制（修）订记录
1?目的
对模具制造、投产运行全过程进行控制，保证制造量产的正常运行2?适用范围
精彩文档
适用于本公司所制造模具全过程
3.定义（无）
4.权责
4.1业务部：负责收集客户需求信息，提供产品样板、图纸资料。
4.2工模制图组：负责模具制图、进度追踪。
4.3工模仓库：负责模具物料请购发放。
4.4 工模QC组：负责模具制作过程的监督和产品尺寸检测。
4.5采购部：负责模具制作所需物料的采购及外发加工。
4.6 工模制模组：负责模具制作和维修。
4.7注塑部：负责模具试模及模具验收合格后量产。
4.8 行政部:负责配合人力资源的提供和培训工作及设备维修事项。
5.内容
5.1模具制作流程见附件。
5.2模具制图
5.2.1业务部接到客户订单、工程图（样板）、客户的详细要求资料后，下达〈模具生产通知单〉提交到
工模部，工模部组织模具制图。
5.2.2制模组主管根据〈模具生产通知单〉填写〈模具制作进度跟踪表〉并知会制模组相
关人员。
5.2.3制图负责人将新产品的模具结构绘制完成，召集制图组及制模组相关人员进行模具评审检讨会。
5.2.4评审通过后，制图负责人根据模具结构图的明细表列出〈工程物料申请单〉，经工程
组长或由工模部主管审核后发放给制模组、工模仓库及采购部采购。
5.2.5制图负责人把分好模的3D图及产品图传给CNd,CNC&编程师安排CNC S程加工。
5.2.6模具制图完成后，将确认过模具图、产品图、结构图、散件图、线割图等备份，并发放到相关负责
人。
5.2.7由文员对图纸资料整理归档，参见《技术文件管理规定》。
5.2.8模具绘制完成后填写〈工艺流程指导书〉交制模负责人，制图负责人需到制模组跟
进模具的制程。
5.3模具制造
5.3.1制模组根据制图组提供〈BOM单〉到工模仓库领用物料。
5.3.2制模组依据〈模具制作进度跟踪表〉安排实际工作进度，根据模具图纸和〈工艺流程指导书〉进行模具制作，安排到各加工组配合加工时（CNC&、EDM fi、铣床组、车床组、磨床组、省模组），加工组结合
预排进度完成相关之加工任务，确保加工质量和加工进度。
533根据〈模具制作进度跟踪表〉，跟模工程师随时掌控开模进度和模具品质，对异常状况通过研讨立即处理。
5.3.4因公司设备原因需求外部厂家制作时，则《采购控制程序》采购。
5.3.5模具制作过程中，模具零件加工完毕时交工模QC组检验，抽样式将结果记录于〈模具工件检验报
告〉，模具组装后由制模负责人和工模QC组全面检查，对发生有异常情况时，参考《不合格品
控制程序》处理。
5.4模具验证
5.4.1制模负责人完成模具装配后，由工模QC组文员及时开出〈试模通知单〉给注塑部安排试模。
5.4.2模具送至注塑部开始试模时，出现异常情况时由注塑部知会工模部QC组协助处理。
5.4.3模具试模结束后，注塑部送本部试模样板和〈试模报告〉到工模QC组。
5.4.4工模QC组要对试模样板尺寸进行检验，并填写〈样品检验报告〉。
5.4.5样板管理按《样板管理规定》执行。
5.5模具修模、改模
5.5.1模具试模修改，模具QC工程师召集相关人员进行模具修改会议，并记录于〈模具
修改记录〉。
5.5.1.1制模负责人依据〈模具修改记录〉提出的问题点进行修改。
5.5.2在量产中的模具（已验证、外来模具）修改，注塑部对生产中的模具出现的异常状况要求进行修
复，使模具能再继续正常量产，根据工艺工程部开立的〈修模通知单〉或注塑部开立的〈内部联
络单〉注明修改模具编号、修改内容、完成时间，并附上样板，提交到工模部，由模具维修组负
责对模具进行维修，维修完毕确认移交到注塑部。
5.5.3根据客户要求模具改模，由业务部通知工模部对模具结构进行修改，修改前要经检
讨分析，方案确立后，通知制模负责人作修改动作，修改后由模具QC工程师量测分析并确认。
5.6模具移交
5.6.1工模部模具制作完成后，工模QC组和工艺工程部对模具进行验收，记录于〈模具验收报告〉，并
开立〈模具移交单〉移交工作。
5.7模具管理、保养和模具编号
5.7.1工模部将模具移交后，由使用部门负责管理及保养。
5.7.2工模部制造的所有模具记录于〈模具清单〉内。
5.7.2.1 模具编号规则
M X XX XXX
1流水号（001）
________ 月份（01）
____________ 年份
模具代号（M
5.8模具报废
5.8.1对影响产品品质且无维修价值的模具或对无量产需求或无保存价值的模具，由工艺
工程部提出模具报废申请交业务部，经总经理批准后作相应的报废处理，业务部根据相关情
况作决定,如可以报废则交工模部处理。
5.8.2若需报废之模具属顾客资产时，由业务部与顾客联络协商，按顾客意愿作处理
6. 参考文件
6.1 《基础设施控制程序》
6.2 《样板管理规定》
6.3 《不合格品控制程序》
6.4 《采购控制程序》
6.5 《技术文件管理规疋》
7. 相关附件及使用表单
7.1 〈模具制作进度跟踪表〉
7.2 〈模具评审表〉
7.3 〈工程物料申请单〉
7.4 〈工艺流程指导书〉
7.5 〈外发加工申请单〉
7.6 〈模具工件检验报告〉
7.7 〈试模通知单〉
7.8 〈试模报告〉
7.9 〈样板签收记录〉