四川省什邡市交通运输集团公司
（第一汽车大修厂）
车用CNG气瓶安装
质量保证体系文件补充规则
（第三版）
编制：
审核：
批准：
持有：
2011年3月20日发布
2011年4月10实施
补充规定目录
补充规定修改记录控制页
工作指令控制程序
1.目的
了解客服对CNG气瓶安装的具体要求，确保CNG气瓶安装过程条件得到满足，达到客户满意。
2.适用范围
适用于CNG气瓶安装工作指令的过程控制。
3.职责
3.1生产车间负责接受用户CNG气瓶安装任务，负责下达安装工作指令及CNG气瓶安装能力的评审。
3.2财务科负责参与CNG气瓶安装价格的评审。
4.工作程序
4.1工作指令
生产车间接受的客户口头合同或者传真等形式的安装任务，应该换成具有时期.客户代表.安装数.指令发布人等信息的书面形式向班组长下达工作指令。
4.2CNG气瓶安装要求的确定。
4.3.1进入现场的安全要求
a．气瓶不得粘有油脂，并不得盛装可燃气体。
b.进入易燃易爆区域时，车辆应佩戴阻火罩，人员应关闭手机.紧带火种或吸烟。
c.在指定区域装卸气瓶，做到轻装轻卸，严禁抛.滑.滚.碰。
4.3.3生产车间应根据情况，及时同客户进行有效的沟通，以落实CNG气瓶安装的各项准备工作，为完成CNG气瓶安装奠定扎实的基础。
4.3.4当出现不良天气情况时，影响到正常的CNG气瓶安装工作，生产车间也应同客户协商，增加双方的理解，达到双方满意。
4.3.5 CNG气瓶安装必须符合国标.企标.法律法规和其它相关要求。
4.4工作指令的下达与实施
4.4.1厂办公室应将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为CNG气瓶安装.零配件采购.验收入库的依据。
4.4.2厂办公室负责工作指令执行的监督，根据需要及时将相关信息与客户进行沟通。
4.43按法规要求进行CNG气瓶安装活动，并在规定期限内完成任务。质量检查员负责CNG气瓶安装过程的检查监督，使安装的CNG气瓶符合国家安全等相关要求。
4.4.4如果特殊情况下不能按时完成安装工作，办公室应当告知客户。
4.5工作指令的修改
4.5.1在CNG气瓶安装过程中，若需要修改工作指令，办公室应及时组织工作指令的原评审人员，对修订内容按本程序进行评审，评审通过后，对原工作指令项目进行修改。
4.5.2修改后的工作指令由办公室以书面形式传递给相关部门。
4.6监视.测量与改进
4.6.1办公室负责收集客户的意见，并及时分析处理。
4.6.2生产车间对存在问题或需要改进的地方及时采取改进措施。
4.7记录.文件管理
各部门各自保存产生的记录.文件，按期归档。
记录控制程序
（TG-P024-2011）
1目的
对质量管理体系所要求的记录的标识.贮存.检索.保护.保存期限及处理进行控制，并予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围
适用于本厂在CNG气瓶安装活动中形成的记录的控制。
3职责
3.1办公室负责记录的归口管理，技术质量科负责监督.管理各部门的记录；
3.2各部门负责本部门记录的填写.收集.贮存.归档.保护和处理。
3.3作业人员负责真实.准确.完整.清晰填写记录。
3.4安装技术负责人主管记录。
4工作程序
4.1质量记录的控制范围和分类：
a)与产品质量有关：如各种检验和试验记录.不合格记录.过程控制记录.客服反馈信息及处理记录等。
b)与质量体系运行有关：如安装检验记录.设备控制记录.生产过程控制记录.文件控制记录.纠正和预防措施及引起文件更改记录.内部质量审核记录.人员培训记录等。
c)来自供方有关的：如质量证明文件.产品合格证.质保书.供货质量问题处理信息等。
4.2质量记录的表格设计
4.2.1质量记录的表格设计应以满足提供必须的客观证据证明产品符合规定的质量要求和质量体系有效运行为标准；科学使用.规范.明确，并注意避免缺项。
4.2.2记录表格由技术质量科汇同各职能使用部门负责设计，质保工程师批准后；进行汇总.标识编目和管理，按《文件资料控制程序》执行，并列入《质量记录清单》。
4.3由技术质量科将原件复制后交由使用人员，由其负责申购印刷。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写应及时.真实.字迹清晰.正确.完整，填写人应在记录上盖章或签名，并记录日期。
4.4.2记录不能随意涂改，因记录差错需要更改时，应在更改处划改并加盖更改人印章或签名。
4.4.3各部门负责人应检查和督促记录人员做好原始记录的填写.整理和归档记录的真实性.正确性负责审核。
4.5记录的收集和保管.贮存
4.5.1记录由相关部门负责移交至办公室归档.保管.贮存。
4.5.2记录应妥善保管和贮存，便于检索和查阅，存放于通风.干燥的地方，防止丢失和损坏。
4.6记录的借阅和复制.格式的设计和更改，执行《文件控制程序》的规定。
4.7当追溯需要，可对质量记录进行查阅；或者当合同有要求时，在商定期限内的记录可提供给客户或者其代表在评审时查阅。
4.8质量记录中与产品质量有关的，其保存期限应从改装之日起算不少于产品的使用寿命加一年内，并至少不短语两年；与质量体系有关的，具体详见《质量记录清单》。
4.9记录若超过保存期限或其他特殊情况需要销毁处理时，有保管部门提出申请，经责任部门主管同意，报请质保工程师批准后处理。
纠正和预防措施控制程
序
（TG-P025-2011）