______季度品质检查(设施设备维护管理）
厨房质检检查记录 总值班：: 年月日 部门检查内容 是否正 常及处 理情况 负责人 上什西点档明档凉菜1.个人卫生与礼貌 2.冰箱\保鲜操作台软连垫\门\里外\保鲜盒是否干净整齐 3.冰箱把手包有、无消毒手布\冰箱内是否有瓷器？ 4.面案\荷台\货架\水池物品、用具、食品摆放是否卫生整齐？ 5.灶台\煲仔炉\大锅\三门蒸柜\制冰机\等电器用具是否卫生整齐？ 6.汤桶\盆具\菜墩\锅勺\刀具等用具是否归位卫生 7.鲍翅档\一根面\沙拉档等档口地面卫生、柜内卫生 8.物品、用具摆放情况 9.原料收档情况\原料是否收档 10.空调是否关闭、水阀等关闭情况 11.冰箱、保鲜操作台等电器是否能正常运作 12.隔断玻璃有无脏痕？ 13.下水道是否清理干净\地面卫生是否无水无油？ 14.排烟罩\油网格是否清洗干净？ 15.柴油箱是否卫生干净？ 16.水阀、油阀、煤气阀等是否能正常关闭？ 17.清扫工具是否归位挂上 海鲜池1. 个人卫生与礼貌 2. 各池边有无绿苔 3.玻璃是否卫生？ 4.冰鲜池是否卫生？海鲜有无异味？ 5.水是否清澈见底？ 6.标牌字体是否工整\摆放是否整齐\标牌有无破损的 面点档1.个人卫生与礼貌 2.冰箱\保鲜操作台软连垫\门\里外\保鲜盒是否干净整齐 3.冰箱把手包有、无消毒手布\冰箱内是否有瓷器？ 4.面案\荷台\货架\水池物品、用具、食品摆放是否卫生整齐？ 5.灶台\饼锅\大锅\三门蒸柜\烤箱\醒箱用具是否卫生整齐？ 6.下水道是否清理干净\地面是否无水无油？ 7.排风机、水阀、油阀、煤气阀等关闭情况？ 8.和面机\压面机\打蛋机各个部位是否干净好用？ 9.面粉等是否摆放整齐？ 10.汤桶\盆具\菜墩\锅勺\刀具等用具是否归位卫生 11.隔断玻璃有无脏痕？ 12.排烟罩\油网格是否清洗干净？ 13.原料是否收档？ 14.清扫工具是否归位挂上 炖菜档1. 个人卫生与礼貌 2. 冰柜\保鲜操作台软连垫\门\里外\保鲜盒是否干净整齐? 3.冰箱把手包有、无消毒手布\冰箱内是否有瓷器？ 4.荷台\货架\水池物品、用具、食品摆放是否卫生整齐？ 5.灶台\大锅\蜂窝炉\切片机\用具是否卫生整齐？ 6.地面卫生是否无水无油? 7.下水道是否清理干净\地面是否无水无油？ 8.排风机、水阀、油阀、煤气阀等关闭情况？ 9.汤桶\盆具\菜墩\锅勺\刀具等用具是否归位卫生? 10.隔断玻璃有无脏痕？ 11.排烟罩\油网格是否清洗干净？ 12.原料是否收档？ 13.清扫工具是否归位挂上? 煲 1. 个人卫生与礼貌
信息安全管理体系审核指南标准要求的强制性ISMS文件
审核重点 第二阶段审核： a) 检查受审核组织如何评估信息安全风险和如何设计其ISMS，包括如何： ●定义风险评估方法(参见4.2.1 c) ●识别安全风险(参见4.2.1 d)) ●分析和评价安全风险(参见4.2.1 e) ●识别和评价风险处理选择措施(参见的4.2.1 f) ●选择风险处理所需的控制目标和控制措施(参见4.2.1 g)) ●确保管理者正式批准所有残余风险(参见4.2.1 h) ●确保在ISMS实施和运行之前，获得管理者授权(参见的4.2.1 i)) ●准备适用性声明(参见4.2.1 j) b) 检查受审核组织如何执行ISMS监控、测量、报告和评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，至少包括： ●ISMS监视与评审(依照4.2.3监视与评审ISMS”条款) ●控制措施有效性的测量(依照 4.3.1 g) ●内部ISMS审核(依照第6章“内部ISMS审核”) ●管理评审(依照第7章“ISMS的管理评审”) ●ISMS改进(依照第8章“ISMS改进”)。 c) 检查管理者如何执行管理评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括： ●4.2.3监视与评审ISMS ●第7章“ISMS的管理评审”。 d) 检查管理者如何履行信息安全的职责(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括： ●4.2.3监视与评审ISMS ●5 管理职责 ●7 ISMS的管理评审 e) 检查安全方针、风险评估结果、控制目标与控制措施、各种活动和职责，相互之间有如何连带关系 (也参见本文第8章“过程要求的符合性审核”)。 监督审核： a) 上次审核发现的纠正/预防措施分析与执行情况； b) 内审与管理评审的实施情况； c) 管理体系的变更情况； d) 信息资产的变更与相应的风险评估和处理情况； e) 信息安全事故的处理和记录等。 再认证审核： a) 检验组织的ISMS是否持续地全面地符合ISO/IEC 27001:2005的要求。 b) 评审在这个认证周期中ISMS的实施与继续维护的情况，包括： ●检查ISMS是否按照ISO/IEC 27001:2005的要求加以实施、维护和改进； ●评审ISMS文件和定期审核(包括内部审核和监督审核)的结果； ●检查ISMS如何应对组织的业务与运行的变化； ●检验管理者对维护ISMS有效性的承诺情况。
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 厨房质量检查内容 厨房质量抽查主要包括以下内容：产品的形件包装，原材料的购进，验收签字与保管，刀工规范，物品存放，卫生、班前准备、估班后收尾，工作制度等细则如下： 一、合台组检查细则： 1、各种规格的盛器是否到位？卫生是否合格？ 2、盘边点缀物品是否是最新鲜的，有无用老叶、掉色的材料？垫盘纸、花边纸等的存放位置是否看到？ 3、装盘所用的筷子手布是否干净到位？ 4、特殊的浆糊粉是否准备了几份？ 5、灶用的调味品能否够用，做到营业中不出库，不加料？ 6、锅仔用的酒精、特殊菜品小料椒盐等是否检查够用？高精不常用的调味品是否放在眼前能够随时随手拿到就 用？ 7、合台是否有菜单，能否根据菜单的要求通知前厨、后砧板进行及时补救？ 8、热菜装盘时是否保证了皿内无水？汤菜装盘时是否提示不要装的太满？浇计菜是否提示别着急？油浸的 菜品是否提示少点油？： 9、工作台与场地的卫生是否保持了活完场清（马上清）毛巾始终始清洁？ 10、下班前的卫生、垃圾桶是否倒掉，场地是否清洁，毛巾是否用水洗净晾干，刀、砧板是否按要求进行存放？ 11、下班前是否根据营业中出现的漏、缺进行了与砧板厨师长的沟通？ 12、特殊的菜品装盘是否按要求进行了形体包装？ 13、根据自己的工作经验是否把合台利用空间加大，在不影响工作的情况下是否压缩了可用可不用的盛料 器具，争取了工作的流通物品合理运用。 二、砧板组检查细则 1、是否了解原材料的价格，菜品的售价、配比、毛利率？ 2、是否按照“厨房人员工作制度”来工作执行？ 3、是否一上班就对水发泡的原材料进行换水检查？新鲜的蔬菜是否进行了初步加工（去皮、摘老叶、帮、 污泥杂物）粉丝是否在泡前去掉了线绳？粉丝、腐竹、清水笋类的原材料是否进行先改刀保管与保存的形式？ 4、带有砂质的原材料是否亲自品尝一下有无砂粒？需要解冻原材料是否进行了化冻准备工作等，随时拿用？ 5、冰柜内的原材料是否检查一下，看看有没有变质的，存放位置改变的、需要估清推销的？ 6、对不同规格的料头是否改了一些刀、等待抓配？京酱肉丝中的豆腐皮（鸭饼），套皮中的饼，是否准备了 几份，是否通知了面点部准备？ 7、香菜、生菜、黄瓜及一些生吃菜品是否新鲜？合乎要求？中餐11点半、晚餐17：30是否进行了估清并 通知前厅（二堂口）？在估清单时是否根据现原材料进行了估清与推销？在开估清单的同时是否又检查了一遍原材料？ 8、开完估清单后，配料用的马斗是否到位？不常用的原材料是否还放在原处，检查了没有？砧板、刀、手 布是否进行清洁整理或再一次保养，为正始开餐做好准备？ 9、地面、台面是否保持了清洁，做到地面无水、无菜叶等，台面是否清洁利落有空间？有没有与台合沟通 菜路？ 10、对菜单上没有的菜，或者是已估清的菜是否坚持了先配菜单上有的菜肴，没有的菜品是否让传菜员通知
厨房管理表格 12-001房岗位人员配备表 厨房岗位人员配备表 岗位 组别 厨师长领班厨师厨工合计 12-002 菜品反馈意见表 菜品反馈意见表 菜品口味菜品分量 菜品价格服务 最满意菜品 满意的原因 最不满意菜品不满意的原因
12-003 厨房值班交接班日志 厨房值班交接班日志 交班内容接班、值班记录 交班人时间人时间 厨师长时间 12-004 厨房日常工作检查安排表 厨房日常工作检查安排表 检查名称卫生检查纪律检查设备、安全 检查 生产检查每日例查 检查人员总厨及部门厨师长或主管 检查内容食品卫生、日 常卫生、计划 卫生 考勤、考核 店规、店纪 厨房纪律 设备使用、 维护；安全 工作 储藏、职责 出品制度； 质量及速度 餐前、收 后，工作过 程；个人及 其他卫生 检查周期总厨每日一 次，部门每周 二次 每月二次每月一次每周一次每日二次
12-005 厨师业务考核通知单 厨师业务考核通知单 工种/岗位位业务考核内容及范围考核方式考核时间备注初加工 切配 炉灶 冷菜 面点 其他 12-006 厨师综合业务考核评分表 厨师综合业务考核评分表 厨师号菜点 名称 加工 预制 色泽味道质感造型卫生 操作 时间 用料姿势 合计 得分 备注
考评人：时间：12-007 初加工厨师业务操作考核评分表 初加工厨师业务操作考核评分表 厨师号 业务考核 内容 评分细则 总分出料率出料速度出料质量卫生状况其他 12-008切配厨师业务操作考核评分表 切配厨师业务操作考核评分表 厨师号业务考核 内容 评分细则 总分成形 率 成形 速度 成形 质量 配菜 速度 配菜准 确度 卫生 状况 其他
项目安全管理体系执行情况检查表项目名称： 序号检查 事项 管理体系重点责任人检查依据 执行 情况 存在问 题描述 一项目安全 组织架构 1 项目部安全责任是否进行分解，是否签订岗位安 全责任书 执行经理 岗位安全责任 书 □符合 □不符合2 上级文件学习传阅是否及时，是否定期开展安全 例会 执行经理 传阅记录、 会议签到单 □符合 □不符合 3 安全员配置人数是否符合要求，是否持双证上岗执行经理证书 □符合 □不符合4 安全管理标准是否配置齐全，是否进行培训学 习，是否熟悉掌握 执行经理 配置清单、学 习记录 □符合 □不符合 5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理 自查记录、 现场实体检查 □符合 □不符合 二人员 管理 1 安全交底是否齐全，内容是否有针对性，交底签 名是否符合要求 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册 □符合 □不符合3 是否及时进行三级安全教育并经过考核，教育卡 登记内容是否真实完整（抽查5人） 安全员 三级教育记录 卡 □符合 □不符合 4 定期安全教育是否开展到位，影像资料是否齐全安全员安全教育记录 □符合 □不符合 5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查 □符合 □不符合 三扣件式钢 管脚手架 管理 1 是否编制施工方案，审批手续是否齐全 施工、技术 负责人 施工方案、 悬挑架排版图 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 3 搭设后检查与验收开展是否及时有效 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合 4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放 施工、技术 负责人 施工总平面图 布置图 □符合 □不符合 5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表 □符合 □不符合 四附着式脚 手架管理 1 合同签订是否及时有效，安全责任是否明确执行经理爬架合同 □符合 □不符合 2 施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 3 首次及每次升降前，是否进行安全技术交底 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合4 首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方 共同验收手续是否齐全 施工、技术 负责人 各项验收记录 表 □符合 □不符合 5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证 □符合 □不符合6 附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全，安装、 使用是否规范 安全员现场实体检查 □符合 □不符合 五模板工程 管理 1 模板工程施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合3 搭设后是否及时进行检查与验收，检查内容及人 员签字是否真实 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合4 支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否 符合要求 木工施工员现场实体检查 □符合 □不符合
客服行业质量工作计划 客户服务，主要体现了一种以客户为导向的价值观，它整合及管理在预先设定的最优成本——服务组合中的客户界面的所有要素。下面是有客服人员年度工作计划，欢迎参阅。 客服行业质量工作计划 1 为保证公司战略规划及20XX年度公司整体目标的实现，强化公司和各部门战略及计划执行能力，明确年度重点工作方向，并据此形成年度绩效考核的相关内容，特编制此文件。 是公司的客户服务与客户资源开发中心，它通过规范化、亲情化、个性化的服务，提升客户满意度和品牌忠诚度，促进公司市场占有率与公司竞争力的提高。 部门一级职能 20XX年重点工作内容 (工作内容、时间、预期工作成果、资源要求/协作要求) 20XX年业绩指标:客户服务体系建设和完善 在工作中不断实践新管理体系中客户服务中心的工作流程、工作指引、相关表单，不断优化工作流程，达到提高本部门工作效率的目的。(客户投诉、工程维修) 每季度末编制《20XX年度产品缺陷与预防手册》，发送相关部门做后续改善，提升公司各部门专业能力。
客户关系管理 拟定项目开盘前销售风险检查计划，依此计划在项目开盘前十天完成项目的风险自查工作，并形成风险检查表报公司高层及相关部门，并对落实情况进行跟踪，根据开盘情况编制反馈报告。时间根据公司开盘计划 客户服务中心和物业公司协同组建社区文化团体，开展社区文化活动，促进与客户之间的沟通及联系，提高客户满意度。 网络客户咨询和投诉处理： (1)每日跟进检查长春搜房网某地产康景、格林春天、弗朗明歌业主论坛，通过和长春搜房网论坛主管合作，发现不当言论及时回复处理，投诉内容涉及相关部门，需要相关部门给出合理解释说明，达到维护某地产品牌形象的目的。 (2)每周关注、回复、处理网络上其他网站建立的某地产业主论坛，维护公司品牌形象 (3)每周关注某地产集团等相关公司网站客户服务留言板和论坛的客户投诉内容，对相关内容及时投诉处理。 开展每年一次的客户满意度调查工作，识别某地产集团在产品和服务方面的优势，分析需改进的关键因素，指明客户满意度提升方向。20XX年第4季度 根据《20XX年客户满意度调查报告》，2月底制定《20XX 年客户满意度提升计划》，并负责跟进和监督客户满意度提
厨房管理制度 及各岗位例行检查表 厨房员工素质要求 健康正常：合理安排饮食起居，保持良好的身体。 礼貌和微笑：礼貌和微笑发自内心，会使客人舒畅满意，上司鼓舞同事相处融洽，记住礼貌是你的“宝剑”，微笑是你的“盾牌”。 谦恭：是一种美德，会使你很容易收获意想不到的知识。 清洁：是一种整洁，善于修饰、讲卫生。 守时：有时间观念，提前5分钟上班。 兴趣：帮助发展自己的工作潜力，容易进入工作状态而不疲劳。 自我设计：用合理、有程序、有计划的方式处理问题。 助人：乐于助人，乐于服务他人，关心同事。 合作精神：具有团体精神，在工作中同事之羊互相照应，为达一共同目标，最大限度地发挥自己的作用。 服从上司：乐于听从和执行上级的决定和命令，即使遇到误会也会“先服从，后上诉”给上司予尊重。 自律：学会在各种情况下的自我控制。 责任心和可靠性：具有强烈的责任感，视店如家，不需监督可独立完成工作，这样终究会得到大家的信任。 适应性、录活性：能解决新的、不可预见的事件。处事不惊，遇事果断，熟练地运用即定的原则和程序，妥善解决问题。
领导潜力：能正确理解形势和同事，激励和主动帮助他人完成任务，达成工作目的。 了解相关知识，了解餐厅服务程序，了解餐厅服务心理，掌握适应行业知识技巧。 自信心：敢于坚持真理，在挑战中不怕挫折；在做事中不怕埋怨，在争论中不怕误解；在执行中不怕报复。 厨房员工职业道德 1、服 2、从管理， 3、遵纪守法； 4、谦虚好学， 5、善于钻研； 6、吃苦耐劳， 7、勤勉敬业； 8、勇于开拓，9、勇于创新； 10、公私分明，11、顾全大局； 12、勤俭节约，13、爱店如家； 14、安全卫生，15、出品优良； 16、团结同17、事，18、互帮互助。厨房员工工作标准 精益求精，出口优良 快速高效，干净利落 认真负责，团结协作 降低成本，提高效益 每日例会口号 创新一流菜品，精制每餐佳肴 绝对服从管理，虚心接受检查 创新一流菜品，为下工序服务
内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。
证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置
证据 记录 判定 记录是否清晰，易于识别和可恢复？ ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等） 是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标，包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系
品牌客服品质检查表 序 号 检查项目检查标准检查方法评分标准备注 1 客户沟通及 诉求处理 （16分） 诉求受理和流转 1）组团管家手机、前台来电、来访和网络、自查或其他 等形式受理的投诉、客户需求均应记录在《前台值班记录 表》或其他专项记录表内 现场观察 根据公司投 诉对照查看 4分每项扣4分，直至扣完为止 2）受理的投诉、客户需求等均应在24小时内转登至《投 诉日报明细表》 查看记录 询问 1分每项扣1分，直至扣完为止 3）根据投诉的实际内容及《关于投诉处理细分及时效的 说明》准确判断 查看记录 4）《投诉日报明细表》各对应项目应记录完整、准确，不 出现错填、漏填 查看记录 5）投诉日报应按《投诉信息流转工作指引》中规定的时 限提交 查看记录 2分每项扣2分，直至扣完为止 6）服务中心版投诉导读填写符合文件要求，填写完整、 准确；提交及时，不出现投诉导读漏发的情况 查看记录 诉求处理 1)按处理时限及时跟进流转、处理查看记录4分每项扣4分，直至扣完为止 2)当日需转交给地产保修中心的投诉应填写《业主报修记 录表》 查看记录 1分每项扣1分，直至扣完为止 3）当日需转交给地产客服的投诉应填写《客户投诉事件 处理记录表》 查看记录 4）不能在24小时内处理的有效投诉，应在24小时内回 复业户，并约定下次回复的时间，有事件最终处理记录 查看记录 5）记录表中的处理情况应写清楚基本过程，不能一步处 理完的，应写明跟进及完成情况 查看记录 6）需转交给其他部门处理的投诉，应在“过程记录栏” 填写清楚并填写相应表格的编号 查看记录 7）跟进处理过程情况应于24小时内转登至《投诉日报明 细表》及时更新 现场询问 查看记录 2分 每项扣2分，直至扣完为止
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档， 请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 厨房卫生管理检查表 厨房负责人：厨师人数：总人数： 检查项目良好尚可不良建议改善 工作人员个人卫生工作时必须穿戴整洁，以防头发、头屑及杂物落入食品中 工作中不得吸烟、嚼口香糖等 每年应至少接受一次健康检查，如患出疹、脓疮、外伤、结核病、A型肝炎及肠道传染病等可能造成食品污染的疾病，不得从事与食品有关的工作，经 治愈复检合格后方可再上岗 保持双手干净，经常洗涤及消毒，不得蓄留指甲、不得涂指甲油及配戴饰物 手指不可触及餐具边缘、内面或食物 供膳时应戴口罩及一次性卫生手套 调理用膳等场所卫生墙壁、支柱、天花板、屋顶、灯饰、纱门窗应保持清洁 维持排水系统的畅通，地面清洁、无积水 保证场所有足够的光度 场所应有良好的通风及排气设备 灶面、抽油烟机应保持清洁，并不得污染其他场所 应正确使用三槽式餐具洗涤、杀菌设备，洗涤杀菌后不得再以抹布擦拭餐具 洗涤餐具时，应使用食用洗涤剂，不得使用洗衣粉洗涤 保持器具、容器及餐具的清洁，并妥善存放 有足够的冷藏、冷冻设备，并确保冷藏温度在7℃以下，冷冻温度在-18℃以下。生食、熟食分开贮存，避免相互污染 加热保温食品的中心温度不得低于60℃；食品调制后，置于室温下的时间不 得超过2小时 食品应在工作台上调理，容器不得直接放置于地面上
使用洗净消毒的抹布、刀、砧板处理熟食 应至少有两套以上的刀及砧板，并明确标示且分别处理生食、熟食。刀及砧板使用后应洗净，并侧放或悬挂以保持干燥 应采用公筷、母匙或其他餐具分食 食物调理台面铺设不锈钢材质 抹布洗净、杀菌 剩余的菜肴及其他废弃物使用密盖垃圾桶或厨余桶处理 食品原料与成品分别妥善保存，防止污染及腐败 原料仓库卫生仓库设置栈板，离地、离墙壁各五厘米以上，并保持清洁仓库设置防止病媒（昆虫、老鼠）侵入的设备 按照先进先用的原则使用原材料，避免混杂使用 其他凡与食品或食品器具、容器直接接触的水质，应符合饮用水水质标准 出入口门窗及其他孔道，必须配置纱门、纱窗或其他防止病媒侵入的设施四周环境保持整洁，排水系统经常清理，保持畅通，并设置防止病媒侵入的设备 工作人员的宿舍、休息室由专人负责，并保持整洁 高水活性、低酸性食品密封置于7℃以下，保存两天 备注 1.本表应由公司负责食品卫生管理的相关人员填写 2.每周至少检查1次，并将记录妥善保存，留供餐饮、卫生机关参考厨房负责人意见及签名：
您的上游工程您的具体需求 评价等级1.不满意（差多了） 2.不太满意（不够用） 3.一般（刚好够用 富余） 5.非常满意（多出很多） 客户定义客户的定义：从满足客户需要和实现工作成果出发，对您所处的工作岗足的另一方。从这个意义上讲，提出需求的一方就是客户（下有工程）是为客户服务的另一方（上游工程）。比如：加工对铸造，即加工是铸工是铸造的客户。比如：加工科向财务向财务要求提供加工科成本分析是财务部的客户；为了完成加工科的成本分析，财务部需要向加工科或据，这个时候财务部就是客户，加工科和其他单位就是提供客户服务的在这之前，您是否知道客户的概念？ 是否具备全面的客户 服务意识？ 内部客户服务品质满意度改进调查表 填报注意事项： 1、时间跨度以季度为单位，空间跨度以部门为单位，每一季度根 据本部门实际情况选择对本部门工作产生最大障碍的三个点进 行描述。管理部负责汇总各个部门填报的问题，必要时组织会 议协调，期共同找到解决方案。不求全面铺开，只求优先解决 重要或者紧急事项，分清轻重缓急，有重点的推进和解决。 2、从工作需求角度出发，在某种程度上而言，部门也是公司的客 户，如果这种问题也是公司层面引发的也请具体填报。很多时 候是公司层面不支持或者不了解引起的，我们要尽量避免这样 的问题，面对现实。 3、填报时请认真全面理解“全面客户定义”，对您涉及的几个上游 工程分别作出评价，提出您部门的具体需求。 4、不在于问题得多少，严重性，在于我们是否有勇气面对，在于 我们是否能够群策群力找到解决方案。发现问题，提出问题不 是可耻的行为，掩盖事实或者恶意回避才是罪恶。记住把问题 描述清楚。 5、帮助别人是为了帮助自己。让我们一起面对与成长。 6、我们非常感谢您能提供宝贵的意见与建议，以作为我们改进的 依据。 7、本表格不作为秋后算账的依据，请放心填报。 您的具体岗位：本月您向几个您的上游工程提出需求，请分别做出评价。日期：200 年月日
质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定1．请管代谈谈的策划、运行时间及建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进？ 4．1 2．请总经理谈谈企业的主要管理过程的四大过程有哪些，总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照循环的规律来确定和 8.1 管理？ 3．企业过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有 8.5.1 效运行和监控？ 4．企业及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业
厨房管理表格13张 制度、条例每个厨房都有，但空喊口号、只说不做的制度也不在少数，有些酒店虽然墙上贴满了规章制度，但工作落不到实处，制度也就成了废纸一张。北京西三旗生态园的厨房管理是靠一系列的表格，很多酒店都有类似的办法，但说到落实，大多数的总厨们多多少少都有些心虚，而西三旗生态园的总厨却能拍着胸脯说到做到，因为他们的每张表格上都比普通酒店的表格多出一项，有了这一项，工作想不落实都难。 张祖贵高级烹饪技师，擅长官府菜、宫廷菜、粤菜、淮扬菜，曾任仙鹤楼酒店管理公司行政总厨、中宫大厦中宫苑行政总厨，现任北京西三旗生态园行政总厨。 退菜处理表 因为种种原因，食客提出退菜是每个酒店都免不了的，但是如果不对退菜严加管理，经常会出现推卸责任的情况，导致结果不了了之，给酒店造成经济损失。制定一张退菜处理表格可以把退菜原因、责任人、处理结果等一一登记，但很少有酒店想到再回头征询食客是否对处理结果满意，有时候即使退换了菜品，还是得罪了食客，造成食客流失都不知道是怎么回事。西三旗生态园的退菜处理表，增加了一项“宾客褒贬意见”，确定处理办法后再征询食客意见，直到食客满意为止。比如，食客发现菜品中有异物，服务员撤下此菜，厨房准备以换菜进行处理，但征询食客意见后，食客不满意，想把这道菜从菜单上退掉，这时就按照食客的意见对此菜进行处理。如果不征询食客意见，按照厨房处理方法，不但不能挽回损失，还会流失客人。 同时，这张表格上还有一项是“责任人确认签字”，不管什么原因，都要有责任人的亲笔签字确认，才能证明此事属实，确保不会冤枉任何一个人。
总值班检查表 日常检查是每个厨房都少不了的工作，但检查的内容和结果差别很大，大部分的厨房检查把卫生、设备、物品、员工到岗情况、是否有浪费现象作为重点，极少有厨房会在检查的时候想到关心员工，而西三旗生态园的检查表有一项必填内容“是检查是否有菜凉、未吃到饭情况”，这一项说的就是员工。因为西三旗厨房的员工有几百人，数量大，以前曾经出现过因为员工餐厅收档太早导致有些员工没吃上饭的情况，还有时候遇上大型宴席，有些员工忙到很晚，再去吃饭时饭菜都凉了也没人管，总厨发现这个问题后，立即把这一项列在每天的值班检查表里，每天都要统计检查，这种关心员工的做法，使原本冷冰冰的表格管理充满了人情味。 这张表格的最后还有一项是“被检查人确认”，与退菜处理表中的责任人确认一样，不管检查出什么问题都要有被检查人的签名，否则检查无效，还要追究检查者的责任，这一项防止因为个人矛盾，出现恶意找茬的情况，同时让被检查人知道自己错在哪里。
ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过
称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需