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采购表格知识大全
目录 第一章采购部组织结构与责权 (8) 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (9) 2.按职能设计的采购部组织结构图 (10) 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (10) 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (11) 5.大型企业的采购部组织结构图 (11) 6.超市采购部组织结构图 (12) 7.生产制造企业采购部的职责 (13) 8.商场、超市采购部职责 (14) 9.采购部的权力 (15) 10.采购经理的岗位职责 (16) 11.采购主管的岗位职责 (17) 12.采购稽核员的岗位职责 (17) 第二章采购计划与预算管理 (18) 1.采购计划主管的岗位职责 (19) 2.采购计划专员岗位职责 (19) 3.采购预算专员的岗位职责 (20) 4.采购申请提出及审批权限规定表 (21) 5.直接材料采购预算表 (22) 6.年度原材料采购预算表 (23) 7.采购现金预算表 (23) 8.材料定期采购计划表 (24) 9.订单采购计划表 (24) 10.月度材料采购计划表 (25) 11.所有物品年度采购计划表 (26) 12.物品申购表 (27) 13.材料请购单 (28) 14.设备采购申请表 (29) 15采购变更申请表 (29) 16.采购变更审批表 (30) 17.采购审核表 (31) 18.材料采购记录表 (32) 19.采购月报表 (32) 20.单件产品采购统计表 (32)
22.采购预算编制流程 (34) 23.采购预算编制流程说明表 (35) 24.采购计划编制流程图 (36) 24.采购计划编制流程说明表 (37) 25月度采购计划编制流程图 (37) 26.月度采购计划编制流程说明表 (38) 27.采购计划审批流程图 (39) 28.采购计划审批流程说明表 (40) 29.采购计划管理流程图 (41) 30.采购计划管理流程说明表 (42) 31.采购调查主题项目表 (42) 32.价值分析实施细则表 (42) 33.物料调查的内容详解表 (43) 34.采购预算编制方法一览表 (44) 35.采购预算编制步骤示意图 (45) 36.确定采购数量的步骤示意图 (46) 37.计算采购数量的方法详表 (47) 38.订货方式控制采购数量的方式详表 (47) 39.确定采购数量的策略比较表 (47) 40.编制采购数量计划的流程图 (49) 41.物料采购数量计划一览表 (49) 第三章供应商开发与管理 (50) 1.供应商主管的岗位职责 (51) 2.供应商关系专员的岗位职责 (52) 3.评估小组备案表 (53) 4.供应商基本资料表 (53) 5.供应商考核项目及评分标准表 (54) 6.供应商调查表 (55) 7.供应商评价标准表 (56) 8.供应商评分表 (58) 9.供应商筛选表 (60) 10.合格供应商列表 (60) 11.供应商考核表 (60) 12.供应商考核汇总表 (61) 13.供应商月度评估表 (62) 14.特殊承诺供应商列表 (63) 15.供应商开发流程图 (64) 16.供应商开发流程说明表 (65) 17.供应商选择流程图 (66) 18.供应商选择流程说明表 (67) 19.供应商初审流程图 (68) 20.供应商初审流程说明表 (69) 21.供应商评定流程 (70)
采购表格_采购表格模板 合格供应商清单（R-016-A）年月日第页序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注登录： 批准： 供应商月供货情况记录表（R-017-A）年月份编号： 序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注制表: 日期: 审核: 日期: 供应商调查表（R-018-A）编号: 序号： 1 单位名称、地址 2 联系人、电话： 3 传真、邮编：： 4 企业性质、创立时间 5 工厂面积： 职工总数： 人,（其中管理人员人,技术人员人,工人人） 6 主要设备及生产线: 7 正常生产能力: 8 最大生产潜力: 9 正常交货周期: 10 最短交货期及叙述: 11 设计开发能力：□ 产品□ 自行开发设计□ 来料加工□ 12 技术工程部：有无生产工程师/ 人□ 生产操作指导书□ 靠经验保证生产13 产品销售区域：□ 内销□ 欧洲市场□ 美国市场14 产品遵守的标准： □ 国际标准□ 国家标准□ 行业标准□ 企业标准15 产品简介： 16 品质部门人数人，管理人员人，工程技术人员人，检验员人， 17 进料检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，18 制程检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，19 出货检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，20 检测仪器的校对：□有□无□在有效期内□已过期21 已取得的产品认证：□UL □CE/GS □BSI □ 22 质量体系情况：□ISO9001 □QS9000 □TQM 23 关健工位人员的培训： □有□无□有资格，根据□ 24 价格与交货、付款方式： 25 供应商代表认可： 结论： □合格□不合格调查者： 时间： 批准： 时间： 供应商评价表（R-019-A）供应商名称供应材料评价记录评价内容评价记录评价结果1、样品检验合格否？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量： □满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足
工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购
招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的物
<< 印刷报价知识大全>> 印刷知识：纸张、规格、印刷工艺、报价公式 1.纸的单位： A.克：一平方米的重量(长×宽÷2)=g为重量 B.令：500张纸单位称：令(出厂规格) C.吨：与平常单位一样1吨=1000公斤，用于算纸价。 2.纸的规格及名称： A.纸最常见有四种规格： (1).正度纸：长109.2厘米.宽78.7厘米 (2).大度纸：长119.4厘米.宽88.9厘米 (3).不干胶：长765厘米.宽535厘米 (4).无碳纸：有正度和大度的规格，但有上纸.中纸.下纸之分，纸价不同(见纸价分类)。 B.纸张最常见的名称： (1).拷贝纸：17g正度规格：用于增值税票，礼品内包装，一般是纯白色。 (2).打字纸：28g正度规格：用于联单.表格，有七种色分：白.红.黄.兰.绿.淡绿.紫色。 (3).有光纸：35-40g正度规格：一面有光，用于联单.表格.便笺，为低档印刷纸张。 (4).书写纸：50-100g大度.正度均有，用于低档印刷品,以国产纸最多。 (5).双胶纸：60-180g大度.正度均有，用于中档印刷品以国产.合资及进口常见。 (6).新闻纸：55-60g滚筒纸.正度纸.报纸选用。 (7).无碳纸： 40-150g大度.正度均有，有直接复写功能，分上.中.下纸， 上中下纸不能调换或翻用，纸价不同，有七种颜色，常用于联单.表格。 (8).铜版纸： A.双铜80-400g正度.大度均有，用于高档印刷品。 B.单铜：用于纸盒.纸箱.手挽袋.药盒等中.高档印刷。 (9).亚粉纸：105-400g用于雅观.高档彩印。 (10).灰底白版纸：200g以上，上白底灰，用于包装类。 (11).白卡纸：200g，双面白，用于中档包装类。 (12).牛皮纸：60-200g，用于包装.纸箱.文件袋.档案袋.信封。 (13).特种纸：一般以进口纸常见，主要用于封面.装饰品.工艺品.精品等印刷。 3报价公式及技巧：
、单项选择题 1.按照《通信工程建设项目评标专家及评标专家库管理办法》规定，以下不属于通信管理局监督管理职责的是 （A.）。 A.统一组建、维护、管理评标专家库 B.初审评标专家的入库申请 C.维护、管理评标专家信息 D.监督依法必须进行招标的通信工程建设项目的评标专家抽取过程 2.不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非 法干涉招标投标活动的义务主体是（）。‘ A.国家机关工作人员 B.招标投标行政监督部门 C.招标人和招标代理机构 D.任何单位和个人 3.不符合通信工程建设项目评标专家条件的是（） A.从事通信相关领域工作满8年且本科毕业满12年 B.从事通信相关领域工作满8年且硕士毕业满6年 C.从事通信相关领域工作满8年且具育高级职称 D.从事通信新技术相关工作满3年且具有硕士及以上学历 4.采用比选方式采购的某印刷品项目，资格预审申请文件提交的时间自（ C.）起最短不得少于3 日。 A.资格预审公告发布之日起 B.资格预审文件发出之日起 C.资格预审文件开始发售之日起 D.资硌预审文件发售截止之日起 5.采用公开招标的通信工程建设项目评标期间，（）可以要求投标人对投标文件进行必要的澄清。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.监督机构 6. 参与中国电信集团项目的评标专家取得劳动报酬的范围和标准由 （）结合当地工资水平等实际情况确定。
A. 采购实施部门 B. 各级采购归口管理部门 C. 相关行政监督管理部门 D. 所在地物价局 7. 对于工程建设货物招标，技术规格?性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用（）进行评标。 A. 经评审的最低投标价法 B. 最低投标价法 C. 基准价法 D. 综合评估法 8. 负责通信工程建设项目评标专家库的监督管理职责的是（A.）o ★ A. 工业和信息化部 B. 备省、自治区、直辖市通信管理局 C. 工业和信息化部和各级人民政府 D. 工业和信息化部以及各省、自治区、直辖市通信管理局 9. 根据（27号令》规定，招标人进行集中招标的，应当在（）通过”管理平台”向通信行政监督部门报 告项目实施情况。- A.下一批次集中招标启动前 B.所有项目实施完成之日起30日内 C.合同签订后30日内 D.中标通知书发出之日起15日内 10. 根据《27号令》规定，工业和信息化部建立（C.），实行通信工程建设项目招标投标活动信息化 管理。 A. 通信工程建设项目招标投标监督平台 B. 通信工程建设项目招标投标公共服务平台 D. 通信工程建设项目招标投标管理交易平台 11. 根据《27号令》规定，通信工程建设项目至少已（）的，招标人可以将多个同类通信工程建设项 目集中进行招标。
采购部必备表格大全 年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购
尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 用货日期错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 制表人错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。
库存数上期单价及供应 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由：
职工医院药品及卫材采购工作情况说明 职工医院物资采购执行的是《大庆市第五医院物资采购管理制度》。作为医院自采物资，根据政府有关规定及卫生材料市场情况，在《物资采购管理制度》中，对药品和卫生材料采购分别做出了“药品采购全部按省卫生厅、药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购”和“卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购”的规定。下面就药品和卫生材料的采购工作基本情况做一简要说明。 一、药品采购 由医院药事管理委员会决定药品采购品种，这些品种的营销均为政府部门指定。对于新药采购执行以下流程： 1、新药申请：必须是黑龙江药品集中采购网中标品种。医药公司的新药申请必须加盖公司红章，法人签字，不受理个人申请。临床科室的新药申请必须是由该药品第一、第二适应症科室主任提出，并注明推荐的理由。 2、新药审批：由药事管理委员会审核，选票超过2/3的品种为通过，由主任委员签字确认后执行。闭会期间，由药事委员会主任委员审批。 3、新药采购：以少量、勤购为原则，根据科室需要量采购，减少库存，加快周转。如滞销及时联系供应商退货。 二、卫材采购
卫生材料由医院自采，执行的是比质比价采购。采购流程为： 1、市场询价：根据物资采购品种作询价单，发往询价单位，同一物资有两家以上生产、经销的至少询价两家，询价结果保密。此项工作由物资采购科完成。 2、商家报价：被询价单位发回报价单，报价单以书面形式在报价期限内送达，采购人员与报价单位间只能就报价单内容做说明，严禁向报价单位透露其它报价单位报价情况。此项工作由物资采购科完成。 3、选商：根据技术条件及询价结果选择合适的供应商。对重要设备、备件供应商的经营资质、业绩、信誉、服务能力等技术条件要进行考察，对达不到要求的给予清除。此项工作由物资采购科完成。 4、价格谈判：在院长领导下，由物资采购科牵头进行价格谈判，相关科室及专业人员参加，纪检、工会监督。原则上，低值易耗品低于或持平本地区、本市其它医院的价格；有国家、行业固定价格的，执行固定价格。 5、签约报批：签订价格框架合同，报送公司审计、企管法规部门，审批后的价格为最终价格，并作为采购价格严格执行。此项工作由物资采购科完成。 6、执行：按照每月物资计划数量进行采购，采购品种、实际价格不能与价格框架合同有实质性区别。合同执行期间
采购人员应具备的知识 岗位职责： 1. 采购政策： （1）负责与酿酒原辅材料、包装物、媒体媒介、营销物料等采购工作负责人共同制定公司统一的采购政策； （2）根据公司统一的采购政策，负责完善和实施本部门的采购制度和流程； 2. 采购流程： （3）采购招标管理： ①根据需求部门计划或专项采购报告，协助审核确定是否需招标采购； ②会同相关需求部门根据要求及计划草拟招标文件、方案并逐级上报公司领导，经批准后组织实施； ③负责采集供应商信息资源，形成竞价机制； ④协助组建采购评标小组，评审并确定供应商。 （4）采购合同管理： ①会同需求部门与供应商进行谈判（内容包括物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等）； ②根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送法务部审核，呈后勤经理、部门经理、分管领导/财务总监进审批； ③根据各相关部门、法务部、后勤经理、部门经理、分管领导/财务总监的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； ④协助完成采购合同的签订； ⑤采购合同的执行、控制、监控、修改与终止。 （5）采购工作： ①收集、分析市场信息（价格、质量、供应商资质等），建立并优化采购信息数据库（如：种类、规格、质量、价格、使用情况等）； ②编制采购计划、分析采购指标： ③控制采购成本、质量，提供最佳采购方案、策略。 （6）执行采购计划： ①负责审核相关部门新增采购计划，审核后分别报后勤经理、部门负责人审批，再根据金额大小分别报部门分管领导及财务总监审批； ②按照审批通过后的采购计划执行物资、材料等具体采购工作； ③协助后勤编制和谈判采购合同，并督促合同的履行； ④配合有关部门完成对采购物品的验收、清点、交接、安装等手续； ⑤制定采购表格，并定期向后勤经理及部门负责人递交采购合同分析总结报告； ⑥与使用部门沟通、了解使用情况，跟踪货物使用寿命，并协助相关部门处理产品使用过程中出现的问题。 3. 供应商管理： （7）负责梳理现有供应商，建立、更新供应商信息库，优化整体供应商结构及供应配套体系； （8）协助后勤经理对主要供应商进行资信调查工作； （9）针对关键供应商，与财务部门一起建立季度对账制度，并对对账产生差异进行调查追踪 （10）定期审核关键供应商清单。 采购员的工作职责主要有：
采购物资单价监督管理规定 第一条：目的 为进一步加强采购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。 第二条、范围 适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协采购价格监督的管理。 第三条、监督审核 监督审核的组建，由以下人员组成。 组长：董事长 组员：副总、财务、总经办（指董秘等）、采购等部门的负责人组成。 第四条、采购原则： 4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。 4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。 4.3物资采购管理其它原则： （1）按计划采购；（2）货比三家，比质比价；（3）大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购； （4）采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； （5）采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； （6）实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离； （7）确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 4.4对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购部必须有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报生产副总核定。 4.5对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比，报生产副总核定。 4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报卢副总核定。 第五条、作业内容： 5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。
2020常用物资采购合同范本因发生不可抗力事件，致使本合同全部或部分不能履行，可以变更 编就给大家整理了常用物资采购合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 常用物资采购合同1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有 第一条商品类型;品牌或商 标;附报价单明细。特别约定： 1、供方按协商一致并书面确认的商品类型品牌供货。 2、需方按供方所供商品的品种统一编排给予货号。 3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。
4、供方所供商品包括：免费提供样品、附带品、赠品。 第二条商品价格 1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。 2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。自双方新的有效报价单之日起，需方下订单商品按新的报价单结算货款;如涨价，需方部分库存商品仍按原价结算;如降价，需方部分库存商品按新价格结算，该部分商品库存补差由双方书面确认。 3、凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内 送货到指定地点的费用。 第三条付款 1、付款期：付款方式：最后一批货款的支付以需方商品全部售完或退货完毕为前提，并已办理完清退手续后结算。 2、在签约时，一次性给需方履约保证金本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
3、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。 第四条退换货 1、需方发现商品质量不符合其运用的产品执行标准或存在危及人身、财产安全的不合理情况的，供方无条件退货。 2、供方商品首次进店即出现滞销，需方有权解除协议，未销库存按退货处理。 3、临近保质期或滞销商品，供方应无条件退换货。需方通知供方退换货，供方应在7天内书面确认;若未及时处理的，需方将自行处理，损失由供方负责! 第五条商品验收 1、供方所供商品尚存保质期不得少于商品明示保质期的2/3(促销商品不少于1/2) 2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。 3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。 第六条特价及其他推广促销活动 1、为促进销售，供方同意在协议期内支持需方特价促销活动，每次特价降价幅度不得低于%，并提供相应的其他支持。
物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
文件编号：综合001 编制部门：综合管理部 物资采购管理制度 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易耗品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人
员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购数量的5%-10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则 （1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本； （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请； （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； （4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类 （1）固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形资产。 （2）办公用品类：与办公有关的物品。 （3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。 （4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 六、采购流程
合格供应商清单（R-016-A）年月日
供应商月供货情况记录表（R-017-A）
供应商调查表（R-018-A） （R-019-A）
（ R-019-A ）表格编号： R-020-A 采 购 单 嘉多彩五金塑料粉末厂 订购单编号： 地址： 南海小塘镇小塘工业区 订购单日期： 电话：(0757) 6639881 传真：(0757)6638872 承 办 人： =================================================================== == 厂商： 传真： 联系人：
备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。
采购货物报价清单（智能教室系统） 采购编号：2009-NBHS-091A 供应商（盖章）： 法人（或授权）代表（签字）： 年月日 市海曙区政府采购中心 二00九年七月九日
附件1：卓越智能教室系统技术需求 一、系统说明： 信息技术在中小学教育教学上的应用日益广泛，利用视频摄录编系统对课堂教学的全过程进行实录，并运用全校（区）的教育网络系统向有关学校进行实时转播，是深化课堂教学改革、推进信息技术与课程整合，实现网上教研和提高教学质量的有效手段。 二、功能要求： *（一）、系统功能要求： *1、全自动多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作、声音或其它因素自动切换，进行全过程、全场景的无人值守自动录制和自动编辑。 *2、录制过程常态化: 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制(不得带后台控制设备)。在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。为方便课间休息，需提供录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置录播，不另行生成文件，不影响最终录制结果。 *3、录制结果：要求为流媒体文件格式（采用MPEG4算法），可通过Microsoft IE浏览器或通用的流媒体播放器播放。录制画面的质量应达到1024768分辨率，通过投影机能清晰回放。 *4、录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。在多镜头和多视频设备同时工作时，只输出显示一个最符合用户要求的画面，而不是分屏显示。同时系统可以按照用户需求，支持画中画录制模式。录播系统要能按照授课的进度，自动给出教师的近景镜头，中景/板书镜头，远景镜头，保持录制画面效果的生动真实。（在技术部分附各类镜头的具体参数） *5、支持电子文件和电脑软件：系统必须能够支持任意格式电子文件和任何电脑软件，如PDF、Office、各种图片、CAD、Flash等，在教师讲课时根据需要同步录制。 *6、多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，使用所有的教学设备和控制录播进程。 系统必须支持教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、视频展示台输出的画面、教师授课计算机输出的声音和画面、教师携带的笔记本输出的声音和画面、教学用卡座录音机播放的声音、学生回答问题的画面和声音、至少两组外接设备的视频图像和声音。 *7、支持黑板和电子白板的板书录播：系统可以在教师板书的同时，按照需要对教师和板书进行定位录像，黑板上的8×8里面的字体能清晰的被反映。支持
（采购管理套表）采购表格 才知识大全
采购表格知识大全 目录 第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20
6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39
27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58
采购必备的知识汇总 采购知识（一）：采购的分类 （一）按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 （二）按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 （三）按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购 1）订货点采购 2）MRP采购 3）JIT采购 4）供应链采购 5）电子商务采购
采购知识（二）：采购的价值 （一）采购利润杠杆效应 使得采购在企业治理中具有重要地位的缘故首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是那个效应的存在才使得企业的高层治理者们想方设法在采购上下功夫，为企业“挤”出更多的利润，也正是因为如此才使得采购部门越来越受到那个微利时代的企业高层治理者们更多的重视。举个例子，假设一个企业50%的资金用于采购原材料，其税前利润为10%，那么它每收入10万元，它将获得1万元的利润，同时这10万元收入中将有5万元用于采购，我们假设采购部通过努力降低了2%的采购成本，那么在利润中将增加1000元，假如换成通过增加销售来猎取这1000元利润的话，那么要增加10%的销售额才能实现，即卖多1万元才行。然而不要简单的将2%和10%进行比较，因为要降低2%的采购成本看似不难，但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机，有时通过了努力但仍有可能达不到目标。 （二）采购降低成本和技术革新
除了直接降低采购价格，采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时刻的缩短等形式出现。在实践中，这些间接贡献通常比直接节约的金钞票更实在 采购知识（三）：采购部门的职责 （一）核心职责 1．首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作； 2．不断改进采购过程及供应商治理过程，以提高物资质量； 3．操纵、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本； 4．建立可*、最优的供应配套体系；
网上采购报价单 永州零陵区三丰物资贸易有限公司： 为维护社会的公平正义，捍卫法律的尊严，提高“信商”指数，我方郑重承诺： 1、诚信经营，拒绝假货。不制假售假、不掺杂使假。所供货物均为正品新品并满足数量和质量要求。 2、我方已仔细阅读《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》，完全支持并响应，不存在误解或不明。 3、我方符合《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》中2.1条款所要求的供应商资质。在报价时无不实报价，且无吊销营业执照、经营许可，责令停业整顿以及财产被接管或冻结等情形。近三年没有组织或参与买卖资质、串标围标、转包分包、弄虚作假等违法、违规行为；没有暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录；没有因重大质量问题或严重违约被查处或追究的情形。近一年内没有因产品质量问题被阿里巴巴B2B交易平台通报，或按贵公司供应商及相关管理要求处在停供整改期内。 4、如我方中选，我方将在贵公司的《中选通知书》下达时立即组织货源和发货，并承诺在本《网购报价单》中的交货时间内将货物安全完好地送达贵公司指定地点签收，并完全履行所有售后服务方案（见下）。 5、如我方与贵公司签订单价合同，我方将在网购平台上按合同单价完成报价后立即组织货源和发货且承诺按单价合同要求履行相关权利和义务。如我方与贵公司签订最高限价合同，我方将在网购平台上按该货物网购文件第3条款和不高于该货物最高限价的要求完成报价，如我方中选，我方将在贵公司《中选通知书》下达时立即组织货源和发货且承诺按最高限价合同要求履行相关权利和义务。 6、我方已对贵公司本次所需货物及要求逐一核实，承诺报价准确并在交货时间内交货。 注：1、报价须为送货至我方指定交货地点的最终含税人民币报价。该报价包含了报价单位为此发生的所有成本、费用、税金、利润和售后服务费等，并已充分考虑供货周期内汇率变动的风险。 2、交货时间指自中选通知书下达之日起，货源准备和货物到达湖南中烟指定地点签收所需时间。 报价单位及相关信息：（须完整准确填写） 单位名称（须另加盖公章）：法定代表人： 单位地址：委托代理人： 邮政编码：联系电话及邮箱： 开户银行：报价时间： 账户名称：报价有效期： 银行账号：纳税人识别号： 售后服务方案：
采购知识问答 1、有一批物料你已经下订单通知供应商生产，但接到通知说因为客户已取消此订单，但公司其它的产品又不可能用到。请问你该如何解决，而且要有3个解决方案？ 答：这个问题太笼统，不过碰到这种情况时，首先得了解供应商对你所下订单的完成状况，同时要求供应商停止订单的生产。根据供应商的反馈来决定处理。A.若供应商还未进行订单的正式生产，可与供应商协调取消此单，请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。B.若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再与市场部协调看此种物料是否会在今后的生产中使用？若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应该向客户索取已生产物料的赔偿金。若客户以毁约日期在合同准许之内为由，不做任何赔偿时，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值？尽可能将损失降到最低。 2、为什么选择做采购？ 答：A可以熟悉商品市场，增长见识。B、可以接触不同的人，提高语言交流能力，增强个人魅力。C、其次要做好采购是不容易的，个人发挥空间比较大，对个人发展很有帮助。采购的压力－如何以成本结构为导向，保证商品采购为最低成本。 3、采购员的价值体现在哪里？谈谈你对采购的认识？ 答：采购为公司节省1元相当于销售卖出11元的货，这就是采购员的价值，作为采购就是按照公司的需求，生产产品的需要，从公司利益出发买到所需的物品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱，那么你算一个合格的采购。 4、采购员应该怎样去开发新的供应商？ 答：开发供应商每个公司都有自己的流程，大体是先收集供应商信息（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等）- 进行供应商问卷调查实施调查- 评估- 供应商送样- 合格-列入合格供应商；不合格则重新找。 5、IC/电容/电阻/晶振有哪些封装？ 答：IC，电容，电阻大多是盘状的料带封装，IC也有盒装的，晶振要经过无尘车间封装，成品是用盒装的每层之间都隔有海绵 6、电子料的市场价格怎样？ 答：这个不好说，变动很大，自己查查最近的价格。
物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；
（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业