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。 （4）隐蔽工程签证。 （5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。 （7）其它需要签证的费用。 工期签证包括 停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。 注意事项 及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向你的领导汇报办理情况。不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。 签证七原则 1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明 确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。 2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只 签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
日常费用报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单），并打印费用明细------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当
工程现场签证单 工程名称：太仓市王秀小学翻扩建工程编号：001 建设单位太仓市王秀小学施工单位江苏中苑建设集团有限公司分（项）部工程污水管拆除及安装施工图号 费用项目时间2012-4-6 施工及安装内容 应建设方要求，在清明放假期间对配电房基础正下方的污水排水管道进行抢工拆除并及时恢复。抢工的项目为人工挖土、清土、拆除排水管、回土、浇筑管下砼垫层（人工拌砼）、安装排水管并用砂浆接头处密封、砌两个窨井并粉刷。共用去人工20个，水泥5包，砂、石材料各两吨，更换直径500的水泥管一节。 涉及的尺寸为： 1、人工挖（回）土：L×B×H=8m×1m×1.2m 2、C20砼垫层：L×B×H=8m×1m×0.1m 3、窨井：L×B×H0=0.8m×0.8m×1.4m 上述项目的工程量请予签证为感！ 结算 备注 建设单位： 现场负责人： 日期：监理单位： 监理工程师： 日期： 施工单位： 现场负责人： 日期：
工程现场签证单 工程名称：太仓市王秀小学翻扩建工程编号：002 建设单位太仓市王秀小学施工单位江苏中苑建设集团有限公司分（项）部工程地基与基础分部施工图号 费用项目时间2012-4-6 施工及安装内容 根据现场实际情况，为了避免桩基施工产生的挤土效应对周围紧邻的原有建筑造成破坏，经与建设方和监理方共同商量，采用应力释放孔的保证措施来对原有建筑物进行保护。 先在应力释放孔的相应位置开挖防震沟，防震沟的上口宽度为1500㎜，下口宽度为1000㎜，深度为1000㎜，长度为46m； 应力释放孔的孔径为Φ350，间距为500，孔深为9m，布孔的路径长度为45m，孔内放置毛竹笼。做法为：先用4Φ12钢筋绑扎钢筋笼，箍筋为Φ12@800，在箍筋的外侧用铁丝绑扎8根宽为30㎜的毛竹片（均布）形成毛竹笼，竹笼外侧再满包密目网。详见附后的应力释放孔施工方案。 上述项目的工程量请予签证为感！ 结 算 备 注 建设单位：监理单位：施工单位：
工程施工签证规定及流程 一、工程施工签证的适用范围 1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认； 2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认； 3、对合同范围外的零星工作量的确认。 二、工程施工签证事件 以下事件统称为签证事件，必须进行签证确认： 1、A类：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不 能表示的增减工作量（施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的 不得计入签证）； 2、B类：合同约定可以调整的施工措施增减项目； 3、C类：按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用（如土 石比例及类别、运距等）； 4、D类：合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。 5、E类：合同承包范围以外的零星工程或零星费用； 三、工程施工签证的分类 按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签 证两类： 1、状态改变的，需作二次签证：先对签证事件的现状、实施方案进行签证 确认，再实施，实施完成后对完成情况签证确认； 2、状态不变的，只需作一次签证，确认事实即可。 四、工程施工签证流程 按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。 办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证范围和内容、实施方案、验收记录等，附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等，附 上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料，必要时进行签 证事件分析与实施方案论证。
签证事件实施方案审批单(附表1-1)
2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。 3、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程预算的情况。 签证事件实施方案审批单(附表1-2)
工程签证流程、签证内容及 签证的技巧 本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March
浅谈工程签证 现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。 一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容： 1、现场经济签证包括： （1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。 （2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。 （4）隐蔽工程签证。 （5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。 （6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。 （7)其它需要签证的费用。 2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工 期拖延。 二、现在签证的重要作用 工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。 工程签证目前存在的问题：凡是从事过工程造价及施工管理的工程师都有这样的体会，现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。我们接触的工程签证，或多或少存在问题，产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。总的来说有以下几个方面的问题： 1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
一、设计变更 （一） 设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。 1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。 2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。 3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以资料试卷问题，而且可保障各类管路习题盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷处理。电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整电气设备进行调试工作并且进行过关运行高调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有等情况，然后根据规范与规程规定，制定设试高中资料试卷技术调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术资料试卷总体配置时，需要在最大限度内资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力差动保护装置高中资料试卷调试技术是指部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷要保护装置。
行政费用报销要求及模板 ——2016年7月—— 一、邮件题目要求： 为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！ XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元 举例如下： 天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元 石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元 山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元 二、日常行政费用报销： （一）模板： 您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下: 1、办公用品费用***元（当月在职**人）； 2、保洁费用***元； 3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）； 6、快递费用***元；
7、鼠标/键盘采购费用***元： 鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个； 8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）： 9、其他行政费用共计***元： （1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）：KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元； 洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元； （2）维修费用共计***元： 维修卷帘门***元； 维修电脑（做系统/更换硬件）***元 （二）注意事项： 1、发票抬头及税号请见下文。无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为 2一起 3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。如在超市买的，开发票时超市收回小票，可以提前拍照，邮件上传照片，邮寄时打印；如在文具小店购物没有发票的，请让商家提供收据并且写一个清单，然后附上抵票与报销单据一同邮寄。 4、打印纸费用标准：95元/箱，5包/箱，即均价不可超过19元/包，此费用不计在10元/人的办公用品费用之内。 5、保洁费用标准：300元/月（每个营业部每月只可申报一次，建议于月底申报）。
工程项目签证管理办法 工程管理中，对业主，签证索赔是增加工程利润的重要环节。对分包控制工程签证，是控制工程成本的重要手段。因此，作为项目管理人员，要认真对待实施过程中发生的签证索赔事件，把签证工作做细、做全，确保工程收益。 1、对业主的签证 1.1签证的目的 1.1.1工期签证：延长工期，避免项目因超期，遭到业主的索赔。 1.1.2费用签证：增加费用，追加工程款。 1.1.3费用+工期签证：以上两者之和 1.2可能遇到的签证 1.2.1延期开工的签证: 因发包方提供的图纸、场地、道路、临水、临电等不符合开工条件，造成的工期延误方面的签证。 1.2.2延期支付工程款的签证：因发包方在支付预付款、工程进度款方面拖延，使得工程因资金问题导致进度缓慢，引发的相关签证。 1.2.3工期延误的签证：工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 1.2.4价款调整的签证：可导致工程价款增加的情形包括工程量增加、质量标准提高、工程设计变更、施工条件变更、固定价可调条件成就等。 1.2.5窝工停工损失的签证:包括发包人未及时检查隐蔽工程；因发包人原因停建、缓建和返工；发包人未提供施工协助；工程师指令错误或迟延等造成窝工停工的情形。 1.3签证要求 1.3.1签证的格式:在签证过程中,对有造价变化的签证,必须使用工程签证单，确保结算过程中资料的合规性．对于仅仅是工期延长，避免业主找我方索赔，不涉及造价的签证，为了不刺激业主及监理，可以使用工程联系单，双方确认即可． 1.3.２签证的份数：所有签证单或工程联系单要一式四份，按要求由监理、业主签字盖章。 1.3.3签证的时间：对于有预见性的签证，要在事件发生前完成签证手续，按照签证要求进行实施。对于无法预见的，要在发生同时提出，并在发生时间结束后14天内提出正式的签证，按要求由监理、业主签字盖章，对于涉及设计变更的签证，还需要设计代表签字盖章。 1.3.4签证单必须进行编号，签证单编号顺序和施工时间段应一致。 1.3.5签证每完成一份，必须及时将一份原件寄回工程部屈莎莎处存档。 1.3.6工程部每两周对项目签证进行一次监督检查，主要对项目的合同执行情况进行审核，对不及时签证的项目经理进行处罚，并作为年终优秀项目评选的重要依据。 2、对分包的签证 2.1首先应明确签证的责权范围，项目应严把签证资料，在签证前先向公司进行申请，同意后方可进行签证实施，没有公司同意的签证，一律不得进行结算。 2.2 项目作为第一责任人，如果出现直接签证给分包的现象，项目经理应承担全部损失。
工程签证管理办法 目录 第一章签证定义 (2) 第二章签证种类 (3) 第三章签证格式 (4) 第四章签证审批 (5) 第五章签证归档 (7) 第六章考核要求 (8) 第七章附则 (9)
为加强工程建设精细化管理，严格按设计施工，不任意增加工程量，从严控制建设资金的使用，进一步降低工程造价，确保全市工程建设的投入产出比，同时充分调动工程管理和技术人员的积极性，做到通信工程建设签证的规范法、合法化，特制订本办法。 第一章签证定义 第一条工程签证是合同双方在履行施工承包合同过程中，按照合同约定或经协商一致，对施工过程中发生的各种费用、工期顺延、经济索赔等所达成的意思表示一致的补充协议，是项目最终结算时增减工程造价的凭据，也是建设工程全过程造价管理的主要组成部分。 第二条建设工程施工合同条件赋予建设方代表进行现场签证的权力，是保证建设方代表顺利开展工作，确保工程项目“进度、质量、造价”最终实现的重要条件。 第三条在建设过程中不可预见的因素多，存在着诸多风险，加上目前由于建筑市场竞争异常激烈，承包商随意做出不合理的承诺，盲目采用垫资、压低报价、串标、围标等方式谋取中标，待工程中标后，通过采用假变更、假签证、假协议的方式弥补投标压低价的损失，使建设方陷入投资资金无法掌控的境地。
第二章签证种类 第四条工程技术签证的管理。 （一）工程技术签证是建设方与承包商对某一施工环节技术要求或具体施工方法进行联系确定的一种方式（包括技术联系单），是施工组织设计方案的具体化和有效补充。 （二）因其有时涉及的价款数额较大，故不可忽视。 第五条工程经济签证管理。 （一）工程经济签证是指在工程施工期间由于场地变化、建设方要求、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证，主要包括建设方违约、非承包商引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。 （二）因其涉及面广，项目繁多复杂，要切实把握好有关工程定额、相关文件及合同条款规定，尤其要严格控制签证范围，确保签证内容符合国家法律法规、招标文件及施工承包合同的有关规定。 第六条建筑材料单价的签证管理。 （一）价格签证要符合招标文件和市场行情。 （二）价格签证的依据：首先是不得超过投标单位中标造价所规定的同类材料价格；其次要以当地工程造价管理部门和物价管理部门发布的材料信息价格为指导价；再次对建设方供应材料或图纸以外的大宗材料等，符合政府采购要求的，必须实施政府