第一节、管理方针与目标
1、质量管理方针及目标
竣工交付使用的工程质量达到国家标准或规范要求，符合业主质量体系文件要求，安装工程试车一次合格，确保连续生产及正常使用。无重大设计与施工质量事故发生。
2.质量指标：
单位工程合格率 100%
单位工程优良率 90%以上
允差项目测点合格率 95%以上
定位测量自检合格率 95%以上
焊缝拍片一次合格率 95%以上
第二节、管理体系策划
1、咨询项目质量保证体系组织机构
中国启源咨询设计研究院有限公司质量手册。
2、程序文件
（1）中国启源咨询设计研究院企业标准《程序文件汇编》。
（2）中国启源咨询设计研究院企业标准《施工项目质量体系文件》。
（3）合同中规定和设计指定的各种规程、规范和标准等。
（4）施工合同和设计文件。
三、第三层次质量文件
1．项目部编制的《施工组织设计》。
2．项目部编制的《质量计划》。
3．施工技术方案。
4．业主的有关工程管理类文件和书面要求。
第四节、质量保证措施
一、施工前的质量控制
1．技术准备：
设计单位：结合可行性研究做好现场勘探，根据基础参数优化设计设备及材料选型，深化图纸，对施工过程中的重点难点提出建设性建议和意见。
施工单位：项目总工程师和技术负责人负责组织图纸会审、施工技术方案编制和技术交底等工作。
监理单位：根据监理合同、监理大纲以及图纸做好监理实施规划和监理细则。
建设单位：确保基础数据的准确性。
2．图纸会审：
1）熟悉图纸：接到设计图纸后咨询单位组织，建设、监理、施工、设计主要技术负责人参加，组织各专业专责工程师结合装置实际，熟悉图纸，了解设计意图、工程建设规模、施工技术和规程规范、明确工艺流程、施工安全条件等。
2）专业审查：各专业专责工程师负责专业图纸审查，发现设计错误、漏项，同时确定本专业主要的施工工艺和施工程序。
3）设计交底：熟悉图纸和专业审查后，参加由咨询组织的综合和专业设计交底。
4）综合会审：咨询单位技术负责人组织各专业专责工程师、质量负责人、材料负责人、设备负责人、施工负责人和施工队负责人在专业审查的基础上进行综合会审，主要对专业间的衔接、交叉、技术参数进行会审，确定主要的施工工序，消除已发现的错误，协调土建、安装等专业间的关系。
3.质量验收大纲的建立
3.1质量检查验收依据
（1）进口设备由外方依据供货合同提供的各专业规程、规范、质量标准、性能试验用检查标准等。
（2）《“十二五”资源综合利用指导意见》。
（3）“十三五”生态环境保护规划的通知。
（4）工信部《废矿物油综合利用行业规范条件》。
（5）《废矿物油回收利用污染控制技术规范》HJ607-2011。
（6）废矿物油回收与再生利用技术导则（GB/T 17145-1997）（国家技术监督局1997 年 12 月 12 日批准 1998 年 7 月 1 日实施）。
（7）遵照中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定（2007 年版）》中有关规定进行编制。
（8）正式的设计文件、施工图纸及工程设计变更等。
（9）制造厂提供的设备图纸、技术说明书中的技术、质量标准和要求，设备质量证书及出厂检验、试验报告。
（10）有效的施工技术措施、作业指导书。
（11）有关会议纪要中技术、质量标准的内容。
通用标准、法规
1)石油化工工程建设交工技术文件规定 SH3503-2001
2)石油化工施工安全技术规程 SH3505-1999
3)石油化工工程施工及验收统一标准 SH/T3508-96
4)压力管道安全管理与监察规定劳部发（1996）140号
5) 建设工程施工现场供电安全规范 GB50194-93
6）工程网络计划技术规程 JGJ/T121-99 安装工程
1)涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T8923-88
2)石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH3507-1999
3)钢结构工程质量检验评定标准 GB50221-95
4)钢结构焊缝外形尺寸 GB10854-89
5)钢结构高强度螺栓连接设计施工及验收规范 JGJ82-91
6)钢制压力容器 GB150-98
7)钢制焊接常压容器 JB/T4735-97
8)机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98
9)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98
10)化工机器设备安装施工及验收规范（通用规定） HGJ203-83
11)化工机器设备安装施工及验收规范（对置式压缩机） GJ204-83
12)化工机器设备安装施工及验收规范（化工用泵） HGJ207-83
13)中低压化工设备施工及验收规范 HGJ209-83
14)化工塔类设备施工及验收规范 HGJ211-85
15)塔盘技术条件 JB1205-80
16)石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准 SH3524-99
17)钢制压力容器焊接工艺评定 JB4708-2000
18)压力容器无损检测及第一号修改单 JB4730-94
19)钢制压力容器磁粉探伤 JB3965-85
20)大型设备吊装工程施工工艺标准 SHJ515-90
21)石油化工设备安装工程质量检验评定标准 SHJ514-90
22)石油化工钢制管道工程施工工艺标准 SH/T3517-2001
23)工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97
24)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98
25)石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范 SH3501-2001
26)工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-94
27)工业金属管道工程质量检验评定标准 GB50184-93
28)管道支吊架
29)热力设备与管道疏水装置 96R407
30)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB50274
31)化工金属管道工程施工及验收规范 HG20225-95
32)石油化工企业设备管道面色和标志 SHJ43-91
33)石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收 SH3064-94
34)阀门检验与管理规范 SH3518-2000
35)通用阀门的压力试验 GB/T13927-92
36)安全阀一般要求 GB1241-89
37)减压阀一般要求 GB12244-89
38)蒸汽疏水阀试验方法 GB12251-89
39)无缝钢管超声波探伤方法 GB/T5777-96
40)钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级 GB/T3323-87
41)气焊、手工电弧焊和气体保护焊焊缝坡口形式及尺寸 GB985-88
42)钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 GB11345-89
43)石油化工设备管道涂料防腐设计与施工规范 SHJ22-90
44)漆膜厚度测定法 GB1764-98
45)石油化工绝热工程施工工艺标准 SHJ522-91
46)工业设备管道防腐工程施工及验收规范 HGJ229-91
47)工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-89
48)设备及管道保冷技术通则 GB11790-89
49)工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 BG50185-93
50)石油化工工程不锈复合钢焊接规程 SH/T3527-99
51)石油化工工程异种钢焊接规程 SH3526-92
电气工程
1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB147-90
2)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB148-90
3)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB149-90
4)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91
5)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-92
6)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92
7)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-92
8)电气装置安装工程电气盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92
9)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96
10)电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96
11)电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ139-89
12)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-96
13)电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96
14)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
15)建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303-88
16)火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-92
仪表工程
1)自控安装图册 HG/T21581
2)工业自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2002
3)电力建设施工及验收技术规范 SDJ279-90
3.2质量验收大纲的编制和执行
（1）设备质量验收大纲由设备厂家及施工单位编制提交监理单位审核报业主及咨询单位批准
（2）工序及实体质量验收大纲由施工单位编制提交监理单位审核报业主及咨询单位批准
3.3质量验收大纲应包括的内容：
（1）设备类：设备生产参数与招投标参数的比较，设备生产参数与行业规范参数比较，验收标准要求与生产参数比较，设备基本原理，使用方法、维修保养
方式、质保期等
（2）工程实体类：检验试验目录、检验试验部位、检验实验标准、工程实体测量结果，
4、质量检验控制执行方案建立
设置质量检验组织机构及规定各级质量职责，设置施工过程中的主要质量控制点。质量控制点即W点（见证点）和H点（停工待检点）。本工程主要W、H点具体以编、审、批后检验项目划分表为最终依据。该部分工作由咨询单位、监理单位、施工单位共同完成。
（1）阶段性质量检查：
设计阶段主要对设计图纸引用标准，主要参数性能技术指标等规定的审查。确保施工图审查及工程备案顺利通过。施工中对工程实行阶段性质量检查，以控制和保证工程质量。
A）重点监检按《石油化工工程施工及验收统一标准SH/T3508-96》的要求实施。
检查步骤：自查、预监检、正式监检。
B）阶段性监检依据《石油化工工程建设交工技术文件规定》的要求实施。检查步骤：自查、正式检查。
（2）监检程序
A）所有监检项目各施工单位必须进行严格的自检，自检合格后按规定写出工程情况自检报告报监理单位。
B)监理单位组织各施工单位进行复检，并写出书面工程质量情况报告交项目总监及咨询单位审核批准。施工单位依据大纲进行自检，整改完毕后，向工程质检监站提出正式检查的申请报告。
C)质量监督中心站、工程质监站、业主工程质监部门、项目监理监检或预检由业主单位组织各施工单位、管理部室配合迎检。
5、技术方案编制
1）要求设计单位根据设计问题对施工单位、监理单位、建设单位进行技术交底并保留资料报咨询单位备案。
2）施工单位对重要施工部位、分部工程编制施工组织设计报监理单位及咨询单位。
3）其他工程报监理单位审核批准。
4)需进行专家论证的方案及时和咨询及监理单位沟通。
6、对施工单位技术交底制度的要求：
1）要求施工单位施工前，专责工程师负责给施工作业班组发放施工图纸和技术方案。
2）要求施工作业班组熟悉图纸和方案内容后进行施工技术交底。
3）要求施工技术交底由编制方案的专责工程师负责。
4）施工技术交底参加人员：施工队负责人、班长、领工人和主要施工人员。
5）施工技术交底前专责工程师结合施工图纸、方案填写技术交底记录，技术交底的内容包括：施工部署、施工工艺、施工程序、检验方法、质量要求等。
6）认真对待技术交底工作，参加人员认真听讲，对图纸内容或交底内容不清楚有疑问时提出来，工程师给予解答。
7）技术交底结束后，参加人员签字确认，交底记录一式二份，一份专责工程师保留，一份发给班组。
8）施工技术交底的目的，让参加人员熟悉施工的内容，使工程达到预期的质量目标。
9）准备齐全工程所需的各种质量记录、质量评定等表格。
以上工作需经监理单位监督检查，报咨询单位备案，咨询单位对工程资料进行抽查
7．质量管理准备
1）专职质检员对技术准备工作效果进行监督检查，未经图纸会审、施工方案未经批复、未经技术交底等工作的工程不得开工。
2）要求质量管理责任人员熟悉并掌握与工程有关的规程、规范质量检查标准和施工技术方案施工质量检查标准和工程施工工序，以便对工程施工质量进行有效控制。
3）要求专责工程师、专职质检员制定质量通病以及相应的治理措施和惩罚制度。
4）要求专责工程师、专职质检员按专业编制检验、试验计划，明确检验、试验方法、设备、控制特性和控制点特性、责任人员和相应的质量记录。
5）要求专职质检员审查上岗人员资质，主要审查电焊工以专责工程师填写的“合格焊工登记表”为依据进行审查，做到上岗人员持证上岗。
6）要求专职质检员、无损探伤、理化检验、检测人员、电仪调试工应具备相应的资质并报监理及咨询单位审核备案。
7）无损探伤、理化检验、检测人员、电仪调试工的检、试验设备必须符合要求和充分满足现场施工需求并将相应的检测文件资质文件报监理单位、咨询单位审核备案。
8）材料准备：按批复的工程材料预算及时编制物资进货计划，并提交至监理和咨询单位。
二、施工过程（过程质量控制）
1．施工单位施工时严格按照施工图纸，严格执行施工技术方案要求，不得擅自修改图纸，监理单位按照监理细则实施监理，设计单位对于重点部位参与验收。
2．施工中暴露的问题作业人员及时传达给专责工程师，不能隐瞒问题，造成质量隐患并报监理和咨询单位备案并建立台账。
3．工种之间进行互检、交接验收工作，对不合格工序验收方权拒绝接收。
4．每道工序施工完毕，作业人员必须对照施工图纸、技术方案并配备必要的检验工具进行自检，重要数据以书面形式记录，报监理及咨询单位备案。
5．施工单位随时接受业主监理人员和我方质检人员的检查。
6．施工队负责人、班长负责做好日常施工质量管理。
7．过程技术服务
1）施工中，专责工程师针对关键、重要工序填写“施工工艺卡”。施工工艺卡应通过监理单位批准
2）联络涵经项目总工程师签字确认后，专责工程师及时下发到班组并进行交底。
3）要求施工单位技术部门深入施工现场，及时解决施工中存在的问题。
4）加大预制的深度，改善施工条件，提高工程质量。
5）认真履行“三自”和“三检一评”质量管理制度
三、做好特殊过程质量控制
1．共检点实施：共检点为关键、重要工序，由专责工程师填写共检报告，共检报告后附检验报告，在施工作业班组、专责工程师自检合格后递交专职质检员，专职质检员检查验收合格后，提前24小时将共检报告传递业主及监理，随时接受业主及监理单位的检查。
2．工序交接（专业间的交接）：交付方专责工程师、交付方专职质检员检查合格后，专责工程师填写“工序交接记录”，调度员组织进行现场交接，接受方专责工程师、接受方专职质检员复查，合格后办理交接工序，签字确认，转入下一道施工工序。工序交接记录报监理及咨询单位备案。
3．质量信息反馈：信息反馈做到及时准确，确保及时作出改进和质量决策，尤其焊接过程控制数据达到一日一报，及时反映焊接质量情况和焊工的技术状态。
4．建立巡检制：每个专业专责工程师、专职质检员每日巡检，技术负责人、质量负责人组织专责工程师、专职质检员一周一巡检，咨询单位按月组织质量评比，及时对质量总结和处理。
5．质量记录同步：专责工程师负责质量记录的填写，专业监理工程师每周检查一次，做到与施工同步。
四、不合格品的控制
专职质检员通过检查确定为不合格品，专责工程师、专职质检员有权立即中止施工，并填写不合格品报告，由项目总工程师评审，并报监理单位及咨询单位审批备案，专责工程师针对问题和造成不合格品的原因，提出具体的纠正和预防措施，并报监理单位及咨询单位审批备案。
五、施工过程标识
1．要求施工单位施工过程状态要进行唯一性标识制度，便于工程质量管理。
2．加大质量检查力度，严格执行惩罚制度。
3．要求施工单位提交工程施工材料、成品、半成品、设备和电气仪表质量监督检查制度
4．施工物资验收合格后，及时做好标识工作并入库保管。整理合格证并编号登记。接受监理单位及咨询单位的检查
5．提交并执行焊材保管、烘焙、发放和回收制度。
6．提交并执行材料标识移植制度。
7．提交并执行施工设备、机具定期检查、维护和保养，特别对特殊过程施
工设备、机具进行监控和记录制度。
六、工作环境控制
施工单位应提交包括焊接、安装、调试等工作工况条件并形成制度文件予以执行并由监理单位进行工况检查验收。
七、工程中交质量控制
1．做好中交前的“三查四定”工作。
2．项目部内部“三查四定”。
1）施工完毕后，施工负责人组织各专业专责工程师、专职质检员和调度员进行内部“三查四定”工作，“三查四定”问题由专责工程师记录，调度员汇总整理，按专业编制扫尾计划，经施工负责人确认后，下达到各专业施工队。
2）各专业施工队按扫尾计划整改后，做到尽快和彻底整改，专责工程师、专职质检员对整改结果复查、确认，调度员负责消项。
3．咨询单位“三查四定”。
1）咨询单位“三查四定”工作，由施工负责人组织各专业专责工程师、专职质检员和调度员与咨询单位共同进行“三查四定”工作。
2）咨询单位下发“三查四定”问题汇总表后，调度员按专业编制扫尾计划，下达到各专业施工队。
3）各专业施工队按扫尾计划，做到尽快和彻底整改；专责工程师、专职质检员对整改结果复查、确认，调度员负责消项。
4）消项结束后，将整改结果上报咨询单位，并与咨询单位共同复查、确认“三查四定”整改结果。
5）技术负责人组织各专责工程师整理交工技术文件，在装置中交一个月后完成交工技术文件的汇编工作；交工技术文件编制按业主单位合同要求进行。
6）施工负责人负责组织业主在投料试车期间的配合工作；
a. 成立配合小组，配合小组成员由各专业专责工程师和熟悉本工程的作业人员组成。
b. 备好配合所用的工具，备足各种备件及材料。
c. 认真做好技术服务和配合工作，确保联动试车一次投产成功，使用户提前获得投资效益。
d. 配合工作结束后，填写“工程配合工作确认单”，对我们的服务质量进行确认，以便积累经验不断提高和改进我们的服务质量。
4．质量回访：工程交付使用后，对工程进行质量回访，征求业主单位对工程质量的意见，对存在的问题及时处理，处理结果满足用户需求。