门店收货操作流程
门店收货操作流程：
一：直送商品：
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；
D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员
打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后
持订货单送货至门店。
E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送
货验收单，分
店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验
收单”交收货部待验收；
（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代
表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。
（验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量
不可大于订货数量。）
（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必
须有部门主管和供应商共同签字确认
注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！
二；配送商品
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；
D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公
司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在
相应的验收地生成送货验收单。
E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。
F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管
理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。
注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。
G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕
后交由电脑员做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。
注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑
员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。
H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统
一传至财务。
注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
深圳市波客鞋业有限公司 店 铺 货 品 进 出 规 范 流 程 编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理
编制日期：2013年5月 目录 第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分） 1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分） 2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分） 3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分） 4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分） 5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
太行化工科技有限公司 太行化工科技有限公司【运营管理简易流程】 编制：综合部 审核： 批准：
每一年每一天我们都在进步
对于上图《运营管理简易流程》文字说明如下： 1、标示： （）生产部《生产计划》；（）经营部《销售计划》；（）质检部发出成品通知；（）经营部发出发货通知； 2、补充解释： a.【合同评审】应由：经营部、技术部、财务部共同商议，经总经理签批后，开始进入《运营管理简易流程》运行。 b.新产生的供应商（供货商）应由供应部组织：技术部、质检部、财务部进行（竞价）评审；合格（合适）的供应商，方可与其签订《供货合同》后进行供货。 3、文字步骤描述： 【订单确认】完成后，由经营部根据实际情况（产能+需求量）与客每一年每一天我们都在进步
户需求及领导指示，合理制订出【销售计划】并下发到各相关部门进行跟进。技术部在接到【销售计划】后，需整理出【物料清单】、外协【加工图纸】及相关配件的【技术要求】交付供应部；供应部在接到相关内容后，结合实际情况制订【采购计划】，制订完成后交付生产部，此期间如出现【到货异常】，需立即以书面形式通知相关部门做以调整，生产部根据相关情况制订【生产计划】并下发到相关部门（单位）按照计划安排生产。其生产的过程步骤中应做好自检并制定出部门内的相应奖惩制度，待产品制作到【检验确认】时以书面形式通知质检部进行【检验确认】得到质检部【检验确认】后方可继续生产，不符合公司标准要求的，由质检部按照【检验标准】进行【奖惩通报】，质检部需及时将对产品检验的结果及改正措施以公告的形式予以公示，从而协助生产部做到【过程管控】。生产部则需要记录生产全过程的异常及进度，同时需以看板或传递的形式【生产进度表】进行公示，质检部待【成品确认】完成后第一时间通知经营部，经营部需按照相关要求办理【入库】并通知物流部对相应的产品做发货前的统筹安排工作。物流部则依据经营部【销售计划】制订出的【发货计划】结合【现场管控】反馈的【生产进度表】安排【包装清洗、配件调配】以及【中转装卸、组织装车】等工作，一切准备工作就绪后必须在财务部开具【放行凭证】方可出门，物流部且要对运输过程实施动态管理，待产品运输抵达客户方后，将【到货确认】的信息以书每一年每一天我们都在进步
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
系统登录选择RII仪控生产账套进入，选择登陆人员，录入登陆口令，进入系统界面库存管理模块 物料出入单据操作指引： 1.仓库来料验收收货入库 来料收货验收入库分以下两种情况进行单据流转； 免检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认） 需检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认、质检信息确认）- 质量检验领料（制单）-质检领料审批（仓库确认）-质量检验入库（制单）-质检入库审批（仓库确认） 1.1来料验收收货：进入系统来料入库-来料验收收货即如图1所示单据界面，此处正常收货入库需选择蓝字单据，根据物料基本属性（是否免检）选择对应流转类型，同时选择对应仓库，注意针对免检物料只能选择原材料仓库，需检物料需选择收货待处理库，通过选择录入供应商信息、来料类型信息，手工填入供应商送货单号、物料对应采购使用项目、收货人、收货时间，然后根据物料信息选择物料进行录入物料信息、物料编号、数量、厂家批号（按需录入）、生产/到货日期（按需录入默认到货日期）、采购合同号等信息；点击保存后此单据记录保存系统自动依据物料生成来料物料批号，如对应物料属性有S/N序列号管理，此处必须依据物料行信息点击鼠标右键进入条码管理，通过物料S/N序列标签条码扫码或手工录入S/N序列号方式录入条码信息，同时对应物料信息通过鼠标右键上传录入供应商对应物料提供的供应商质量检验文件（合格证明文件）、质量保证文件，完成后提交单据，点击打印单据按钮打印物料来料收货单、物料信息标签，粘贴物料标签。 图1 1.2来料验收收货审批：来料验收收货单据与物料实物共同流转至仓库收货确认/质检信息确认，仓库依据单据流转类型分类流转物料与单据，将免检物料按收货上架入库处理，记录物料库位信息，确认物料信息与实物，需检物料数量信息核实后物料暂存收货待检区，记录区域库位信息，系统通过系统来料入库-来料收货审批如下图2所示单据界面，根据单据流转方向，依据系统权限，根据单据号双击进入对应单据进入图3，录入物料库位信息，依据单据与物料信息进行系统确认点击审核，如单据为需检物料，需仓库流转审核确认后流转至质检审核环节，相同方式进行审批流转，直至单据审批完成，单据信息发现错误时可以点击返退，信息将按流转反方向一流转返退，直至制单人，制单人修改错误信息后重新按如上流程提交流转单据。
仓储操作流程 （一）收货入库 1.仓储收货人员打印好材采购单与送货人员提供的送货清单核对，无异常后按照清单明细，核对货物名称、规格、数量核对无误后签字确认，制单人员打出入库单，与送货清单核对后，进行系统操作入库，在入完库后，打印三联单，和送货司机进行交接，让司机带走一份单子作为日后结账用。 注：仓储人员要协助送货车辆的卸货，严禁野蛮装卸，按商品堆码要求进行存放，注意装卸安全。 注：如有数量差异，比如到货数量大于采购订单数量，及时与相关的采购人员协调修改订单，如到货数量小于采购订单数量，收货人员按照实际数量进行收货入库。 收货中，仓储人员必须检验货物的外包装、规格、商品名称、商品数量，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，则不得收货，同时告知送货人员具体情况，并通知该批货物的相关采购人员，做出后续处理；拒收货物不得入库，即使入库占用库位者，要缴纳暂存费（具体收费标准待定）。 仓储人员对外包装无损的商品要按要求的比例检验。一般初次检查率为10%（返厂退换的应100%检查），根据历史经验及各厂家检验不合格率情况，上下限定在5—15%，如查验时发货残次品，必须扩大抽检范围至30%，当残次品数量占抽检总量的比率超过30%时，此批商品应全部拒收。 （二）退货入库 退货是根据司机在客户工地或现场所退回的商品，需要司机或客户在现场和售后联系，在售后同意退货后，司机和客户交接填写退货单回到库房，在和库房退货专员进行交接，在商品确认无破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，库房确认收货上架，在发现有破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，要及时和相对应的售后、销售、库房主管等取得联系，做到当天问题当天解决。 注：仓储人员要协助退货专员进行商品检查、装卸等、如有发现不良商品无法进行退货上架，要立即与售后、销售、库房主管等联系做出不良商品处理结果。做出不良品结果分为两种，（一）在邮件上走申请做报损处理。(二)和客
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成
仓库管理日常操作流程 1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封打开车门检查货品状况如货物有严重受损状况需马上通知物流经理等候处理如货物状况完好开始卸货工作。1.1.3卸货时收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)确认产品的数量包装及保质期与箱单严格相符。任何破损短缺必须在收货单上严格注明并保留一份由司机签字确认的文件如事故记录单运输质量跟踪表送货单等。破损短缺的情况须及时上报负责人以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨大风冰雹等)必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上不可倒置每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。1.1.5收货人员签收送货箱单并填写相关所需单据将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交汪总和陈广文。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放等候处理办法。并存入相关记录。1. 2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据如运输公司或司机不能提供相应单据仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别如良品退货货物必须保持完好状态否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据单据验收货物后将不同状态的货物分开单独存放将退货或换残单据及收货入库单记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。2.发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字印章)作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时仓管进行单据审核(检查单据的正确性是否有充足的库存)审核完毕后通知运输部门安排车辆。2.1.3仓管严格依据发货单发货如发现发货单上或货物数量有任何差异必须及
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤
九龙收货流程 1、供应商投单： 是指供应商持我方采购部所发订单、供应商商品出库单递交收货窗口； 2、核单： 当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，如有待退商品，先行交涉退货事项，并通知所属部门主管安排人员参与验收及退货。 3、外箱辨识： 检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。 4、检查数量品质： 抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，生产日期、商品品质，并做数量统计；如核对生产日期至验收日期保质期已经过半则不得收货，特价及处理商品日期过半需有采购部、商品部门及门店店长签字方可验收；收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。 5、复查数量品质： 同一商品再由商品部门员工做复查，普通商品防损员抽查30%—50%，重点商品及贵重商品100%抽查，经核实无差异后，收货员、供
应商、防损员、商品部门员工分别在验货清单上签字，收货员盖收货章。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。 6、输入电脑： 完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，并检查签名是否齐备，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。 7、单据复核： 1．每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。 2．第二天收货部复查收货报表数量与前一天验货数 量是否相同。 8、归档： 收货部依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一 保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订 购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可 隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章 门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单 门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单 流程（相关部门：物流、门店） 有订单 不要 没多到 没有 供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货 货商与里手联系 是否需要所送商品 拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行 票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品 与里手联系是否进行退货
企业业务运作流程图及说明书
目录 封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。 一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。
5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片 要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装 我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。 5．8核对单据、实物无误后对散件材料，如配件类则要进行点最小包数，如果是贵重物料则要进行全点，小包装物料则要进行抽查数量，以保障公司利益。 5．9清点无误后对供应商的送货单进行签名确认，对未检验和小包装未清点细数的产品要在送货单上注明货物暂收，细数未点，品质未检，然后将送货单给到文员处打物料入库单，再通知品质进行检验，品质对判定合格后的货物要在包装箱上或包装上贴或盖好相关合格证明，仓库再办理入库、上架和入卡。 5．10如果是特急的物料，核对相关资料无误后要立即通知品质优先进行检验，品质要在第一时间检验并做出判定结果，并贴上相关合格或不合格证明，如果将判定为不良品的物料，则要将不良原因写在入库单上、包装箱上、产品上或在不合格标签上注明不良原因，仓管员则对不良品放到不良品区域，并通知仓库文员即时打出退货单，经有关人员签名确认后，退货单、送货单和物料入库单同时交到财务付款或扣款，采购则通知供应商将不良的货物及时退走。 5．11如果所送货物要求付现金的，则需经过仓管员清点无误、品质判定合格后，仓库文员再开物料入库单，经由品质、制单人员、仓库主管签名确认后再到财务领取现金。否则及时退货不签送货单，杜绝先付款后再检验货物。 5．12晚上20：00前送的货，品质应在当天20：40时前检验并判定完，仓库则将所检验完的货物入完库和物料卡，如果超过20：00来的货，品质当天无法完成检验的，则在次日上午9：00前检验完毕，如果是特急的物料应以优先处理。 5．13、当天入库后货物的附属垃圾应在当天处理完毕，不能留到次日再整理。原则上供应商送货到公司应在2小时内输完交接手续，特急的物料应在15分内出检验结果。
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货
及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4