质量体系程序文件
第一节文件控制程序
1.目的和使用围
对质量体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适用性，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，防止作废文件的非预期使用。
本程序适用于万华混凝土质量文件的控制。
2.引用文件
《文件编目管理规定》
3.职责
（1）试验室负责制定、修改质量手册、程序文件，并负责质量体系报告及管理评审报告的编制和发放。
（2）试验室负责公司技术文件和检验文件等的编写、更改、标识等工作，并负责外来技术文件的管理工作。
（3）试验室负责文件的编目工作。
（4）办公室负责公司文件的发放、保管工作。
4.工作程序
（1）文件的编制、审批与发布
1）质量手册程序文件的编制、审批与发布
①试验室负责策划并拟定初稿，组织相关部门讨论，经汇总。修订后形成
送审稿，报管理者代表审定。
②质量手册由总经理最终审批发放，程序文件由管理者代表最终批准。
③试验室打印文件的发放围。标识、保存审批原稿。
④办公室打印文件并按确定的发放围发文并进行登记，保存发文记录。
2）技术文件和其他质量文件的编制、审批、发布
①实验室确定编写文件清单，组织编写初稿，经讨论与修改后，技术文件
报总工审批，其他质量文件报管理者代表审批。
②实验室确定文件的发放围、标识、保存审批原稿。
③办公司打印文件并按确定的发放围发文，保存发文记录。
（2）文件的审批与更改
1）对所有与质量体系有关的文件由文件发放部门每年评审一次，以满足质量体系运行的要求，对评审文件的不适之处进行更改。
2）文件的更改
①文件经评审后，已不适应公司的要求，由文件发布部门将更改容填入“文
件更改通知单”，报原文件审批领导审批后发放。
②若指定他人审批时，需获取所依据的有关背景资料。
3）文件修订状态
文件须更改时，要明确其更改和现行的修订状态：
①换页：更换需要更改文件的全页时，标明更改状态（标明第几次修改），
将更换后的页数核对后做废。
②划改：部分字句的更改用“文件更改通知单”形式下达更改容，文件发
布部门派人更改。
③按原文件发放的围将更改页或“文件更改通知单”发放持有文件的部门
（人），同时收回换下的作废页。
（3）文件的控制
1）部文件的控制
①各部门必须指定专人妥善保存本部门所使用的与质量体系有关的文件，
未经文件下发部门同意，不得私自复印；未经管理者代表同意，不得将文件提供和借阅；主管人调离后，经清点核对文件后移交接手人或交办公室保存。
②对于质量体系有关的场所正在使用的文件，要加盖红色“受控”章，复
印无效；确保使用场所文件的现行适用性。
③各部门使用的文件要保存清晰，易于识别，不得擅自涂改。
2)外来文件控制
①试验时经常与标准信息机构联系，获取相关文件的最新版本，及时更换回
收失效版本文件。
②质量管理方面的外来文件，由管理者代表审查其适用性；技术方面外来文件由总工审查其适用性；试验室确定发放围。
（4）换版、销毁
1）经多次更改的文件，必要时需换版的，组织有关部门评审修订，按本节（2）文件的评审与更改中的2）文件的更改条款执行。
2）对已作废的文件，均加盖“作废”章
（5）各部门及时清理文件，每年公布部门“现行有效文件控制清单”。5.记录文件清单
《现行有效文件控制清单》；
《文件发放目录》；
《文件更改通知单》；
《记录控制程序》。
第二节记录控制程序
1.目的和适用围
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据
本程序适用于×××公司产品质量形成过程和质量体系运行所涉及的记录
2.引用文件（无）
3.职责
1）试验室负责公司记录的标识工作。
2）各部门负责本部门记录的收集、整理、保管工作。
4.工作程序
﹙1﹚记录的标识
1）试验室对公司的记录统一标识﹙编号﹚，记录编写在记录的右上角，按公司确立的标识以流水号依次编号。
2）各部门如使用新的记录，及时到试验室备案，以取得记录的标识编号；记录如有变更，使用部门到试验室备案。
﹙2﹚记录要求
记录的格式统一，要求反映实际，保持清晰，易于识别，方便查阅。
﹙3﹚记录贮存、保护
各部门编制本部门的记录明细表，记录保存要有适宜的环境，记录保存要防湿、防蛀、防止损坏变质。
﹙4﹚记录保存期限
按照行业规定，成品的检验记录保存三年，其他质量记录保存一年。
﹙5﹚记录更改
记录不允许更改，若因记录错误需要更改时，需得到直接负责人批准进行划改，并加盖更改小印章。
﹙6﹚记录借阅
1）合同要求时，经管理者代表批准，记录可提供给顾客及其代表查阅。
2）外部人员查阅记录，需经主管领导批准。
3）查阅记录一般不得带离保管部门，如需带出，经保管部门负责人批准后方可带离保管部门，并按期归还。
4）借阅者要精心保管记录，不得擅自涂改、损坏或丢失，不得转借或让无关人员查阅。
（7）记录处置
1）对过期又无存保留必要的记录，登记造册，报主管领导批准后，填写“文件﹙记录﹚销毁单”，集中销毁。销毁前应由专门人员签字确认，以备存查。
2）记录有必要保留的，在其封面上盖“作废”章，并注明作废起始日期。
5．记录文件名称
《文件﹙记录销毁单》；
《质量记录明细表》。
第三节质量方针、质量目标控制程序
1．目的和适用围
通过对质量方针和质量目标的策划、分解、实施、检查评审和改进，从而满足或超过规定质量方针的要求，提高公司的管理制度水平。
本程序适用于本公司质量方针和质量目标的控制过程。
2．引用文件《文件控制程序》
3.职责
1）试验室策划公司质量方针、质量目标，经总经理批准后组织实施。
2）各部门理解公司的质量方针、质量目标，经总经理批准后组织实施。
3）试验室检查评审各部门质量目标的实现情况。
4.工作程序
（1）质量方针、质量目标的策划
1）质量方针和公司宗旨、经营理念相适用，以顾客为中心，使顾客满意为目标，提供优质服务，突出特点，通俗易懂，高度概括。经总经理批准发布于众，质量方针应为制定和评审质量目标提供纲领性框架。
2)质量方针要传送到管理人员、执行人员、操作人员和验收人员等各层次，通过会议、文件、培训等形式广泛宣传，使全体员工正确理解质量方针并贯彻执行。3）为实现质量方针，公司应明确提出以满足顾客为主的质量目标，提出的质量目标应是可测量的。提出的质量目标应包括以下容：
①成品合格率；
②投诉处理率；
③顾客满意率；
④改进要求。
（2）质量目标的分解
1）分解要求
①质量目标的分解值必须可测量且便于操作。
②质量目标的分解应通过各级人员的努力能够实现。
③质量目标要求各职能部室、生产车间按职责进行分解。
2）分解办法
①各职能部门依据公司质量目标，结合其相应的职责进行分解，经各职能部门负责人审核，管理者代表批准后实施。
②各职能部室、生产车间将批准的质量目标报试验室备案。
（3）质量方针和质量目标的实施
1）公司质量方针和质量目标在质量手册中明确表述由公司总经理签发批准实施。2）在每次的部审核和管理评审中要对质量方针和质量目标的适宜性进行评审，必要时提出改进需求。
3)质量目标的分解值要求一年审定一次，由质量目标分解部门依据本年度实施情况进行，作出是否需要修改的决定，经批准后实施。
（4）质量方针、质量目标的评审
1）每年度通过管理评审对质量方针和质量目标的实施效果、管理服务业绩进行评审，验证质量方针和质量目标的符合性、适宜性，必要时进行修改。
2）质量目标分解单位每季度整理、汇总本单位的质量目标分解实现情况。
3）分解单位将本单位的质量目标分解实现情况，报试验室。
4）试验室汇总分析公司各部门质量目标分解实现情况，结合公司体系运作情况确认公司质量方针质量目标的实现情况，每半年统计一次。
5）试验室将统计结果填入“质量目标实现记录”中分送管理者代表、总经理。（5）质量方针持续性的评审
1）公司应对质量方针进行定期评审和修订，以反映不断变化的外部条件和信息，以适用公司外部环境变化。
2）对质量方针的批准、发布、评定、修改应进行控制，执行《文件控制程序》。
5.记录文件
《质量目标实现记录》
第四节人力资源管理
1.目的和适用围
提高公司全体员工的质量意识、文化素质和管理水平，以适用公司各项管理、执行验证的需要，是保证实施质量管理体系有效运行，实施质量目标的重要环节。
人力资源管理适用于对从事影响产品质量的人员，从教育、培训、技能和经验方面的评价和管理。
2.引用文件（无）
3.职责
1）办公室负责公司各类人员的学习培训，资格评审的组织工作机档案管理工作。2）公司各有关部门负责提出本部门人员的能力要求，并配合办公室对聘用人员或转岗人员的能力进行考察及评价。
3）办公室负责招聘信息的发布。
4．工作程序
﹙1﹚人员的招聘
1）各部门需求人员时，到办公室填写“人员培训需求计划表”。
2）办公室汇总各部门人员的需求，报总经理审批。
3）从应聘人员档案信息中选择或由办公室对外发布招聘信息。
4）做好应聘人员的登记工作。
5）外聘人员由办公室和需求部门采用面试、谈话等方式从教育、培训、技能和经验等方面共同考察应聘人员，填写“面试记录”。
6）将“面试记录”递交总经理，经总经理批准后应聘人员方面被试用人员试用。
7）公司中层以上管理人员的聘用由总经理决定。
8）试用期满后，用人部门写出考察评审结果，报办公室。合格正式录用，不合格予以辞退。
﹙2﹚现有人员的能力确认
1）办公室整理公司现有人员的教育、培训、技能和经验情况，结合现有人员的工作业绩，对其工作能力进行评定，填写“各类人员情况登记
表”。
2）将评定结果报总经理确认。
3）若经能力确认不适合现有岗位，办公室制定培训计划对其进行培训，经培训仍不能胜任现有岗位的，调整其岗位或采取其他措施。
﹙3﹚培训
1）公司各部门按本部门人员的专业技术知识、操作技能水平、顾客需要向办公室上报培训计划。
2）对正式员工的培训，每年由部门对培训效果考评一次，上报办公室，对不能胜任的人员重新进行培训。
3）各部门每年年底向办公室上报培训要求，办公室结合公司实际情况形成公司年度培训计划，上报管理者代表﹙总工程师﹚审批。
4）培训容：企业管理，质量方针，质量目标，质量管理，特殊工种，专业技术知识，岗位技能，安全生产管理法律、法规要求，顾客要求，
塑造企业形象等。
5）培训的对象是公司各级领导、管理人员、各类工程技术人员、各岗位的主要操作人员等。
6）实施培训根据不同对象确定具体容，使培训工作既具有广泛性又具有一定的针对性。
①各级领导和管理人员的培训
着重质量意识和有关质量管理体系运行知识的培训，以及法律法规要求，顾客要求，塑企业形象等容培训，使其认识和培训自己在企业管理中的责任感。
②工程技术人员培训
对各类工程技术人员着重进行工艺质量管理、设备、计量管理、标准化管理，提高产品新工艺、新技术、新方法等知识的培训，以及本程序﹙3﹚培训﹙4﹚培训容的部分容，使其认识到自己在生产工艺过程中的作用。
③班组长和主要操作人员的培训
对班组长和主要操作人员着重进行岗位、安全生产管理、工序质量控
制、各项规章制度、操作技能及质量意识的培训，以及本程序⑶培训
中⑷培训容的部分容，使其准确训练地掌握本岗位的操作技能，从思
想上认识到自己是控制产品质量和生产的重要责任者。
④特殊岗位人员的培训
a、电工、焊工、试验员、计量员、驾驶员等具备资格后，才允许上岗操
作。
b、特殊过程人员进行专业知识和操作技能的培训，考核认可后才具有上
岗资格。
⑤对培训合格的人员颁发上岗证
7）培训结束后，按不同的培训容进行考核评定，评定人员达到以下几方面要求：
①意识到个人工作成绩及贡献对公司发展和个人利益的重要性。
②对法律、法规的认识。
③体会到质量方针、目标展开的意义。
④环境、安全的重要性等。
8）将评定结果填入“员工培训情况记录表”按人员所在部门分发到各部门，便于部门掌握情况，留有培训考核明细白表备查。
⑷培训计划如需变更，变更部门执行本程序⑶培训中的条款，重新策划。
⒌记录文件
《各类人员情况登记表》；
《面试记录》；
《人员培训计划表》；
《员工培训情况记录表》。
第五节采购控制程序
⒈目的和适用围