原材料采购管理办法
为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序
公司大宗原材料的采购按以下程序执行：
1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登
记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。
5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。
在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。
质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。
9、生产反馈。生产车间做为使用部门，在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议，并签署使用意见完成质量汇签。（如尽管内在含量达标，但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退货）。
三、不合格品的处理
采购回厂的原料，因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况，对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类，按以下程序处理：
1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值，但不影响生产部门使用的，由采购部与供货方协调，适当降价处理，允许入库验收并交付生产使用。
2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准，使用该原料虽然对生产有一定影响，但该原料仍可以用于生产的，由采购部与供货方协调，按合同约定作较大幅度扣款降价处理，订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用。
3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格，但不能用于生产，由采购部负责与供货方联系退货，并追回公司已支付的款项和损失。
四、供应商档案的建立
采购部需建立供方评价体系，以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档，并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档，
以全面完善采购档案。
五、采购监督
由公司董事会监事或公司指定相关负责人会同公司财务部、质检部不定期对采购部的工作进行监督抽查，涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行情况，如发现采购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为，将按公司责任追踪管理办法、反商业贿赂管理办法对当事人进行严肃处理。
附：物资采购执行流程
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原辅材料采购管理制度 1、目的：应确保所采购的各种原材料和生产物资，能满足食品质量安全要求。 2、适用范围：企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物； 3、职责： 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方，购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，调查基本要求包括： a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等；进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品，供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》，报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a．购销科负责建立供方档案，保存供方的营业执照，生产许可证，产品检验报告等相关资料。 b．质检科对供方的每批进货物资进行感官验证，进行理化检验(验证)。 c．购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前，购销科长应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时，对重要或大批物资的采购，购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1
原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。 一、成立采购领导小组 组长： 副组长： 成员： 领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。 采购的日常具体工作由采购部负责。 价格及资金安全监督由财务部负责。 质量监督由质检部负责。 二、采购程序 公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税
务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。 在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。 质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。
中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .
物资计划采购管理办法 范围 本办法规定了物资计划、采购工作原则。本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。 《中华人民共和国企业国有资产法》； 《中华人民共和国招标投标法》； 《中华人民共和国政府采购法》； 《评标委员会和评标方法暂行规定》； 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 供方 提供产品的组织或个人。 3.2 采购计划 针对采购对象的工作指令和内容记录。 物资计划管理 4.1 部门职责 4.1.1 市场经营部： 4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门，负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作，任何部门和个人不得无计划，超计划，越权采购。若有生产急需物资，由生产经营部负责统一组织协调。 4.1.1.2 负责组织实施公司物资采购计划，根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资采购的有关管理制度。 4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作，并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。 4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。 4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡，将
修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理，根据总经理的指令进行组织采购。 4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细，以及各项费用（指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产维修材料费）的发生情况报送公司有关领导。 4.1.1.7 根据要求负责将公司下一年度生产物资计划（指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求计划）报送总经理。 4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。 4.1.2 生产厂研发中心工程部 4.1.2.1 是公司生产物资计划申报的主要部门，管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间，根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。 4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。 4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额，对储备定额的准确性和完整性负责。 4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原则，报送到市场经营部。 4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。 4.1.3 各需求部门 4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。 4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制，报送到市场经营部。 4.1.4 财务部 4.1.4.1 负责公司物资采购计划资金的准备，按入库物资的实际费用进行支付。 4.1.4.2 对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。 4.1.4.3 对未经申报的计划和项目的采购费用拒绝支付。 4.1. 5. 安环保部 4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划安全环保方面的事宜进行审批。
膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)
物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设
中国中铁股份有限公司工程项目 物资集中采购管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。 第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次 第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责： 1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度； 2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；
3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案； 4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调； 5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系； 6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。 第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。主要职责： 1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核； 2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台； 3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调； 4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料； 5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；
物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部，但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外)，经过审核、利库，上报追加计划，物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位
要提前一个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号及数量，一式五份在30日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可按排采购。
原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
中铁山桥采购〔2015〕104号 关于印发《中铁山桥集团有限公司 采购管理办法》的通知 集团公司各单位： 《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。 附件：1.设备备件需求计划表 2.三类物资需求计划表 3.办公用品需求计划表 4.自采申请 中铁山桥集团有限公司 2015年12月23日 中铁山桥集团有限公司采购管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。 第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。 第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。控股子公司可参照本办法执行。 第二章采购管理部门和职责 第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。 采购管理领导小组职责如下： （一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。 （二）研究审定集团公司采购管理规章制度。
（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。 （四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。 （五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。 第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。 第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。 第七条集团公司采购管理部的主要职责 (一)负责集中采购招标平台和电子商务平台建设和运用，建立健全并组织实施集中采购管理规章制度和实施办法。 (二)根据集团公司生产经营需要，负责与相关业务主管部门和单位进行采购需求对接，编制采购计划，按计划实施采购。 (三)负责在保障生产经营正常的基础上，组织做好物资均衡供应工作，保证采购物品及时保质保量到货，并负责提供质量证明书等相关资料。 (四)负责对相关供应商的动态管理，负责相关供应商档案库的建立、准入和考核评价。 (五)负责采购环节应付账款的对账，会同财务部与供方协商使用赊购、商业票据、付款周期等，编制采购资金支付计划。 (六)对于应急采购、工地现场采购。按第八条规定视具体情况可委托相关单位进行采购，并负责监督把关。 (七)负责牵头组织相关管理部门组成督导检查组，定期对各单位采购管理情况进行督导检查，确保集团公司采购管理制度得到有效落实。 第八条集团公司其他相关单位采购职责 (一)全资子公司 1.全资子公司自揽合同。主材（钢材、焊材、油漆）以外的物资全部自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序； 2.承揽集团公司的合同。主材以外的一次性采购金额30万元及以下的由全资子公司自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；主材以外一次性采购金额超过30万元的，由
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品 等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下（不含，下同）的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000 元（含）以上，并在
使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说 明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后，行政管理部安排申购部门领用固定资产，并办理有关领用手续，同时制作固定资产管理标签。其中，固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理，各部门使用
制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
中国铁建电气化局集团 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团部工业、服务企业，坚持优先采购、使用部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 . . . .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 . . . .
物资采购管理办法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。
金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理，保障食品安全，保护师生的利益，根据有关规定，结合食堂的实际情况，制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时，应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市（苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等）中有同品名、同质量标准的产品销售，具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件： 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
3、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或