XX有限公司询价比价采购公告
XX有限公司采购部依据《XX有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司初中高效过滤器的采购价格与合格供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-005
二、采购内容：初中高效过滤器的单价与合格供应商
三、询价比价物料要求及主要参数，详见《XX有限公司初中高效过滤器询价比价采购文件》。
四、发布采购文件公告网站及获取采购文件的方式和时间
采购文件公告发布在XX有限公司网站，公示期13天。
发售（布）时间：2020年1月2日星期四
采购文件发售（布）方式：免费发放
五、递交报价文件截止时间
2020年 1 月 15日15：00 之前,逾期不予受理。
递交地点：兰州兽医研究所综合楼112房间。
六、询价比价时间 2020 年 1 月 16日上午8:20 分。
地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室
七、组织机构：XX有限公司采购部
联系人：XXX 电话：
八、采购方：XX有限公司
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天内将书面意见反馈给采购方。
十、询价比价时供应商应到场，随身携带身份证和授权委托书，以便监督人员查验。
XX有限公司采购部
2020年1月2日
XX有限公司初中高效过滤器询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2020-005
根据《XX有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司初中高效过滤器的采购价格与合格供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购单位：XX有限公司。
二、采购内容：初中高效过滤器单价与合格供应商。
四、时间：2020 年 1月16 日上午8:20 分。
五、地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室。
六、报价须知：
1．报价文件编制：
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导
致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件的份数：每个包应分别编制报价文件，报价人应按包编制报价文件，正副本各一份（注：不能一个报价文件中包含多包，否则视为无效报价）。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。
（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。（密封文件外皮注明报价包号）
（5）为方便询价比价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。（6）本次询价比价不接受联合报价。
（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。
2．商务部分：
（1）资格证明文件：报价人必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）。
（2）企业基本情况简介：需提供生产厂家的人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、日生产量、取得的各种认证资质。
（3）法定代表人授权书，法定代表人身份证及被授权人身份证。（复印件加盖公章）。
(4 )任何品牌的初中高效过滤器要求必须符合国家相关规定、规范及质量标准，需提供生产商的初中高效过滤器的质量标准的证明文件。不提供者按照无效报价文件处理。
(5)需提供所有规格初、中效过滤器在额定风量下的阻力、容尘量等参数的有资质的第三方检测报告；高效过滤器在额定风量下的阻力等有资质的第三方检测报告，不提供者按照无效报价文件处理。
（6）报价供应商应为生产厂家或授权代理商（代理商只允许代理其中一个品牌参
加报价并需提供此项目授权书）。
（7）售后服务承诺。
（8）其他报价人认为需要提供的文件和资料。
报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。
3．技术部分：
报价人提供的产品必须是符合国家相关规定、规范及质量标准的合格原厂正品。报价人按照询价比价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价比价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。报价人的技术应答应包括下列内容：（1）详细的技术指标和参数；
（2）技术要求偏离表；
（3）报价人认为需要提供的文件和资料。
4．报价：报价人的报价是报价人响应询价比价物料要求的全部工作内容的价格体现，包括报价人完成本报价所需的一切费用。包括询价比价物料要求卖方提供样品、运费、技术服务等的全部责任和义务。按《询价比价货物要求及主要参数一览表》序号进行逐条报价（同一包内的所有内容都要报价，否则视为本包报价无效），注明所报产品的生产厂家/品牌、包装数/最低起订量、订货周期（在没有库存的情况下，从接到订
单到货送到XX有限公司库房所需要的正常时间）、单价，报价采取唯一价格，货币为人民币。
5.报价文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本密封于信封内，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，于2020 年1月15 日下午15:00 之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112，逾期拒绝接收。
六、询价比价流程：
本次询价比价采购物料采用“综合评分法”。为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和物料生产企业的根本利益出发，本次询价比价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。
1．询价比价小组对报价人的文件进行资质审查和符合性审查。依据询价比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价比价文件作出实质性的响应。对于未响应询价比价文件的报价人将不再进行技术部分评价。
2．对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。
具体评分分值如下：
（1）价格评审（50分）
报价人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=比价基准价（所有报价中单价合计的最低价）/报价中单价合计×50
（2）商务评审（28分）
主要评审以下方面内容：
A 企业实力：企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、日生产量、取得的各种认证资质：10分。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得0-4分。
B 同类项目的销售业绩（提供2017-2019年度销售业绩，附合同复印件、
中标通知书及相关证明材料）与本单位性质相同或者与本单位合作业绩为准:8分。每提供一份合同复印件或中标通知书得2分，总得分8分。
C 订货周期的长短情况：5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。
D 所能提供售后服务的情况: 5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。
(3）技术评审（22分）
主要评审以下方面内容
A 产品质量（14分）
包一、包二：提供滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明，优秀得11-14分，良好得5-10分，一般得0-4分。
包三、包四：提供样品，按照样品的质量优秀得11-14分，良好得5-10分，一般得0-4分。
B 报价人对询价比价文件的响应程度：2分。优秀得2分，良好得1分，一般得0分。
C技术指标满足程度：6分。优秀得5-6分，良好得3-4分，一般得0-2分。3．按评分结果，确定产品的单价及合格供应商，根据每包年预计采购数量及供货周期长短确定1-3家合格供应商。
4．供应商如果是已经长期合作的，批量使用超过三次的供应商直接确定为合格供应商；对于未使用过的供应商，将根据实际需求进行样品试验，试验合格后进行供应商质量评审，质量评审通过者，进行试供货，3次试供货合格的合格供应商纳入公司合格供应商，3次均不合格则取消其资格，由比价得分排名其后的供应商递补。若在使用过程中发现不合格品按废品处理，且给采购方造成的损失由该供应商进行赔偿。
七、协议签订、订单、供货及付款
1．协议签订：我公司与合格供应商签订年度采购协议，协议上只签订所供物料的单价，我公司按照生产计划每月通知订货数量。
2．交货日期和地点：合格供应商接到订单后，需在订单规定之交货日期内交货。交货地点为XX有限公司库房。
3、付款方式：货到验收合格后，收到货物有效发票 30 天内一次性付清。
通讯地址：XX市XX区盐场堡徐家坪1号
联系人：XXX 电话：
XX有限公司
2020年1月2日
附件1：询价比价货物要求及主要参数一览表
包一：高效过滤器（报价含运输及安装费）（提供滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明）
包2：高效过滤器（报价含运输及安装费）（提供滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明）
包四：初效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品）
附件2
报价表
询价比价编号：
包号：
报价人名称：
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
附件3、
商务偏离表
询价比价编号：
包号：
报价人名称：
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
附件4、技术偏离表
询价比价编号：
包号：
报价人名称：
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
附件5、
公司业绩一览表
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。 5.5.1比价标准： a.现时的市场行情； b.采购频率、数量明显增加时； c．本次报价偏高时； d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时； e．公司策略需要降低采购成本时 f．其他有利条件时 5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。 5.5.3总经理审核无误后方生效。 5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。 6、相关文件 《供方与采购控制程序》 7、记录 物料采购比价表
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。
浅谈采购比价审计 采购比价审计是指企业部审计机构和审计人员对企业将要购置的各类物资价格的合理性、合法性、有效性、经济性所作的审计监督和评价。采购比价审计是一种事前、事中和事后审计,是管理审计的重要容之一。采购比价审计既拓宽了部审计的围,也丰富了部审计工作的理论和实践,同时又是防止企业经济效益在采购环节流失的控制手段。 1 开展采购比价审计的意义 1.1 采购比价审计有助于企业改进经营管理,抑制腐败和促进廉政建设 随着市场经济体制的建立和买方市场的形成,产品价格的放开,采购行为自由度的扩大,物资采购对企业生产及产品成本的影响越来越大。但是,由于企业采购环节经营行为不规,缺乏严格的制度约束,在采购环节吃回扣、以次充好、损公肥私、贪污腐败的现象普遍存在。与生产环节相比,采购环节的漏洞往往更隐蔽,诱使许多人包括一些企业的主要负责人利用手中的权利,舍贱求贵、舍近求远、舍好求次,经企业造成了巨大损失。采购比价审计通过对采购计划、审批、价格咨询、招标、签订合同、验收、核算、付款和领用等环节和行为的监察,防止了个人专权行为,使企业经营活动走上规化、制度化和法制化的轨道。科学、规的管理制度会有效地抑制腐败,促进企业的精神文明和廉政建设。 1.2 采购比价审计有助于企业降低生产成本,提高产品的市场竞争力 工业产品成本的构成绝大部分是物资消耗,而采购价格是影响物资成本的重要因素。在合理确定进货批量,减少进货批次,保证采购物资质量的条件下,降低进货价格,即降低购进的在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等物资的价格,可以降低产品成本,从而增强产品的市场竞争力。 2 开展采购比价审计的条件 2.1 企业领导的重视是开展采购比价审计的前提 采购环节中出现的许多贪污腐败案例,大多发生在企业领导阶层。审计部门开展采购比价审计工作,是对采购价格领域的过错、舞弊现象进行揭露,必然要损害到某些人的利益,势必要遭到一些势力的反对、抵制。只有企业的高层领导人员廉洁奉公,遵纪守法,以企业的发展为己任,认识到采购比价审计的重要性,敢于在企业部引进价格审计机制,支持采购比价审计,这样采购比价审计工作才能顺利开展,并且能够取得显著成效。 2.2 建立价格审计机构,配备高素质的价格审计人员是采购比价审计取得成功的保证在审计部门设立专门的物价科,独立行使企业物价管理职能,对物流进行全过程监控。采购比价审计不仅涉及财务、管理和市场等方面的知识,而且要涉及到许多相关部门、单位和个人的经济利益,因此价格审计人员素质的高低直接关系到采购比价审计的成败。高素质的 2.3 建立健全的价格信息资料库是开展采购比价审计的基础 审计部门要开展采购比价审计,首先必须要有一套比较合理、有效的价格标准,以此作为依据,来确定待购物资的价格。因此,应通过咨询、市场调查、网上查询、招投标档案、报刊杂志和企业部的采购资料等渠道建立企业常用物资的价格信息资料库,为采购比价审计奠定比价基础。同时价格信息库应当根据企业所需物资的定点生产企业的情况和各种物资的市场价格动态进行更新。 2. 4 完善的价格审计制度是开展采购比价审计的保障 企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理监督的各项制度,确保企业审机构履行物资比价采购的监督职能,如《采购比价审计制度》、《工程造价审计制度》、《经济合同审计制度》、《物资采购招标投标管理办法》等,能够明确比价审计的原则、程序和方法,做到价格审计有章可循、操作规。 2 5 严格的考核、奖惩制度能够调动、激发业务人员的积极性和创造性 比价管理制度给业务人员和决策领导者营造了一个正常、健康的工作环境,价格信息资料
xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。
采购询价函 各受邀报价单位： 我司受用户单位委托，以询价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2014年月日（星期）上午10：00前将报价文件密封送至我司招标部。 一、拟采购货物一览表 二、与采购货物相关的要求 1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。 2、交货期：中标后按照采购人规定的期限内全部运抵交付。 3、供货地点：天津新港内采购人指定的堆场或货代机构。 4、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应） （1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。 （2）、具有独立承担民事责任能力。 （3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （6）、参加本批采购询价响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。 （7）、法律、行政法规规定的其他条件。 （8）、报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。询价响应供应商，应能提供本地化技术服务相关的证明材料。 5、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应
供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。 6、询价文件的组成（正本一份，副本一份）询价响应书、开标一览表、货物说明一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、询价响应产品的彩图、检验报告，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟） 7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。 8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。 9、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。 10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。 11、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商；。 12、验收方法及标准 （1）、验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 （2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。 13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理： （1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。 （2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；
（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；
采购询价流程 采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定, 请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。询价采购是 《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求, 同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中米购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则, 作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及 有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对米购单位进行现场考察，制定最终的米购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位 资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
采购报告格式范文
一转眼间2011年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成 了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在 xxx经理的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,xxx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同xxx份,完成乙供材料计划核批价格 xxx份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下: 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性 的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在 具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一
种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的 规划. 为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千 方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终 把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正 常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了 工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采 供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位 来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于 采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市 场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供 应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价
办公设备询价采购函 （单位名称）以询价采购方式采购所需的办公设备。现将有关事项说明如下： 一、采购需求 1.设备清单及配置要求：如下： 2.质量要求 报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。 3.质保要求： 质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。 4.售后服务：对采购的设备需免费送货、安装、调试、培训（直到会为止）等。如有问题需在24小时给予技术支持，48小时问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。 5.交货时间：合同签订后15日交货安装调试完毕，交付采购单位验收。 6.交货地点： 二、供应商应具备的资格条件 1.在中华人民国境注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济实体； 2.具有相应的经营围； 3.符合《中华人民国政府采购法》第二十二条的规定。 三、采购函疑问与澄清 如供应商对采购函有疑问，请于***年*月24*日*时前将疑问容以电子形式发送至（)，我处将在***年*月*日*时前以答疑形式在****处“补遗答疑”上予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清容，如不及时查看造成后果由报价人自负。 四、报价书编制、装订、密封要求 （一）报价书的编制 1.报价供应商须提供包括以下容的报价书一式二份（正本一份，副本一份，正、副本容不一致的以正本为准）：①报价书封面；②法定代表人明书；③法定代表人授权委托书；④报价函；⑤供货及报价一览表；⑥营业执照、税务登记证副本复印件；⑦设备的详细参数及简要说明书；⑧售后服务体系及服务承诺；
材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部（试行版） 2014年5月3日
材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 材料设备部经理负责询价结果的审核。 公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。 采购询价作业要求： 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；
物品比价采购制度 一、目的 加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围 适用于公司各种物品、设备的采购管理。 三、管理方式 成立由执行总裁、总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查，经董事长批准后再会签。 四、采购程序 1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由执行总裁书面批准。 2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。 3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额1万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检
一转眼间2011年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真 完成了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在xxx经理的直接领导和支持及公司其他同 仁的配合下,xxx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同xxx份,完成乙供材料计划 核批价格xxx份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的 任务,采购工作总结如下: 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000 质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及 供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成 本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划. 为节约资金,防止库存积压,坚 持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极 组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来 开展,圆满完成了工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一 位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行 分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进 一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分 析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来, 甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公 司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的 好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低. 3、工作中团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持沟通,充分发挥岗位职能, 认真完成了各项工作任务,协助业务部的工作需要.按照技术质检部质量标准,及时与各供应 商沟通协调,尽最大努力按照我司质量标准供应物料. 对采购工作的几点心得和体会总结如下: 1、加强对供应商的管理协调.对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应 商资料不会流失.合作过程中,采购人员必须公正严明,杜绝徇私舞弊.最终为酒店选择最 佳供应商战略伙伴关系. 2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作.采购人员在充分了解市场信 息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略. 3、公开透明的按采购制度程序办事.在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接 受财务及其他部门监督.有问题第一时间反馈给上级领导. 4、提高部门工作员工的业务素质和责任感.**年采供部特别注重,除组织部门人员进行培 训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采 购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追 踪. 5、逐步加强对材料、设备价格信息的管理.每一次材料设备的计划、询比价都进行了复 印留底,保持了信息资料的完整,同时与办公文员配合把资料输入电脑保存,建立采供部材料、 设备信息库,以备随时查阅、对比. 二、工作不足方面: 在工作中计划性不强,没有充分了解市场行情,特别是正极材料市场价格变化情况,没有 彻底贯彻何总指示的备货任务,对正极材料市场了解也不够深刻,没有深刻解读国家关于锂离
询价采购 报告 项目编号： 项目名称： 询价小组组长： 2013年月日
询价采购报告 采油厂： 本询价小组按照油田公司招标法及其他有关办法及规定的要求，在进行合同签订程序前确定基准价格，便于进行合同签订的准备工作，以部门提供需采购的项目为依据，通过深入地方有形市场，以供应商提供的报价文件为对象，按照公平、公正、科学择优的原则，通过对有效供应商的《报价采购》进行了评审，最后经评定确定了成交供应商。 一、询价项目基本情况 项目名称： 承接方式：（招标商务洽谈） 质量标准： 询价范围： 二、询价安排 1、询价时间：2013年月日至2013年月日 2、询价地点： 3、询价采购小组的组成：按青平川采油厂询价的规定，由企业管理科牵头，生产计划、财务科、纪检专员、安全环保机动科等部门负责人组成了询价小组，其中经济方面的有人，技术方面人，廉洁监督方面人。 询价小组成员名单表
4、询价情况： 受询价的单位分别是： 三、询价 1、询价考虑的内容： （1）询价单位符合性鉴定：符合。 （2）资格审查：均符合询价文件要求。 （3）审核报价：均符合报价要求。 2、对报价文件初步评审 询价组对全部供应商的报价文件、资格资质要求、技术参数及商务进行了初审，并进行了评比，评审情况如下： 参加询价的三家公司报价均响应询价文件，经评审的询价人排序： （1） （2） 四、建议： 1、经询价小组评出的排序表中，建议确定以下供应商成交候选人，再进一步磋商，进入采油厂确定的实质程序。 五、附件 1、询价记录； 2、其他需要的资料。
询价小组组长（签名）：询价小组成员（签名）： 结束时间2013年月日
精心整理 xxxxx询价函 xxxxx（供应商名称）： 现拟以谈判采购方式采购xxxxx（采购内容），欢迎贵方就以下采购内容进行报价。现将有关事项说明如下： 一、货物需求 1、货物清单 名称单位单价（元）总价（元） 2、质量要求： xxxxx 3、质保要求 xxxxx 4、交货时间：合同生效后xx 日内。 5、售后服务要求： 保修期内，在接到采购单位报修电话后，供应商应在xx小时内上门服务。 二、供应商资格 （一）合格供应商的条件 1.具有独立承担民事责任能力的企业法人； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.在参加政府采购活动的前三年内无重大违法经营记录； 5.具备法律法规规定的其它条件。 （二）供应商需提供以下资质证明文件： 1.法定代表人资格证明文件或其授权书； 2.法定代表人或授权代理人身份证复印件； 3.被授权人身份证明的复印件；
4.年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件(加盖单位公章)； （三）、报价时间、地点及联系人 报价截止时间：xxxxx 联系人：xxx 电话：xxxxxxxxxxx 三、报价及报价函要求 1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受； 2.投标人的报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固定不变，其报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用； 3.报价时投标人应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺； 4.报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。 5.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至询价人。 采购单位：中国电信股份有限公司xxx分公司 xxxxx（时间） 附件： 中国电信股份有限公司XX分公司 xxxxx报价单 报价供应商全称（务必填写）：_______ _____ 报价货物名称规格型号数量单价（万元）备注 总报价 大写人民币：￥： 付款方式转账 付款期限设备验收合格后xx日内支付合同总价100 %。 供货供货期限合同生效后xx日内。供货方式送货上门
材料比价采购制度
材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理, 按照公平、公开、择优和信用的原则, 在满足质量要求的前提下货比三家, 实现低成本采购, 明确责任, 堵塞漏洞, 防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组, 确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1.采购计划( 见计划管理制度) , 特殊情况采购须由总经理书面批 准。 2.材料询价: 采购部门根据每月批准下达的物资采购计划, 根据质优 价廉和同样商品比价格, 同样价格比质量, 同样质量比信誉的"货比三家"原则, 进行市场询价和联系货源, 对材料供货商施行”入围”制度, 对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察( 包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等) , 然后根据掌握的情况填写评审小组成员能够随时根据电话或到实地调查监控( 见表) 报审批小组审批( 包括样品) 。保证到货与样品相符。 3.合同签署: 审批小组根据《采购物资比价报告》, 结合信誉良好的 供货商同价优先供货的原则, 审批确定供应商及产品、价格后, 开发部签订采购合同( 即时结清的除外) 进行采购, 同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4.采购实施: 工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据 工程要求采购, 工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划, 开
发部采购, 工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5.材料验收: 材料到货, 工程部会同有关人员要严格按照合同约定内 容、标准抽样进行检验, 有样品的必须以样品为依据, 根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货, 没有检验报告的, 以及没有采购计划的, 不予办理入库手续, 坚决杜绝”以次充好”和”缺斤少尺”现象。 6.结算付款: 经办人按程序到财务部进行结算对外付款, 财务部根据 采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全, 然后安排付款计划, 并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理 1.开发部要建立供货单位的"货比三家"商品信息资料分类比较台帐 ( 不得少于三家) 上网公开, 随时进行信息反馈和备查。 2.财务部建立主要材料采购价格台帐; 办公室、物业部建立消耗品 台帐。 3.开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪, 建立价格信息网络和 台帐即采购信息平台, 以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次, 显示价格走向, 开展价格信息服务工作, 掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。 五、合同必要条款 1.品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、 合同价款 2.付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、 质保金
xxxxx询价函 xxxxx（供应商名称）： 现拟以谈判采购方式采购xxxxx（采购内容），欢迎贵方就以下采购内容进行报价。现将有关事项说明如下： 一、货物需求 2、质量要求： xxxxx 3、质保要求 xxxxx 4、交货时间：合同生效后xx 日内。 5、售后服务要求： 保修期内，在接到采购单位报修电话后，供应商应在xx小时内上门服务。 二、供应商资格 （一）合格供应商的条件 1.具有独立承担民事责任能力的企业法人； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.在参加政府采购活动的前三年内无重大违法经营记录； 5.具备法律法规规定的其它条件。 （二）供应商需提供以下资质证明文件： 1.法定代表人资格证明文件或其授权书； 2.法定代表人或授权代理人身份证复印件； 3.被授权人身份证明的复印件； 4.年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件(加盖单位公章)； （三）、报价时间、地点及联系人
报价截止时间：xxxxx 联系人：xxx 电话：xxxxxxxxxxx 三、报价及报价函要求 1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受； 2.投标人的报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固定不变，其报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用； 3.报价时投标人应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺； 4.报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。 5.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至询价人。 采购单位：中国电信股份有限公司xxx分公司 xxxxx（时间）附件： 中国电信股份有限公司XX分公司 xxxxx报价单
XXXX有限公司 采购比价制度 一、目的 为加强劳务采购及物资采购环节的监控和管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责 任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。 二、适用范围 适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购 三、职责范围 使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核； 董事长审批；仓库或经办人验收。 四、采购程序 1、需求部门根据实际情况提出采购申请及简要使用情况说明，应向采购部推 荐合适的采购渠道，以便于询价。询价比价单经部门领导复核签字，转程 分管领导审阅。 2、分管领导批复后采购部开始询价比价。采购部根据询价比价单，进行比质、 比价、比售后、比信誉采购。比价不得少于三家。在同等质量下选择价格 最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都 相同的情况下，选择延期付款的。未选择最低报价的，采购员应详细注明 原因，由采购部领导签字确认。 3、财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应 商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。如发现违规行为， 有权取消既定供应商。 4、董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。合同应包含：品名、单 位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、 违约责任等等内容。 5、物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申 请付款。 五、本制度发布之日起执行，实施过程中如遇未尽明确事宜，另行讨论解决。 XXX有限公司采购部 2020年5月21日星期四
采购询价流程 采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行: （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最
后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式:包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。 5、报价文件格式:主要包括报价书(或报价函)、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。