电子水泵项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该电子水泵项目计划总投资3089.77万元，其中：固定资产投资2491.11万元，占项目总投资的80.62%；流动资金598.66万元，占项目总投资的19.38%。
达产年营业收入5240.00万元，总成本费用4188.06万元，税金及附加53.99万元，利润总额1051.94万元，利税总额1251.03万元，税后净利润788.96万元，达产年纳税总额462.08万元；达产年投资利润率
34.05%，投资利税率40.49%，投资回报率25.53%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位81个。
电子水泵即带有电子控制驱动单元的水泵，主要由过流单元、电机单元和电子控制单元三部分组成。根据驱动方式的不同，水泵可分为机械水泵和电动水泵。相较于传统的机械水泵，电子水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。控制模块有利于水泵使发动机任何工况下都可达到最佳散热，在发动机冷启动转速很低时电子水泵可使其快速升温，并且电子水泵不受发动机转速控制，可以达到很好的水温控制效果。
目录
第一章概况
第二章投资单位说明
第三章项目建设及必要性第四章项目建设内容分析第五章项目选址说明
第六章工程设计可行性分析第七章工艺技术方案
第八章环境保护可行性
第九章安全管理
第十章建设及运营风险分析第十一章节能概况
第十二章项目实施进度计划第十三章项目投资情况
第十四章项目经济效益
第十五章项目综合评估
第十六章项目招投标方案
第一章概况
一、项目提出的理由
电子水泵即带有电子控制驱动单元的水泵，主要由过流单元、电机单元和电子控制单元三部分组成。根据驱动方式的不同，水泵可分为机械水泵和电动水泵。相较于传统的机械水泵，电子水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。控制模块有利于水泵使发动机任何工况下都可达到最佳散热，在发动机冷启动转速很低时电子水泵可使其快速升温，并且电子水泵不受发动机转速控制，可以达到很好的水温控制效果。
二、项目概况
（一）项目名称
电子水泵项目
（二）项目选址
某经济示范中心
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积9144.57平方米（折合约13.71亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.24%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度181.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积9144.57平方米，建筑物基底占地面积6880.37平方米，总建筑面积10059.03平方米，其中：规划建设主体工程7098.64平方米，项目规划绿化面积546.30平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费859.86万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1102102.47千瓦时，折合135.45吨标准煤。
2、项目年总用水量3857.58立方米，折合0.33吨标准煤。
3、“电子水泵项目投资建设项目”，年用电量1102102.47千瓦时，年总用水量3857.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.78吨标准煤/年。达产年综合节能量42.88吨标准煤/年，项目总节能率20.43%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3089.77万元，其中：固定资产投资2491.11万元，
占项目总投资的80.62%；流动资金598.66万元，占项目总投资的19.38%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5240.00万元，总成本费用4188.06万元，税金
及附加53.99万元，利润总额1051.94万元，利税总额1251.03万元，税
后净利润788.96万元，达产年纳税总额462.08万元；达产年投资利润率34.05%，投资利税率40.49%，投资回报率25.53%，全部投资回收期5.42年，提供就业职位81个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度
计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心电子水泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心电子水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电子水泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位81个，达产年纳税总额462.08万元，可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34.05%，投资利税率40.49%，全部投资回报率25.53%，全部投资回收期5.42年，固定资产投资回收期5.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的
重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维
护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何
做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶
金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全
市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，
比2010年提高8.1个百分点。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源
计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位
已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评
审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行
日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了
项目承办单位的能源综合管理水平。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入3929.96万元，同比增长27.22%（840.88万元）。其中，主营业业务电子水泵生产及销售收入为3380.43
万元，占营业总收入的86.02%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额889.32万元，较去年同期相比增长97.68万元，增长率12.34%；实现净利润666.99万元，较去年同期相比增长79.68万元，增长率13.57%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设及必要性
电子水泵即带有电子控制驱动单元的水泵，主要由过流单元、电机单元和电子控制单元三部分组成。根据驱动方式的不同，水泵可分为机械水泵和电动水泵。相较于传统的机械水泵，电子水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。控制模块有利于水泵使发动机任何工况下都可达到最佳散热，在发动机冷启动转速很低时电子水泵可使其快速升温，并且电子水泵不受发动机转速控制，可以达到很好的水温控制效果。
具体而言，机械水泵主要由汽车发动机的曲轴通过皮带轮驱动，它的转速以一定的比率对应发动机的转速。当发动机转速较高并且负载较大的工况下工作时，发动机产生的热量相对较多，机械水泵的高速运行使得冷却液的循环流量增大，正好满足发动机的散热需求；当发动机转速较低且负载较大的工况下工作时，例如缓慢爬坡和空调开
启时，发动机转速较低导致水泵的转速也较低，此时机械水泵无法满足发动机的散热需求，致使发动机温度升高。电动水泵主要由汽车发动机的电气控制单元通过电机来控制水泵的转速，它不受发动机转速的影响，可以根据发动机的实际冷却需求而灵活工作，降低了传热损失和机械损失，减少了燃油消耗，效率变得更高。
相较传统机械水泵，由于控制模块、电机单元的增加，目前电子水泵价格较高，导致其渗透率较低，传统乘用车机械水泵价格在100-150元左右，而电子水泵价格约200-300元左右。
未来涡轮增压车型销量的提升有望迅速提升电子水泵在传统车型中的渗透率。以前涡轮增压汽车停车后需要延迟熄火，主要因为其使用机械水泵给涡轮降温，但机械水泵在汽车熄火后不工作，采用电子水泵后涡轮增压车型不再需要延迟熄火。根据数据，近几年我国涡轮增压车型渗透率在快速提升：2016年1月，广义乘用车保险总数中涡轮增压车型保险数占比为26.6%，今年10月份涡轮增压车型占比已升至43.2%，相较去年10月份的34.7%，在乘用车销售端，1年来我国涡轮增压车型渗透率提升8.5个百分点。我们预计，2020年我国涡轮增压车型渗透率有望达到60%。
此外，电子水泵在减轻发动机动力损耗、冷却效果的精确控制等
方面都有明显优势，应用于宝马等一部分豪华车。
在传统燃油车年销量5%的复合增速下，我们假设2020年我国涡轮增压车型渗透率为60%，涡轮增压车型中电子水泵使用率为50%，电子
水泵单价250元，则2020年涡轮增压车型给电子水泵带来的市场空间
有望达到22亿元。
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为电子水泵，根据市场情况，预计年产值5240.00万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需
要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；
目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积9144.57平方米（折合约13.71亩），其中：净用地面积9144.57平方米（红线范围折合约13.71亩）。项目规划总建筑面积10059.03平方米，其中：规划建设主体工程7098.64平方米，计容建筑面积10059.03平方米；预计建筑工程投资718.34万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费859.86万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3089.77万元；预计年实现营业收入5240.00万元。
第五章项目选址说明
一、项目选址
该项目选址位于某经济示范中心。
园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造
新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技
和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出
革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响
深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。
创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新
的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业
生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索
新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升
供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优
化和动力转换。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的
先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高
新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定
资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固
定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为 1.68%，提升显著。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的
项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，
而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地
区规划要求。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部
发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定
的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满
足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办
公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数75.24%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度181.70万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国
家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集
后排入项目建设区不同污水管网。
3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。
项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型