XXX公司月度经营分析报告
2018 年5 月
目录第一部分公司月度运营简要分析小结
1. 指标完成情况表
2. 对指标完成产生主要影响的因素
第二部分各部门主要工作完成情况汇总
第三部分月度经营情况分析总结
1. 产品销售状况分析
. 销售指标对比
. 公司收益结构分析表
. 市场变化及主要竞争者分析
2. 生产运营状况分析
. 生产任务完成情况
. 主要外协厂商生产情况分析
. 生产成本分析
3. 采购供应状况分析
. 采购任务完成情况
. 主要供应商状况
. 实际采购分布
4. 产品质量问题分析
. 质量指标完成情况分析
. 客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果. 主要质量问题描述
5. 产品研发状况分析
. 临时改制工艺完成情况
. 工艺文件执行力检查情况
6. 运营管理状况分析
第四部分本月存在的主要问题
第五部分下月重点工作计划
第六部分亟需相关部门配合解决的问题
第七部分季度重点工作未完成情况汇总
第一部分公司月度运营简要分析小结
对本月产品销售收入产生影响的主要因素: 对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购计划产生影响的主要因素：
第二部分各部门主要工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
第三部分月度经营情况分析总结
1. 产品销售状况分析
产品销售指标完成情况表
单位：万元
销售偏差原因分析：回款偏差原因分析：应收款余额偏差原因分析:
1.1. 销售指标对比
销售收入对比表
销售收入对比说明：
回款额环比表
单位：万元
应收账款余额环比表
应收款说明：
收益结构说明:
1.3.市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析: 丢单原因分析：
竞争者情况及潜在竞争者情况：
2. 生产运营状况分析
2.1. 生产任务完成情况
生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
2.2. 主要外协厂商生产情况分析
2.3. 生产成本分析
成本控制说明：
3. 采购供应状况分析
3.1. 采购任务完成情况
采购计划下达情况：
采购任务完成情况：
临时采购完成情况：
3.2. 主要供应商状况
主要供应商能力分析表
米购物资分布表
单位：万元
物资采购说明:
4.产品质量问题分析
4.1.质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
质量指标完成情况说明:
质量问题发生次数统计表
42 客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果
4.3.主要质量问题描述
5. 产品研发状况分析
5.1.临时改制工艺完成情况
52 工艺文件执行力检查情况
6. 运营管理状况分析
第五部分下月重点工作计划
第七部分季度重点工作未完成情况汇总