Q/SHSM
账册表单模板管理手册
第11部分：工程管理处
中石化森美（福建）石油有限公司发布
目次
前言............................................................................. II
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 职责 (1)
4 要求 (1)
5 发放和保管 (1)
附录A（规范性附录）建设工程管理工作表格 (3)
A.1 建设工程开工书 (3)
A.2 建设工程完工确认书 (4)
A.3 建设工程竣工验收书 (5)
A.4 ERP-PS工程项目投资调整表 (6)
A.5 建设工程通知单 (7)
A.6 建设工程联系单 (8)
附录B（规范性附录）建设工程款项及结算表格 (9)
B.1 工程款申请审核表（进度款） (9)
B.2 工程款申请审核表（保修金） (10)
B.3 工程款申请审核表（工程服务） (11)
B.4 工程款申请审核表（装饰设计） (12)
B.5 建设工程现场签证表 (13)
B.6 建设工程数量计算书 (14)
B.7 建设工程竣工结算资料移交表 (15)
附录C （规范性附录）建设工程设计施工监理表格 (16)
C.1 建设工程设计施工监理表格 (16)
前言
Q/SHSM GL 1.1.11《账册表单模板管理手册》分为如下17个部分：——第1部分：总则；
——第2部分：零售管理专业线；
——第3部分：商业客户专业线；
——第4部分：会计核算专业线；
——第5部分：仓储物流专业线；
——第6部分：总裁办公室/董事会秘书处；
——第7部分：工程管理处；
——第8部分：人力资源处；
——第9部分：法律事务处；
——第10部分：油品供应处；
——第11部分：工程管理处；
——第12部分：采购管理处；
——第13部分：信息管理处；
——第14部分：审计处；
——第15部分：内部监控处；
——第16部分：安全数质量监督处；
——第17部分：党群工作处。
本部分为Q/SHSM GL 1.1.11的第11部分。
本部分的附录A为规范性附录。
本部分由中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处提出并归口。本部分负责起草单位：工程管理处
本部分主要起草人：刘兴林、周小红、田同鑫
本部分于2009年12月首次发布
本部分第1次修订主要起草人：田同鑫
本部分于2011年11月第1次修订
本部分第2次修订主要起草人：程建平、余光宇、田同鑫、陈两金
本部分于2012年3月第2次修订
账册表单模板管理手册
第11部分：工程管理处
1 范围
Q/SHSM GL 1.1.11的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（简称“本公司”）工程管理处账册表单模板的格式内容，以及对部门账册表单模板的管理要求。
本部分适用于本公司工程管理处的账册表单模板日常管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/SHSM GL 1.19.6—2009 企业标准编排、印刷和发放规定
Q/SHSM GL 1.1.11.1—2009 账册表单模板管理手册第1部分：总则
DBJ12-56-2004 福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）
SH3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定
住房和城乡建设部建筑市场管理司建市监函[2008]49号关于印发《注册建造师施工管理签章文件（试行）》的通知
3 职责
工程管理处在遵照Q/SHSM GL 1.1.11.1要求的前提下，负责本部门账册表单模板的制备、汇总、修订、更改。
4 要求
4.1 本部分中的账册表单模板包含了工程管理处部门职能工作中涉及的表单模板类资料，它们是工程管理处各岗位人员日常工作的重要依据。
4.2 建设工程使用的账册表单分为三种类型：
4.2.1 建设工程管理工作使用的表格。
4.2.2 建设工程款项、结算等使用表格。
4.2.3 建设工程施工中承包商、监理单位、设计单位等使用的表格。
4.3 账册表单模板
4.3.1 建设工程管理工作使用的表格见附录A。
4.3.2 建设工程款项、结算等使用表格见附录B。
4.3.3 建设工程设计、施工、监理等使用表格见附录C。
5 发放和保管
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
本部分的发放和使用除应遵循Q/SHSM GL 1.19.6—2009中的有关规定外，同时应遵循发放范围的要求：
——公司总裁、副总裁；
——工程管理处；
——工程管理处各岗位人员；
——账册表单模板涉及到的填写单位。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
附录A
（规范性附录）
建设工程管理工作表格
A.1 建设工程开工书
表 A.1 建设工程开工书
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2011
A.2 建设工程完工确认书
表 A.2 建设工程完工确认书
注：表格内容可选填。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2009 A.3 建设工程竣工验收书
表 A.3 建设工程竣工验收书
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
A.4 ERP-PS工程项目投资调整表
表 A.4 ERP-PS工程项目投资调整表
审核，子项目调整投资额30%以上由工程处、零管中心/仓储中心共同审核。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012 A.5 建设工程通知单
表 A.5 建设工程通知单
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
A.6 建设工程联系单
表 A.6 建设工程联系单
注：本表用于施工单位与发包人（监理人）之间工作联系。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
附录B
（规范性附录）
建设工程款项及结算表格
B.1 工程款申请审核表（进度款）
表 B.1 工程款申请审核表（进度款）
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
B.2 工程款申请审核表（保修金）
表 B.2 工程款申请审核表（保修金）
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012 B.3 工程款申请审核表（工程服务）
表 B.3 工程款申请审核表（工程服务）
2. 本表一式2份，由受托人填报，发包人、受托人各存1份。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
B.4 工程款申请审核表（装饰设计）
表 B.4 工程款申请审核表（装饰设计）
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012 B.5 建设工程现场签证表
表 B.5 建设工程现场签证表
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012 14 B.6 建设工程数量计算书
表 B.6 建设工程数量计算书
发包人代表（监理工程师）：
年 月 日 施工单位代表： 年 月 日
注：本表由承包人填写，发包人、监理人、承包人各存1份。
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012 B.7 建设工程竣工结算资料移交表
表 B.7 建设工程竣工结算资料移交表
Q/SHSM GL 1.1.11.11—2012
附录C
（规范性附录）
建设工程设计施工监理表格
C.1 建设工程设计施工监理表格
建设工程设计、施工、监理等使用的表格，主要采用国家建设行政主管部门、福建省建设行政主管部门发布的表格文本。具体如下：
a)房屋建筑工程应使用《福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）》（DBJ12-56-2004）、《注
册建造师施工管理签章文件（房屋建筑工程）》（建市监函[2008]49号）规定的表格。
b)油库、加油站工艺安装工程宜使用《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH3503-2007）
规定的表格。
c)码头、港口工程宜使用《注册建造师施工管理签章文件（港口与航道工程）》（建市监函[2008]49
号）规定的表格。
d)其它工程，选用福建省建设行政主管部门、国家建设行政主管部门规定的相应表格。