内部控制制度问卷调查表
被调查单位：调查事项:
调查人员: 填表人: 调查日期:
审计调查记录
江门市简爱家居商业管理有限公司及各自营店审计
工作计划
审计工作记录
被审计单位名称：编号:
审计工作底稿
编号:
安全操作规程一览表
工程施工现场安全操作的一般规程 参加施工的员工（包括实习生、代培人员和民工），要熟知本工种的安全操作规程，在操作中，应坚持工作岗位，严禁酒后操作。 1、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，正确使用个人劳动防护用品。 2、2m以上高处悬空作业，无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。 3、高处作业时，不准往下或向上抛掷材料和工具等物件。 4、各种电动机械设备必须有可靠的保护接零或接地装置。 5、不懂电气和机械的人员，严禁使用机电设备。 6、吊装区域，非操作人员严禁入内.吊装机械必须完好，吊臂下不准站人。 7、非有关操作人员不准进入危险区内的施工现场。 8、未经施工负责人批准，不准任意拆除架子设施和安全防护装置。 9、严禁穿木履、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入施工现场作业。 1 0、严禁一切人员在提升架、吊机吊篮上下及在提升架井口私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。 11、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。 12、严禁在操作现场<包括车间、工场）玩耍、吵闹，严禁从高处抛掷材料、工具、砖石、砖泥及一切灰尘物。 13、严禁土方工程不按规定放坡或在不加支撑的深基坑开挖施工。 14、严禁在不设栏杆或其他安全措施的高处作业和单墙上行走。 15、严禁在未设安全措施的同一部位上同时进行上下交叉作业。 6、严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业及不穿绝缘胶鞋，操作水磨石机，严禁用手直接捉拿灯头，电线等移动照明。 17、严禁在有危险品、易燃品、木工棚场、仓库等处吸烟、生火。
安全员操作规程 1、积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度，并监督检查执行情况。 2、制定安全工作计划，进行方针目标管理，建立健全安全保证体系。 3、协助领组织安全活动，制定或修订安全制度 4、对广大职工进行安全教育，对特殊工种的培训，考核、签发合格证； 5、参加组织设计，施工方案的会审，参加生产会，掌握信息，预测事故生的可能性。 6、深入基层分析研究安全动态，提出改正意见，制止违章作业。 7、及时填报安全报表，协助教育有关人员办理安全合格证并跟踪管理。 8、参加伤亡事故调查，进行伤亡事故统计和分析，对事故责任者提出处理意见。 9、签订专控劳动保护用品，并监督其符合要求
消防控制室操作规程 1目的 及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2人员要求 值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级证。 消防控制室必须实行专人24小时值班。每班不应少于2人，每班连续工作时间不宜超过8小时。 3 操作程序 有报警信号输入时，会听到火警或故障的声音，火警指示灯或故障指示灯点亮，液晶显示屏上有相关的报警信息。值班人员首先按“消音”键，根据液晶屏的信息反馈迅速查明报警部位，通知巡查人员（或就近现场人员）核实现场情况。火情确认后，迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后，值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”，拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项，通知单位领导并启动《灭火疏散预案》，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因，做好火警记录。 若为系统误报，要查明原因并恢复误报设备，消防控制室进行“复位”操作，并在值班记录上标注。 若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，也可先将其屏蔽，待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复，在此之间要加强对此部位的巡查； 若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，应立即关闭控制器电源。不能排除时，立即通知安装单位或厂家进行维修，
应在24小时内维修解决，超过24小时要上报消防部门。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认，维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。 序号： 火灾扑救后，要进行事后工作，即所有系统要复位，对所有系统的设备进行检修。事故后要详细整理记录资料，总结操作经验。 4交接班程序 交接班时与接班人员对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。 系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便时候追溯。 各项内容核查完毕后，双方填写工作交接记录，并针对当班次发生的重点事项予以备注，双方签字后交接完成
有一些同学看过了我写的，发私信过来希望我谈谈页面流程图。 这个话题其实我也酝酿过，但一直没有写出来。细究起来，除了懒，原因其实有好几条： 1. 这一年半来的工作都是围绕数据平台建设，不是很通用，没法举例。 2. 虽然自己一直画页面流程图，但是说实话属于偏方多一些，按直觉行事，要总结出一两条可通用的“规则”比较难。 今日因为因为天气预报号称有雷震大雨，取消了原有的外出计划，刚好在家里，想起抛出这块砖头，期望这个话题能激发更多的分享和讨论。 案例呢……想一个通俗易懂又具代表性的案例真不容易，它不能太简单，太简单的话几乎上没有什么页面，也不能太复杂，太复杂了我还hold不住。 刚好前不久在收拾家里闲置的衣服，舍不得扔但又不穿，当时唠叨一句，说要是有个地方能够提交下捐赠，有人上门收就好了。在我头疼要怎么举例演示页面流程图的时候，我就把这个大概YY了一下，就用“公益捐物网站”为例来说明吧。 页面流程图是个好东西 业务流程图重要的是描述谁在什么条件下做了什么事。 而页面流程图是具体到了网站、系统、产品功能设计的时候，表现页面之前的流转关系——用户通过什么操作进了什么页面及后续的操作及页面。 从需求到到解决方案无疑要经过很多阶段。需求的分析——用户是谁？用户的问题或需求是什么？用什么功能去满足需求或解决问题？这些功能的优先级是什么？这些问题都需要
逐步得以明确，与此同时，你需要用一些线框图、原型或者DEMO（这些在我认为都是一个东西）去帮助自己精细化这些功能，想透彻那些需求。 直接画单张页面的线框图当然是可以的，但是有可能会出现一下子进入单页面，不先系统性规划，考虑每项功能的前置和后置，每项操作的上下文，就很容易顾此失彼，遗漏重要状态或忽视本应简化的任务。 说到这里，单页面的线框图很像PPT，我个人在做PPT之前，其实是一定要有脑图或者已经在一张大纸上将目录结构、每页的重点都写出来、画出来的。所以真正做PPT则纯粹是在做而已，可以做得很快，只因为心中早就有谱了。所以，在画线框图之前，我也习惯先将页面流程图画出来。 好处之于对于设计师或产品经理： 1.页面流程图一张页面助你讲完完整的用户与系统的交互故事，借助它，你更容易知 道流程中的潜在地雷是什么，哪里的效率比较低，有助于系统化、全局化、周全性的思考 2.细化工作量的基础，通过页面流程图可准确评估需要多少张页面。 3.聚焦：页面流程图中的每个页面都不必追求精细——你的目标是规划行为路径，而 不是单页面交互设计，所以完全无需考虑页面内容、布局。所以你会更加聚焦于用户目标和任务的完成。不必过早陷入细节。 4.关键是很快。线框图有可能有几十张，你画起来没那么快，而且一旦进入细节，则 还需要慢慢深究。但是页面流程图也许就是几个小时的事情。你就可以对整个项目心中有数了。
一、目的：规范纯化水制备的操作，保障纯化水的质量。 二、范围：适用于本厂纯化水的制备。 三、责任：纯化水制备人员执行本规程，生技科管理人员负责检查、监督本规程的实施。 四、程序： 1．准备工作： 1.1 制备人员应在启动前检查纯化水系统是否整洁。 1.2 检查系统各部件是否连接可靠，零部件有无遗漏。 1.3 检查各阀门转动是否灵活。 1.4 检查各压力表读数是否准确、灵敏。 1.5 检查管路系统有无渗漏现象。 1.6 保证原水能及时供应。 2.运行 2.1 开机 打开总电源开关，等待触摸屏显示欢迎界面。 2.2 手动运行 2.2.1预处理系统清洗 2.2.1.1精砂过滤器清洗
2.2.1.1.1 反洗操作 2.2.1.1.1.1打开精砂过滤器的下进水阀和上排水阀。 2.2.1.1.1.2启动原水泵，原水泵指示灯亮，表示原水泵已工作，精砂过滤器开始反洗。 2.2.1.1.1.3反洗10-15分钟，把胶状物、杂质反洗出来。 2.2.1.1.2 正洗操作 2.2.1.1.2.1关闭精砂过滤器的下进水阀和上排水阀。 2.2.1.1.2.2打开精砂过滤器的上进水阀和下排水阀。 2.2.1.1.2.3正洗5-10分钟，把胶状物、杂质反洗出来。 2.2.1.1.2 正常运行时24小时进行反洗和正洗一次。 2.2.1.2 活性炭过滤器清洗 2.2.1.2.1反洗操作 2.2.1.2.1.1打开活性炭过滤器的下进水阀和上排水阀。 2.2.1.2.1.2启动原水泵，开始反洗。 2.2.1.2.1.3反洗10-15分钟，把胶状物、杂质冲洗出来。 2.2.1.2.3 正洗操作 2.2.1.2. 3.1关闭活性炭过滤器的下进水阀和上排水阀。 2.2.1.2. 3.2打开活性炭过滤器的上进水阀和下排水阀。 2.2.1.2. 3.3正洗5-10分钟，把胶状物、杂质反洗出来。
市场部维护业务工作规范 一、业务规范 1、终端安装 (3) 2、终端维护 (5) 3、商户回访 (6) 4、商户巡检 (7) 5、商户送纸 (8) 6、商户撤机 (9) 7、服务费管理 (9) 8、清偿 (10) 9、退货交易处理 (11) 10、商户风险管理 (16) 二、岗位职责 1、业务经理 (21) 2、片区经理 (22) 3、客户经理 (22) 附录 附录1 中国银联入网机构代码表 附件2 中化化肥经销网点操作手册 附录3 支付易终端操作说明 附录4 银联PBOC2.0 电子钱包IC卡交易操作规范 附录5 银税通常见故障排除
附录6省地市MIS故障对照表 附录7 中国人寿POS缴费系统终端交易操作手册附录8 常见的两种见费出单的操作手册 附录9 一般性商户操作手册 附录10 酒店类商户操作手册 附录11 市场部业务规程表单参考图样
一、业务规范 1、终端安装 1.1、片区经理接到当日的装机任务，联系商户确认装机时间后，对当日可装机任务进行分配； 联系商户时，发现商户的地址与装机单的地址不符时，片区经理应暂停对该商户的装机安排，并填写《银联商务有限公司特约商户(风险调查表)》，注明未装机的原因。当日交业务经理处理。 1.2、片区经理根据当日可装机清单，统一向财务部开出当日装机的押金单。 1.3、片区经理根据当日装机和维护使用的POS终端数向综合岗出库相应数量的签购单。对于新装机商户，应根据不同的机型，配置不同规格数量的签购单。（签购单种类依次为：两/三联单5本，热敏纸57*75 2卷，热敏纸57*35 10卷，热敏纸57*30 10卷，热敏纸57*50 6卷） 1.4、客户经理根据片区经理分配的任务前往客服部出库相关机具，办理出库领用手续。装机人员领用相应的终端设备后，应根据《特约商户现场服务工作单（装机）》，对设备进行以下检查： 1、终端的外观是否整洁无损；配件是否齐全 2、装机单登记的商户签购单名称、商户编号、终端编号等信息 应与测试交易凭证相关内容是否一致。 1.5、客户经理出门前，应带齐以下相关业务用品： 1、装机确认单一式两份(由客服部提供)
消防控制室操作规程 1目的 1.1及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2人员要求 2.1值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级证。 2.2消防控制室必须实行专人24小时值班。每班不应少于2人，每班连续工作时间不宜超过8小时。 3 操作程序 3.1有报警信号输入时，会听到火警或故障的声音，火警指示灯或故障指示灯点亮，液晶显示屏上有相关的报警信息。值班人员首先按“消音”键，根据液晶屏的信息反馈迅速查明报警部位，通知巡查人员（或就近现场人员）核实现场情况。 3.1.1火情确认后，迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后，值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”，拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项，通知单位领导并启动《灭火疏散预案》，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因，做好火警记录。 3.1.2若为系统误报，要查明原因并恢复误报设备，消防控制室进行“复位”操作，并在值班记录上标注。 3.1.3若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，也可先将其屏蔽，待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复，在此之间要加强对此部位的巡查； 3.1.4若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，应立即关闭控制器电源。不能排除时，立即通知安装单位或厂家进行维修，应在24小时内维修解决，超过24小时要上报消防部门。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认，维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
3.2火灾扑救后，要进行事后工作，即所有系统要复位，对所有系统的设备进行检修。事故后要详细整理记录资料，总结操作经验。 4交接班程序 4.1交接班时与接班人员对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。 4.2系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便时候追溯。 4.3各项内容核查完毕后，双方填写工作交接记录，并针对当班次发生的重点事项予以备注，双方签字后交接完成 5安全注意事项 5.1联动型火灾报警控制器的开机操作时，必须先开主电开关，再开备电开关（有工作开关的最后开工作开关），关机与开机相反。 5.2因为存在火灾误报警的情况，为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备，消防联动控制器应设置为手动启动方式。 5.3值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁，清洁时用吹风机的冷风吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 5.4对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性检查，定期做好系统功能的试验，确保消防设施各系统运行状况良好，做好交接班工作，认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检记录。
数字万用表操作规程 操作规程： 一、操作前注意事项： 1、将ON/OFF开关置于ON位置，检查9V电池。如果电池电压不足，“”将 显示在显示器上。这时应更换电池后方能使用该仪表。 2、测试笔插孔旁边的“”符号表示输入电压不应超过说明书规定的数值， 这是为了保护内部线路免受损伤。 3、测试前应将功能开关置于你所需要的量程位置。 4、切勿在功能开关置于位置时测量电压或电流。 5、切勿测量高于地电位1000V的直流电压或700Vd的交流电压，以确保人身 安全。 6、在测量高电压时，注意不要接触被测电路或未使用的仪表端子。 二、直流电压测量 1、\ 2、将黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V/Ω/F插孔。 3、将功能开关置于所需的V量程位置，并将测试笔连接到待测电源或负载 上，红色表笔所接端的极性将和电压值同时显示在显示器上。 三、交流电压测量 1、将黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V/Ω/F插孔。 2、将功能开关置于所需的V～量程位置，并将测试笔连接到待测电源或负载 上，从显示器上读取测量结果。 四、电阻测量 1、将黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V/Ω/F插孔。 2、将功能开关置于所需的Ω量程位置，将表笔并接到被测电阻上，从显示器 上读取测量结果。 五、直流电流测量 1、将黑色表笔插入COM插孔，当被测电流不超过200mA时，红色表笔插入 mA插孔。如果被测电流在200mA和20A之间，则将红色表笔插入A插孔。2、将功能开关置于所需的A量程位置，并将测试笔串联接入到待测负载上， 电流值显示的同时将显示红表笔连接的极性。 六、} 七、交流电流测量 1、将黑色表笔插入COM插孔，当被测电流不超过200mA时，红色表笔插入 mA插孔。如果被测电流在200mA和20A之间，则将红色表笔插入A插孔。2、将功能开关置于所需的A～量程位置，并将测试表笔串联接入到待测负载
一、金属切削机床操作规程 1．金属切削机床通用操作规程 2．普通车床操作规程 3．数控车床操作规程 4．卧式车床操作规程 5．立式车床操作规程 6．六角车床操作规程 7．卧式多刀、仿形车床操作规程 8．立式多轴半自动车床操作规程 9．普通铣床操作规程 10．？立式铣床安全操作规程 11．?卧式铣床安全操作规程 12．龙门铣床操作规程 13．龙门刨床操作规程 14．牛头刨床（液压传动）操作规程 15．牛头刨床（机械传动）操作规程 16．磨床操作规程 17．数控磨床安全操作规程 18．座标镗床操作规程 19．卧式镗床操作规程 20．对镗及落地镗床操作规程 21．插床操作规程 22．卧式带锯床操作规程 23．弓形锯床操作规程 24．钻床通用操作规程 25．立式钻床操作规程 26．摇臂钻床操作规程 27．齿轮机床操作规程 28．组合机床操作规程 29．滚齿机安全操作规程 30．搓丝机安全操作规程 31．砂轮机安全操作规程 32．攻丝机安全操作规程 二、锻压及冲压设备操作规程 1.锻压设备通用操作规程 2.机械锻压机操作规程 3.棒料切断机操作规程 4.机械压力机(摩擦离合器类)操作规程 5.机械压力机(刚性离合器类)操作规程 6.油压机操作规程 7.开式双柱可倾压力机操作规程
8.四柱万能液压机操作规程 9.自动（半自动）搓丝机操作规程 10.拨丝机操作规程 11.滚丝机操作规程 12.联合冲剪机操作规程 13.卷板、校板设备操作规程 14.三辊轧光机操作规程 15.卷簧机操作程规 16.自动修边机操作规程 17.剪板机操作规程 18.压弯机操作规程 19.液压板料折弯机操作规程 20.校直切断机操作规程 21.油压机操作规程 22.开式双柱可倾压力机操作规程 22..横剪线操作规程- 23．卷板机安全操作规程 24．数控转塔冲床安全操作规程 25.冲床安全操作规程 26.摩擦压力机安全操作规程 27.多工位母排加工机安全操作规程 28.母线弯排机安全操作规程 三、精密机床通用操作规程 1、震动时效机安全操作规程 2、弹簧试验机安全操作规程 四、起重运输设备操作规程 1．双梁桥式起重机操作规程 2．单梁桥式起重机操作规程 3．龙门/半门式起重机操作规程 4．电梯安全操作规程 5．叉车操作规程 6．电瓶车操作规程 7．起重机安全操作规程 8．？液压升降货梯安全操作规程 五、铸造设备通用操作规程 六、木工机床操作规程 1、电锯安全操作规程 2、木工压刨机安全操作规程 七、焊接及切割设备操作规程
××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月 目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4)
1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程
时尚实业展会展览操作规程 1．参展目的及原则 2．展会信息收集 3．参展前准备工作 3．1信息调研 3．2真实性调查及风险防范 3．3询价和议价 3．4财务预算 3．5订立合同 4．展会策划 4．1展位选择 4．2展台布置 4．3广告信息发布 4．4潜在客户邀请 4．5展品及布件的运输和保管 5．参展人员 5．1参展人员的分工 5．2参展人员行为规范和培训 6．展会总结 6．1效果分析 6．2信息收集 6．3总结报告 附件： 1．年度展会信息收集表格 2．参展信息及参展提案 3．展会预算表 4．参展方案模板 5．展会信息收集概要 6．客户信息登记表 7．总结报告模板 /.本<展会操作规程>将作为公司参展的指导性文件，其中部分细节虽参展经验的增加可进行调整升级。/
1．参展目的及原则 沈阳时尚实业有限公司参展目的：企业形象和品牌推广、产品展示、市场宣传、即时促销和信息收集 沈阳时尚实业有限公司参展原则： 1．参加展会应本着严谨、经济、实效、符合市场战略的原则。避免盲目的、冲动的、铺张浪费的参展行为。 2．参展前应认真了解展会信息，仔细阅读参展商手册，并做好真实性调查等风险防范工作3．参加展会应做详细周密的策划, 包括展位的选择、展台的布置方案、广告软文的发布、目标客户的邀请等。 4．除布展工作外，应强调参展人员的作用，做好明确的职责分工和展前培训，展示公司团结、专业的形象，并能即时把握商机，实施销售。 5．展会应与市场拓展紧密集合，地区性展会应为我公司拓展市场区域，展会后应及时跟进，做好后续宣传和客户开发工作。 6．展会结束后应做效果分析并提交总结报告，积累参展活动经验。 2．展会信息收集 市场管理部应在每年初1月份进行本年度各地展会的信息进行收集，并整理为《展会信息报告》，发给各部门，具体由市场调研负责。 展会信息渠道为：互联网、专业和行业杂志、户外广告和电话行销信息、行业协会活动等 对收集后的展会信息应做初步的评价，对其相关性、影响力、往期信誉和效果进行分析，以作为参展决策参考。
有一些同学看过了我写的《如何绘制业务流程图》，发私信过来希望我谈谈页面流程图。这个话题其实我也酝酿过，但一直没有写出来。细究起来，除了懒，原因其实有好几条： 1. 这一年半来的工作都是围绕数据平台建设，不是很通用，没法举例。 2. 虽然自己一直画页面流程图，但是说实话属于偏方多一些，按直觉行事，要总结出一两条可通用的“规则”比较难。 今日因为因为天气预报号称有雷震大雨，取消了原有的外出计划，刚好在家里，想起抛出这块砖头，期望这个话题能激发更多的分享和讨论。 案例呢……想一个通俗易懂又具代表性的案例真不容易，它不能太简单，太简单的话几乎上没有什么页面，也不能太复杂，太复杂了我还hold不住。 刚好前不久在收拾家里闲置的衣服，舍不得扔但又不穿，当时唠叨一句，说要是有个地方能够提交下捐赠，有人上门收就好了。在我头疼要怎么举例演示页面流程图的时候，我就把这个大概YY了一下，就用“公益捐物网站”为例来说明吧。 页面流程图是个好东西 业务流程图重要的是描述谁在什么条件下做了什么事。 而页面流程图是具体到了网站、系统、产品功能设计的时候，表现页面之前的流转关系——用户通过什么操作进了什么页面及后续的操作及页面。 从需求到到解决方案无疑要经过很多阶段。需求的分析——用户是谁？用户的问题或需求是什么？用什么功能去满足需求或解决问题？这些功能的优先级是什么？这些问题都需要
逐步得以明确，与此同时，你需要用一些线框图、原型或者DEMO（这些在我认为都是一个东西）去帮助自己精细化这些功能，想透彻那些需求。 直接画单张页面的线框图当然是可以的，但是有可能会出现一下子进入单页面，不先系统性规划，考虑每项功能的前置和后置，每项操作的上下文，就很容易顾此失彼，遗漏重要状态或忽视本应简化的任务。 说到这里，单页面的线框图很像PPT，我个人在做PPT之前，其实是一定要有脑图或者已经在一张大纸上将目录结构、每页的重点都写出来、画出来的。所以真正做PPT则纯粹是在做而已，可以做得很快，只因为心中早就有谱了。所以，在画线框图之前，我也习惯先将页面流程图画出来。 好处之于对于设计师或产品经理： 1.页面流程图一张页面助你讲完完整的用户与系统的交互故事，借助它，你更容易知 道流程中的潜在地雷是什么，哪里的效率比较低，有助于系统化、全局化、周全性的思考 2.细化工作量的基础，通过页面流程图可准确评估需要多少张页面。 3.聚焦：页面流程图中的每个页面都不必追求精细——你的目标是规划行为路径，而 不是单页面交互设计，所以完全无需考虑页面内容、布局。所以你会更加聚焦于用户目标和任务的完成。不必过早陷入细节。 4.关键是很快。线框图有可能有几十张，你画起来没那么快，而且一旦进入细节，则 还需要慢慢深究。但是页面流程图也许就是几个小时的事情。你就可以对整个项目心中有数了。
******大药房 质量管理制度岗位职责 操作规程 【2016版】 二〇一六年九月
一、质量管理制度 1、质量管理体系文件管理制度 2、质量方针和目标管理制度 3、质量管理体系内审制度 4、药品采购管理制度 5、药品收货管理制度 6、药品验收管理制度 7、药品陈列管理制度 8、药品养护管理制度 9、药品销售管理制度 10、首营企业和首营品种审核管理制度 11、处方药销售管理制度 12、药品拆零管理制度 13、国家有专门管理要求的药品质量管理制度 14、记录和凭证管理制度 15、收集和查询质量信息管理制度 16、药品质量事故、质量投诉管理制度 17、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 18、药品有效期管理制度 19、不合格药品、药品销毁管理制度 20、药品退回管理制度 21、药品追回管理制度 22、环境卫生管理制度 23、人员健康管理制度 24、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度 25、人员培训及考核管理制度 26、质量管理体系文件检查考核制度 27、设施设备保管和维护管理制度 28、处方药和非处方药分类管理制度 29、药品不良反应报告规定管理制度 30、计算机系统管理制度
1、企业负责人岗位职责 2、质量管理人员岗位职责 3、药品采购人员岗位职责 4、药品收货人员岗位职责 5、药品验收人员岗位职责 6、药品养护人员岗位职责 7、处方审核、调配人员岗位职责 8、计算机系统管理员岗位职责 9、营业员岗位职责 10、收银员岗位职责 三、操作规程 1、质量体系文件管理程序 2、药品采购操作规程 3、药品收货操作规程 4、药品验收操作规程 5、药品销售操作规程 6、处方审核、调配、审核操作规程 7、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程 8、药品拆零销售操作规程 9、国家有专门管理要求的药品销售操作规程 10、营业场所药品陈列及检查养护操作规程 11、营业场所冷藏药品存放操作规程 12、计算机系统操作和管理操作规程 13、不合格药品处理操作规程 业内人士专业制作 符合新版要求，已经通过新版GSP认证并及时更新
XXX业务设计图 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2019年7月8日
文档控制 更改记录 查阅 分发 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理：
目录 1 前言 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 读者 (4) 1.3 说明 (4) 2 蓝图设计方案 (5) 2.1. 企业概况 (5) 2.2. 实施目标和价值 (5) 2.3. 组织架构 (6) 2.4. 总体业务蓝图 (6) 2.5. 流程清单 (7) 2.6. 术语解释 (7) 2.7. 流程图例说明 (8) 3 业务流程一 (8) 3.1. 现有流程 (8) 3.2. 现有流程问题及需求 (8) 3.3. 流程改进及关键点 (9) 3.4. 未来流程 (9) 3.4.1 未来业务流程图 (9) 3.4.2 流程步骤 (11)
3.4.3 流程所需的报表与表单 (12) 4 业务流程二 (12)
1前言 1.1目的 本文档是系统实施阶段的里程碑和阶段性成果。业务设计图是KIS旗舰版系统实施范围封闭需求的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。 1.2读者 举例: ?金蝶项目组实施顾问； ?XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员 ?实施管理人员； 1.3说明 举例: 本文档选择了XXX公司为对象，完成该公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、
采购管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。 本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为业务设计图的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。 2业务设计方案 2.1.企业概况 描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线KIS旗舰版前使用的其他ERP系统的情况。通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况 描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。(此部分也可以摘自标书, 管理手册, 和业务调研报告) 2.2.实施目标和价值 纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关. 如: XXX公司希望通过供应链管理信息化建设，实现统一采购，销售管理强化、库存资源
时尚实业展会展览操作规程（提案） 1．0参展目的及原则 2．0展会信息收集 3．0参展前准备工作 3．1信息调研 3．2真实性调查及风险防范 3．3询价和议价 3．4财务预算 3．5订立合同 4．0展会策划 4．1展位选择 4．2展台布置 4．3广告信息发布 4．4潜在客户邀请 4．5展品及布件的运输和保管 5．0参展人员 5．1参展人员的分工 5．2参展人员行为规范和培训 6．0展会总结 6．1效果分析 6．2信息收集 6．3总结报告 附件： 1．年度展会信息收集表格 2．参展信息及参展提案 3．展会预算表 4．参展方案模板 5．展会信息收集概要 6．客户信息登记表 7．总结报告模板 /.本<展会操作规程>将作为公司参展的指导性文件，其中部分细节虽参展经验的增加可进行调整升级。/
1．0 参展目的及原则 沈阳时尚实业有限公司参展目的：企业形象和品牌推广、产品展示、市场宣传、即时促销和信息收集 沈阳时尚实业有限公司参展原则： 1．参加展会应本着严谨、经济、实效、符合市场战略的原则。避免盲目的、冲动的、铺张浪费的参展行为。 2．参展前应认真了解展会信息，仔细阅读参展商手册，并做好真实性调查等风险防范工作3．参加展会应做详细周密的策划, 包括展位的选择、展台的布置方案、广告软文的发布、目标客户的邀请等。 4．除布展工作外，应强调参展人员的作用，做好明确的职责分工和展前培训，展示公司团结、专业的形象，并能即时把握商机，实施销售。 5．展会应与市场拓展紧密集合，地区性展会应为我公司拓展市场区域，展会后应及时跟进，做好后续宣传和客户开发工作。 6．展会结束后应做效果分析并提交总结报告，积累参展活动经验。 2．0 展会信息收集 市场管理部应在每年初1月份进行本年度各地展会的信息进行收集，并整理为《展会信息报告》，发给各部门，具体由市场调研负责。 展会信息渠道为：互联网、专业和行业杂志、户外广告和电话行销信息、行业协会活动等 对收集后的展会信息应做初步的评价，对其相关性、影响力、往期信誉和效果进行分析，以作为参展决策参考。 3．0 参展前准备工作
附件一： 本市汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分配比例计算表 三项因素所属年度： 分配比例有效期：年月日至年月日 填报说明 1.本表由跨地区经营汇总纳税的总机构填报，在每年的6月20日之前到主管税务机关办理分支机构企业所得税分配比例备案。 2.三项因素所属年度：填报收入、工资、资产的所属年度。 3.分配预缴申报期：填报备案年度的7月1日至次年6月30日。 4.总机构、分支机构名称：填报税务登记证所载纳税人全称。 5.总机构、分支机构纳税人识别号：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。 6.分支机构类型：按照总机构独立生产经营部门、所属外省市分支机构（以前年度成立）、本年撤销的外省市分支机构、本年新成立的外省市分支机构四种类型选择填报。 7.总机构收入总额、工资总额、资产总额：填报总机构汇总后的上年度的金额。 8.分支机构的收入额、工资额、资产额：填报分支机构上年度的金额。 9.分配比例计算：某分支机构企业所得税分配比例＝×（该分支机构收入额 / 各分支机构收入额之和）+ ×（该分支机构工资额 / 各分支机构工资额之和）+ ×（该分支机构资产额 / 各分支机构资产额之和） 10.分支机构的收入额、工资额、资产额合计应分别小于等于总机构收入总额、工资总额、资产总额。 11.本表一式二份，一份主管税务机关留存，一份总机构留存。
附件二： 汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分配比例 备案结果通知书 编号： （总机构）： 你单位《本市汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分配比例计算表》已收悉。根据《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2008〕28号》文件规定，经核实，你单位填报的分支机构企业所得税分配比例准予备案，分配比例有效期自年7月1日起至年6月30日止，各分支机构的分配比例详见《汇总纳税总机构所属分支机构企业所得税分配比例表》。 上海市国家（地方）税务局 年月日说明：本通知书一式二份，一份送总机构，一份主管税务机关留存。
***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：
文档控制更改记录 审阅 分发
目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1．采购管理基础数据 (5) 1.1 供应商编码 (5) 1.2 采购人员 (5) 1.3 供应商档案 (5) 1.4 供应商价格档案 (5) 1.5 物料采购信息档案 (5) 1.6 采购关键参数设置 (5) 2．供应商管理流程 (6) 2.1 供应商新增流程图及说明 (6) 2.2 供应商变更流程图及说明 (7) 2.3 采购询报价流程图及说明 (8) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (9) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (10) 3．采购和委外业务管理流程 (11) 3.1 采购订单流程图及说明 (11) 3.2 采购订单变更图及说明 (12) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (13) 3.4 委外订单流程图及说明 (14) 3.5 返修委外订单流程及说明 (16) 3.6 委外订单变更流程及说明 (17) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (18) 4．单据、报表 (19) 4.1 采购单据 (19) 4.2 采购报表 (19) 4.3 委外单据 (19) 4.4 委外报表 (19)
1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
XXX 公司 标准管理规程 目的：规范配料罐的操作 责任者：配料罐操作人员 规程： 1.设备示意图 配料罐盖示意图
配料罐面板示意图
2.准备工作 2.1按《热水罐操作规程》（JSSN-12-33）运行热水罐。 2.2按《配料服务站操作规程》（JSSN-12-1）运行配料服务站。 3. 运行前检查 3.1配料罐与循环水、氮气、真空、纯化水（或热水）连接的软管连接牢固。 3.2配料罐罐盖与罐体的紧固螺丝已旋紧，罐盖与罐体密封良好。 3.3胶体磨电源线连接正确。 3.4控制面板上紧急开关已解开。 3.5配料罐罐控制面板上 、 两指示 灯亮。 4. 运行 4.1开启配料罐电源 4.1.1旋转配料罐控制面板上的电源开关至水平位置。 、 三个指 按钮灯亮。 4.1.2按下 按钮，按钮灯灭。 4.1.3按 ，屏幕显示： 4.1.4按 ，输入“1”，按 确认。
指示灯亮， 按钮灯亮。 4.1.5按下 按钮，指示灯 灭。 4.2 连接到配料服务站 4.2.1按 ，屏幕显示： 4.2.2按 确 指示灯亮。 4.2.3按下 按钮，按钮灯亮。 4.3 开启配料罐夹套水循环 4.3.1打开配料罐夹套循环水进水、出水阀门。 4.3.2按下 按钮，按钮灯亮。循环泵启动。屏幕显示： 4.3.3按 ，输入目标温度，按 确认。
4.3.4当实际温度低于设定时 按钮灯亮，配料罐夹套热水 启动。 4.3.5当实际温度高于设定时 按钮灯亮，配料罐夹套冷却 水启动。 4.4抽真空 4.4.1确认排气阀、清洗阀、氮气阀、进料口以及罐底阀门已关闭。 4.4.2按下 按钮，按钮灯亮。真空泵启动。 4.4.3打开真空软管两端的阀门。 4.4.4观察压力表指针，待指针所指示的数字与工艺要求相一致时，按“4.4.5-4.4.6”停止抽真空。 4.4.5关闭真空软管两端的任何一个阀门。 4.4.6按下 按钮，按钮灯灭。真空泵停止。 4.5进料 4. 5.1将 旋钮旋向“1”，旋钮灯亮， 配料罐照明灯亮。 4.5.2透过视镜检查配料罐内应清洁、无异物。 4.5.3进液体物料 4.5.3.1将装有物料的容器用管道与配料罐进料口或配料罐底部阀门连接起来。 4.5.3.2按“4.4.1-4.4.4”抽真空。 4.5.3.3待压力表读数为-0.5bar ～-0.8bar （-0.05MPa ～-0.08MPa ）时，按“4.4.5-4.4.6”停止抽真空。 4.5.3.4缓缓开启装有物料的容器与配料罐相连接的阀门，吸入物料。 4.5.3.5待进料速度明显减慢时，关闭装有物料的容器与配料罐相连接的阀门。 4.5.3.6重复“4.5.3.1-4.5.3.5”操作，直至物料全部进入配料罐内。
安全操作规程一览 表
安全操作规程一览表
工程施工现场安全操作的一般规程 参加施工的员工( 包括实习生、代培人员和民工) , 要熟知本工种的安全操作规程, 在操作中, 应坚持工作岗位, 严禁酒后操作。 1、进入施工现场必须戴好安全帽, 系好帽带, 正确使用个人劳动防护用品。 2、 2m以上高处悬空作业, 无安全设施的, 必须系好安全带, 扣好保险钩。 3、高处作业时, 不准往下或向上抛掷材料和工具等物件。 4、各种电动机械设备必须有可靠的保护接零或接地装置。 5、不懂电气和机械的人员, 严禁使用机电设备。 6、吊装区域, 非操作人员严禁入内.吊装机械必须完好, 吊臂下不准站人。 7、非有关操作人员不准进入危险区内的施工现场。 8、未经施工负责人批准, 不准任意拆除架子设施和安全防护装置。 9、严禁穿木履、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入施工现场作业。 1 0、严禁一切人员在提升架、吊机吊篮上下及在提升架井口私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。 11、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。 12、严禁在操作现场<包括车间、工场) 玩耍、吵闹, 严禁从高处抛掷材料、 工具、砖石、砖泥及一切灰尘物。 13、严禁土方工程不按规定放坡或在不加支撑的深基坑开挖施工。
14、严禁在不设栏杆或其它安全措施的高处作业和单墙上行走。 15、严禁在未设安全措施的同一部位上同时进行上下交叉作业。 6、严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业及不穿绝缘胶鞋, 操作水磨石机, 严禁用手直接捉拿灯头, 电线等移动照明。 17、严禁在有危险品、易燃品、木工棚场、仓库等处吸烟、生火。 安全员操作规程 1、积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度, 并监督检查执行情况。 2、制定安全工作计划, 进行方针目标管理, 建立健全安全保证体系。 3、协助领组织安全活动, 制定或修订安全制度 4、对广大职工进行安全教育, 对特殊工种的培训, 考核、签发合格证; 5、参加组织设计, 施工方案的会审, 参加生产会, 掌握信息, 预测事故生的可能性。 6、深入基层分析研究安全动态, 提出改正意见, 制止违章作业。 7、及时填报安全报表, 协助教育有关人员办理安全合格证并跟踪管理。 8、参加伤亡事故调查, 进行伤亡事故统计和分析, 对事故责任者提出 处理意见。 9、签订专控劳动保护用品, 并监督其符合要求
低压配电作业安全操作规程 1范围 本规程规定了本公司低压配电作业岗位上岗条件、操作前准备、操作要求、停（送）电操作、市电—发电转换操作等安全操作要求。 本规程适用于本公司的低压配电作业。 2 要求 2.1上岗条件 所有操作本岗位的操作者必须持电工证，经本公司二级安全生产教育培训合格，持证才能上岗。 2.1操作前准备 操作人员上岗操作前必须佩戴好劳动防护用品； 2.3操作要求 a)遵守供电管理制度，严格按照电工操作规程作业；对低压配电房实施专职电工专人管理，保证供电正常。 b)每天巡视设备的运行情况，如实填写运行记录。发现设备异常及时检修，确保设备的运行正常。定期对设备进行维护保养，保持配电房整洁，防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。 c)除必要的配套工具外，配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 d)设备检修时必须断电操作，并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点；此外，在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 e)特殊情况必须带电作业时，应有可靠的防护措施，并按照安全操作规程进行作业，现场有专人监护，以防触电事故。 3 停（送）电操作 （1）停电程序：断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。（2）送电程序：与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 4 市电—发电转换操作 4.1有自动投入功能的市电—发电供电系统。 市电停电数秒钟后，发电机启动并建立电压，电气联锁装置动作，线路自动转入发电供电。此时，电工对需人工转换的部分线路进行手动转换。 市电恢复后，对于上述设备、线路再行转换及重新启动。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。4.2 无自动投入功能市电—发电供电系统。 市电停电时，手动启动发电机，待电压稳定后，逐级依次进行转换。市电恢复后，则依照与之相反的顺序进行转换电操作。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。 制定审核批准