○○○○○○工程测量控制实施细则
（暂 行）
二○一一年三月
目 录
1 总则
1.1 相关定义
1.2 测量部门相互关系
2 测量工作依据
3 测量控制管理目标
4 任务及职责
4.1 建设单位
4.2 测量控制中心
4.3 监理单位
4.4 施工单位
5 测量监控工作实施
5.1 人员监控管理
5.1.1 监理单位
5.1.2 施工单位
5.2 仪器设备监控管理
5.2.1 监理单位
5.2.2 施工单位
5.3 测量方案编制监控管理
5.3.1 监理单位
5.3.2 施工单位
5.4加密控制测量监控管理
5.4.1加密高程控制测量
5.4.2加密平面控制测量
5.4.3临时性加密控制测量
5.5 测量放样监控管理
5.5.1放样计算
5.5.2放样实施
5.6变形监测监控管理
5.7 成品质量监控管理
5.8测量资料监控管理
5.9 日常工作监控管理
5.9.1 周报制度
5.9.2 月例会制度
1 总则
为确保全线准确贯通、主体建筑及结构空间位置准确，更好地协调各有关单位测量中的合作关系，做到“统一管理，职责分明”，以使施工测量工作纳入科学、规范地管理，特制定本管理细则.
1.1 相关定义
1.2 测量部门相互关系
（1）测量工作在建设单位统一管理下，由测量控制中心、监理单位、施工单位分别承担各自合同标段内的相应测量工作，做到职责明确，密切配合合作，各司其职。
（2）测量控制中心由建设单位直接领导，代表建设单位行使测量控制管理工作。
（3）各监理单位负责合同标段内的日常施工测量监理工作。
（4）各施工单位负责合同标段内的日常施工测量工作。
（5）测量控制中心、各监理单位、施工单位是依次是监理和被监理、检查和被检查、监督和被监督的关系。管理层次如下图所示。
2 测量工作依据
序号标准名称标准代号标准等级
1《工程测量规范》GB 50026-2007国家规范
2《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009国家规范
3《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006国家规范
4《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009国家规范5《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008国家规范6《建筑物变形测量规范》JGJ8-2007行业规范7《卫星定位城市测量规范》CJJT73-2010行业规范8《公路勘测规范》JTG C10-2007行业规范9《公路勘测细则》JTG/TC10-2007行业规范10《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000行业规范11《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ 73-97行业规范12《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004行业规范13《测绘产品质量评定标准》CH1003-95行业规范
14《公路工程质量检验评定标准》第一册土
建工程
JTGF80/1-2004行业规范
其它依据：
（1）政府部门批准的建设文件、规划、设计任务书、施工图纸。（2）建设单位与工程施工单位依法订立的工程承包合同。
（3）建设单位与测量控制中心、监理单位依法订立的工程测量、监理合同。
（4）建设单位为工程建设与其他单位签订的合同。
（5）工程实施过程中建设单位下达的工程变更文件，设计部门对设计问题的正式答复。
（6）工程实施过程中的有关会议纪要、函件和其他文字记载等。（7）其他有关规范。
3 测量控制管理目标
（1）健全测量管理责任制，使施工测量工作纳入科学、规范的管理体系，为工程的施工测量提供满足设计的精度，保证工程的施工质量和
进度。
（2）确保建成后的建（构）筑物位置准确。
（3）各道工序的施工放样测量精度满足设计、规范要求，争取施工放样测量成果测量控制中心抽检合格率达100%。
（4）各建（构）筑物的竣工（成品）形体和线形误差、路桥衔接误差、箱梁拼装误差等均满足验收标准，测量控制中心抽检合格率达100%。
4 任务及职责
4.1 建设单位
（1）全面负责测量的管理工作。
（2）监督和指导测量控制中心测量控制工作的组织实施。
（3）协调测量控制中心、监理单位、施工单位的测量工作。
4.2 测量控制中心
（1）负责统一全线测量作业标准。
（2）协调各施工单位、监理单位之间的测量工作，并对其进行管理、监督和检查。
（3）负责首级平面施工控制网、首级高程控制网的施测和复测工作，并确保控制点成果准确，并负责首级控制测量成果的技术解释。
（4）负责监理单位、施工单位测量人员和测量仪器设备的监控管理。
（5）负责全线相邻工程间施工测量的衔接控制、总体线路贯通的控制，确保全线平顺贯通。
（6）审核各监理单位的《施工测量监理方案》和各施工单位的《施
工测量方案》，并负责监理单位的方案实施过程跟踪，监督施工单位的测量方案实施过程。
（7）复核、抽检施工单位的关于工程主体结构施工测量的计算成果和放样成果。
（8）协助监理单位、施工单位对施工测量中发生的异常情况进行分析。
（9）为建设单位、监理单位、施工单位提供测量技术咨询。
4.3 监理单位
（1）设置专职测量工程师全面负责测量监理工作，制定完善的《施工测量监理方案》。
（2）配置满足施工测量监理要求的测量仪器。
（3）审核施工单位的《施工测量方案》，并负责对批准的施工测量方案在实施过程中的跟踪监理。
（4）全面复核施工单位建立的施工加密控制网。
（5）全面复核施工单位计算的各项设计坐标、高程及其他各种施工放样数据，审核施工测量成果和资料。
（6）全面复核施工单位的施工测量结果。
（7）监督施工单位严格执行报验制度、测量资料的全线统一制度。
（8）审核、监督施工单位的测量人员、测量仪器设备的在场情况、技术等级、年检等情况，并进行定期检查。
（9）配合测量控制中心做好对施工单位测量工作的监督、检查和管理。
（10）协助测量控制中心、施工单位解决测量工作中的问题。
（11）做好监理测量资料的管理工作。
4.4 施工单位
（1）必须建立专职的施工测量队伍，保证有资格的测量人员上岗作业，测量队伍应由有工程测量经验的工程师主管，有若干辅助的技术人
员、测量技师、技工等人员组成。
（2）配置满足施工测量工作正常开展要求的测量仪器设备。
（3）根据工程设计、施工要求，结合项目部的项目管理体系、质量保证体系认真编制 《施工测量方案》。
（4）应以认真、细致、科学的态度，做好施工测量工作，确保测量监理和测量控制中心的抽检一次合格率为100%。
（5）对测量工作中发现的异常情况应及时向测量控制中心、监理单位上报。
（6）严格执行报检报验制度。每道工序须经审核、批准方可进入下一道工序的施工。
（7）注意与相邻工程的衔接，后施工的工点必须与其相邻先行施工工点的控制点进行联测，以保证相关位置的准确。
（8）服从测量控制中心、监理单位的监督、检查和指导；配合测量控制中心对施工施工测量进行各项复核、检测工作。
（9）做好施工测量资料的管理、归档工作。
5 测量监控工作实施
5.1 人员监控管理
5.1.1 监理单位
（1）监理单位的测量负责人和测量技术人员必须严格按照投标书、合同文件等相关文件中的规定或者监理单位的承诺（包括《测量监理实施细则》）进行配备，并应保持相对稳定。监理单位进场时，应将相关测量人员情况向测量控制中心报审。
（2）监理单位测量监理人员的进场后，应向测量控制中心报审备案，测量控制中心的审核时限为2天。
（3）项目进场开工后，应即刻将相关人员进行报审。人员报审时，应填写《测量监理人员报验单》和《测量人员配置表》，并提交相关人员的身份、学历、资格等相关证明文件的复印件，复印件的每一页要求加盖项目公章，同时还应提交相关人员的正面免冠数码照片1张。
（4）监理单位测量监理工程师因各种原因，需较长时间（一般1周以上）不在场的，则需要提交“请假条”，明确请假期间的工作替岗和替岗期的主要工作内容，替岗人员要签字确认，保证施工测量监理工作不因人员请假而受到影响。测量监理工程师请假由项目总监审批，并报测量控制中心备案。
（5）测量监理人员因各种原因需变更的，应报测量控制中心批复。变更后测量人员的资质，原则上不得低于变更前的要求，且变更人员的交接双方要办理书面的工作交接手续，保证工作的连续性。
（6）测量控制中心结合日常测量控制工作的开展、实施情况，对到位人员的工作能力进行评估，如评估不合格，测量控制中心与建设单位商议后，有权要求监理单位更换相关测量人员。
5.1.2 施工单位
（1）施工单位的测量负责人和测量技术人员必须严格按照投标书、合同文件等相关文件中的规定或者施工单位的承诺（包括《施工测量方案》）进行配备，并应保持相对稳定。
（2）施工单位测量人员进场时，应立即将测量技术负责人、测量技术人员报监理单位进行审核合格后，报测量控制中心终审备案，监理单位、测量控制中心的审核时限均为2天。
（3）人员报审时，应填写《施工测量人员报验单》和《测量人员配置表》，并提交相关人员的身份、学历、资格等相关证明文件的复印件，复印件的每一页要求加盖项目公章，同时还应提交相关人员的正面免冠数码照片1张，照片已姓名命名。
（4）施工单位测量负责人因各种原因，需较长时间（一般1周以
上）不在场的，则需要提交请假条，明确请假期间的工作替岗和替岗期的主要工作内容，替岗人员要签字确认，保证现场测量工作不因人员请假而受到影响。施工单位测量负责人的请假应由施工单位项目经理审批，并报监理单位和测量控制中心备案。
（5）施工测量负责人因各种原因需变更的，应报监理审核批准后，再报测量控制中心批复，其他人员的变更直接报监理批复。变更后测量人员的资质，原则上不得低于变更前的要求，且变更人员的交接双方要办理书面的工作交接手续，保证工作的连续性。
（6）测量控制中心结合日常测量控制工作的开展、实施情况，对到位人员的工作能力进行评估，如评估不合格，测量控制中心与建设单位、测量监理工程师商议后，有权要求施工单位更换相关测量人员。
5.2 仪器设备监控管理
5.2.1 监理单位
（1）监理单位的测量仪器设备必须严格按照投标书、合同文件等相关文件中的规定或者监理单位的承诺进行配备，但应至少配备1台2″级全站仪、1台S3级水准仪及相关配套设备。
（2）监理单位进场时，应将相关测量仪器设备情况向测量控制中心报审，测量控制中心审核的时限为2天。
（3）仪器设备报审时，应填写《监理单位测量仪器设备报验单》和《测量仪器设备清单》，并提交相关仪器设备的检定证书复印件，且复印件的每一页要求加盖项目公章，同时对各仪器设备均应提交数码照片1张。
（4）测量仪器应具备权威检定机构的检定证书，且在检定有效期内。在检定有效期截止前必须对相应的测量仪器设备进行重新检定。未经检定、检定不合格或不在检定有效期内的测量仪器一律不准进场使用。
（5）水准仪应每月15日前进行i角日常检定，填写《监理单位测量
仪器设备报验单》和《水准仪i角检验记录表》后报测量控制中心审核，测量控制中心的审核时限均为1天。全站仪在审核合格后，7日内应至测量控制中心指定基线位置测定棱镜参数，
（6）对监理单位的测量仪器设备的在场情况、检验情况测量控制中心进行日常监控，监控方式主要为日常不定期巡检。
5.2.2 施工单位
（1）施工单位的测量仪器设备必须严格按照投标书、合同文件等相关文件中的规定或者监理单位的承诺进行配备，但应至少配备1台2″级全站仪、1台S3级水准仪、1套红黑木质水准标尺及相关配套设备。
（2）施工单位（包括分包单位）进场时，应将相关测量仪器设备情况向监理单位报审，审核合格后报测量控制中心终审，监理单位和测量控制中心的审核时限均为2天。
（3）仪器设备报审时，应填写《施工单位测量仪器设备报验单》和《测量仪器设备清单》，并提交相关仪器设备的检定证书复印件，且复印件的每一页要求加盖项目公章，同时对各仪器设备均应提交数码照片1张。
（4）测量仪器设备应具备权威检定机构的检定证书，且在检定有效期内。在检定有效期截止前必须对相应的测量仪器设备进行重新检定。未经检定、检定不合格或不在检定有效期内的测量仪器一律不准进场使用。
（5）水准仪应每月15日前进行i角日常检定，填写《施工单位测量仪器设备报验单》和《水准仪i角检验记录表》后报监理单位审核后，报测量控制中心审核，测量控制中心、监理单位的审核时限均为1天。全站仪在审核合格后，7日内应至测量控制中心指定基线位置测定棱镜参数。
（6）对施工单位的测量仪器设备的在场情况、检验情况测量控制中心进行日常监控，监控方式主要为日常不定期巡视。
5.3 测量方案编制监控管理
5.3.1 监理单位
（1）监理单位应在本《细则》发布后2周内，结合项目部的管理结构、资源配置等具体情况编制《测量监理实施细则》,填写《测量监理方案报审表》报测量控制中心审核。对在该细则实施过程中出现的不足应及时进行补充，并报测量控制中心审核。测量控制中心的每次审核时限为3天。
（2）《测量监理实施细则》编制时应充分结合本细则中关于监理单位的工作要求和参照施工单位编制的《施工测量方案》，并应至少具备以下内容：①概况：项目概况、工作内容；②工作目标；③工作依据；
④人员及组织：测量监理组织形式及人员配备、人员岗位职责；⑤测量仪器设备配置；⑥工作程序、具体方法措施、测量监理工作实施中的重点和难点；⑦监理质量保证措施；⑧测量资料管理、归档方案。
（3）在方案未审核通过期间，因项目施工需要进行测量监理工作的，征得测量控制中心同意后，可以采用草案中的测量监理方案。
（4）测量控制中心根据监理单位编制的《测量监理实施细则》，对监理单位的执行情况进行日常监督，并在每季度的最后1个月进行重点检查，检查结果作为对监理工程师能力的重要评估指标。
5.3.2 施工单位
（1）施工单位应在本《细则》发布后1周内，结合项目部的管理结构、资源配置等具体情况编制《施工测量方案》,填写《施工测量方案报审表》后报监理单位审核通过后，再报测量控制中心终审。对在该方案实施过程中出现的不足应及时进行补充，报监理单位审核通过后，再报测量控制中心终审。测量控制中心、监理单位的每次审核的时限为2天。
（2）《施工测量方案》编制时应充分结合本细则中关于施工单位的工作要求，并应至少具备以下内容：①概况：项目概况、工作内容；②工作目标；③工作依据；④人员及组织：测量人员组织形式及人员配备、人员岗位职责；⑤测量仪器设备配置；⑥加密控制测量方案（包括
平面和高程）；⑦工作方法及措施、测量工作中的重点和难点；⑧质量保证措施；⑨测量资料管理、归档方案。
（3）在方案未审核通过期间，因项目施工需要进行放样测量工作的，征得监理工程师同意后，可以采用草案中的测量方案进行实施，同时监理单位应加强检查、检测工作，但不允许施测全线加密控制网。
（4）监理单位应对施工单位的《施工测量方案》的执行情况进行日常监督、检查，并将检查结果在《周报》中上报至测量控制中心。此外，测量控制中心也会在日常工作中，对施工单位的《施工测量方案》的执行情况进行监督、检查。测量控制中心、监理单位的检查结果作为对施工单位测量负责人重要的能力评估指标。
（5）施工过程中需要的用到的《施工测量方案》外的施工测量方案、方法，必须与《施工测量方案》一样经过报验并批准后才能实施，未经批准的新的测量方法、工艺一律不准使用。
5.4加密控制测量监控管理
5.4.1加密高程控制测量
（1）加密高程控制测量的起算成果必须为测量控制中心提供的首级高程控制成果。
（2）加密高程控制点的点位应选择在坚固、稳定、表面突出、能够长期保存的位置，在无条件的位置应埋设水准标志。水准标志选定后，现场用红漆标注，并均应拍摄2张数码照片（远景、近景各1张），连同概略位置图，按《加密控制测量成果报验单》上报至监理单位审核后，报测量控制中心审核。
（3）加密高程控制测量采用四等几何水准精度进行施测，且必须使用S3级以上水准仪和红、黑面的木质标尺。
（4）相邻标段在衔接处应互相配合，联测1个以上的公共加密高程控制点。
（5）加密高程控制点采用全线统一命名方式，新选埋的加密高程控
制点的命名规则为：GC+标段序号+两位数顺序号（如“GC2305”，表示II标三等高程控制点05号）。点位破坏后在原地补埋的则在原点名后依次加“-1、-2……”（如“GC2305-1”）。
（6）水准测量的外业观测记录表格由测量控制中心统一制定，具体见《水准测量外业观测记录表》。
（7）加密高程控制网的成果计算应统一使用《附和水准测量成果计算表》，有条件的是施工单位可以采用软件计算。
（8）加密高程控制首次施测应在首级高程控制点交桩完成后，1周内组织实施。加密高程控制成果每间隔3个月必须复测1次，其中首级高程控制复测成果交桩完成后，应在2周内组织复测；另外在具体使用过程中出现点位高程异常或者施工特别需要时，应立即组织进行复测，间隔时间相应后延。
（9）加密高程控制网的复测成果采用全更新模式，即每次复测后将原有全部成果更新。
（10）施工单位施测或复测加密高程控制网后，填写《加密控制测量成果报验单》成果报监理单位审核，同时监理单位必须组织实施检测，检测比率为100％。监理单位审核、检测合格后报测量控制中心终审，控制中心组织实施抽检，抽检比率不低于30％。监理单位、测量控制中心的检测至少采用同精度检测。监理单位审核、检测的时限为2天，测量控制中心审核、检测的时限为3天。
（11）未经测量控制中心审核、抽检合格的加密高程控制成果，不得投入使用。
5.4.2加密平面控制测量
（1）加密平面控制测量的起算成果必须为测量控制中心提供的首级平面控制成果。
（2）加密平面控制点的点位应选埋在稳定可靠且能够长期保存的位置。一般可使用长度大于50cm，直径大于20mm的螺纹钢，但应有明显的“十字”标芯。平面加密测量标志埋设完成后，现场用红漆标注，并
均应拍摄2张数码照片（远景、近景各1张），连同概略位置图，按《加密控制测量成果报验单》上报至监理单位审核后，报测量控制中心审核。
（3）加密平面控制点采用全线统一命名方式，新选埋的加密平面控制点的命名规则为：PM+标段序号+两位数顺序号（“PM205”表示II标05号平面控制点）。点位破坏后在原地补埋的则在原点名后依次
加“-1、-2……”（如“PM205-1”）。
（4）加密平面控制测量应采用一级导线精度进行测量，由于现场条件限制，加密平面控制布网时边长可适当缩短，但是最短边长不能小于150m。
（5）相邻标段在衔接处应互相配合，联测1个以上的公共加密高程控制点。
（6）导线测量的外业观测记录表格由测量控制中心统一制定，具体见《导线观测记录表》。
（7）加密平面控制网的成果计算应统一使用《附和导线测量成果计算表》，有条件的是施工单位可以采用软件计算。
（8）加密平面控制首次施测应在首级平面控制点交桩完成后，1周内组织实施。加密平面控制成果每间隔6个月必须复测1次，其中首级平面控制复测成果交桩完成后，应在2周内组织复测；另外在具体使用过程中出现点位成果异常或者施工特殊需要时，应立即组织进行复测，间隔时间相应后延。
（9）加密高程控制网的复测成果采用全更新模式，即每次复测后将原有全部成果更新。
（10）施工单位施测或复测加密平面控制网后，填写《加密控制测量成果报验单》成果报监理单位审核，同时监理单位必须组织实施检测，检测比率为100％。监理单位审核、检测合格后报测量控制中心终审，控制中心组织实施抽检，抽检比率不低于50％。监理单位、测量控制中心的检测至少采用同精度检测。监理单位审核、检测的时限为2
天，测量控制中心审核、检测的时限为3天。
（11）未经测量控制中心审核、抽检合格的加密平面控制成果，一律不得投入使用。
5.4.3临时性加密控制测量
（1）临时性加密控制测量指由于加密控制点使用不便或密度不足，而进行的平面上或者高程上的临时性加密控制点的测量。
（2）临时性加密控制点应设置在稳定可靠、施工干扰小的位置，临时性平面加密点应设置明显的、不易破坏的仪器对中标记，临时性高程加密点应设置在光滑突出的明显位置，并用红漆标注位置和点号。
（3）临时性加密控制点也采用全线统一命名方式，临时性加密平面控制点命名规则为：PML+标段序号+三位数顺序号（如“PML1003”）；临时性高程加密控制点的命名规则为：GCL+标段序号+三位数顺序号（如“GCL1003”），所有临时性加密控制点的编号按顺序号一直续编。
（4）临时性平面加密控制测量可采用自由设站法，或一级精度的支导线法，两种方法均可采用一般全站仪自带的观测程序进行施测。
（5）临时性高程加密控制测量应采用附和水准或者支水准路线的方法，但应尽可能采用附和水准方法，观测的精度应为四等精度。在高差变化较大的位置，可采用全站仪三角高程方法或者悬挂钢尺方法。
（6）临时性加密控制点，原则上在加密控制的基础上只允许再加密一级，观测精度上，导线仍参照一级导线精度、水准仍参照四等水准精度。
（7）临时性加密控制点在使用前必须经监理单位检测，检测比率为100％，测量控制中心结合日常放样成果或成品检测的工作随机抽检。
（8）临时性加密控制点的成果必须报监理单位审核后，由监理单位进行100％检测。监理单位审核、检测通过后报测量控制中心备案，测量控制中心结合日常放样成果或成品检测的工作随机抽检或在施工单位施测、监理检测时实施旁站监督。
（9）未经监理单位审核、检测合格的临时性加密控制成果，不得投入使用。
（10）上报临时性加密控制点成果时，应同时提交控制点的数码照片（近景、远景各1张）。
5.5 测量放样监控管理
5.5.1放样计算
（1）施工单位对放样坐标或放样高程计算完成必须进行严格的自检，自检合格后，报监理单位复核计算。
（2）监理单位对测量放样计算成果必须100％复核，复核时限为2天。监理单位复核完成后，报测量控制中心备案。上报方式为互联网电子邮件方式，将放样计算成果发送至如下电子邮箱.
（3）测量控制中心随机抽样5%进行复核，复核结果通过电子邮件回复，复核时限为2天。未经测量控制中心审核合格的放样计算成果一律不得用于实地放样。
5.5.2放样实施
（1）在进行施工测量放线时，必须遵守先检测、后利用的原则，即在确保所采用的控制点检测合格后，方可进行下一步测量放样工作。
（2）测量控制中心、监理单位应经常到施工放样现场旁站监督，对施工单位施工测量放线以及监理现场复核的作业步骤、操作方法进行旁站监督检查，发现问题及时纠正。
（3）施工单位完成的坐标、高程放样测量成果，对于所有结构物，监理单位检测必须100%检测复核，单个结构物内部放样点位的复核比率不低于50％。监理单位的检查复核时限为1天。施工单位放样成果报验时应提供用于放样的控制点使用情况以及放样成果的自检情况。
（4）测量控制中心将所有结构物分别为必检结构物和一般结构物。必检结构物包括各标段的首件施工内容（包括第1根桩、第1个承台、第1个墩柱、第1个支座、第1联箱梁）、各标首尾衔接位置、其他工程衔
接（预留）位置、横跨重要地物（奉化江、原有立交）的位置（上述结构均包括桩位、承台、墩柱和箱梁）。
（5）测量控制中心在监理单位复核的基础上对所有结构物的必检结构物实施100%检测，对一般结构物实施不低于10%的抽检，重点检测曲线段、互通等重要位置。对于测量控制中心决定检测的结构物放样成果，监理单位应填写《施工测量放样报验单》，连同将施工单位放样成果报验资料及监理工程师检测复核结果，上报至测量控制中心。
（6）测量控制中心对具体实施检测的单个结构物的内部放样点，检测比率不低于20%。测量控制中心的检测时限为1天。
（7）监理单位、测量控制中心在复核测量中尽可能避免使用与施工测量单位相同的控制点或测量方法。
5.6变形监测监控管理
（1）施工过程中，凡是涉及变形监测的（如箱梁预压、桥塔变形等），应编制有针对性的《变形监测方案》，报监理审核合格后，报测量控制中心审核合格后，方可进行具体变形监测工作的实施。
（2）变形监测点的布设应严格按照设计图纸要求，设计单位无要求的则按照变形监测对象的结构特征和变形规律进行详细涉及，并在《变形监测方案》中明确。
（3）《变形监测方案》中应明确变形监测的精度、周期、施测仪器、方法。
（4）施工单位进行变形监测的首次测量后，填写《施工测量放样报验单》后，报监理单位审核。监理单位必须对变形监测成果（包括测量资料和实地监测成果）实施100%的检测复核，现场检测时间应与施工单位同时进行。监理单位检测后，将检测成果随同施工单位的报验资料上报至测量控制中心，测量控制中心在当天实施不低于10%的现场检测。
（5）从第2次变形监测工作开始，监理单位应加强监测资料的审核，并对每次变形监测实施不低于30%的检测，并将施工单位的监测资
料和检测资料上报至测量控制中心备案。上报方式采用电子版，将电子邮件发送至以下的电子邮箱电子,测量控制中心对各期次成果进行随机抽检，抽检到的期次现场检测不少于10%。
（6）若变形监测有截止期次或某期次成果异常时，则该期次变形监测成果参照首次监测成果进行报验。
5.7 成品质量监控管理
（1）测量控制中心对结构物成品质量进行检测，对必检结构物100%实施检测，对一般结构物实施均匀抽样检测，抽检比例不少于10%（2）测量控制中心的成品检测结果直接上报建设单位，并抄送至各相应标段的监理单位和施工单位。
5.8测量资料监控管理
（1）各单位测量资料（放样、检查、验收数据、报表、测量任务单、测量计算方法和模型、控制点数据变更，等等）应进行科学、有效地管理。
（2）各种测量用表、报验用表等项目全线统一。
（3）各种测量原始记录字迹清晰、不得涂改。原始观测记录各单位各自保存，以备查验，报验的原始观测记录为盖章复印件。
（4）报验的数据资料，除外业观测时现场记录数据外和签名外，均不得手写。
（5）测量资料应遵循真实、可靠的原则，严禁涂改。施工测量原始记录应有相关人员签名后方可存档。
（6）建立文件管理档案，对测量记录、数据应及时计算整理及时归档。
（7）监理单位应对施工单位的测量资料进行日常的监管，测量控制中心对监理单位的测量复核资料、施工单位的测量资料实施不定期的重点检查。
5.9 日常工作监控管理
5.9.1 周报制度
（1）建立周报制度，各监理、施工单位总结本周测量、测量监理的工作情况，编制下周工作计划。
（2）周报采用统一格式，监理单位填写《施工测量监理周报》、施工单位填写《施工测量周报》。
（3）各施工单位施工测量周报在每周项目部例会后1天内上报；测量监理工程师审核后，将施工单位的测量周报和测量监理的周报在当天同时上报至测量控制中心备案；测量控制中心根据施工单位和监理单位的测量周报在1天内编写《测量控制周报》，并将《测量控制周报》下发至各监理单位和施工单位。
（4）周报内容应包含所有施工过程中与测量相关的工作内容，包括测量坐标计算、测量实施、检测、复核等各项测量工作。
（5）为方便起见，周报采用电子版模式，各监理单位通过电子邮件方式上报《施工测量监理周报》和审核后的《施工测量周报》。
5.9.2 月例会制度
（1）建立月例会制度，会议由测量控制中心主持，测量控制中心、监理单位、施工单位3方沟通工作进展、协调问题。会议形成“会议纪要”，与会人员须在签到表中签到。
（2）时间：每月5日左右，具体时间由测量控制中心通知。
（3）地点：各标项目部会议室轮流，具体地点由测量控制中心通知。
（4）参加人员：
测量控制中心：中心负责人、测控工程师
监理单位：测量监理工程师
施工单位：测量负责人、测量技术员
（5）会议程序及内容：
a．施工单位介绍当月施工测量情况，查找原因，制定措施；施工单位提出需要解决的问题和下月的主要测量计划。
b．监理单位当月施工测量监理工作情况，提出具体要求。
c．测量控制中心逐条落实各方提出的问题，协调关系，确定解决问题的方法、排定时间表，并介绍当月测量控制中心工作情况，通报相关问题。
d．做好会议记录，形成会议纪要。“会议纪要”由测量控制中心起草，并经与会各方代表会签。
6 附则
（1）本《测量管理细则》自发布之日起实行，各单位在执行过程中，如有建议和意见，请及时反馈给测量控制中心。
（2）本《测量管理细则》由宁波通途投资开发有限公司发布，测量控制中心负责执行和监督实施。
第一节专业工程特点 施工测量是直接为工程施工服务的，因此它必须与施工组织计划相协调。 测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求，随时掌握工程进度及现场变动，使测设精度和速度满足施工的需要。 与普通的测量工作相比，施工测量具有如下特点： 1.目的不同 普通测量工作通常是将地面上的地物、地貌、实体形状等测绘到图纸、媒体上，而施工测量多是将图纸上设计的建筑物或构筑物测设到实地，需要对图纸和工序熟悉了解。 2.根据具体的项目精度要求不同 施工测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。一般高层建筑物的施工测量精度要求高于低层建筑物的施工测量精度，钢结构施工测量精度要求高于钢筋混凝土结构的施工测量精度，装配式建筑物的施工测量精度要求高于非装配式建筑物的施工测量精度。要参照工程有关测量规范，结合工程实际，制定合理的施测方案，做到既要确保精度，又要经济合理。 3.施工测量工序与工程施工工序密切相关 某项工序还没有开工，就不能进行该项的施工测量。测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求，熟悉图纸上的设计数据，了解施工的全过程，并掌握施工现场的变动情况，及时做好测量前准备工作，使施工测量工作能够与施工密切配合。 4.施工用测量标志易受到施工影响 建筑施工现场多为地面与高空各工种交叉作业，并有大量的土方填挖，再加上材料堆放、动力机械与车辆频繁，地面情况变动很大，因此测量标志从形式、选点到埋设均应考虑便于使用、保管和检查，如有破坏，及时恢复。 第二节监理工作流程 一、施工测量准备阶段的监理 正式进行施工测量工作前，有如下一些工序需要监理工程师把控。
- 市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称：*****市污水管网改造完善工程 建设单位：*******市政维修管理站 监理机构：上海***********咨询有限公司 ******市污水管网改造完善工程项目监理 部 总监理工程师： 二0 0七年六月
目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道（渠）工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)
一．编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标，在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则，起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1．本工程设计文件、施工图纸 2．工程委托监理合同、工程施工合同 3．本工程监理规划 4．《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—97） 5．《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》（DBJ/T 15—33—2003） 6．《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7．《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》（CECS129-2001） 8．《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》（JC/T83-1998） 9．《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002） 10．《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99） 11．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002） 12．《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002） 13．《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—2002） 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二．工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1．开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量；测量仪器型号、精度和检定情况。 2．检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度。 3．检查承包人开工前布设的临时水准点和管道（渠）轴线控制点的成果与精度，并组织复核测量及签认。 4．承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程，监理工程师进行
内部审计细则 第一章总则 第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和****股份有限公司《审计制度》，结合集团内部控制审计工作的具体情况，制定本细则。 第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和完整性，实现集团经营目标，使各项业务活动正常、有效进行而在内部设立的管理控制程序。 第三条内部控制审计是内部审计人员对所属单位内部控制制度的健全性、科学合理性，内部控制过程的符合有效性所进行的测试与评价。 第四条内部控制审计既可以作为独立的审计项目组织实施，用以完善内部控制，也可以作为实施其他审计项目的一个程序或方法，以便确定对其依赖程度和进行内部审计的范围、重点及方法，有效提高审计工作效率和质量。 第二章内部控制审查的范围 第五条内部控制包括控制环境、控制活动、风险评估、信息及沟通、监督等五要素，贯穿于集团经营活动的全部过程，构成了内部控制审计审查的范围。 1、控制环境审查的内容 (1) 所属单位管理哲学和经营风格； (2) 所属单位的诚信原则和道德价值观； (3) 所属单位组织结构、职责划分的合理性以及管理权限的集中程度、管理行为守则的健全性和有效性以及管理层对逾越既定控制程序的态度等； (4) 所属单位员工能力、各层管理人员的知识与技能、重要岗位人员的权责匹配程度以及人力资源政策及实务； (5) 所属单位员工业绩考核与激励机制的有效性、员工聘用程序及培训制度的有效性； (6) 所属单位员工对企业文化内容的理解和认同程度。 2、控制活动审查的内容 (1) 货币资金控制：不相容职务是否相分离、对货币资金的收、管、支过程中的关键
编号XD-JL－大中里－XZ－1101 建筑测量工程 监 理 细 则 编制： 审核： 上海现代工程咨询有限公司 静安区40号、46号地块（大中里）综合发展项目监理组 编制日期：2011 年10 月
监理细则审批和内部交底记录
监理细则交底记录 上海现代工程咨询有限公司 （监理项目章）
目录 1、工程概况 2、编制依据 3、专业工程的特点 4、监理工作流程 5、监理控制要点和目标值 6、监理工作方法及措施 7、附表：测量复核记录表
1、工程概况 建设单位：上海盈丰、冠丰、沛丰房地产开发有限公司 设计单位：上海建筑设计研究院有限公司 施工单位: 上海基础工程有限公司 监理单位：上海现代工程咨询有限公司 1、工程名称：上海市静安区40 号、46 号街坊大中里综合发展项目 2、工程建设地点：上海市静安区，南京西路以南，威海路以北，石门一路以东， 青海路以西。 3、工程建设规模：总建筑面积约486,740 平方米（包括地下室）。 4、工程计划工期：1750 天，开工日期2011年11月，具体日期以业主发出的通知为准。 5、监理服务期：从签订施工监理合同至工程通过竣工验收并档案资料归档结束。 5、设计概算：约RMB480,000 万元。 6、工程说明： 工程将位于上海市静安区，南京西路以南，威海路以北，石门一路以东，青海路以西。本工程包括三座酒店、两座办公室、综合商业购物中心等，具体单体信息如下 本工程桩均采用钻孔灌注桩，其中40 号地块T1 办公楼：桩径850 ㎜，桩长；T2 办公楼：桩径850 ㎜，桩长；T3 酒店：桩径850 ㎜，桩长；T5 酒店：桩径850 ㎜，桩长；T6 酒店：桩径850 ㎜，桩长；40 号地块裙楼工程桩：桩径600 ㎜，桩长。46 号地块桩径850 ㎜，桩长70m.基坑开挖深度范围：40 号地块为号地块为.
南通高新技术产业开发区金正路(金桥路— 银河西路）工程 编 号：监XZ- 施工测量监理实施细则 内容提要： 1、工程概况 2、质量控制标准 ３、监理工作流程 4、质量技术要点 ５、质量监控点及监理措施 6、测量作业安全监理 7、其他 监理工程师: 总监理工程师： 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 南通高新技术产业开发区金正路(金桥路-银河西路)工程监理部
二〇一七年六月 施工测量监理实施细则 一、工程概况与测量工作的特点 二、质量控制标准 《工程测量规范》（ＧＢ50026-200７） 《城镇道路工程施工验收规范》（ＣJJ1-２00８） 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2—２００8) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB ５0268—2008) 三、监理工作流程 3.1审查承包方的施工组织设计中关于测量技术措施的内容,或测量专项施工方案，测量方案应由技术负责人审核确认。 3．2检查测量仪器是否满足施工控制的要求，测量仪器是否经过年度鉴定.(全站仪、水准仪等一般测量仪器为一年一检） ３.3检查承包商的质量保证体系是否完善，测量放样是否有专人负责,是否有合格的自检、复核制度,测量人员是否具备相应的专业技术资质.是否采用正规记录手簿、表式. 3.4基准点的移交一般由监理工程师向承包人交桩。监理移交后应督促施工承包单位在收到上述基准数据后进行复检验算。若对该数据有异议，应在复测后及时报告监理单位，共同进行核实.核实后的数据应经设计单位确认后,监理单位重新以书面形式提供。 不符合
符合 ３。5 下,应增加复测频率,一旦发生移动或损坏,承包人应立即报告监理单位，并共同协商 补设或移置。修复后的控制点必须达到原控制点的精度. 3.7监理应对承包人布设的控制网点进行１０0％复核，未经监理人员认可的各类水准 点、导线点不准使用，各导线点或水准点应明确标明并备有书面记录资料。?３。８检 查承包人提交的测量放样资料,监理可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样 测量,亦可要求承包人在监理人的直接监督下进行复核对照测量。当复测中发现有错 误时，承包人必须按照监理人指示进行修正或补测。 ３.9 督促、检查承包人报验的测量资料 ３。9．1平面、高程控制网测量: 1）控制网点布置图、水准测量路线图； ２）外业观测资料（观测记录）。 3）内业计算和成果资料(导线、水准平差计算） ３.9.２放样测量报验资料 1）道路中线放样报验资料. 2)桥梁桩位放样报验资料； 3）桥墩、桥台角点模板放线报验资料； 4)管道轴线放样报验资料。 ３．9.3验收测量报验资料 1）各结构层标高验收资料； 2)成桩桩位验收资料； 四、质量技术要点 4。１平面、高程控制点： ４.１。1道路平面控制应按当地城市统一的坐标系统实施，沿线布设。首级控制点（交
内部控制管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。 第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。 第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条公司内部控制的目标主要包括： （一）经营管理合法合规； （二）资产安全完整； （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条内部控制遵循以下原则。 （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 第二章职责分工 第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。 第七条公司经理层是内部控制最高层级决策机构，对公司内控体系设计有效性和运行有效性负责，具体工作职责如下：
部控制体系基本框架 目次 1 总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．1 编制目的……………………………………… 1．2 编制依据……………………………………… 1．3 编制原则……………………………………… 1．4 主要应用……………………………………………………………………… 1．5 主要容………………………………………………………………………… 1．6 控制的原则……………………………………………………………………… 1．7 控制的职责……………………………………………………………………… 2 框架基础……………………………………………………………………………… 2．1 公司愿景………………………………………………………………………… 2．2 公司使命………………………………………………………………………… 2．3 公司战略………………………………………………………………………… 2．4 经营理念………………………………………………………………………… 2．5 企业文化………………………………………………………………………… 2．6 核心价值观……………………………………………………………………… 2．7 公司与政府的关系……………………………………………………………… 2．8 公司与投资方的关系…………………………………………………………… 2．9 公司与员工的关系……………………………………………………………… 3 控制环境……………………………………………………………………………… 3．1 公司治理架构…………………………………………………………………… 3．2 管理理念及经营风格…………………………………………………………… 3．3 组织结构………………………………………………………………………… 3．4 诚信与道德价值观……………………………………………………………… 3．5 权责分配体系…………………………………………………………………… 3．6 人力资源政策及实施…………………………………………………………… 4 风险管理……………………………………………………………………………… 4．1 风险管理容…………………………………………………………………… 4．2 风险管理目的…………………………………………………………………… 4．3 风险管理信息的采集………………………………………………………… 4．4 风险评估……………………………………………………………………… 4．5 风险管理策略………………………………………………………………… 4．6 风险应对措施………………………………………………………………… 4．7 风险管理的监督与改进……………………………………………………… 5 控制活动…………………………………………………………………………… 5．1 实施控制活动的基本要求…………………………………………………… 5．2 建立预算管理和经营活动分析评价制度…………………………………… 5．3 期末财务报告流程…………………………………………………………… 5．4 建立控制活动体系…………………………………………………………… 6 信息与沟通………………………………………………………………………… 6．1 信息……………………………………………………………………………
A.0.4苏州科达科技股份有限公司新建厂房工程监理实施细则 （测量工程） 内容提要： 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师（签字、执业印章）： 日期： 江苏省住房和城乡建设厅监制
目录 一、专业工程特点 (1) 二、施工测量监理工作流程 (2) 三、施工测量监理工作要点及目标值 (2) 四、施工测量监理质量控制要点与预控措施 (6) 五、施工测量监理工作的方法及措施 (11) 六、测量责任和资料管理 (16)
测量工程监理细则 一、专业工程特点: 1.工程概况： 1.1 本工程包括办公、食堂，车间、仓库及门卫三个单体建筑，共计建筑面积54957.61㎡。其中办公、食堂为地下1层地上5层（5677.54㎡）建筑高度2 2.6m，车间、仓库为地下2层地上8层（49246.04㎡）建筑高度4 3.2m，门卫为地上1层建筑高度 4.25m。本工程抗震设防裂度6度。基础除门卫是柱下独立基础其余均为筏板基础。结构类型：钢筋混凝土框架结构。 2.专业工程特点： 本工程测量监理实施范围是整个工程施工准备、施工实施阶段进行的测量工作，检查施工测量质量，确保正确指导施工和质量控制。本工程测量工作主要是原始控制成果复核测量、平面与高程测量、基坑开挖时降水、土方开挖时支护结构的位移及邻近建筑物、道路、场地沉降观测、建筑物的定位放线、轴线标高控制、竖向垂直度控制测量及建筑物沉降变形观测。 3.监理依据： 4.1 经公司主管技术部门审核通过的监理规划。 4.2国家和地方有关工程建设的法律、法规 4.3国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程 4.4有关部门批准的工程项目文件和设计文件 4.5建设工程施工合同及工程建设监理合同 4.6《建筑工程施工测量规程》（DBJ01-21-95） 4.7《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97） 4.8《工程测量规范》（GB50026-2007） 4.9《城市测量规范》（CJJ8-99） 4.10经监理审核通过的施工组织设计 4.11规划部门提供的平面与工程控制测量依据点和数据。
成本费用内部控制实施细则 1 成本费用管理目标 1．1 成本费用业务目标 成本费用业务目标是指企业根据外部环境和内部条件确定的成本费用目标，即降低成本费用耗用水平，提高企业经济效益，具体如图1所示。 目标明确成本费用业务办理的责任主体，保证成本费用预算的有效实施 目标确保成本费用的经营符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度 目标明确与成本费用核算有关的原始记录及凭证的传递流程和管理制度 目标明确成本费用的定额、成本计划编制的标准，规范成本费用事项和决策过程 目标明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理成本费用业务的不相容岗位相互分离 图1 成本费用业务目标 1．2 成本费用财务目标 成本费用财务目标是指企业通过对成本费用预测、执行、核算、分析和考核等各项活动进行有效地控制实现成本费用核算真实、准确，具体如图2所示。 目标规范成本费用的报销程序，防止舞弊、欺诈、报销虚假费用等现象的发生 目标规范成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析、考核的控制流程 目标合理归集、分配、摊提成本费用，并及时结转成本，确保财务报表真实反映生产成本目标明确规定成本费用的核算、内部价格的制定和结算办法、责任会计及有关成本费用的考核 图2 成本费用财务目标
2．1 成本费用经营风险 成本费用经营风险是指企业在成本费用的内部控制中，可能因违反相关制度、规定和程序而遭受损失和处罚，如图3所示。 1 成本费用使用不当，可能影响正常的经营活动，导致资源浪费 2 成本费用的支出不符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度，可能受到处罚 3 成本费用支出未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失 4 成本费用预测不科学、不合理，可能因成本费用支出超预算或者预算外支出导致企业权益受损 图3 成本费用经营风险 2．2 成本费用财务风险 成本费用财务风险是指企业在对成本费用的内部控制中，可能因费用支出不合理以及财务报告失真而使权益受损的风险，如图4所示。 1 未按规定核算成本费用支出或超出授权范围支出成本费用，可能导致财务信息失真 2 成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业财务报告失真 3 成本费用预测不科学、不合理，可能导致超预算或预算外成本费用的支出，造成企业权益受损 图4 成本费用财务风险
目录 第一章总则 (1) 第二章监理依据 (1) 第三章标段概况与组织结构 (2) 第一节标段概况 (2) 第二节组织结构与职责 (14) 第四章监理程序 (16) 第一节精测网与施工加密 (16) 第二节施工放样 (33) 第三节沉降变形观测 (36) 第四节轨道工程 (56) 第五节竣工测量 (60) 附件一：资料传递程序 (65) 附件二：附表 (66)
第一章总则 为了规范新建敦格铁路甘肃段监理二标段的工程测量监理工作，明确质量控制要点,强化过程控制,掌控工程建设质量。不辱使命，拼搏奋斗，和谐有序，安全优质，严格监理，热情服务，守法诚信，科学公平。依法合规地履行测量监理职责，科学掌握监督的尺度，努力发挥管理的力度，确保工程测量高精度、高质量、高效率，为实现全线综合质量争创部优、国优的总体目标，编制本《工程测量监理实施细则》。 第二章监理依据 1. 已审批的《监理规划》 2.《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006） 3.《全球定位系统（GPS）测量规范》（GBT／18314-2001） 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007） 6.《精密工程测量规范》（GB／T15314-94） 7.《全球定位系统（GPS）铁路测量规范》（TB10054-97） 8.《铁路工程测量规范》（TB10101-2009） 9 .《改建铁路工程测量规范》（TB10105-2009） 10.《铁路建设工程监理规范》（TB1042-2007,J269-2007） 11. 新建敦格铁路工程设计文件： 12. 由本标段施工单位编写的经过审核批准的各种工程测量技术设计方案
企业内部控制实施细则手册（配有内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度） 周常发编著
目录 第1章资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1．4．1 现金管理办法 1．4．2 银行存款制度 第2章采购内部控制实施细则 2．1 采购管理目标 2．1．1 采购业务目标 2．1．2 采购财务目标 2．2 采购业务风险 2．2．1 采购经营风险 2．2．2 采购财务风险 2．3 采购管理业务流程 2．3．1 请购与审批控制流程 2．3．2 采购与验收控制流程 2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2．4．1 采购授权与审批制度 2．4．2 采购与验收控制细则 第3章存货内部控制实施细则 3．1 存货管理目标 3．1．1 存货业务目标 3．1．2 存货财务目标 3．2 存货业务风险 3．2．1 存货管控风险 3．2．2 存货财务风险 3．3 存货管理业务流程 3．3．1 请购与采购控制流程 3．3．2 验收与保管控制流程 3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度 3．4．1 验收与保管制度 3．4．2 领用与发放办法 第4章销售内部控制实施细则
4．1 销售管理目标 4．1．1 销售业务目标 4．1．2 销售财务目标 4．2 销售业务风险 4．2．1 销售经营风险 4．2．2 销售财务风险 4．3 销售管理业务流程 4．3．1 销售业务流程 4．3．2 发货业务流程 4．4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4．4．1 客户管理细则 4．4．2 发货管理制度 第5章工程项目内部控制实施细则 5．1 工程项目管理目标 5．1．1 工程项目业务目标 5．1．2 工程项目财务目标 5．2 工程项目业务风险 5．2．1 工程项目经营风险 5．2．2 工程项目财务风险 5．3 工程项目业务流程 5．3．1 项目决策控制流程 5．3．2 工程概预算控制流程 5．4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5．4．1 工程项目授权审批制度 5．4．2 工程项目决策实施办法 第6章固定资产内部控制实施细则 6．1 固定资产管理目标 6．1．1 固定资产业务目标 6．1．2 固定资产财务目标 6．2 固定资产业务风险 6．2．1 固定资产经营风险 6．2．2 固定资产财务风险 6．3 固定资产业务流程 6．3．1 取得与验收控制流程 6．3．2 使用与维护控制流程 6．4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6．4．1 固定资产预算细则 6．4．2 固定资产请购办法 第7章无形资产内部控制实施细则 7．1 无形资产管理目标 7．1．1 无形资产业务目标 7．1．2 无形资产财务目标 7．2 无形资产业务风险 7．2．1 无形资产经营风险
装修工程监理细则（完整版） （一）依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 （二）基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性，不得改变承重结构。不得破坏外立面；在施工中严禁：损坏原有绝热设施，损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统，并设有漏电保险器；临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。 7. 严禁：在施工现场抽烟，在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测，详见下表。
住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 （三）抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固，无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法： 3. 检查空鼓而不裂的面积应＜200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。
（四）镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴、错贴；缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲，空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固，每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确；阳角砖宜加工成45。合角铺贴，不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排（或一行）以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前，基础需防潮处理，一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差
【编制说明】本内部管理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动管理， 并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业特殊性的管理办法不适用，如果涉 及的特殊目的的经营管理、管理办法时，请根据公司的具体情况进行增加与修改。本所业务 人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际管理需求、 人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财 务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、计划、控制、分析 和监督等管理工作，保护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财 务管理水平，增强财务控制力。 【编制依据】根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特 制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他说明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责； 本内部管理制度并不能代替企业内控控制制度，其他内控风险管理控制、流程控制、实施细 则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金管理业务相关办法、规范、制度 (8) 第一部分现金管理办法 (8) 第一节总则 (8) 第二节现金收取、支付范围规定 (8) 第三节现金限额管理 (9) 第四节现金收取与支出管理 (9) 第五节现金保管 (12) 第六节现金盘点与监督管理 (13) 第七节处罚 (14) 第二部分银行存款制度 (14) 第一节总则 (14) 第二节银行账户管理规定 (14) 第三节银行存款结算业务管理流程 (16) 第四节网上银行存款的管理 (18) 第五节附则 (18) 第三部分票据管理规范 (18) 第一节总则 (18) 第二节票据的领用、保管与使用 (19) 第三节票据的遗失处理与核销 (20) 第四节票据的结算 (20) 第五节票据管理的其他规范 (21) 第六节附则 (22) 第四部分印章管理制度 (22) 第一节总则 (22) 第二节印章的制作、保管、废止 (22)
B13 工程 监理实施细则 （测量工程） 内容提要： 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 江苏省建设厅监制
测量工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2*****设计院的******工程的设计图纸 1.3规范、规程： 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如：（根据工程项目具体情况增加删减） 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 《城市测量规范》（CJJ8-85） 《工程测量规范》（GB50026-93） 《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）。 *********** 1.3.5《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 1.3.6《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定（试行）》（宁建工字[2007]32号文件） ************** 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点 2.1 ******工程，位于****省******市****,总面积约****平方米，地上**层，地下**层，主要由*****组成。地下是***,地上主要是***，建筑高度是米，结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***，抗震设防烈度是****。
企业部控制实施细则手册 目录 第1章资金部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理业务相关办法、规、制度 1．4．1 现金管理办法 1．4．2 银行存款制度 第2章采购部控制实施细则 2．1 采购管理目标 2．1．1 采购业务目标 2．1．2 采购财务目标 2．2 采购业务风险 2．2．1 采购经营风险 2．2．2 采购财务风险 2．3 采购管理业务流程 2．3．1 请购与审批控制流程 2．3．2 采购与验收控制流程 2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度 2．4．1 采购授权与审批制度 2．4．2 采购与验收控制细则 第3章存货部控制实施细则 3．1 存货管理目标 3．1．1 存货业务目标 3．1．2 存货财务目标 3．2 存货业务风险 3．2．1 存货管控风险 3．2．2 存货财务风险 3．3 存货管理业务流程 3．3．1 请购与采购控制流程 3．3．2 验收与保管控制流程 3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度
3．4．1 验收与保管制度 3．4．2 领用与发放办法 第4章销售部控制实施细则 4．1 销售管理目标 4．1．1 销售业务目标 4．1．2 销售财务目标 4．2 销售业务风险 4．2．1 销售经营风险 4．2．2 销售财务风险 4．3 销售管理业务流程 4．3．1 销售业务流程 4．3．2 发货业务流程 4．4 销售业务流程相关细则、办法、规、制度4．4．1 客户管理细则 4．4．2 发货管理制度 第5章工程项目部控制实施细则 5．1 工程项目管理目标 5．1．1 工程项目业务目标 5．1．2 工程项目财务目标 5．2 工程项目业务风险 5．2．1 工程项目经营风险 5．2．2 工程项目财务风险 5．3 工程项目业务流程 5．3．1 项目决策控制流程 5．3．2 工程概预算控制流程 5．4 工程项目业务流程相关细则、办法、规、制度5．4．1 工程项目授权审批制度 5．4．2 工程项目决策实施办法 第6章固定资产部控制实施细则 6．1 固定资产管理目标 6．1．1 固定资产业务目标 6．1．2 固定资产财务目标 6．2 固定资产业务风险 6．2．1 固定资产经营风险 6．2．2 固定资产财务风险 6．3 固定资产业务流程 6．3．1 取得与验收控制流程 6．3．2 使用与维护控制流程 6．4 固定资产业务流程相关细则、办法、规、制度6．4．1 固定资产预算细则 6．4．2 固定资产请购办法 第7章无形资产部控制实施细则 7．1 无形资产管理目标 7．1．1 无形资产业务目标
第六章施工测量监理实施细则 1.总则 1.1本细则编制依据 （1）《水利水电工程施工测量规范》（SL－52－93） （2）《水利水电工程测量规范》 （3）国家测绘局颁发的有关测量规范 （4）水布垭水电站大坝和溢洪道工程施工合同文件中有关测量的条款。 （5）《水利水电工程建设监理规程规范汇编》 1.2本细则适用于水布垭水电站大坝及溢洪道工程施工测量工作。 2. 施工测量的质量管理 2.1施工测量监理工作流程 2.2承建单位应建立健全的测量工作质量保证体系，完善内部测量质量检查程序和制度，确保产品质量。 2.3在工程项目开工之前，监理工程师对项目法人提供的测量成果，必须全面熟悉，复核，发现问题应及时与业主联系。 2.4在各项测量工作开始前，监理工程师必须完成对承建单位报送的施工测量作业措施的审核。 2.5承建单位编报的测量作业措施应包括以下内容： （1）项目概述； （2）执行规范及依据； （3）施工测量主要精度指标； （4）重要部位施工放样方案； （5）原始地形图及断面施测方案； （6）施工期变形观测措施； （7）竣工资料编制； （8）测量质量保证措施； （9）配备的测量人员资质情况、仪器设备配置及检定情况。 2.6对于首级控制网点复核测量、重要断面测量、重要部位的放样等，监理工程师采取旁站监理，或进行抽查复测。 2.7承建单位应按批准的施工测量技术措施实施各项测量任务，对各类资料上报时限作如下规定：测量项目成果上报时限控制测量成果测量完成后7天内报送局部地形测量成果测量完成后7天内报送放样测量成果放样后报成果砼校模成果砼浇筑前24小时报送断面及收方成果（报业主）每月25日前报送竣工测量项目竣工验收前14天报送以上测量成果报送均需填写测量成果报审表，经承建单位测量负责人签署并加盖公章后，报监理单位审查。 2.8监理工程师根据合同文件及工程的实际情况，及时向承建单位提出竣工测量的具体要求。对承建单位上报的竣工地形图、竣工断面等进行审核。 2.9监理工程师应做好监理工作日记、监理工作总结，以及测量资料、文件的归档工作。 3. 控制测量 3.1本工程的首级控制基准点由业主单位向承建单位提供。承建单位要对上述基准点成果进行复核，并将复核结果以书面形式向监理中心报告，如有异议，由监理中心转报项目法人进行核实，经检查确认无误后，以书面形式通知承建单位才能启用该成果。
内部控制审计实施细则 第一章总则 第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和****股份有限公司《审计制度》，结合集团内部控制审计工作的具体情况，制定本细则。 第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和完整性，实现集团经营目标，使各项业务活动正常、有效进行而在内部设立的管理控制程序。 第三条内部控制审计是内部审计人员对所属单位内部控制制度的健全性、科学合理 性，内部控制过程的符合有效性所进行的测试与评价。 第四条内部控制审计既可以作为独立的审计项目组织实施，用以完善内部控制，也 可以作为实施其他审计项目的一个程序或方法，以便确定对其依赖程度和进行内部审计的范围、重点及方法，有效提高审计工作效率和质量。 第二章内部控制审查的范围 第五条内部控制包括控制环境、控制活动、风险评估、信息及沟通、监督等五要素, 贯穿于集团经营活动的全部过程，构成了内部控制审计审查的范围。 1、控制环境审查的内容 (1)所属单位管理哲学和经营风格; (2)所属单位的诚信原则和道德价值观； (3)所属单位组织结构、职责划分的合理性以及管理权限的集中程度、管理行为守则的健全性和有效性以及管理层对逾越既定控制程序的态度等； (4)所属单位员工能力、各层管理人员的知识与技能、重要岗位人员的权责匹配程度以及人力资源政策及实务； (5)所属单位员工业绩考核与激励机制的有效性、员工聘用程序及培训制度的有效性； (6)所属单位员工对企业文化内容的理解和认同程度。 2、控制活动审查的内容 word文档可自由复制编辑
施工测量监理实施细则 （2008 SDLJ-XSCZZ） 一、目的 为有利于水利工程施工测量的实施和规范测量监理活动，依据工程施工承建合同、设计文件以及SL260-98《堤防工程施工规范》、SL52-93《水利水电工程施工测量规范》等制定本实施细则。 二、范围 本实施细则适用于本工程施工测量工作的实施和监理工作。 三、职责 1.总监理工程师负责组织工程中的施工测量监理。 2.项目监理工程师协助总监，负责组织实施施工测量的监理。 3.测量监理工程师是工程测量专业监理技术责任人，对测量的方案和现场实施进行控制，对测量的成果（报告及现场标识）进行审查，对不符合要求的测量方法和成果提出处理意见，负责测量成果的验收工作等。 4.监理员在项目监理工程师的授权下，协助测量监理工程师对测量工作进行监理，对测量现场的控制网（站）、测量成果的标识（标桩、标点）等设施的保护和使用实施监理，参与有关测量成果的验收工作。 四、测量开工许可证申请程序 1.施工单位必须做好测量前的准备。 （1）人员准备。施工单位的测量人员必须具有测绘工作的技术资质和相关工程的测量经验，施测前必须将有关人员的资质、职称、本专业工作的简历列表报监理审查。 （2）测量设备。施工单位必须备好适应本工程的测量设备。施测前必须把
测量设备配置情况列表报监理审查（主要包括名称、数量、性能、精度、检校情况等），监理应到现场实地核验。 （3）根据设计图纸资料及现场查勘资料，确认工程所应用的平面、高程控制网和控制导线、基准点（桩）的位置和状况，拟定施测方案，作出设计（含方案图）。在施测前应将有关情况编入工程测量技术说明书（包括控制网、施测方案、施测要点、计算方法和操作规程等）。 2.施工单位在准备施测前7d，应将包括1条所列各项内容及开工申请报告一式四份报监理部。 测量监理工程师应认真审核报告材料，并到现场核实实际准备情况，在3d 内回复审签。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”及“修改后重新报送”3种。除非接到的审签意见单审签意见为“修改后重新报送”，否则，施工单位在收到审签意见单后即可向监理部申请开工许可证。 监理部将根据施工单位实际准备工作情况，认为已具备开工条件后，将在接到申请3d内签发开工许可证。如果施工单位未能按期向监理部报送开工申请所必需的文件和资料，由此造成的工期延误和其他损失，均由施工单位承担合同责任。 五、测量过程监理控制 1.施工平面控制测量技术要求： （1）平面控制测量系统应尽量布设成闭合导线，通视条件不好、难以形成闭合环的，可布设成复测支导线。导线测量的精度应不低于测量规范中二级导线的精度。 （2）导线点应设在通视良好、地基稳固、易于保存的地方，最好是埋置混凝土桩，并有点位中心标志和科学编号。
企业内部控制实施细则 2019年11月18日
目录第1章资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1．4．1 现金管理办法 1．4．2 银行存款制度 第2章采购内部控制实施细则 2．1 采购管理目标 2．1．1 采购业务目标 2．1．2 采购财务目标 2．2 采购业务风险 2．2．1 采购经营风险 2．2．2 采购财务风险 2．3 采购管理业务流程 2．3．1 请购与审批控制流程 2．3．2 采购与验收控制流程
2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2．4．1 采购授权与审批制度 2．4．2 采购与验收控制细则 第3章存货内部控制实施细则 3．1 存货管理目标 3．1．1 存货业务目标 3．1．2 存货财务目标 3．2 存货业务风险 3．2．1 存货管控风险 3．2．2 存货财务风险 3．3 存货管理业务流程 3．3．1 请购与采购控制流程 3．3．2 验收与保管控制流程 3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度 3．4．1 验收与保管制度 3．4．2 领用与发放办法 第4章销售内部控制实施细则 4．1 销售管理目标 4．1．1 销售业务目标 4．1．2 销售财务目标 4．2 销售业务风险 4．2．1 销售经营风险 4．2．2 销售财务风险 4．3 销售管理业务流程
4．3．1 销售业务流程 4．3．2 发货业务流程 4．4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4．4．1 客户管理细则 4．4．2 发货管理制度 第5章工程项目内部控制实施细则 5．1 工程项目管理目标 5．1．1 工程项目业务目标 5．1．2 工程项目财务目标 5．2 工程项目业务风险 5．2．1 工程项目经营风险 5．2．2 工程项目财务风险 5．3 工程项目业务流程 5．3．1 项目决策控制流程 5．3．2 工程概预算控制流程 5．4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5．4．1 工程项目授权审批制度 5．4．2 工程项目决策实施办法 第6章固定资产内部控制实施细则 6．1 固定资产管理目标 6．1．1 固定资产业务目标 6．1．2 固定资产财务目标 6．2 固定资产业务风险 6．2．1 固定资产经营风险