质量控制计划实施情况检查表
保存部门：品质部保存期限：2年共页第页
《质量控制点管理制度》 1目的和适用范围 为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 适用于公司对关键过程的质量控制。 2职责 2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。3工作程序 3.1.质量控制点的设点原则 3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 3.3.质量控制点人员职责分工 参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下： 操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，
请有关部门采取纠正措施。 质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作 者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。 机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 3.4.检查和考核 3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。 3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。 3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。 3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。 第二篇：工序质量控制点管理办法ab/ab-xx版本/修改a/00 第1页共3页 工序质量控制点管理办法
概述 控制计划（方法论）的目的是帮助组织按顾客要求制造出优质产品。它是通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性途径来达到上述目的。 控制计划不能替代作业指导书，它是一个动态文件，是质量体系不可分割的部分。 制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对产品和过程控制特性的书面描述，描述过程每阶段所需的控制措施（监视和控制方法…）， 控制计划在整个产品寿命期中被保持、使用。早期对过程控制的初始计划起到成文和交流作用；产中指导过程控制——保证质量；最终，它作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。为达到对过程更好地了解，建立一个多方论证小组，利用尽可能多的信息来制定控制计划，这些信息包括： ●过程流程图； ●系统/设计/PFMEA； ●特殊特性； ●从类似产品达到的经验； ●小组对过程的了解； ●设计评审； ●优化方法（如：QFD, DOE, 三次设计等）。 制定并实施控制计划的益处是： 质量：减少浪费并提高设计、制造中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供完整的评价。识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）。 顾客满意度：控制计划聚焦与顾客最关注的产品和过程，有利于正确分配资源，在不影响质量的情况下，降低成本。 交流：作为一个动态文件，明确并转达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。 控制计划第页，共页
不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种挑战也是一种机遇。过程类型和决定产品质量的主导因素有关。如： ●装备：以设定为主的过程，因其具有很高的能力和稳定性，设定规范是影响产品变差的主 要变量 ●装备：以机器为主的过程，机器参数是影响产品变差的主要变量 ●装备：以夹具/输送台为主的过程，夹具——夹具是影响产品变差的主要变量 ●装备：以工装为主的过程，工装寿命和设计特性是影响产品变差的主要变量 ●人员：以操作人员为主的过程，系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性 ●材料：以部件、材料为主的过程，材料和部件的特性是影响产品变差的主要变量 ●方法：以预防性维护为主的过程，装备的维护是影响产品变差的主要变量 ●环境：以环境为主的过程，气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出有主要影 响。 过程分析有许多有效的方法，如： ●失效树分析 ●试验设计 ●因果图
精品资料 护理抢救工作检查标准 科室：日期：考核人：总分： 扣分标准扣分原因扣分检查内容 1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程，每项-5 分 2 、抢救室内：抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修 能良好、清洁整齐（除颤仪、心-5 分 电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分 监护、吸氧设备、呼吸球囊等） 3 、一项不合格-2 分 3 、抢救车内有药品明细表（登记 药品及有效期），有交班登记及周 检查登记（责任人及护士长签字） 4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分 量、规格、位置（抽查两名护士）。 5 、药品少一种-2 分 5 、抢救车内药品齐全 6 、抢救车内用品齐全（手电、输 6 、少一种-2 分 液器、注射器、输血器、导尿包、 吸痰管、吸氧管、听诊器、血压 计、开口器、舌钳、压舌板、数 量齐全无过期、定期消毒、性能 良好及多项插座，电极片无过期）7 、未按时整理、清洁-1 分 7 、抢救车按时整理、清洁。8 、无重症记录及纸-2 分 8、抢救车内放有重症记录及笔 9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用 有记录、班班清点有登记及 签名。 10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分 11 、药柜清洁无杂物、物品摆放 有序无过期。11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分 12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分 13 、治疗室内不能堆放杂物，纸13 、发现乱堆物品-2 分 箱等物品。
护理文件书写质量评价标准 科室：日期：考核人：总分 扣分标准扣分原因扣分检查内容 一、体温单 1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分 2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误 度之间内容填写正确-1 分 3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分 钟内完成 4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分 （多画可以） 5 、内容显示不正确-1 分 5、物理降温、脉搏短辍，显 6 、记录有误、不客观-1 分 示正确7 、绘制不一致-5 分 6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全（体温单、 量、过敏药物显示正确。病历夹、护记、出院、转科、转 7、生命体征绘制与记录本一床及时撤换）-5 分 致。9 、涂改一处-1 分 二、医嘱单 1 、执行时间涂改-2 分 1、执行医嘱时间正确 2 、签名涂改-2 分 2、签名及时正确 3 、执行有误-5 分 3、执行医嘱正确 4 、漏执行医嘱-5 分 4、执行医嘱及时 5 、无结果、无记录-5 分 5、皮试正确记录 6、医嘱执行错误（发错药、打错 针、输错液）-11 分 三、护理表格 1、氧气吸入记录单记录准确 1 、空项、漏项-1 分 及时准确 2、心电监护记录单记录及时 2 、内容不真实-3 分 准确 3、交班报告按要求书写，过 3 、过敏药物未交班-2 分 敏药物交班。 4、重症护理记录按要求填 4 、未按要求记录、记录不及时 写，有护士长签字。-2 分 5、使用医学术语 5 、未使用医学术语-2 分 6、所有护理表格均由本院注 6 、未按要求填写-1 分 册护士签字、执行。 备注 ;
控制计划 □样件□试生产■生产 控制计划编号： 主要联系人/电话编制日期： 零件号/最新更改水平核心小组：顾客工程批准/日期产品名称：顾客质量批准/日期供方/工厂：编制：审核：批准： 产品/过程编号过程名称/操作 描述 生产设备/工 具名称及编 号 特性 特性分类 方法 反应计划编号产品过程产品过程规范/公差评价测量技术 样本控制方 法 容量频率 1：原材料接收1.1原材料外 观检验 1.1.1 名称，标识标识及印字清晰 目视1次1次/批 检验记 录 暂停接收 1.1.2 包装颗粒颜色均匀统一，无杂色 1.1.3 颜色包装完好密封，无破损 1.1.4 颗粒外观颗粒外观均匀，断口圆润，无杂质，油污，赃物 1.2原材料性 能检验 1.2.1 拉伸强度≥20MPa 万能电子试验机1次每批 检测报 告 停止使用 1.2.2 伸长率≥30% 1.2.3 弯曲强度≥25MPa 1.2.4 弯曲弹性模量≥1600MPa 1.2.5 悬臂梁缺口冲击 强度 ≥160J/M 冲击试验机1次每批 检测报 告 停止使用 2：原材料存储2.1储存条件 控制 2.1.1 库存温、湿度防水防潮、干燥通风目视100% 连续自检现场纠正 2.1.2 原材料有效期在保质期之内（一年）目视100% 连续自检停止生产 3：产品注塑3.1备料 3.1.1 原料名称/生产日期 PC 材料/生产日期 目视每批连续自检停止生产 3.1.2 黑色粉目视每批连续自检现场纠正 电子天平 3.1.3 黑色粉称重目视100% 连续自检现场纠正3.2混料 搅拌机 3.2.1 搅拌时间30±5min自动控制装置100% 连续自检现场调试 3.2.2 搅拌速度60r/min 自动控制装置100% 连续自检现场调试 电子秤 3.2.3 原料配比100kg原料混合2.5g黑色粉电子秤100% 连续自检现场调试
医学研究所附属医院院感监控自查记录表 巡查者：时间：年月日 项目院感控制措施分 值 考评要点扣分原因扣 分 手卫生10分1、水龙头功能良好，能正常使用。2洗手设施不符合要求扣1分 2、有擦纸或干手设施（设备），能满足正常需要。 2 白服擦拭或一巾多用扣2分 3、配有液体洗手皂液和快速手消毒液。 2 未按规范洗手或手消毒扣2分 4、手依从性强，医务人员在操作过程中能遵循手卫生指征。 2 不熟悉手卫生知识，一名医务人员 扣1分 5、医务人员手部不允许佩戴戒指等饰物。 2 不合格扣1分 无菌原则25分1、治疗室、换药室分区合理，清洁整齐；无菌物品及非无菌物品分区存放、标识清楚，无菌 包干燥、外观清洁，标识清楚，分类放置，无过期。 4 存放不分区，表识不清楚，有过期 包，发现一次扣3分。 2、无菌纱布、棉球、棉签等一经打开24小时内使用，注明开启时间。 2 未做到扣2分。 3、药物现用现配，配制的无菌液不得超过2小时；无菌药液开启24小时内使用，注明开启 时间。 3 未做到扣3分。 4、酒精、安尔碘等消毒剂在规定时限内使用，注明开启时间，瓶盖严密。 3 未做到扣2分。 5、进入治疗室必须穿工作服，戴工作帽，在治疗台前、处理无菌物品、加药、注射等操作时 戴口罩，手卫生符合要求。 4 不符合要求扣3分。 6、进行无菌操作衣帽整齐，戴口罩，连续操作时严格执行手卫生。 3 未做到扣2分。 7、一次性物品不得重复使用。 3 发现一次扣3分。 8、一次性灭菌物品存放在清洁干燥区域，无过期，无破损。 3 发现一次扣3分 消毒1、治疗室每日三氧消毒一次，记录规范：三氧机定期清洁，每周用95%酒精至少擦拭一次并 记录。 4 未消毒扣2，记录不全扣2分。 2、各消毒液浓度符合要求，督促院感科做好监测，监测回执保存完好。 2 未做到扣2分。 3、治疗室、换药车、查房车等配有速干手消毒剂，执行一人一针一管一带一消手。 3 未执行扣3分。 4、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶等用后消毒、存放符合要求。 2 不符合要求扣2分。 5、氧气湿化瓶、吸氧管一人一用，长期使用每周更换一次，湿化瓶用蒸馏水，每日更换，鼻 导管（面罩）清洁。 3 未做到扣3分。 6、查房、换药一病人一洗手（双手无可见污染时用速干手消毒剂）。 2 未做到扣2分
主要分项工程质量控制点 各分项工程是单位工程的有机组成部分，各分项工程质量直接决定了单位工程的质量。为了实现单位工程质量的控制目标，对各分项工程必须严格管理，将质量控制分解落实到每一个环节中去，这样才能保证最后目标的实现。 根据工程管理的一些经验，查阅相关资料，汇总各分项工程质量控制要点，并编制各分项工程质量控制检查表，便于日常检查落实。 一、放线、复核 １、新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部必须进行全数复核并做好保护措施。 ２、施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核。 监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。 复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。 放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。 二、基础施工 基础施工根据土质情况目前设计主要采用桩基础和天然基础。其中桩基础主要应用于多层住宅，主要为灌注桩，天然基础主要应用于框架独立基础和高层小高层筏板基础，在根据土质情况超挖部分进行换填。 1、灌注桩基础的质量控制 （1）资料方面：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定；商品混凝土资料应齐全。 （2）施工过程控制： ①桩基轴线及样桩放线定位及复核测量工作必须细致准确；
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如 有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O
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质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准 条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、 有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2
质量控制标准（WHS）设置表 5.3.2配网工程质量控制点 工程名称： 序号质量控制点 控制 方式 及编 号 WHS表格编号 1 架空线路土建工程H084 表H084-1(钢管杆、铁塔基础开挖检查表) 表H084-2（钢管杆、铁塔基础检查表）表H084-3（接地装置检查表） 2 架空线路安装工程W156 表W156-1（钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装检查表）表W156-2（杆塔拉线、横担、金具及绝缘子安装检查表）表W156-3（导、地线展放、紧线、附件连接安装检查表） 3 户外电气设备安装 工程 W157 表W157（户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装 检查表） 4 电缆线路土建工程H08 5 表H085-1（接地装置检查表） 表H085-2（电缆沟{井}检查表）【钢筋安装】 表H085-3（电缆沟{井}检查表）【混凝土结构】 表H085-4（电缆槽盒、盖板检查表） 表H085-5（电缆管道检查表） 表H085-6（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【基础混凝土浇筑】 表H085-7（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【预埋件制作】 5 电缆线路安装工程S05 6 表S056-1（电缆敷设和电缆支架{桥架}安装及电缆防火封堵检查表） 表S056-2（电缆终端头{中间头}制作安装和电缆终端头（户外）接地及保护管安装检查表） 6 配电房土建工程H086 表H086-1（配电房地基与基础检查表）【灰土地基处理、砂和砂石地基处理】 表H086-2（配电房地基与基础检查表）【钢筋安装】 表H086-3（配电房地基与基础检查表）【混凝土施工、现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检查】 表H086-4（配电房地基与基础检查表）【桩位放样、钢筋笼、成孔、桩砼、检测】 表H086-5（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【钢筋安装】 表H086-6（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【混凝土施工】 表H086-7（配电房屋面检查表） 表H086-8（配电房防雷接地、户内照明检查表）
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
为了指导项目经理对工程质量的跟踪控制，使项目经理明确质量管控的施工重点内容，并围绕质量控制点开展相关质量管控工作，以实现对工程质量总目标的控制，特制订本规定。 2适用范围 本办法适用于公司所有EPC工程项目的质量控制管理。 3定义 质量控制点，是指对工程项目的重点控制对象或重点建设进程，实施有效的质量控制而设置的一种管理模式。 4管理职责 4.1项目经理 负责根据项目具体情况确定目标项目质量控制点； 负责根据目标项目质量控制点开展施工方案编审、技术交底、施工检查验收及质量监督和考核等工作。 4.2工程管理经理 负责监督检查项目经理质量控制点管控执行情况，并根据检查结果指导现场质量管理工作。 4.2分包单位 负责质量控制点项目施工方案编制、班组交底、施工作业、自检等工作。 5文件内容 5.1设置质量控制点的作用 5.1.1设置质量控制点，可以将复杂的工程质量总目标分解为一系列简单分项的目标控制； 5.1.2由于质量控制点目标单一，且干扰因素便于测定，有利于质量控制人员制订、实施作业方案和控制对策。 5.2质量控制点 根据分布式光伏项目特点，质量控制点通常包括支架基础工程、支架安装工程、组件安装工程、光伏方阵电气接线工程、设备安装工程、开关站电缆施工工程、防雷接地工程、设备和系统调试工程，具体项目质量控制点需根据项目实施内容进行确定。 5.3质量控制点管控要求
5.3.1在各质量控制点项目开工前，项目经理需安排分包单位编制该质量控制点项目的施工方案，由项目经理审批，必要时报业主或监理审批； 5.3.2质量控制点项目实施方案审批后，分包单位需向施工班组及作业人员进行技术交底，并按照要求留存书面交底记录； 5.3.3质量控制点项目在施工过程中需严格按照“三检制”执行过程检查，并按照规定留存三检记录文件； 5.3.4工程管理经理日常项目现场巡查时，对项目质量控制点执行情况进行抽查，填写《项目质量控制点管控执行检查表》，并根据检查结果对现场质量管理工作进行指导。《项目质量控制点管控执行检查表》作为项目经理项目执行考核依据，在工程管理部存档。 6附则 本办法由工程管理部编制，经公司总经理批准后执行，工程管理部拥有本办法的解释权和修正权。 7相关制度 7.1《光伏电站项目质量管理制度》00版 LGi·DE-PG-11 8相关记录 附表一：《项目质量控制点管控执行检查表》
供应商名称:日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确 认？ * 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体 系失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？
1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1 QR8.3-32试生产控制计划 6.2 QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
控制计划管理规范文件编号版本号修改号 QD8.3.6-2016A0 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件,当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1QR8.3-32试生产控制计划 6.2QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏 序号页码修改内容修改日期实施日期批准 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
主体结构施工质量检查表 项目名称: 楼栋号: 具体部位（楼层）
控制点1楼层放线，模板、钢筋安装质量控制 ? 检查监理履职行为：进场材料台账登记及时完备，原材料、构配件出厂质量证明文件及进场复检报告、 钢筋连接性 能试验报告符合要求； 《技术交底记录》、《楼层放线记录》、《建筑物垂直度、标高测量记 录》、《模板、钢筋检验批质量验收记录》 、《隐蔽工程检查验收记录》等管理程序执行到位。 ? 检查现场施工质量：放线准确，材料合格，钢筋绑扎符合设计及规范要求，模板支撑体系符合施工方 案及规范要求， 安全防护及施工用电等符合要求。 存在的问题及处理意见： 经检查后确认，同意浇筑砼。 监理工程师： 主管工程师： 控制点2砼浇筑质量控制 ? 检查监理履职行为：《技术交底记录》、《混凝土开盘鉴定》、《混凝土施工工程检验批质量验收记录表》 等管理 程序执行到位，砼浇筑施工全过程监理旁站履职到位。 ? 检查现场施工质量：砼强度 /抗渗等级、试件的取样和留置、初凝时间控制符合要求；施工缝 /后浇带 的位置和处理、砼养护符合要求。 存在的问题及处理意见： 监理工程师： 主管工程师： 控制点3现浇结构外观质量检查 ? 检查监理履职行为：《混凝土拆模申请单》、《现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表》等管 理程序执行 到位。 ? 检查现场施工质量：拆模时间控制；现浇结构外观质量检查及尺寸偏差实测实量完成（要求每项指标 实测不少于10 处，并将实测结果用粉笔直接记录在该实体处） 存在的问题及处理意见： 主管工程师: 项目总监理工程师（确认） 说明： 1?原则上一个结构层作为一个检验批填写本表，如砼分段浇筑，则分次填写本表。 2?在拆模后2天内完成本表格的填写及签字，并统一归档备查。 监理工程师: 项目经理:
质量管理体系审核检查表 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些， 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是 什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整 性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即： 所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部 门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别 和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4
关于质量控制点设置和管理 我们在建筑施工中遇到的建筑结构各异、装饰做法种类繁多，每种结构和装饰工程的每一分项工程都包含几个不同的质量特性要求，但这些质量特性对工程的影响程度却不尽相同。例如框架柱混凝土强度不足和框架柱阳角抹灰不顺直这两个质量特性对工程的影响程度截然不同：前者如果满足不了要求或严重不足，必然直接威胁建筑物的安全，这是绝对不能允许出现的；后者虽然在一定的程度上影响美观，但只要稍加修整即可使用户满意。又如卫生间渗漏严重和细石混凝土楼（地）面表面有轻度抹纹这两个质量特性，对用户的使用影响程度相差悬殊，前者严重影响使用功能，而后者在一定条件下可以接受，并可用其他方法弥补。因此，在施工中我们应分清主次和轻重，抓住主要矛盾，使主要质量特性符合设计要求和施工验收规范的规定，同时统筹兼顾克服其他质量通病，保证建筑物的结构安全性能、正常使用功能以及观感均达到要求。所以，在施工中，我们应针对不同的
质量特性设置质量控制点（也叫质量管理点）。 质量控制点可理解为：施工中一定时期条件下对工程重要质量特性、关键部位和薄弱环节等采取特别的管理措施，实行强化管理，严格控制，使工序处于良好的受控状态，工程质量特性达到设计要求和施工验收规范标准。在《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中，各分项工程的保证项目以及部分基本项目和允许偏差项目均为重要的质量特性，这些都是重点管理的质量控制点。 一、质量控制点设置的原则 1、关系到结构的安全性、可靠性、耐久性和使用功能的关键的质量特性。例如主要受力构件的钢筋位置、数量、钢筋保护层厚度、混凝土强度；砖砌体的强度、接凝土强度；砖砌体的强度、接槎质量、拉结筋质量、轴线位置、垂直度；基础级配砂石垫层密实度、屋面和卫生间防水性能、门窗正常的开启功能；水暖卫无跑冒滴漏堵；电气安装工程的安全性能等。 可视工程具体情况确定质量控制点。例如室外墙（柱）