《物流与配送》第三章第3节配送岗位实务
教学目标：
明确各配送岗位的职责范围；熟悉配送各岗位人员的工作流程，达到准上岗水平。 教学内容：
一、复习回顾
配送中送货作业各岗位人员的衔接：
A ：接单员 → 拣货员 → 配货员 → 包装员 → 仓库管理员（出库）→ 送货员 二、新课内容
1、配送中补货作业各岗位人员的衔接：
B ：盘点员 → 补货员 → 收货员 → 仓库管理员（入库）
2、盘点员的操作流程：
B1 盘点员
①盘点准备 印制盘点用表、人员安排等
②确定盘点时间
③确定盘点方法 账面盘点＋现货盘点
④清理盘点现场 整理储存区、预先鉴定呆料废品等
⑤现场盘点 账（目）实（物）数量、货品堆放 维护 保养情况、 呆废料、安全设施情况等
⑥盘点结果分析 汇报情况、分析盈亏原因、加强货品管理
⑦盘盈盘亏处理 盘亏：账目数>实存数 盘盈：账目数<实存数
3、补货员的操作流程：
B2 补货员
①确定现有库存水平 （盘点员汇报的盘点情况）
现有库存水平=现有库存总数＋在途订货量－为顾客或企业内部预留的数量 ②确定订货点存货水平
订货点存货水平=等待货物到达期间的需求数量＋安全库存 =日需求量×补充订货到达的时间＋安全库存 ③确定订货数量
订货总数量由年度总需求决定，每次订货量受订货成本及库存费用影响。 经济订货批量模型（每次订货数量使得物流总成本最低）
物流总成本=订货成本（运输费用）＋储存费用
=每次订货费用×订货次数＋单位货品年储存费用×年平均库存 经济订货批量Q=H DC
2
Q ：每次订货量 D ：年度需求量 C ：每次订货费用 H ：单位货品年存储费 ④发出采购订单进行订货作业
4、收货员的操作流程（略）
5、仓库管理员入库作业操作流程（略）
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货， 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存 天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总 审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动 生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息 管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
补货管理规范 1、目的：为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定。 2、适用范围公司各门店员工在补货/理货时皆适用。 3、作业程序 3．1 商品补货/理货时的顺序： 3．1．1 区域顺序：端架——地堆——其他促销区——排面——收银区 3．1．2 商品顺序：DM商品——店内促销商品——A类商品——普通商品 3．1．3 所有做促销活动的商品都应该优先补货 3．2 补货的流程： 3．2．1补货开始前应做准备工作 A、检查该商品库存。 B、清洁货架。 C、检查价签。 3．2．2补货时应该： A、检查订货单和临时仓库 B、检查商品 C、如有POP，必须辅助检查是否放回原处 3．2．3补货结束后，应该： A、清洁货架 B、检查价签 C、回收纸箱 3．3 补货的基本原则：
3．3．1商品数量不足，缺货时必须补货。 3．3．2补货时以补满为原则。 3．3．3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。 3．3．4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 3．3．5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围。 3．3．6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。3．3．7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。3．4理货 3．4．1当货物零乱时，要迅速理货。 3．4．2要随时把零星商品的收回和归位。 3．4．3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。3．4．4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。3．4．5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一对应。 3．4．6理货时不能随意更改商品原来的排面。 3．4．7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。 3．4．8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。
门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不 缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。每月18至19日，只审核直送商品补货信息。 3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的，系统生成直送[订货审批单]，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将[订单]上传至供应链系统，供应商通过外网查询打印[订单]。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息管理部在业务中心系统中[查询订货审批单]打印单据，当天上午传采购部，采购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起5天之内未到货，门店主管及主管以上管理人员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。 3.3.2 8日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主管，采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部调整配
补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、电脑根据销售量生成订货单。 2、门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
店铺补货须知 一、补货频率 店铺补货频率视销售情况及店铺产品库存而定。销售一般的店铺，1-2周补一次男女鞋；销售能力强的店铺，一周进行2-3次补货。 二、补货流程 a)正常补货： i.查询销存数据 打开伯俊后台软件的日进销存报表，选定日期为两周或依据补货习惯决定查询的销售周期。选定店仓，如果有特定的补货产品如14年男凉，也可直接在商品中筛选后，再生成多维数据表。 利用数据表的排序功能，选择可用字段：商品·货号，按照零售数量以降序排列或按照期末数量以升序排列。（注：补货时，我们应保留产品的零售数量、期末数量、以
及调拨出库数量，来进行综合参考。） 我们补货产品的销存数据基本准备完毕，还可以选择导出为XLS表格方便补货时复制产品货号。 ii.开始补货 补货人员须参考以上销存数据；对照卖场鞋样；并结合主管的区域畅滞销产品表格以及公司商品部发的关于产品库存、到货通知，以店铺实际情况为依据进行补货。 补货时应做到不遗漏畅销款，不盲目相信数据去补滞销款，每次补货目的明确，数量合理。
补货时选择产品配码的页面中，公司库存以当前量（粉色）、可配量（紫色）和可用量（黄色）显示。需注意公司库存以可配量和可用量为准，如图所示当前量显示有货，但是可配量与可用量为0的，是补不到货的。 b)节前备货 店铺在节日前、大型活动前应进行有准备有目的的备货，备货针对产品为参与活动的产品以及当季销售产品。 节前备货的流程与“正常补货”相同，但是补货产品应该更加全面，查询进销存报表的周期可适当放大至20天或1个月。备货时需注意店铺畅销款式应加码补货（单款单色不超过2套即可满足一般节日活动销售）、活动产品应加量补货、平销产品应补齐尺码。 以福州嘉惠店14年男凉为例，单款半月销量在3以上的为畅销款（需综合考虑前期畅销款是否因店铺缺货而近半月无法体现销售），判定哪些产品需备货还应结合店铺库存及实际销售情况，补货人员应理性的运用数据、感性的运用经验来进行科学有效的备货。
理货、补货的流程 一、理货员的岗位职责 1.保证商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货； 2.补货时应遵循先进先出的原则，即保质期看守的产品或先进货的产品列在前端，保证期长的产品或后进货的产品补在后端； 3.按照规要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店条形码应贴在规定的位置； 4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货，应及时填写补货单据至主管，同时将两侧商品向中间拉开列，但中间应留有15厘米左右空隙，并必须保留商品货价卡； 5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应； 6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落排面； 7.新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期； 8.及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象； 9.做好理货工作，按要求码放在排面，达到整齐、美观的效果； 10.保持销售区域的卫生（包括货架和商品），保持购物通道的畅通，及时清除空卡板、垃圾等； 11.控制商品的损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品；
12.整理货架库存区和仓库，做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序； 13.执行“先进先出”原则，并检查保质期； 14.事先整理好退货，填写退货单据； 15.负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等； 16.树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注； 17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域的消防安全工作； 18.按主管安排的时间和容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性； 19.劝导顾客遵守超市的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等； 20.参加月度盘点和年度盘点； 二、理货员日作业流程 营业前 1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班，按《员工手册》和《考勤制度》的要求打卡，更换制服，正确佩带工号牌，从员工通道进入卖场，参加晨会，打扫排面卫生，参加开店迎宾； 2、检查商品质量，发现变质、破损、超过保质期的应立即撤 下货架（尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品）； 3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况，及时调整标价（包括POP）；
.1 补货流程及如何上货 补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品
和堆头商品。 3、采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 .2
——如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。 ◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量 补货 四、用抄货来估计补货量 .3
A. 重点: 先补满空货架，TG台及促销商品 B. 商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 C、如果预估量过多，不要任意改变排面数(不得占用其他商品的排面)，若有剩下，请放在规定的地方。 五、准备好所有工具 1.准备好补货及清洁工具 2. 工具使用完后，请放回原来的地方 3. 若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 .4
D.禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…) B. 遵守安全规则 C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货 B、开业后: 注意保持通道畅通 要求：1、避免影响顾客拿取商品及通行 2、一次只处理一板货 3、货在人在 .5
Q/JZCS G04.048—2010 代 替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。 本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责
Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品 及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补 货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 2.2 2.3 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商 品 安全库存与最高库存不同，详细见附录 A 。 3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系 统 保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库 存， 提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情 况。 a) b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查 询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天数， 查询低于等于安全库存天数的明细商品 , 据此进行补货，保证商品不 缺货。 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条 件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天 数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数 量。
补货流程 流程说明： 1、 电脑根据销售量生成订货单。 2、 门店当日在电脑中查询订货单， 根据实际情况作手工订货补充, 3、 采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。 特别说 明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。 补货流程及如何上货 柜组 收货部 采购部 供应商 然后录入电脑。门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
如何上货 一、补货的目的 A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量 二、只陈列良好销售状况的商品 A.不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。?不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上 B.上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品 三、排面整齐清洁及货架丰满 A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售 B方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货 四、用抄货来估计补货量 A.重点：先补满空货架，TG台及促销商品 B.商品补货以箱为单位，目前需要量: 箱数= 货架上缺少的数量 如果预估量过多，不要任意改变排面数（不得占用其他商品的排面），若有剩下，请放在规定的地方。 C、
五、准备好所有工具 1 ?准备好补货及清洁工具 2.工具使用完后，请放回原来的地方 3.若有损坏，请即报维修人员维修 六、平板车的使用 A、行进时必须用拉的方式 B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌 C、使用时注意安全规则 D、禁止在板车上滑行玩耍 七、如何把货叠在栈板上 A.根据抄货量，注意叠货的方法（如：重的、大的在下…） B.遵守安全规则 C.必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下 八、补货商品应放置的位置 A、开业前：将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货
超市的订货和补货的原则、流程、方法订货和补货的原则、流程、方法 （一）订货原则 1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗，才能了解商品的销量，以便作为订货依据。 2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的，通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。 3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感，如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时，火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四，销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大，要考虑多加订货量。 （二）补货原则 1、先进先出：注意保质期愈短的商品必须要先出货。 2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面，尤其是在门店营业前。 3、补货顺序： 4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。 5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层，体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落。 6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。 7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。 8、商品标识是否对齐：补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误。如有缺货，必须保持空货架状态，绝不可拉大其他商品排面，要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货，最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
补货收货操作手册 一、目的 保证卖场商品都是可正常销售商品及系统数据的准确性 二、原则 货单同行、单单对应 三、适用范围 营运部、门店、配送中心、订货小组、财务部、公司防损部 四、管理细则 1门店收货 1.1门店收货人员按单收货，不做无单验收，直送商品凭订单验收，配送商品凭《配 送返配出库单》验收。验收项目包括：商品名称，商品品质，商品数量及商品保 质期等，同时在系统中做验码操作 1.2门店收货部根据订单验收商品，在订单的实收栏填写清楚实收数量，如实收数需 要更改不能直接用“+”或“-”来表示，必须用“/”将错误的数字划去，填上正 确的收货数量，同时收货员和供货商送货员必须在旁边签名，对专人专管和联营 专柜的商品需营业员签字验收； 1.3如收货时供应商未送的单品，收货员必须在订单的此单品的“实收数”一栏用“/” 划去，并在备注栏注明无货，供货商签字确认； 1.4若收货时出现多货的情况，核实无误按订单数量验收，少货按实收数量验收，供 货商签字确认； 1.5防损抽查，直送收货整件商品30%、散件商品100%清点（生鲜商品除外），抽查 人要签名并记录备查。 1.6验收完毕，供货/收货双方在《订单》/《配送返配出库单》上签字确认，如有数 量更改，供货方需在更改处签字。门店收货人员不得在直送供应商的任何单据上 签字。 1.7销售赠品验收视同正常商品验收，在《赠品验收单》录单，顾客赠品不用验收， 以手工单据管理。 2制单 2.1录入验收单时，必须对电脑订单上的实收装数、件数、数量、进价金额进行核对
后，方可确认输入； 2.2送货数量不允许大于订单数量； 2.3送货的商品进价不允许高于订单上的进价，如送货进价小于系统进价，录入人员 需按送货进价修改验收单的进价； 2.4电脑操作员在系统制单审核后，必须在原订单上盖“已制单”印章。 3单据复核 3.1电脑操作员将打印出来的正式电脑验收单与收货原始订单进行核对，并将验收单 移交给店长或店助审核并盖章确认； 3.2打印出来的正式电脑验收单中的“管理人员”与“收货员”签名不允许是同一人 操作； 3.3门店防损员进行单据复核后，在正式的电脑结算单“防损员（小店除外）”一栏 签名确认； 4配送差异 4.1如发现差错，店长和防损人员要对有差异的商品进行复点，确有差异填制“配送 差异表”，在3小时内报配送中心（生鲜除外），配送中心在一个工作日内将“配 送差异表”中的“差异原因”填完后返回门店，如还有差异，门店要报配送中心 负责人查实，配送中心负责人查实无果上报公司防损总监，防损在一个工作日内 查实。 4.2对发货方承认确实存在配送/返配差异的，发货方应采取补单或补货的形式进行差 异的处理。 4.3如每月配送差异总额在月配送额的万分之三以内由采购部和供应商协商补齐，超 出部分，由分店和配送中心各承担50%的差异金额损耗。单笔差异超过50元以 上的由公司防损部介入调查解决。 五、操作步骤 1.门店根据运营过程中，营业员根据商品的缺货情况及公司的补货规定进行要货申 请，商品存量需保证不少于一天，低于一天销量时需下补货订单，畅销商品可存 储整箱商品，货架上可陈列2天销量的商品不需整箱存货； 2.门店当天补货订单需在15：00前录入系统；营业员手工填写补货单，交主管/店 长审批签字交门店录入员，录入员在系统的【补货申请单】完成信息录入，系统 自动根据商品的管理属性进行处理，门店直送商品转门店订单，非门店管理商品
如何做FBA补货（备货） FBA卖家怎么让FBA库存不至于缺货、或不至于让FBA产生积压，传统手工做法需要通过下载各种数据报表，经常要花半天才可以完成。这里介绍通过SellingExpress软件来怎么做FBA补货（备货）。 1.FBA补货 打开SellingExpress“采购-->FBA补货”模块。 FBA补货其实是FBA的补货计算，通过销量统计、库存，结合采购周期、备货天数等，自动计算出补货建议。如图，选择SellerID，填写到货天数、备货天数后，点“查询” 即可以显示3天、7天、14天、30天的销量、可售天数以及补货数量。同时将显示综合星评（Star Ratings）、ASIN排名（Sales Rank）用于补货参考。（库存、订单都是自动同步的）
点开日均销量、Sales Rank将显示曲线图表 SKU销量曲线: Sales Rank曲线图: 2.导出 在列表右上角点“导出”，将导出成Excel表格，经过人工简单修改后即可导入批量生成采购单。
3.生成采购订单 在“采购订单”模块中新增采购单，通过Excel表格批量导入产品明细。产品到货后将采购订单转成采购验收单，采购验收单过账后即自动生成入库单，库存数量将增加。 4.FBA Shipment出库 系统同步在线的FBA Shipment，通过FBA Shipment直接做出库。
5.库存查询 在“库存-->库存查询”模块中，可以查询到现有库存数量、采购在途。可以管理多个库存。 6.FBA库存查询 在“库存-->FBA库存”模块中，查询在线FBA库存数量，发货的数量将显示在Inbound列。
补货申请 针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明 细如下： 1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956 元，补货40件2.5kg肉松饼。 2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼 申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货 基本原则及流程 订货/补货基本原则及流程 一、订货/补货基本原则： 1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库 存数据准确性。 2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请： 库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量 则：需补货数量 = 预估销售量 x 10 - 库存数量 - 在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍 二、订货/补货流程 1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核 2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议 3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字 4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字 5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况 6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单 7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存 三、特殊情况处理方式 1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日 2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补 签 3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇 三：大学生实践报告(销售) 大学生实践报告（销售） 一、实习目的 尝试经商的滋味，增加自己的阅历，，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校， 接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。 二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10 三、实习地点: 桃源超市 四、实习单位和部门: 食品部 五、实习内容 寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒 假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。 我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关 自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我 还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。
门店自动补货操作流程 1.首先门店与总部连网,进行数据的更新(主要就是库存的更新,库存 更新不及时会导致补货数量的差异、库存的积压与不足) 2.数据更新完毕之后即可断开连接,进行‘建议要货单生成’(时间不 需要改直接点‘确定’) 3.生成要货单后,进行修改(根据门店的具体情况,销量好与不好的商 品要仔细思考,否则导致门店库存的积压或热买商品的不足) 4.在修改的同时要做好记录,格式如下:商品编码(包含应要货但没生 成的品项) 要货方存量生成的数量实际应要货量 5.修改完审核后即可连网发送。修改记录待本次货到时与配送单订 到一起让送货司机带回并于次日由配送部经理开会时交于信息部做进一步的跟踪修改,争取做到自动生成的与门店实际想要的量相一致。 6.持续修改一段时间后自动生成的与门店的实际要货量完全一致时, 门店要货时就无需修改直接生成与发送。 7.以后每个月末会把上个月引进的新品(即有一个月的销售数据时) 给门店设置自动补货参数,各门店需重点注意新品自动补货参数的修改及记录,配合信息部使其趋于完善。 8.新开门店的销售数据不足一个月时对补货参数影响较大,所以新店 的补货参数需等销售数据达一个月以上时再进行设置。
门店自动补货的注意事项 门店的库存与实物应基本相符,否则补货量根据错误的库存生成显然达不到门店要求。要保证门店库存准确需做到几点: 1.盘点前的商品整理及帐务处理工作必须到位;盘点数据盘对。 2.门店销售时或收货时必须按条码按品种分清楚。 3、店长跟踪商品动销情况及到店情况,如出现重复补货或长时间补不到货的情况及时向信息部反馈,以便使自动补货日趋完善合理。 4、营运部每月提供各自动补货门店不动品或排名滞后的商品明细汇总。 自动补货的优越性 1.手工要货时对要货量及要货品项门店员工甚至店长把握不好,容易 造成库存积压、不足或快销品断档;用自动补货则相反,因为自动补货就是根据近日一段时间的销量、各商品的属性与体积结合门店现有库存量、各店送货周期等多种参数综合考虑,精密计算而产生的要货量;自动补货还可调整门店库存品项结构,做到要货量合理、品项全面、库存金额不积压。 2.手工输入比较麻烦、耗时且会把数量输错,尤其新员工对要货量把 握不准,不懂如何要货。自动补货不管您对商品就是否熟悉只要点一下‘建议要货单生成’一切都搞定了,这样只需要几分钟。 3.对于配送中心的工作量起到均衡调节的作用,每日都就是按门店的
门店订货标准流程 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
蓉戎超市订货流程 一、门店订货时间 1.订货周期为7天，每周两次订货时间（周一、周四） 2.门店库房周转期定为10天（门店安全库存为10天） 3.宜宾商家暂不做调整，店内自行订货。若订单发后2个工作日内未到货，请询问采购及查单出具体原因。 4.手写订货单时，必须写明该商品的品名、规格（1*24瓶）、及订货数量。 5.不可将缺货商品的排面以其它商品替代，防止该商品因此消失。 6.订货时一定要逐个对排面、仓库及数据库存核对，确保无误后签字订货。 二、订货配送方式 1.仓库配送（主要针对季节品、新品、畅销品等） ①采购下单补货根据门店销量分配配送送货到 门店 指总仓对畅销商品、新品、季节品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率，而进行的一种策略。即总部仓库对这些商品存有足量的库存，当门店要货时，总部仓库直接依据订单，直接将货品配送到店。 2.商家直送（主要针对宜宾商家、宜宾联营商家） ①门店下单供应商直送到门店 指门店将订货需求直接发给供应商，供应商收到订货单后，按约定时间直接送到门店。 货品不经过总仓。 ②供应商人员下单门店确认直接送到门店 指供应商人员直接到店将需要补货的商品写成订单，由门店经理审核确认签字，然后在规定的时间送货到门店。
3.仓库直配 ①门店下单采购汇总下单供应商发货总仓收货 直接配到门店 指门店正常补货，把订货单发到总部采购，采购汇总各门店订货单发给相应供应商，全部货到总仓，然后根据门店订单分配配送到门店。 三、订货数量 1.建议订货量=订货周期*日平均销售数量（1+送货周期/订货周期+安全库存天数/订货周期）-库存 2.订货周期为7天；成都商家送货周期3天；安全库存10天；日平均销量按前15天换算。 3.安全库存天数=库存/日平均销售数量≤10天，就需要订货。 四、操作详细流程 1.门店正常补货（直配） ①门店查询销售数据补货（财务报表>报表查询>销售汇总信息>商品销售额汇总信息分 析>查询数据） ②门店根据数据核实库存下订单（以软件流程下单）（需要主管>店长审核确认） ③采购文员汇总订货信息（刘长飘） ④采购联系订货（龙萍） ⑤填写订货单打款单（谢海燕或某某） ⑥财务打款并回馈采购龙萍（杨丽园或某某） ⑦采购跟进发货单（龙萍） ⑧发货单抄送给采购文员和总仓调货员（刘长飘、李大英）
作者：非成败 作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13 成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，
关于商品补货的新流程 为使各品类采购更加合理地把握商品的库存，减少商品在分店的库存积压，提高品类采购的工作效率，同时明确采购和分店补货的责权，按公司要求成立采购中心补货组（负责食品和非食品）。 采购补货组的补货可分为四个方面：正常商品补货，促销商品补货（现采商品），配送商品补货，新品补货。 一、正常商品补货：指分店根据正常商品的库存数量和销售数量，做出补货 申请单，分店补货申请单录入电脑后，经采购中心补货组确认审核后通 过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到 我司。
正常商品补货注意事项： 1、正常商品的补货要注意分店对商品是否重复订货，一个商品只允许下一次订单。 2、在审核订单时，如发现订单中有配送商品的订单，说明配送商品在配送中心的库存已 满足不了分店的需求，应马上关注配送商品的订货（因配送商品在配送中心的库存量不足，分店的调配单才会生成订货单） 3、对分店不合理的订单删除后，应做好纪录时及知会分店，避免因商品的订货影响分店 的商品陈列。 4、审核订单时应注意深圳外区域的订单，不管是直通商品还是直送商品，验收地一定要 是配送中心，配送地为订货的分店。深圳区域的订单，直送商品的验收地一定要是订货分店。 二、促销商品补货：指品类采购根据所洽谈的促销商品，给出合理的建议订 货量，传采购中心补货组，经采购中心补货组确认审核后录入电脑做正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间和地点送货到我司。
促销商品补货注意事项： 1、要注意促销商品是否已调进价，没有调进价就必须要到特价订 货系统里做单，如已调价可在订货系统里做单即可。 2、特价订单的商品价格只可改低，不可改高。 3、海报商品的订货要考虑商品到货的时效性，要充分考虑到海报 的开始日期和商品在卖场的陈列方式（堆头、N架、促销墙、 排面）。 三、配送商品补货：指采购中心补货组根据配送商品的库存数量和销售数量 在采购计划单里做补货申请，经确认审核后录入电脑生成正式订货单，通过电脑自动传真传给供货商，供货商按订单上的指定时间送货到我司配送中心。
商品补货工作流程
接收、分货 并发往前台 标题 组织 单元 营业员 商品补货工作流程 柜长/柜助 区域主管 采购 物流部 收集顾客信息 、关注畅销品 新品销售情况 提岀商品补货建议 控制库存监督补货 列岀商品补货清单 查看库存与销售情 况、了解供应商 货源。 采购补货商品
1、2、3、4、 5、6、7、柜长与助理柜长都须非常熟悉了解货品，并带领要求本柜营业员做到熟悉了解货品，随时跟踪货品动态。 柜长/柜助与营业员沟通需补货商品的销售情况，商品本身特征；收集营业员提供的补货信息（补断码、断色、 新品）；对于需补货进行现库存盘点，以免岀现补错号码或颜色。 新款上市7天内请反馈，畅滞销原因分析（款式细节、颜色、号码、面料、天气、价格、还是其它的细节）。并及时下单。 补货考虑的因素： 天气、季节变化；（是否适合销售的气候） 商品的销售周期；（销售周期长的很畅销才考虑补） 商品的销售趋势； 商品的周转率。（7天销量结合现有库存结合商品特征决定） 畅销颜色与畅销号码多补。 a、 b 、 c 、 d 、 e、 补货量的控制考虑因素： 一般考虑七天的量；并考虑补货到商品入库的时间。 考虑商品生命周期、雷同品、替代品的冲击。（有雷同品、替代品则少补）考虑商品的市场饱和度。（市场已饱和市场容量小则少补；反之多补）竞争对手情况。（与竞争对手的价格、质量比较有优势多补；反之少补）季节性商品的控制量。（季初以试销为主，畅销品多补；季中控制量；季末少补）考虑商品结构；若该款式库存大，款式销售占有率低则少补。 现场库存较多，但有的颜色号码不太好卖，无须再补，及时把现场多的号码或颜色拿来调换畅销色和号码即可；减少库存。 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g 、 补货格式：补货时需要尽量写的详细（包括自编的货号），厂家、货号、商品名称、特征、颜色、件数、号码。（比如：05厂家”星云”连衣裙黑色带白条S-1、M-5、L-3，红底黑点S2、M5、L3）请勿写各色各码各一，而且强调畅销颜色与号码。补货未到下次注明，几月几日已补未到的，需要再补要注明清楚。