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风险预控管理制度(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-4477-17 风险预控管理制度(正式)
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1管理目的:采用科学、有效的风险评估方法，开展风险评估活动，实现风险的超前预控，提高员工对作业环境安全隐患及险情预兆的认知和可控能力。
2管理责任体系
2.1公司负责安健环的领导；刘春生
2.1.1 审核公司各风场风险评估概述，并报公司分管领导；
2.1.2督促完成重大、较大风险的控制和整改。
2.2公司负责安健环的安全主管：
2.2.1担任本制度负责人；
2.2.2负责贯彻落实本制度，检查、评价本制度执行情况；
2.2.3提出本制度的修订意见和建议，保证本制度的有效性；
2.2.4跟踪督查重大、较大风险的控制、整改进度。
2.3发电单位分管生产安全领导
2.3.1组织本单位各部门认真执行本制度、识别各类风险，监督重大、较大风险的整改、验收；
2.3.2监督检查本单位执行本制度的有效性，审核本制度执行情况的检查报告。
2.4风场负责安健环的部门经理
2.4.1担任本制度执行人；
2.4.2负责本制度的执行，制订实施细则；
2.4.3收集本制度执行情况的反馈意见，提出对本制度的修订意见；
2.4.4监督本单位各类风险的控制、整改进度，并将重大、较大风险的整改、控制进度定期报公司安健环部；
2.4.5参与本单位风险控制、整改后的验收。
2.5发电单位各生产部门负责人
2.5.1执行本制度的规定，及时向制度执行人报
告发生的问题或反馈有关信息；
2.5.2识别本部门存在的各类风险，并组织整改。
2.6员工认真执行本制度，及时向上级反映本岗位发现的各类风险。
3管理流程
3.1明确风险预控的有关概念
3.1.1 风险:风险是指危险源造成危害的可能性（机率或概率）。危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。危害后果是危险源本身固有的性质，危害发生的可能性是指危害后果出现或发生的机率。
3.1.2 风险管理风险管理是对危险源进行辨识、分析，并在此基础上有效地处置危险源，使风险保持在可接受水平。是一种以较低成本投入、超前控制手段，实现最大安全保障的科学管理方法。风险管理是一个PDCA的管理模式，通过危险源辩识、风险分析、制定并实施风险管控措施与方案、风险管控评价等程序，实施风险管控,使风险保持在可接受范围。
3.2危险源辨识
3.2.1危险源是可能对人、财产、环境造成危害影响的根源或状态。重大危险源是指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质数量等于或超过临界量的单元。
3.2.2危险源辨识的范围根据对人身健康、人员心理、自然环境、生产环境、生产流程、财产等方面的影响，进行辩识：识别化工生产流程中存在的危险源；识别各种作业活动中存在的危险源；识别作业场所存在的危险源:识别工作秩序和生产秩序变化时产生的危险源；识别人员变化时产生的危险源；识别项目变更发生时产生的危险源。
3.2.3危险源的辨识方法1）对照、经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力借助于经验和判断能力对评价对象进行分析的方法。 2）类比方法：利用相同或相似工程系统或作业条件的经验或劳动安全卫生的统计资料来类推、分析的方法。 3)系统安全分析方法：应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行分析析辨识，常用的方法有
事件树、事故树等。
3.3 风险评估对辨识出的危险源所具有的危害性进行分析，评价系统发生危害的可能性及其严重程度，并确定其风险等级的全过程。
3.4 风险等级划分风险等级是标志风险影响程度的概念。依据企业承受风险的能力一般可分为可接受风险和不可接受风险两大类。可接受风险表示此类风险对企业生产经营、人员安全和健康没有影响，或者影响程度很小，在可接受范围，不需要专注控制的风险，或者控制风险的成本极大于风险造成的损失。对可接受分险等级描述为低风险。不可接受风险表示此类风险对企业生产经营、经济效益和社会信誉造成严重的影响，对人员的安全和健康构成较大威胁，已超出企业可接受范围，必须采取措施予以控制，否则，风险一旦成为事实，企业将蒙受财务损失以及信誉危机。对不可接受风险等级描述为重大、较大、一般风险。
3.5 风险控制方法依据风险的实际状况，制定
对危险源的监视、控制措施，以及整改方案。落实各项措施及方案的实施时间、实施责任人、实施监督人。风险控制方法分为六种：排除、代替、隔绝、工程、行政管理、个人防护。排除：在项目设计和实施的过程中，采取措施充分避免可能的风险，保证将风险尽量排除。代替：用其它的工作程序或介质代替原有的工作程序或介质。隔绝：通过时间、空间或者其它的设计，减少人员接触风险的可能性。工程：通过设备改造、作业环境整改或者实施必要的安全设施，以减低风险。行政管理:通过实施规范的程序化工作管理，对人员进行充分的培训，以及对作业情况进行督察等方法，以保证人员在工作中避免安健环风险。个人防护：提供人员必需的安全防护装备，减低人员的安健环风险。
3.6 风险控制阶段根据事件危害发生的不同阶段，可将风险控制分为事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危险源造成危害之前，通过辩识危险源，实施有效的风险管控，将风险降至可接
受范围。事中控制是指在危害发生的时候，通过采取紧急的调整方案，或者是实施紧急应变等救助措施，避免危害扩大.事后控制是指危害发生后，尽快恢复事前正常状态，开展事故调查，分析事故原因，总结事故经验，落实防范措施，杜绝类似事故的重复出现。另外还可运用保险手段，转移企业的风险压力。
3.7风险管理
3.7.1 风场每年初应制定本年度风险评估清单。风险评估清单也称为风险概述。
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安全生产风险管控制度 1、目的 为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于本单位的危害因素识别，风险分析、评价、管控等全过程的管理工作。 3、编制依据 DB37/T 2882-2016 企业安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 GB50156-2012（2014版）汽车加油加气站设计与施工规范 AQ3010-2007 加油站安全作业规范 4、主要职责 4.1 主要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作，同时组织审批重大危险源，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。 4.2双重预防体系领导小组是安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作，并负责本单位重要风险的评价分析；负责本单位风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。 4.3双重预防体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价的目的、范围，选择科学的风险评价方法和评价准则，进行风险评价；确定本单位危险源、风险点、控制措施，并负责落实监督或整改危险源，确保危险源分析准确、可控。 4.4 双重预防体系领导小组负责新、改、扩建项目的风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程中的风险评价和风险控制。 4.5 各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重预防体系领导小组负责对从业人员进行培训和指导、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。
廉政风险防控管理制度 一、廉政风险防范管理教育制度 （一）制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。 （二）医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 （三）完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 （四）建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。 （五）医院党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内
容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。 二、廉政风险防范管理决策制度 （一）正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。 （二）医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。 （三）医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。 （四）调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。 （五）凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意
管理制度编号：LX-FS-A11122 顶板安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
顶板安全管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一条矿属各单位为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《金属非金属矿山安全规程》（1996）和局【2006】（64）号文中《顶板管理制度》等有关规定，加强对井巷工程的质量和安全管理，使之符合设计和规程要求，特制定本制度。 第二条健全顶板管理组织，明确职责： 1、井下各单位必须成立顶板管理小组； 2、顶板管理小组职责： ①根据本单位具体情况制定本单位顶板管理制度，划定各施工组队的顶板管理范围； ②负责对本单位各巷道的检撬工作；
煤矿安全风险预控管理体系规范 1 管理要素及要求 1.1 总要求 煤矿应建立并保持安全风险预控管理体系。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。 1.2 安全风险预控管理方针 煤矿应制定安全风险预控管理方针，方针应： a) 经煤矿主要负责人批准； b) 明确安全风险预控管理总目标； c) 包括遵守现行安全法规和对持续改进安全绩效的承诺； d) 体现对员工进行持续培训的要求； e) 针对煤矿安全风险的性质和规模； f) 形成文件，实施并保持； g) 传达到全体员工，使其认识到各自的安全风险预控管理的义务、责任； h) 可为相关方所获取； i) 定期评审，以确保其与煤矿的发展相适宜。 1.3 风险预控管理 1.3.1 危险源辨识 煤矿应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保： a) 危险源辨识前应进行相关知识的培训； b) 辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域； c) 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统 计、分析、整理、归档； ——危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；——危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ——采用事故树分析法对系统(采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等)中存在的危险源进行辨识； d) 工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变 时，应及时进行危险源辨识； e) 发生事故(包括未遂) 、出现重大不符合项时应及时进行危险源辨识。 1.3.2 风险评估 煤矿应组织员工对辨识出的危险源进行风险评估，并确保： a) 对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、 整理、归档； ——风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符； ——根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级分类。 b) 在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录： ——新改扩项目前； ——新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时； ——为特定项目(采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等)制定 安全措施前； ——执行重大风险任务前； ——执行特定检查和实验前； ——审核发现重大不符合项； ——调查事故(包括未遂)暴露的新风险。
安全风险管理制度 1.目的和适用范围 工程项目实行风险管理的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除项目施工中的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对施工过程中的危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对本车辆段存在的风险做出客观而科学的决策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化。 本制度适用于生产机械设备、设施、存储、运输的风险评价与控制，适用于施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括本项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。 2.职责 项目总经理直接负责风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。 生产副总协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终风险评审工作。 项目总工程师必须对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。 项目安质部是风险管理的归口管理部门，负责对项目重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。 项目各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。 3.风险管理和评价机构（详见附件：风险管理组织机构图） 组长：经理 副组长：生产副总项目总工 成员：工程部安质部办公室 财务部经营部物资设备部 4.内容 风险分级制。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1.1
事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表4.1.2 表4.1.2事故后果与可能性综合评价结果 危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。 1、单位工程要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。 2、辨识与各项作业活动有关的主要危害(见重大危险源清单）。 3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。 4、制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。 5、进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。别 6、根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。 7、建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。 8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承受。
风险防范管理措施3篇 第一篇为建立健全工商系统惩治和预防腐败体系,拓展从源头上预防腐败工作领域,构建和完善预防腐败工作长效机制,根据《关于印发的通知》,结合市管科工作职能和所查找的风险点,制定如下风险防范管理措施：一、加强依法行政、廉洁行政的教育,筑牢思想防线组织学习市局《开展廉政风险点防范管理工作方案》,使全科干部了解风险防范的基本内涵、核心内容、主要目的和工作方法,使大家在逐渐接受“风险防范管理”这一全新概念的过程中,充分认识到实行风险防范管理的重要性,积极引导大家牢固树立“行政有风险,用权须谨慎”的意识,自觉养成“做事要有风格、做人要有人格、行为不能出格”的职业操守,增强做好廉政风险防范管理工作的自觉性。通过加强依法行政、廉洁行政的教育,使大家在思想上自觉筑牢廉洁自律的防线,为健全防控机制工作奠定良好的思想基础和工作基础。二、突出重点,抓好主要环节的风险防范管理按照市场规范监督管理工作的职能,以商品展销会登记的办理、拍卖、合同等各类监督管理工作为重点,认真梳理职能职责,制定各项工作流程图,针对查找出来的廉政风险点和监管风险点,进行认真的分析梳理,明确权力运行关键环节,通过深入分析查找岗位履职中潜在的风险隐患,列出风险点和风险情形,细化风险表现形式,并有针对性的提出具体的防范措施。形成以岗位为点、以工作程序为线、以制度为面的综合防控体系。三、严守制度,规范行政行为从职能工作的程序化、制度化、科学化、民主化和有效监督入手,规范工作流程,强化制度建设,使各个风险点得到有效
防控处理。具体从以下方面防范风险：1、在商品展销会登记行政许可方面,要按照《商品展销会管理办法》,严格执行有关工作程序,在受理审查环节：对符合受理条件的不刁难、不拖延,对材料不齐全的一次性告知,对手续不齐备过后补齐的申请进行受理;在审核登记环节：对不符合条件的不予以核准,做到依法许可。2、在拍卖行为监管方面,要做到严格按照《拍卖监督管理暂行办法》的规定办理拍卖备案;严格执行《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》、《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权参照执行标准》,对各类拍卖违法行为进行查处。严格按照《合同法》、《消费者权益保护法》、《省格式条款监督办法》的规定履行监督职责,进行备案;严格按照《省格式条款监督办法》关于对违法格式条款的处理程序与处罚规定进行处理,通过进一步完善办案制度与加强廉政教育来杜绝职务违法行为发生。3、严格按照《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》、《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权参照执行标准》的规定,查办违法案件,坚持案件处理集体研究决定制度。研究决定案件处理时,要听取案件审理和案件检查两方面的意见,慎重对待有分歧的意见。不得以个人或少数人意见代替集体研究决定。重大案情和疑难案件,由科务会讨论研究决定。四、强化风险管理,落实工作责任建立“谁在岗谁防控,谁主管谁监督”的廉政风险防控责任机制,一级抓一级,层层抓落实。实行分类防控,以岗位工作人员自我防控为基础,建立风险防控管理责任追究制度,对不落实风险防控措施,监督不力,发生不廉政问题、监管事故的,追究有关责任人责任,确保风险
顶板分级管理制度
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 顶板分级管理制度 1目的 为规范顶板管理，将危害程度控制在允许范围之内，避免和减少矿岩冒顶事故的发生，特制定本制度。 2依据 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423- ） 3适用范围 本制度适用于公司井下顶板分级管理。 4术语（无） 5职责分工 5.1总经理 对采掘顶板分级负领导责任。 5.2分管生产副总经理 领导相关生产技术部门对本矿采掘顶板进行分级管理，确保生产安全。 5.3生产技术部 负责采场顶板分级管理工作的监督指导，对一级顶板采场进行定期检查；对危险采场现场进行危险评估，制定安全防范措施。负责作业采场的设计管理和技术管理。制定采场顶板分级报表。
5.4生产单位 负责采场出矿前顶板边帮松石（即浮石，下同）处理；作业班（组）长对本班作业采场的安全生产负直接责任；负责在作业前对采场进行全面的检查和处理； 采场作业人员对当班采场在作业前必须进行全面的检查和处理。 6工作程序 6.1采场作业环境要求 6.1.1采场进路口应设有安全确认牌。 6.1.2采场顶板边帮应安全可靠，对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。对围岩松软不稳固的作业面，应采取支护措施。 6.2采场顶板分级 6.2.1生产技术部根据地质构造、矿岩结构及矿岩稳固程度，采场跨度的大小、顶板岩石的渗水状况以及回采范围毗邻介质进行危险评估，确定顶板等级。 6.2.2顶板分级原则：采场顶板按危险等级分为一级顶板、二级顶板、三级顶板。具体分级原则如下： ☆一级顶板，凡具有以下情况之一者，即为一级顶板： a)顶板的矿岩特别松软，层节理发育形成较大的压碎状态； b)有较大的断层和较多的中小断层，或分层交错形成有三角滑板者；
文件编号：RHD-QB-K4874 （解决方案范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 某煤矿安全风险预控管理体系实施方案标准版 本
某煤矿安全风险预控管理体系实施 方案标准版本 操作指导：该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、指导思想 按着xx526号文件的精神，要求学习借鉴神华集团煤矿安全生产管理经验，依据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011），结合我矿的生产实际，特制订xx安全风险预控管理体系实施方案。 二、目的意义 煤矿安全风险预控管理体系是为了有效的控制事故的发生，按照工作任务分析法和事故机理分析法对煤矿安全生产经营活动以及生产系统中存在或者潜在
的危险源进行辨识，并在此基础上对辨识出来的危险进行评估，分级分类整理，做到跟踪管控，实现风险的超前防范，从而提高员工的风险意识和自主防范能力，使员工在安全生产方面能够做到安全隐患预知、预防，能够知险、识险、避险以及排险工作;使煤矿安全生产做到可防可控，进一步优化安全管理方式;逐步使企业改变安全管理作风，由注重结果向以控制过程转变，变事后处理为超前预防、变临时处理为系统管理、变经验管理为科学管理、变干部管理为全员参与，最终使我矿人-机-环-管系统达到最佳匹配。 三、工作目标 通过危险源辨识、安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于可控状态，杜绝重伤事故及一般事故，防范轻伤事故。 四、方法步骤
xx公司风险管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，提高风险防范和控制能力，增强公司核心竞争力，提高经营管理水平，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司，以下统称“各单位”。 第三条本制度所称“风险”，是指未来的不确定性对企业实现战略目标的影响。 第四条本制度所称“风险管理”，是指企业围绕总体战略目标，建立健全风险管理工作流程，培育良好的风险管理文化，最大限度减少或降低风险损失，为实现公司发展目标提供合理保证的过程和方法。 第五条风险管理流程主要包括：风险辨识与评估、选择风险管控策略、制定并实施风险管控方案、完善内部控制管理、实施评价监督与改进等内容。 第二章组织体系与职责分工 第六条公司董事会成立风险管理委员会。 （一）人员组成 主任委员：董事长 副主任委员：总经理 委员：董事会成员 （二）主要职能 1.制定风险管理工作规划，完善风险管理组织体系，指导重大风险
管控工作； 2.审议并向董事会提交风险管理工作报告； 3.审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重大风险应对方案等； 4.组织对公司拟进入的行业和产业进行风险评估； 5.审议公司范围内重大决策、投资等项目的风险评估报告并提出改进意见，为董事会的决策提供依据； 6.推动公司风险管理信息化建设； €24429 5F6D 彭M33721 83B9 莹-g24706 6082 悂 7.办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。 第七条风险管理办公室 公司成立风险管理办公室，与审计部合署办公，在公司风险管理委员会的指导下开展工作。 （一）人员组成 主任：公司分管领导 副主任：审计部部长 成员：机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、审计部风险管理专责人员。 （二）主要职能 1.负责风险管理工作的组织与协调； 2.负责拟定年度风险管理工作计划； 3.负责向风险管理委员会汇报重大风险管控情况； 4.负责指导、协调、监督和检查各单位专项风险评估工作； 5.负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训； 6.负责起草年度风险管理工作报告； 7.完成公司和上级主管部门交办的有关工作。 第八条各单位要结合工作实际，按照风险管理工作要求，成立风险管理组织机构，明确风险管理专职人员与岗位职责，完善风险管理流程。 第三章风险辨识
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 顶板支护管理规定(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
顶板支护管理规定(2020新版) 一、一般规定 （一）采煤方面 第1条：采煤工作面要根据相邻工作面的矿压观测数据，严格按规定进行支护设计。确定的支护方式、支护参数应在作业规程中明确规定。 第2条：采煤工作面作业规程应在工作面投产前10天完成编制、审批、贯彻工作，并上报集团公司有关部门室备查。 第3条：工作面初采、末采、过地质构造、切眼扩刷、安装和回撤都必须制定顶板管理专项安全技术措施。 第4条：工作面初采必须按规定进行矿压观测工作，工作面结束后10天内必须写出生产技术工作总结，并存档备查。 （二）开掘方面 第5条：每一开掘工作面设计前地质部门必须提供总工程师审
查的地质说明书，生产技术部门依据地质报告、支护技术规范、已掌握的支护监测资料进行支护设计，报总工程师批准。 第6条：生产设计部门在进行支护设计时，锚杆支护巷道顶部锚杆必须使用树脂锚杆，高应力区必须采用左旋螺纹钢全锚锚杆，帮锚杆回采侧推广使用玻璃钢锚杆，巷道两肩角锚杆推广使用多功能（调心）托板或楔形托板，巷道净断面尺寸必须按支护量最大允许变形后断面计算。 第7条：施工队组（区）技术员在开工10天前要编制好符合实际条件的作业规程。作业规程要依据巷道断面、地质条件、采动影响、服务年限和其它具体情况综合验算支护设计参数，进一步确定支护形式。 支护相关参数如锚杆（喷）支护的形式、规格、间排距、扭矩（紧固力）安装角度、锚固剂的规格及锚固形式、混凝土标号、配比、喷厚、金属网（梁）及托板的规格形式，架棚支护的规格、形式、棚距、以及永久（临时）支护到迎头的距离等均必须在作业规程中规定，凡不包括有支护设计的作业规程一律视为不合格规程，
某煤矿安全风险预控管理体系实施方案 一、指导思想 按着xx526号文件的精神,要求学习借鉴神华集团煤矿安全生产管理经验,依据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-xx11）,结合我矿的生产实际,特制订xx安全风险预控管理体系实施方案。 二、目的意义 煤矿安全风险预控管理体系是为了有效的控制事故的发生,按照工作任务分析法和事故机理分析法对煤矿安全生产经营活动以及生产系统中存在或者潜在的危险源进行辨识,并在此基础上对辨识出来的危险进行评估,分级分类整理,做到跟踪管控,实现风险的超前防范,从而提高员工的风险意识和自主防范能力,使员工在安全生产方面能够做到安全隐患预知、预防,能够知险、识险、避险以及排险工作;使煤矿安全生产做到可防可控,进一步优化安全管理方式;逐步使企业改变安全管理作风,由注重结果向以控制过程转变,变事后处理为超前预防、变临时处理为系统管理、变经验管理为科学管理、变干部管理为全员参与,最终使我矿人-机-环-管系统达到最佳匹配。 三、工作目标 通过危险源辨识、安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于可控状态,杜绝重伤事故及一般事故,防范轻伤事故。
四、方法步骤 （一）宣传发动阶段 1、成立安全风险预控体系领导小组 组长： 副组长：（以笔画为序） 成员： 2、安全风险预控体系工作小组 组长：副组长： 成员： 3、组织培训学习。对各个部门下发《煤矿安全风险预控管理体系规范》,各部门认真组织自学。 （二）建立体系阶段（xxxx年4月至6月） 1、危险源辨识。（4月10日至5月xx日）根据我矿实际,采取从下至上的原则,发动全体员工对自己工作场所和责任区内的危险源进行详细排查并登记,确保危险源无遗漏、安全管控对象明确。要求各单位党政一把手亲自主抓,对本单位的人、机、环、管各要素认真分析、查找隐患和潜在隐患,并分类汇总上报安质科。 2、风险评估。（5月xx日至6月10日）对各单位辨识出的危险源,安全风险预控体系工作小组进行评估分级,按着（人、机、环、管）四大类别,将危险源分为5个等级（特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低类风险）,明确安全管控重点。 3、制定风险预控标准及措施。（6月10日至6月30日）针对危险
安全风险评价管理制度 1.目的与编制依据 1.1 编制目的 为规范公司安全风险（以下简称“风险”）的评价管理，及时发现生产安全事故隐患和重大危险源，为制订风险控制措施提供可靠依据，落实“预防为主”的安全生产方针，特制定本制度。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（2002） 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008） 《安全生产岗位责任制》（ZS-AWH-SMP-146-01，2009） 《生产安全事故隐患排查治理管理制度》（ZS-AWH-SMP-01，2009）2.主题内容 本制度规定了风险评价的目的、范围和评价准则，规定了风险评价和风险控制措施管理的工作程序，明确了相关部门的风险管理职责。 3.范围 本制度适用于公司范围内风险评价工作管理。 4.职责 4.1 公司安全生产管理委员会（以下简称“安委会”）为风险评价的归口管理部门，负责制订风险评价计划，组织实施重大项目和常规活动的风险评价，并负责协调、指导、监督风险控制措施的落实。 4.2 安全环保部（以下简称“安环部”）负责协助组织风险评价，编
制评价报告，制订风险控制措施，并参与措施落实工作的组织与监督。 4.3 生产、研发、中试、设备动力、分析技术、行政等部门参与风险评价，负责落实风险控制措施，参与本制度的编制与修订。 4.4 本制度由安委会组织编制、修订。本制度经公司管理程序审核、批准后，由行政部颁布实施。安环部负责将本制度及其修订版本报行政部备案。 5.术语与定义 5.1 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 5.2 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 5.3 危险有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源和状态，主要表现为人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 5.4 常规/非常规/异常活动 常规活动为日常生产经营中经常出现的活动，具有周期性、重复性的特点，如生产原料的采购和储存、生产设备设施的日常维护清洁、危险化学品的管理使用等；非常规活动为不经常出现的市场经营活动，如新项目的建设或生产工艺改造、新设备或新装置的安装使用等；异常活动为非正常情况下所采取的各类应急措施。 6.风险评价基本要求 6.1 评价范围
xx社区廉政风险防范管理工作制度 为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低社区工作者在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则： 一、思想道德风险防范预防措施 思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施，抓好教育工作。开展谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作；提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设。将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。 二、制度机制与业务流程风险预防措施 防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。加强党务公开工作的宣传、督促和检查的力度，确保工作的正常开展。明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督，加强社区内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力运行，防止腐败行为发生。 三、岗位职责风险预防措施 防范岗位职责风险要以公开承诺、述职述廉、民主测评为主要措施。 1.公开承诺 公开承诺是指党员干部结合本职工作按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就履行职责、廉洁自律、遵章守法等方面向员工公开承诺。 公开承诺的主要内容包括： （1）认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法高效办事。 （2）自觉遵守领导干部廉洁自律的有关规定。 （3）按照上级要求，加强思想作风、工作作风、领导作风、生活作风建设。 （4）自觉主动地接受各方面的意见并予以改进。 2.述职述廉 述职述廉是党员领导干部落实岗位职责的具体体现。述职述廉的范围、方式和程序按照区纪委的有关规定执行。 述职述廉的主要内容包括： （1）政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，履行工作职责情况。（2）执行民主集中制，参加民主生活会、开展批评与自我批评情况。 （3）贯彻执行党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁自律规定情况。 （4）执行个人重大事项报告，个人廉政档案制度等情况。 （5）其他需要报告和说明的情况。 3.民主评议 民主评议是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督作用，了解群众反映的一种手段。
安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可
办公室风险防范管理措施 为建立健全工商系统和预防腐败体系，拓展从源头上预防腐败工作领域，构建和完善预防腐败工作长效机制，结合办公室工作职能和所查找的风险点，制定如下风险防范管理措施： 一、加强教育，筑牢思想防线 进一步加强党风廉政教育，创建学习型、服务型机关，立足实践，紧贴实际，采取学文件，讲党课等形式，集中组织办公室全体干部职工树立正确的人生观、价值观、权利观和政绩观，使大家政治上更加坚定，思想道德上更加纯洁，拒腐防变思想防线更加牢固。 二、突出重点，抓好主要环节的风险防范管理 针对办公室廉政风险情况，加强文件运转管理，防止出现未及时将文件报送领导审批、转发股室承办及文件多环节运转后去向不明等风险；加强印章使用管理，防止出现未审批盖章的风险；加强机关财务事项审核审批特别是资金的审
批使用管理，防止出现不按规定权限和程序审批、以权谋私的风险；加强对群众来信来访的处理力度，防止出现非正常上访的风险；加强对宣传、调研、会议、培训等事务性支出的经费使用管理，防止出现扩大支出范围、虚列支出的风险。 三、严守制度，规范行政行为 严格执行文件签收制度，跟踪文件办理流程，做好流转登记工作；严格执行保密制度和印章管理的相关规定，确保印章安全；严格执行机关财务管理制度，规范财务收支审批人员和审核人员的权限；严格财务审批、呈批、报销程序，对申报的财务事项按照“先批事、后核经费”程序履行审批手续，经有关股（室、局）负责人审核后，办公室财务室再办理财务事项审批、上报和审核、报销事项；建立宣传活动多级审核责任制，加强对宣传事项和宣传内容的审核工作，确保宣传活动不出现导向性错误。 四、强化风险管理，落实工作责任 办公室工作人员在收取文件时，仔细核对清单，从源头上防止文件缺失，对于密级文件，由专管人员将文件亲自送
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 顶板安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-4005-76 顶板安全管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条矿属各单位为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《金属非金属矿山安全规程》（1996）和局【2006】（64）号文中《顶板管理制度》等有关规定，加强对井巷工程的质量和安全管理，使之符合设计和规程要求，特制定本制度。 第二条健全顶板管理组织，明确职责： 1、井下各单位必须成立顶板管理小组； 2、顶板管理小组职责： ①根据本单位具体情况制定本单位顶板管理制度，划定各施工组队的顶板管理范围； ②负责对本单位各巷道的检撬工作； ③确定对危险巷道的维护，参与措施的制定及落实； ④有权停止在不安全顶板条件下的各种作业，并
及时汇报； ⑤爆破作业后，要对爆破区域的顶板进行认真的检撬。 第三条顶板管理分级范围： 1、掘进工作面10米以内归施工班组管理，班组必须按设计要求施工，确保工程质量，推广光面爆破喷锚支护的成巷工艺，并对顶板认真检撬； 2、掘进工作面10米以外的顶板归顶板管理小组管理并负责检撬； 3、采场顶板，由在该采场施工的组队负责检撬（包括中深孔施工的组队）； 4、其他作业地点，包括支护、维修等施工，使用班组负责本工作地点顶板的管理； 5、井下其他单位，负责所在施工地的顶板管理，必须按规程要求对所施工巷道进行认真检撬，遇有问题，及时处理；处理不了的，应及时报告有关部门进行处理。 第四条巷道检查与顶板维护：
附件5 安全风险动态管理制度 1目的 为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，特制定本制度。 2适用范围 本公司所属各单位、承包商及外来人员。 3职责 3.1公司主要负责人是公司风险评价第一责任人，担任安全风险评价领导小组组 长，全面负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作。 3.2公司安委会成员分别担任安全风险评价领导小组成员。 3.3安全部是公司风险评价安全管理的综合监管部门，负责组织相关部门识别公 司内的隐患，考核、验收各单位风险评价、控制效果。 3.4各单位主管是本单位风险评价第一责任人，负责本部门生产活动的危害识别 和风险评价，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。 3.5公司所有从业人员应参与风险评价和风险控制，了解掌握风险评价方法、范 围、准则及防范措施。 4控制程序 4.1安全风险评价辨识评估人员由安全部及相关管理部门、车间安全员和有经验 的工人担任。 4.2按照《危险化学品安全管理条例》的相关规定，委托具备国家规定的资质条 件的机构对公司的安全生产条件每三年进行一次安全评价（安全预评价、安全现状评价、安全验收评价），提出安全评价报告，且每年进行一次风险评价，对企业危害识别的充分性和对策措施的有效性进行确认。 4.3安全风险评价辨识评估人员，根据国家政策、周边环境、安全评价报告、安
全生产标准化等情况对企业进行危险有害因素和安全风险辨识及评估，制定安全风险管控措施、进行风险分类分级、重点部位及关键岗位，绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生产信息系统，同时编制管控手册、安全标准、操作规程、作业规程并实施，制作公告栏、告知卡，配备并保证救援设施，组织进行应急演练。 4.3.1安全风险评价辨识评估人员应随时收集相关信息，包括以下内容： （1）从国家或当地政府公告中获得与该企业有关的国家或当地政策的变化情况。 （2）从地方安监、消防、环保等部门检查情况中获取相关信息。 （3）定期视察周边环境，以获得周边环境的变化情况。（周边环境复杂的企业，建议至少一个月视察一次；周边环境较复杂的情况建议至少每季度视察一次；周边环境简单的企业建议至少每半年视察一次。） （4）本企业使用的工艺、设备、设施的变化情况。 （5）本企业人员管理的变化情况。 （6）气候变化情况。 （7）公司使用的安全标准的修订情况。 （8）事故或未遂事故之后。 以上所列8条信息，其中一条信息发生了变化，安全风险辨识评估人员应根据其变化情况、结合安全评价报告，进行危险有害因素和安全风险辨识和评估。 4.3.2若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果不 产生影响，安全风险辨识评估人员继续收集相关信息。 4.3.3若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果产 生影响，安全风险辨识评估人员应根据影响结果完善安全风险管控措施、风险分类、风险分级、风险等级分布电子图并重新上传至全省安全生产信息系统、完善管控手册、企业标准、操作规程、作业规程、公告栏、告知卡、救援设施等。5.相关文件 5.1《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016 6.相关记录
XXX有限公司 风险控制管理制度 第一章总则 第一条为保障XXX有限公司（下称“公司”）期货投资运营的安全运作和管理，加强公司及所管理期货投资的内部风险管理，规范期货运营和投资行为，提高风险防范能力，有效防范与控制期货运营和投资项目运作风险，根据《中华人民共和国证券法》、《XXX管理办法》、《XXX监督管理暂行办法》和《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由合规风控部起草，经风险控制委员会和总经理审核，并由执行董事批准，特制定本制度。 第二条本办法所称风险控制，是指对期货的各种投资风险进行识别、评估，并在期货金投资中实施动态风险监控，提出解决方案。 第三条风险控制原则 （一）全面性原则：风险控制制度应覆盖期货投资业务的各项工作和各级人员，并渗透到资金募集、投资研究、投资运作、决策、执行、运营保障、监督、反馈、信息披露等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞； （二）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点； （三）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到基金运营和业务的各具体环节； （四）相互制约原则：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作与后台管理支持适当分离。 （五）执行有效原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （六）适时性原则：应随着国家法律法规、政策制度的变化，公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变，以及公司业务的发展，及时对风险控制制度进行相应修改和完善；
煤矿顶板管理制度 一、管理制度 1、顶板小组每周对全矿井下各采掘面进行一次全面顶板检查，并进行安全评估，每天以顶板安全预评表的形式将结果递交安检部，对检查出的隐患，顶板小组要及时向有关区队下发整改通知，区队接到整改单后必须组织人员及时整改，未及时整改者隐患者按每条隐患50元罚款，隔日加倍。不反馈隐患整改情况的按日100元罚款并限期整改。 2、顶板小组每月召开2次顶板排查会议，排查顶板隐患，解决顶板管理中存在的问题，预测、布置顶板管理重点，并做好会议记录。所有小组成员必须按时参加，确因有事不能参加的，要向顶板小组组长请假并说明原因，且必须安排副职参加。无故不参加者罚款100元，迟到者罚款50元。 3、实行顶板质量风险抵押金制度，正职押金500元，副职押金400元，其他成员押金300元。押金管理由顶板小组办公室负责。风险抵押金实行月度兑现。顶板小组办公室每月对各区队进行考核，对能按隐患整改通知单及时整改且不出现顶板事故的区队，押金100%兑现；对不能按要求进行整改但没有顶板事故的，顶板小组办公室根据考评结果酌情予以兑现；对出现顶板事故的区队，当月押金不予兑现，且顶板小组办公室根据事故情况扣除一定数量的押金，直到扣完为止。扣除部分必须及时补交。 4、各采煤、掘进队及其他各队每天要对所管辖区域的顶板进行一次分析。发现问题，立即采取积极有效的措施，进行处理，并汇报矿有关领导和顶板管理领导小组备查。
5、各单位要明确领导责任，奖罚要落实到人。 二、采掘工程顶板管理规定 （一）技术管理规定 1、在设计采掘工作程前，工程部地测管理人员必须提供可靠的地质说明书。 2、采掘工程施工前必须编制符合本实际情况的作业规程。如遇情况变化，必须及时编制补充措施，要严格履行审批手续并贯彻学习。作业规程中必须包括顶板管理说明书。顶板管理说明书中对于顶板来压、坚硬或复合顶板、过老巷或构造变化带、回柱放顶、工作面收尾、巷道回撤等情况必须进行说明，并制定专门的顶板管理措施。 3、支护设计必须依据工作面顶底板情况及矿压观测资料进行计算，并根据工作面支护密度的计算，合理确定工作面柱排距、工作面支护形式及机头支护形式。作业规程中必须明确规定所需各种单体柱、梁的型号、数量及备用数量。合理确定架设方法和回撤方法。 4、工作面要加强支柱管理，实行全承载支护、循环注液、制定防倒柱、防片帮措施，强化检测，保证质量。 5、沿空送巷，巷道设计与施工应避开集中压力区，施工时间必须在工作面停采、顶板动压稳定之后。 6、所有掘进工作面，迎头到永久支护之间都必须使用前探梁支架或其它临时支护形式，严禁空顶作业。前探梁或临时支护形式、规格、质量标准必须在作业规程中明确规定。 7、掘进工程和巷修工程都必须严把工程质量关，严格执行《煤矿安全质量标准化标准》。