xx天然气股份有限公司内控体系建设项目
管理层访谈提纲
访谈单位：发展计划部
尊敬的发展计划部领导：
您好！访谈提纲的目的是为了便于您提前了解我们的关注点，以提高访谈效率。非常感谢您在百忙之中阅读该提纲并接受我们的访谈。
一、访谈内容说明
为完成xx天然气股份有限公司内控体系建设项目的流程梳理工作，项目组需要对xx天然气股份有限公司发展计划部战略制定、固定资产投资计划及生产经营计划制定、资质管理、招投标管理和合同管理等部门主要职责和管理现状进行了解。本次访谈的期望是进一步完善战略管理、经营计划与预算、采购与生产、投资管理等相关的业务框架、明确流程责任人，为项目后续工作的开展奠定基础。计划访谈时间为40分钟。参加访谈人员为项目工作小组。
本项目不包含任何审计或检查目的，而是协助各业务责任部门和责任人完成相关业务流程的梳理、现状评价和持续改进工作。
二、基本背景介绍
1.根据xx天然气股份有限公司的《公司机关岗位设置说明书(试行)》，我们了解到发展计划部的主要职责为编制公司中长期产业发展规划、固定资产投资及生产经营计划；负责公司管理资质认证的申报、审验、取证工作；负责公司招投标管理、合同管理和统计管理工作；负责组织公司的经济活动分析工作等，请结合以上部门主要职责，简要介绍一下发展计划部的部门架构、职责分工以及定岗定员等情况。
三、发展计划部概况
2.请您从公司发展计划部相关业务管理实际出发，谈谈公司战略管理、经营计划与预算、采购与生产、投资管理等相关业务内容都有哪些？这些业务内容涉及到的具体流程有哪些？我们应该向哪位领导或同事访谈才能了解到这些具体的流程内容？
3.从风险防范和内部控制体系建设及公司整体管理工作出发，您觉得公司在战略管理、经营计划与预算、采购与生产、投资管理等工作中是否存在一些诸如执行流程不清晰、跨部门工作接口不顺畅等管理挑战？如果存在的话，主要有哪些？这些挑战来源于哪里？
4.您觉得从发展计划部目前的职能设置，人员配置或资源投入等状况来看，存在哪些管理风险或需要提升改进的地方？针对这些问题您觉得需要从哪些方面着手？
5.作为发展计划部负责人，您觉得xx天然气股份有限公司战略管理、经营计划与预算、采购与生产、投资管理等未来发展规划应该包括哪些内容？目标定位是什么？当前的管理状况与未来目标之间差异主要表现在哪些方面？
四、其他
6.请您从公司或战略管理、经营计划与预算、采购与生产、投资管理等角度出发,谈谈对xx天然气股份有限公司建设并推动内控管理体系有哪些期望或者建议?您觉得如何才能有效地推行内部控制管理工作？
以上问题仅作为访谈的概要，我们将在访谈中认真倾听、记录，并与您进行适当讨论。