XXX公司月度经营分析报告
2018年5月
目录
第一部分公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响得因素
第二部分各部门主要工作完成情况汇总
第三部分月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
1、1、?销售指标对比
1、2、?公司收益结构分析表
1、3、 ......................................................................................... 市场变化及主要竞争者分析
2、生产运营状况分析
2、1、?生产任务完成情况
2、2、主要外协厂商生产情况分析
2、3、?生产成本分析
3、?采购供应状况分析
3、1、采购任务完成情况
3、2、主要供应商状况
3、3、?实际采购分布
4、产品质量问题分析
4、1、 ................................................................................................. 质量指标完成情况分析
4、2、?客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果
4、3、?主要质量问题描述
5、?产品研发状况分析
5、1、?临时改制工艺完成情况
5、2、 ............................................................................................. 工艺文件执行力检查情况
6、?运营管理状况分析
第四部分本月存在得主要问题
第五部分下月重点工作计划
第六部分亟需相关部门配合解决得问题
第七部分季度重点工作未完成情况汇总
第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表
2.对指标完成产生主要影响得因素
对本月产品销售收入产生影响得主要因素:
对本月生产任务产生影响得主要因素:
对本月采购计划产生影响得主要因素:
第二部分各部门主要工作完成情况汇总
第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析
产品销售指标完成情况表
回款偏差原因分析:
应收款余额偏差原因分析:
1.1.销售指标对比
销售收入对比表
图1销售收入对比
销售收入对比说明:
回款额环比表
图2回款额对比图
应收账款余额环比表
图3 应收款额对比图应收款说明:
1.2.公司收益结构分析表
1.3.市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析:
丢单原因分析:
竞争者情况及潜在竞争者情况:
2.生产运营状况分析
2.1.生产任务完成情况
生产计划下达情况:
生产作业计划完成情况:
临时计划完成情况:
生产准备计划完成情况:
2.2.主要外协厂商生产情况分析
2.3.生产成本分析
成本控制说明:
3.采购供应状况分析
3.1.采购任务完成情况
采购计划下达情况:
采购任务完成情况:
临时采购完成情况:
3.2.主要供应商状况
主要供应商能力分析表
3.3.实际采购分布
采购物资分布表
4.产品质量问题分析
4.1.质量指标完成情况分析
4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果
4.3.主要质量问题描述
5.产品研发状况分析
5.1.临时改制工艺完成情况
5.2.工艺文件执行力检查情况
6.运营管理状况分析
第四部分本月存在得主要问题
第五部分下月重点工作计划
第六部分亟需相关部门配合解决得问题
第七部分季度重点工作未完成情况汇总