营销部管理制度
第一章总则
为了打造一支优秀的营销团队，规范天洋营销管理并持续改进，力求创造非凡的营销业绩，特制定本制度。为确保制度落实、自觉执行，公司要求全体营销人员始终不逾遵循以下准则：
1.胸怀大局、精诚团结、通力合作；
2.相对公平、总体平衡、合理报酬；
3.塑好形象、注重声誉、大度宽容；
4.注重学习历练、探索、积累，将提升个人综合素质摆在重要位置；
5.个人服从集体，少数服从多数，下级服从上级。
在实施以上准则的前提下，将细致的思想教育工作与严格执行规章制度有机结合，营造一个既严肃紧张、又生动活泼的工作局面，以利个人的创造性和团队功效的最大发挥。
第二章营销部工作职责
一、部门职责
1、从营销部门的角度向酒店提供整体发展和项目改进的建议；
2、根据酒店整体发展规划制定相应的部门发展和各阶段计划；
3、销售工作的组织、管理、监督、执行，进行正常的业务运作；
4、参与营销策划方案的制定；
5、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；
6、配合公司方案的调整、修改；
7、负责销售策略的制定，执行销售策略；
8、营销过程的监控及业绩评估；
9、协助进行相关营销资料的准备；
10、统计、催收房款，配合财务部门做好核对和结算房款工作；
11、做好销售服务和售后服务工作，促进、维系酒店品牌；
12、搜集当地酒店市场信息，及时向上级领导及各部门反馈相关信息；
14、做好与各相关部门、外协单位的协调工作；
15、销售过程中及时将有关信息反馈，提出修正意见和建议；
16、按规定填报各项销售表格，及时准确地上报销售数据。
17、负责销售档案建立、存储、移交。
二、各岗位职责
（一）营销主管岗位职责
1、负责部门日常管理及工作计划、目标的制定、落实情况、检查，以及员工考评工作。
2、参与制定销售策略、价格策略、促销方案，负责项目销售的业务管理工作，组织完成销售任务。
3、代表营销部参与营销策划方案制定。
4、负责落实、跟进广告媒体、网络公司投放情况及资料的准备。
5、负责组织部门学习相关政策、法规，收集销售市场调研信息，掌握市场动态，及时提出销售改进和建议。
6、负责销售活动的组织、准备、进行。
7、根据授权，实施管理督查，合理调配，以保证部门各项工作业务（如销售、合同等）的完成。
8、搞好部属人员及与其他部门之间的沟通协调。
9、严格控制销售成本，降低销售费用。
10、协调处理客户的各类投诉，认真做好售后服务工作。
11、严格按照酒店考勤，落实记载出勤，作为核发底薪依据。
12、督促营销人员及时记载客户信息、跟踪意向客户，建立客户信息库。
13、组织营销例会，做好销售分析总结，并及时上报。
14、负责项目销控，负责审核认购协议、合同等销售合同文本，核对房号、价格、条款等，确保准确无误。
15、每天核对和统计销售情况，每周、每月将销售相关报表上报公司，并确保资料的真实性。
16、负责销售员离任时的交接工作。
17、组织好营销档案建立、保存、移交。
18、负责处理销售部紧急突发事件。
（二）销售员职责
1、充分了解酒店的优劣势，熟悉酒店客房、会议产品的型号及内容。
2、熟练掌握业务知识，掌握各类房型价格、会议价格及。
3、熟悉酒店同星级及其他同行市场行情。
4、严格执行销售程序和行为规范，热情服务，规范销售。
5、负责客户接待、登记、联系、跟进、陪同看房、签约、催款等一条龙服务。
6、及时安排为顾客释疑，听取顾客异议和意见，及时上报，并协助销售主管处理。
7、及时认真记录客户资料和相关表格，参加例会，汇报销售情况，并制订个人下阶段工作计划。
8、服从安排、团结协作。
9、努力完成领导交给的其他工作任务。
第三章销售部日常管理制度
一、例会制度
每日下班前10分钟，由销售部主管主持召开销售部当日工作总结例会，提出碰到问题，确定解决办法和落实时间，并形成文字记录。每周末下班前召开每周营销例会，营销人员向营销主管汇报本周的工作情况，由营销主管进行总结并安排下周的工作。如有客户未离开，则稍推迟进行。
二、考勤制度
（一）上班纪律：营销人员按项目规定时间上班不得迟到、早退，缺勤、随意离岗。因公外出，须将事由、耗时等情况向主管告知，并按时返回。
午餐：统一安排，分班就餐。
（二）作息安排：严格按酒店的作息时间执行，实行调休制度，原则上双休日必须进行电话值斑，节假日及广告日根据业务情况进行及时调整。有加班任务时随时调整，员工无特殊情况应予服从。销售旺季，销售人员均应按时上班，超勤可在淡季及特殊情况时进行补休。
（三）值班规定：销售部实行值班制度，由销售主管编排值班表，值班人员须提前10分钟上班，中午休息时应保证至少1人的销售值班。值班人员应随时搞好内务整理和清洁卫生。
（四）请假、调休：
1、病假1-2天需向营销主管作出书面申请，由营销主管签字同意后上报主管经理审批。病事假2天以上需向营销主管及主管经理作出书面申请，签字同意后上报公司总经理审批。10天及以上病假则应考虑替补。
2、调休：非排定休息日如需调休，必须提前一天告知营销主管，经同意并调整落实值班人员后方能休息。特殊情况营销人员当天不能上班，必须在上班前打电话报告营销主管同意方可休息，否则按旷工处理。
（五）、违规处罚（建议参照公司有关制度进行调整）：违规处罚以酒店违规处罚条例为准。
（六）销售主管要按实考勤，按实上报，如发现弄虚作假，除了追究当事人的责任外，部门经理负有领导责任。
三、销售人员管理条例
（一）工作要求：
1、专业操守友善迎客
营销人员的职责包括推销客房及会议室及推广酒店形象，是帮助酒店与客户建立良好关系的基础，所以销售人员在任何时间都要保持专业态度——“以客为尊”，经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改进，使自己做得更好。
2、践约守时
守时是销售人员应具有的最基本的工作素质之一，不仅上班时间不迟到、不早退，约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。
3、严守纪律
销售人员必须严格遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。
4、保守保密
销售人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的其他业务秘密。
营销人员工作达不到上述要求，经教育督促，仍未有明显改进，公司可提前终止聘用。
（二）礼仪规范
1、营销人员服装要求
（1）营销人员工作时间需穿着公司配备的工作服；
（2）衣着整齐、干净；
（3）统一佩戴工作牌，明显、端正。
2、仪容仪表
（1）女职员需淡妆上岗，发型整洁得体，不得披头散发，不浓妆艳抹，不得涂深色口红和深色指甲油；手上饰物不得过多或过于夸张。
（2）男职员发型需端庄大方，不可留长发，以齐耳为准，不可留大鬓角小胡子。（三）行为校准
1、严禁工作时间在销售展示厅内出现大声喧哗、嬉戏、吃零食、打牌、下棋、扎堆聊天现象，厅内禁止需化妆，补妆均到卫生间或更衣室。
2、工作期间，营销人员应在各自的岗位上，保持良好坐姿和精神状态，严禁伏桌休息等一切有损售楼处形象、影响正常工作秩序的现象。
3、营销人员不得利用上班时间占用电话“煲电话粥”，非必要不得打私人电话，严禁拨打声讯台，一经发现将给予严厉处罚。
4、营销人员必须保持各自岗位及桌面的整洁，与工作无关的杂物一律不准放在桌面上。
5、营销人员应保管好各自资料、物品，接待工作结束后，应及时清理洽谈桌面，并将桌椅归位。
6、在工作时间和工作场所内营销人员之间发生争吵打斗事件，则无论任何原因双方均辞退；若营销人员与客户之间发生争吵打斗，则立即辞退营销人员，并扣除其在该楼盘所得之提成。
7、营销人员应充分尊重营销主管的意见，严禁营销人员与营销主管发生争执，若对营销主管工作有意见可呈书面建议给分管经理。
8、不得复印、打印私人资料，工作时间内禁止玩电脑游戏。
9、复印机、电脑、音响等由营销部主管负责日常管理工作。
10、复印资料、图纸采用登记制，复印时需填写《复印纸张使用情况登记表》。
11、营销部日常易耗品由销售部提前做出购买计划，上报公司由公司组织购买。
12、营销部需做好模型的日常管理工作，对客户不当触摸模型等行为应予礼貌劝阻。
13、营销部展示厅内严禁拍照，遇外人拍照时应予礼貌拒绝。
14、下班前关闭门、窗、电源、空调等电器，并做好安全防范工作。
15、展示厅内外卫生采用卫生轮值负责制，即脏即清，每星期一组织大扫除。（四）业务管理
1、营销人员辞职或被解聘，业绩有效时限为离开工作岗位之前，合同业务单位在消费期需确保业务余款到位。
2、营销人员必须严格遵守现场的各项管理制度，服从现场营销主管的统一管理。
3、营销人员在工作上遇到问题，不得私自处理和私自越级对接，必须及时先反馈给营销主管，实行统一的规范化逐步对接和处理。
4、营销人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害公司利益的行为。
5、所有营销文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购协议、价格表、统一说辞及各种相关协议合同书等），任何人不得未经许可而随意使用和派发。
6、营销人员应做好当日业务登记，若当日未登记的，应于次日上班时补上，过期不予补登。
9、营销人员在任职期间如有违法或违反公司规章制度者，视情节严重给予口头警告、书面警告、扣减提成直至解雇。触犯法律者移交司法机关处理。
10、营销人员的业务范围为联系客户、谈判、签认合同，带客户交定金。
12、营销人员不得随意向客户承诺优惠或其他条件。特殊情况上报主管部门经理。
14、营销人员应共同维护公平竞争原则，坚决杜绝使用不正当手段，蓄意挑选客户的行为，蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。
15、营销人员之间应相互监督，对一切不良现象及违反现场纪律者，都应及时汇报营销经理。
第四章客户接待制度
一、现场接待程序
（一）接待方式
1、接待顺序：一般情况下是按“谁主管谁负责”的原则进行接待，但若因主管专项业务的业务员外出而不在酒店，则由其他人员进行替补接待，同事之间要相互合作，和谐共处，要有互补精神。同样若内勤有事外出，电话及传真，在店业务员要及时接听电话礼貌应答，并对传真与内勤及时确认沟通并及时回传。
2、若客户来访时主动找某营销人员，须主动将客户转交给该营销人员接待。若该销售员因事外出不在，也应礼貌接待不得怠慢。
3、已作登记或已成交的老客户带新客户来访，如老客户主动找回原销售人员则转交新客户，反之则按按待原则进行正常接待。
4、当值营销人员都应清楚自己的业务范畴，没有特殊原因，不准擅自跨业务范畴私自与客人进行价格的谈判。如有特殊情况，应向营销部经理申报，及时找人替换。
（二）接待流程
1、在客户上门时应由营销人员注意观察客户是否来访过，并根据具体的接待顺序进行客户接待。
2、起立迎接客户，携带销售工具，面带微笑，问候客户或表示欢迎。
3、根据客户的需求将客户带入接待厅，若客人需要看会议室及客房房间，应严格按照带客看房程序规范操作。把酒店产品进行全部展示（如会议厅、客房以及相关租赁单位的特色），如果客人因时间不能全部观看，可以口头进行一个简短的介绍。让客人熟悉酒店产品的多样性。
4、请客户在洽谈桌入坐，打开销售工具进入销售程序的第二阶段，针对客户的需求，就项目的情况进行系统的讲解。
5、当客户发生疑问时，应详细、耐心地倾听客户的提问，并不断照应，表示已清楚客户的疑问，并在客户停顿时进行解答。
6、在对客户的疑问解答完毕后，留意、揣摩客人意图及时作出判断，并针对客户的疑点，相应地给予解释，以消除客户的疑问。
7、在客户看完后，落座餐厅也或销售部，根据客户需要，再复述一遍客户需求及达成的初步协议，对客房、会议价格进行沟通，并进行记录，为合同的制定留下信息。
8、将自己的名片递交客户，同时强调自己的姓名和电话，并在来访客户登记表上对客户情况进行尽可能详细的记录或请客户留下联系方式。
9、注意与销售主管和其他销售人员进行配合，争取客户尽快落定。
10、将客户送出门，对客户表示“这个时间段也有客户进行问询，请尽快作决定，有什么疑问请打电话给我”“请慢走”等等结束语、欢送语。
11、清理洽谈桌，并将桌椅摆放整齐。
12、在自己的个人工作笔记本上，对客户进行详细的客户记录。
13、应记住客户的姓名，若客户再次上门时应马上能叫出客户的名字。
二、电话接待服务
电话接待服务的基本要领：礼貌、准确、简明、得体。
1、接听电话的礼貌用语：“您好，天洋酒店销售部”，切忌以“喂”作开头；
2、接听客户电话时，声调应表现出“友好、亲切和动听”的接待态度，任何电话在铃响两声后立即接听，长时间响铃后才接听要表示歉意。
3、对于客户的询问，应简单明了地给予解答，应注意在给客户清晰明了的解答同时，设法取得客户的联系方式，以便引导客户到销售现场看房。
4、呼应：在电话中如长时间沉默，会使对方产生误会，或以为你没有认真听，因此，应间或适当回应、附和，如：“是、对、嗯、好、请继续说”等。
5、接错或打错电话时，应避免生硬地说：“你打错了”，而应礼貌地说“这是天洋酒店，您拨错号了”或“对不起，我拨错号了”。
6、当对方激动时或言辞过激时，仍应礼貌待客，保持冷静、平静对答。
7、客户要找的同事不在时，应主动请客户留口信或提供帮助。
9、在通话结束时，对客户表示感谢：“谢谢、再见”，待客户挂断电话后再挂电话。
10、接听电话后在来电客户登记表上进行相应的登记。
11、给客户打电话时，应注意通话时间，无特殊情况，早上7时前，晚上10时后，午休时间不拨电话。双休日上午拨电话还应推至9时左右。通话时应先询问对方是否方便接听，以避免打扰客户的工作和休息。
第五章销售报表制度
为了及时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度及销售质量，为公司制定
和调整项目销售策略提供事实依据，特制定销售报表制度。
一、报表制度
1、实行周报、月报制度。
2、由销售主管负责报表的统计、填写、上报。
3、每日销售结束后，应及时整理、汇总当天的销售情况。
4、报表上报时间：
（1）周报上报时间：每周星期一9：30以前，上报上一周销售周报；
（2）月报上报时间：每月6日9：30以前，上报上一月销售月报。
5、报表内容须真实、准确、及时。
二、违规处罚
1、篡改、假报销售数据，一经核实，将给予责任人严厉处罚。
2、销售数据统计出现错误，视情节轻重，给予责任人罚款处罚。
3、未及时上报公司报表的，给予责任人罚款处罚。
三、报表项目
1、日销售报表、周销售报表、月销售报表
2、来访客户、来电客人登记表
3、VIP客户拜访表
4、投诉表（前厅部），由前厅汇总至销售部
5、协议单位客人拜访表（老客户）
6、新开客户拜访表
7、市场信息调查表
第六章客户登记制度
为加强客户管理，增强销售人员的客户跟踪意识，为客户提供更好的服务，特制订客户登记制度。
一、客户接待实行现场统一登记，统一存放，专人管理。销售人员必须严格按规定，认真做好客户接待登记，详细记录客户信息，并以此作为客户成交重要依据。
二、销售人员使用统一发放的个人工作笔记本。
三、销售人员须将客户的到访日期、客户姓名、联系方式、客户需求、客户意见
等信息在《现场来访客户登记表》上记录清楚，并在个人工作笔记本上记录。四、客户有效期为一个月，即客户到访登记之日起一个月。此期间内销售人员要进行客户跟踪，过期作废。如以后该客户到访，事先并未要求找原销售人员，其他销售人员可以进行接待，如成交业绩属后者，原销售人员不得与之分单。
五、如同一客户再次到访或销售人员与之进行电话联系，销售人员将到访日期、需求、反馈意见、接待情况等详细情况记录在《现场来访客户登记表》上，有效期可以顺延。
六、在有效期内任何销售人员都有责任、有义务在原销售人员不在的情况下，为其做好义务接待，其接待新客户机会保留。
七、如个人工作笔记本已登记完毕后，可向销售主管领取，销售主管必须签字确认。
八、销售主管有权不定期抽查个人工作笔记本，以检查客户登记信息的真实性、客户追踪记录等。
九、《现场来访客户登记表》上出现客户登记冲突的，以有效期为准，并以先登记者为准。
第七章客户归属制度
1. 客户归属原则上按“谁主管，谁负责”的原则。
2. 当值营销员必须坐在销售前台随时等待客户上门，如客户来访，轮值营销员无特殊原因没在销售现场则做轮空处理，由下一位当值营销员进行接待。轮接按轮接表顺序进行。如出现轮错或抢客现象，则该销售员所接待的客户视为无效客户，业绩归原应接待销售人员。
3. 客户进入售楼部后应询问其之前是否曾经到访，当客人明确否定后方可跟进。如客人表示之前曾经到访并道出A销售员姓名，则应交由A销售人员跟进。如A 销售员不在现场，则由排首位的B销售人员负责跟进（必须立刻与A售楼员联络，若A不能来现场，得到A同意并了解情况后方能接待），若当天成交，成交后的提成由A和B销售人员平分，业绩归属A销售员，。若当天无法成交，客户归还A 销售人员继续跟进。如出现B销售人员在知情的情况下仍隐瞒真相，则成交后佣金归A销售人员，且B销售人员罚款50元一次。
4. 已成交的客户介绍新客户来买房时，新客户提出找A销售人员而其不在现场的情况下，轮值销售人员B应打电话与A联系，如果A不能亲自回现场跟进或时间紧迫，得到A同意并了解情况后才能接待，当天成交后，则A、B销售人员平分佣金。如当天不能成交，该客户以后则由A销售人员跟进。
5. 若第一接触是销售人员A的客户介绍的（包括来电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户甲仍应归属销售人员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属销售员A，以后依此类推。但此原则仅适用于新上门客户指明找销售人员A或老客户介绍在先，不包括不期而来的客户。
6. 电话接听客户的，若没有具体预约的（未留下客户姓名，未预约看房时间，并未向客户留下自己的姓名）客户到现场后，并未能指明某置业顾问的，依然按轮值表接待；若有预约的，则由负责预约的销售人员接待。
7. 销售员A正准备接待新客户时，该销售人员A的老客户来了，销售员A接待老客户，新客户则由下一位轮值销售员B轮接，两销售员不存在分单。但销售员A 可在本轮接待中补接一次。
8. 如客户属第一次来现场，并与其他销售人员无电话预约，则由轮值销售员接待并记接待客户一次；如某个销售人员的预约客户来现场，轮值销售员应及时通知有约销售员接待，如有约销售员因正在接待客户、病假、休息、因公外出，轮值销售员应协助接待其预约客户并不做轮空处理；不属上述情况，该客户归属轮值销售员，记轮值销售员接待客户一次；
9. 如有老客户在场，无论买或不买，签没签合同，该营销员均不得接待新客户。如轮到该营销员接待客户，该老客户为未签约的客户，则按轮空处理；如该客户为签约客户则轮过后可补接一次。如现场人较多（投诉除外），所有营销员都在接待客户，而现场又有新客户无人接待，该营销员可根据老客户具体情况选择接或不接新客户。
10. 正接待投诉客户的营销员，按轮空处理，如该营销员不是被投诉对象，不做轮空处理。
11. 老客户带来人员---家人(父母、子女、兄弟、姐妹、配偶等)、朋友、同事(老板、同公司人员、业务来往关系等)一齐来访，如老客户属预约客户，则其带来人员归属预约营销员；如老客户不属预约客户，则该带来人员由原接待业务优先接
待，算轮过一次。
12. 如营销员熟人或朋友来访，无预约则由轮值营销员接待，熟悉的营销员有义务协助成交，客户归属轮值营销员，销售提成自行分配。
13. 老客户带人员(内容同上)来访，按上述第八条处理，来访人只提及老客户未预约营销员的，归属轮值营销员。
14. 表明非客户身份的如(推销、广告，找工程部、揽业务等)，或施工方、合作商等来访，即使顺便问及销售情况，也不算接待客户。
15. 接待计次界定：客户不进售楼处且不去现场看楼、只取材料(不带名片的资料)或仅为索取小礼品而来或明显属踩盘的，均不算接待；如客户进售楼处，已询问价格，索取材料，应算接待一次。同一客户多次前来，只计接待营销员一次接待。
16. 如一个客户接待时间较长，营销员已排过一个轮回，不做轮空处理；应予补接。如因客户太多，实在分不清轮客户的顺序，则重新排序来接待客户。
17. 现场如客户较多，营销员同时接待不止一个客户，必须按业务规范同时接待；如出现已发资料，已登记电话而客户未走，原接待营销员放下该客户，又去接其他客户，被登记电话的客户被其他营销员接待的，其他营销人员应与原营销人员通气、商量处理。
18. 如有多个客户要买同一房号，由销售主管按照“谁先交钱卖给谁”原则做客服，额外交代暂留的除外，不允许营销员发生争执。
19. 营销人员有相互协助的义务和责任，不得因义务协助而争单，当同事的客户来到现场，而同事又不在时，其他营销人员应帮助接待，并设法促成交易或帮忙办理其它手续。对此类协作，不计营销员轮回，仍可接待下一个客户。
20. 禁止抢单：营销人员明知客户已与其他营销人员联系过，为了个人利益不择手段。将此客户成交业绩及佣金据为己有，视为抢单。对抢单将实施严厉处罚：第一次罚款50元，第二次罚款100元，超过两次者辞退，并且将该客户的业绩提成划归已与客户联系过的营销人员。
21. 开盘日、纪念日等客户接待，参照以上办法，秉着兼顾平衡，尊重劳动，合理报酬原则按事前研究或事后审定办法计次、归属、提成。
22. 撞单处理：多名营销人员与同一买房客户联系，但不知情，称为撞单。撞单后协商处理。一般以最先联系营销人员为归属。协商不成，报营销主管协调解决。
如营销人员在得知与其他销售员撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他办法的购房等不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，第一次罚款50元，第二次罚款100元，超过两次者辞退。
23. 允许售楼员休息时自愿上班，只限于接待预约客户，不得按轮次表接待。
24. 接待上门客户或热线电话时，如发现该客户为某位营销人员在其他项目时的客户或熟人，但该营销人员从未向该客户介绍过本项目并且该客户未提及某营销人员的名字，则应认为该客户与，某营销人员无关，可按正常的上门或热线接待。
25. 如有归属暂未清晰的客户，原则上以第一次接待客户的营销员为暂时归属，销售管理人员划定归属后，按划定后的归属接待客户；禁止因客户归属未明拒绝接待或怠慢客户，如有发生将处以口头警告，严重者按100元/次罚款。因营销员离职或被解雇，其客户由销售经理统一安排归属。
26. 客户资源拥有期限及延续通常，营销人员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使销售员产生积极主动地与客户保持联系、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为二个月。但是客户资源中不泛犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在二个月后重新登记，登记表须经销售经理签字确认后，该销售人员才能重新获得对此客户的拥有权。
27. 几种情况定义：预约客户事指:客户进门时声明或经轮值营销员在第一时间问询得知，曾经来访并认出或说出营销员姓名，或虽未来访但知道电话预约营销员的。不做轮空处理事指：接待完某客户后，将其所缺轮值接待补上，然后再按原顺序接待。轮空处理事指：由于自身原因耽误接待后，只按原顺序参与接待，不再补接。
第八章成交程序及相关规定
一、收取定金及开具收据
1、定金由前厅部、财务部部门收取。
2、所开具收据应注明序号、金额、日期、款项命名目（定金）。
3、营销人员不准私自收取任何款项（经批准，特殊情况除外，但也应在工作日补办财务正规手续）。
二、签署协议书
1、协议书应由销售人员本人填写并签字，客户签署姓名。
2、协议书上内容一律不得涂改。
3、销售人员不得私自承诺任何超出协议范围的内容。
4、销售人员对协议书内容有复核的责任；销售主管负责审核认购书内容后呈递营销经理签字，并加盖公章。
5、签署完毕的协议书一律交由内勤主管负责保管。
第九章业绩判定及考核
一、业绩判定
1、根据酒店实时制度核算。
二、业绩考核
1、根据每人的业务范围进行分项核算，以酒管系统的数据为准。
三、销售提成：根据酒店效益结合个人业绩根据营销部的实时提成方案进行提成。
四、销售员考评表（以业绩为主）
第十章文具及销售资料认领制度
一、销售部因销售所需要的一切文具由销售主管统一向公司申报领取并登记，然后统一发放。
二、销售人员应保管好文具用品，对纸、笔等易耗品使用完毕后向销售主管申领。
三、销售人员向销售主管申领销售相关资料并进行登记，销售价格、统一说辞等重要销售资料上须有主管签名，销售人员对资料保管负有直接责任，如遗失视情节轻重予以处罚。
四、销售人员调动工作岗位或离职之前，则由销售主管收回该销售人员所领取的文具及相关销售资料。
五、销售主管调动工作岗位或离职之前，应做好工作交接手续，并且将销售部所有的一切相关资料整理移交给下一位负责该项目的营销主管。
酒店销售部工作制度 销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚。下面是小编整理的范文，欢迎查阅! 酒店销售部工作制度(一) 1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。 2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。 3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。 4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。 5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。 7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。 8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。 9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言，将处罚款每人每次50元。 10、销售部应保持内部协调性，一切行动听指挥，如因特殊情况需要加班，会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。 11、销售人员在协议客户使用会议室前，应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用，如发现销售人员
公司备用金管理制度及其流程4 备用金管理制度 第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管理，不得 挪用和贪污，一经发现严肃处理。 第四条、备用金的管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各办事处需将备 用金帐户管理人员的情况报部公司备案。 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下 班前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。 3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备
用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户 的收支情况表以快递方式报公司人事行政部。 4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清 查，备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白 条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金。 第五条、备用金的申请： 1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度，由办事处负 责人提出申请，经人事行政部审核，公司总经理审批后，方能 划入指定帐户。 2、备用金申请时间为每月1日。 3、上月备用金帐户没有结清的，不能申请下月的备用金。 第六条、备用金的支出范围： 1、办事处日常办公支出； 2、办事处所辖市场的项目实施与管理支出； 3、办事处所用办公设备/固定资产类支出； 4、办事处所连辖市场开发支出；
5、其他得到批准的支出； 第七条、备用金的使用程序： 1、办事处人员需支取备用金时，需填写“借款单”，借款人按规 定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由备用金专管员审核后，方可使用备用金。 2、借款人员完成业务后应在三日内到备用金专管员处，填写好“报 销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回备用金专管员处，专管员审核无误后，办理报销手续。 3 、借款人办理报销手续时，备用金专管员应查阅“备用金”台账， 查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报 销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出,每月31日备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报总公司人事行政部门备查。
贵州林昌房地产开发有限公司 备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 二、备用金解释： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五、备用金借款和报销手续 5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，
填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 六、备用金的管理 6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
财务管理制度 第一节财务计划管理 第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲；各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。 第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。 1.经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。 2.资本支出计划的制订，要根据酒店实际情况和工程部专业人员提出的维修改造计划以及各部门提出的设备购置计划，由财务部汇总编制。财务部根据集团总部和酒店集团的指示，按照计划的现金需要数量，编制成表后报酒店集团与集团总部批准。 3.现金收支计划的制订，要根据经营计划，资本性支出计划，还本付息计划，外汇收支计划等由财务部编制，报酒店总经理送酒店集团和集团总部批准。 4.下年度的经营计划编制时间在每年10-11月完成。 第三条财务计划报集团总部和酒店集团批准后，由酒店管理班子委托财务部将计划指标下达到各个部门。酒店管理班子将按周、按月考核计划完成的情况，并根据市场经营预测的情况，不断地调整周、月、年的计划。在财务计划执行过程中，按时间划分成年度计划、三个月预测计划和本月调整计划。 第四条为保证支付的合理性、经济性，在资本支出计划超过规定标准时要报酒店集团和集团总部批准；酒店财务部要按财务计划审批每一笔支出，对没有列入计划的临时急需开支，则需根据情况报酒店集团或集团总部批准。 第二节会计核算原则 第五条酒店的会计核算工作是根据中国的有关法律、法规、条例的有关规定制订酒店会计制度和核算程序。
销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好扬州澜亭禧悦客栈品牌的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 目前澜亭禧悦销售部组织架构为：销售总监1名（即销售部经理）销售经理2名（即销售员） 销售部总监职责： 1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对房费回款率的完成情况负责。 3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1) 拜访新客户与回访老客户流程： A销售经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售经理在每周一上午的工作例会上向销售总监汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售总监的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售经理按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录 E 销售经理在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售总监及酒店总经理汇报 F 销售总监对销售经理的工作予以指导和安排
公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特
紧急备用金管理制度 1目的 为规范安全部紧急备用金申请、保管、使用和报销管理，使紧急备用金真正使用到点，以确保员工在厂内突发工伤等意外事件时，能够得到及时有效的治疗，特制订此办法。 2范围 适用于全厂。 3职责 3.1 安全部负责紧急备用金申请、保管、使用和报销管理工作。 3.2 财务部负责安全部紧急备用金的核算审批和使用监督。 3.3 人事部负责紧急备用金的报销监督。 3.4 安全部负责本办法修订和解释。 4管理程序 4.1 紧急备用金申请 4.1.1 安全部每年年初向财务部申请借款人民币伍仟元（￥5000），作 为安全部年度紧急备用金，同时冲账去年申请的紧急备用金借款 单，去年申请的紧急备用金借款单无效。 4.1.2 紧急备用金申请借款人有离职、自离等情形，其申请的借款单无 效，须重新借款冲账，即重新开具借款单。 4.1.3 紧急备用金保管人如有离职或升任其它岗位的，须向接任者交 接，并向财务部现金冲账，然后由安全部再按规重新申请借款。 4.1.4紧急备用金申请借款单必须经安全部负责人、人力资源总监、会计 和财务经理共同签核审批后才有效，最后从财务部出纳处领取申 请借款--紧急备用金。
4.1.5 紧急备用金申请借款单必须使用财务部提供之《内部借款审批 单》，其它申请借款单财务部不受理。 4.1.6填写《内部借款审批单》，字迹必须工整清晰和无涂改痕迹，否则 财务有权退单。 4.2 紧急备用金保管 4.2.1保管人必须忠诚可靠，是公司值得信任的人。 4.2.2紧急备用金全部归安全部负责人负责保管，其对紧急备用金安全负 责，并督促使用人对紧急使用项目所产生的费用进行报销冲账，以 保紧急备用金应付突发事件所需费用。 4.2.3 保管人要妥善保管好紧急备用金，不得随意挪用或借给其它人员 使用。 4.2.4保管人拥有有关公司安全事务紧急使用和紧急使用情形的全权核准 权，使紧急备用金合理和有效使用。 4.2.5 为安全起见，保管人身上每天必须携带在身至少2000元以上的现 金，其余部分可以自由存入银行（建议工商银行），但必须随身携 带银行卡。 4.2.6 保管人须保持手机24小时开机，以便发生紧急情况时能及时联系 上。 4.2.7 保管人如休假、出差1周（含）以上，可以委托属下代其保管 2000元，以应对突发事件之需。休假、出差回来后，代管人把 2000元交还给保管人。 4.2.8 紧急备用金保管不当丢失的，由保管人承担。 4.3 紧急备用金使用 4.3.1 紧急备用金使用金额一次超过1000元或须住院治疗的，必须征得
北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”，无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门，严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础，也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度； 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑，并有礼貌的问候，使客人感到亲切， 员工感到友善； 1.2.员工要具备强烈的责任感，对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护，同时应保持环境卫生，了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等，及时负责解答客人提出的问题，将日常工作做到尽善尽美； 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务，发扬合作精神，提高日常工作 速度和效率，做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求； 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品，不得使 用客用设施，如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发：经常洗发，头发梳理整洁，做到前不遮眉，侧不遮耳，后不遮 领； 2.2.胡须：男员工上班前应剃干净胡须，保持面部的清洁度； 2.3.化妆：女员工应着淡妆上岗，切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油； 2.4.员工制服：员工上班应着酒店统一订制的工服，并佩戴员工本人名牌， 名牌佩戴在外装左胸前的位置；
2.5.工卡：员工上、下班均应打卡，杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡，用餐后提前5分钟到岗； 3.2.严格按照排班表当班，如需调换班次应先征得部门经理/主管允许，擅 自调换班次将视为旷工； 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店； 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡，否则双方均应受到违纪处分； 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理； 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明，事假应提前申请经部门 经理批准后，填写酒店内部“请假条”，经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度； 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度，同时服从并完成领导交 予的各项工作安排； 1.2.员工当班时应仪表端庄，应着酒店统一工服，并保持仪容仪表规范； 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作； 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作； 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序； 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格，以及出品特点等 内容； 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作，以提高多台利用率； 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作，同时注意防火、防盗； 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动，不断提高自身对客服务技 能。
酒店销售部管理规 定 1
酒店销售部管理规定 相关政策 1. 确保市场营销部具备基本的设施来完成其工作; 2. 市场营销部办公室应当每时每刻都保持干净和整洁,市场营销部不是宴会或视听设备、促销设施的储藏室; 3. 办公室应当宽敞,各办公台之间留有充分的空间以便销售人员可在接听电话时互不干扰; 4. 应准备标准四屉文件柜以存放重要客户、潜在客户的资料,同时销售人员的所有有效文件也应有一个足够的存放空间; 5. 办公室使用的文字处理设备、电脑应当与集团认可的销售自动化系统兼容; 6. 办公室必须具备自动/手动的团体房控制预定系统,所有销售人员都能够进入此系统,但只应有1名文员可在经授权后在其中预定; 7. 应当设置按日期分类的读者档案以便保存发出的信件、备忘录和合同; 8. 应当为需继续跟进的销售拜访建立相应的跟踪系统; 9. 宴会/会议活动的空间应当有所控制; 10. 合同与建议应包括以下信息: (1) 预定场地 (2) 价格 2
(3) 免费项目 (4) 付款规定 (5) 取消规定 (6) 每月应对流失业务进行记录; 11.酒店的幻灯片和照片资料库应包括以下内容: (1) 外景(所有角度) (2) 外景(特别之处,如喷泉、标志等) (3) 射灯 (4) 主要入口(正常营业时) (5) 大堂(正常营业时) (6) 餐厅 (7) 休息厅 (8) 餐饮设施(有人) (9) 小型会议厅(有人) (10) 特殊设施(游泳池、桑拿等) (11) 所有类型的客房和套房(有人) (12) 食物或特别的菜肴 (13) 酒店装饰的部分艺术品 (14) 特殊事件 (15)重要人物(一般只要求黑白、有光泽的印刷品) 12.行为规范: 3
备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 二、备用金定义： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、备用金借款和报销手续 1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，（驻外人员发借款审批）财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后办理付款手续。 2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”（驻外人员发报销审批），填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
四、备用金的管理 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时对账清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销上年借款。 备用金申请流程如下 备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经 理审批总经理审批财务复核、付款。 1、各部门备用金支出需取得相应发票和单据及时到财务部报销，如备用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。如有需要，可再申请。 2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票或原始票据。
酒店餐饮管理制度 一、仪容仪表要求制度 二、卫生工作制度 三、劳动纪律 四、物品管理制度 五、传菜员的岗位职责与奖罚制度 六、迎宾员岗位职责与奖罚制度
仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工做服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、不能当着客人的面做不雅观的动做，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。 二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮番值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。
执行经理备用金管理制度 为了加强酒店资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 实行备用金制度有利于酒店积极灵活地开展一些专项业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现按公司制度严肃处理。 一、备用金使用范围： 1、发生顾客或员工意外伤害事件，需紧急救治的。 2、酒店设施设备的日常维修保养，维修材料费在壹佰元以下、人工费在壹佰元以下的，酒店根据市场价格行情进行及时解决处理。 3、超出以上范围视为大项工程，填写工程维修申报单报工程部，由工程部做预算报营运中心总监、总经理审批后，进行工程项目的维修。 4、酒店日常的应急食品物品的采购，应急情况指满足客人特殊需求在有限时间内采购员无法完成的情况下。 5、除上述事项外发生其他特殊、临时紧急事项时，可电话通知直营店督导、中心总监，第二天后补书面审批单，财务经理签字、总经理审批后报销。 二、备用金的管理及报销程序 1、备用金的额度：日常备用金500元，紧急备用金1000元。 2、发生上述1项时，可动用紧急备用金，发生上述2-4
项时，可动用日常备用金。 3、在发生上述紧急事项时，可以在酒店出纳处借支现金，填开借款条，有经办人和酒店执行经理签字即可。 4、事项发生后，在一周内报账（以借款时间为准）完毕，报销审批程序如下：填制费用报销单，酒店会计、店经理、中心总监签字，财务经理审核，总经理批准。 5、如果没按时报账，考核执行经理10元/天，并且不予再次借支。 6、如果报销审核时认定费用发生的不合理，费用不予报销，由执行经理自行承担；或者费用认定过高，高出部分不予报销，由执行经理承担。
酒店营销部主要职能 一、开展市场调研工作，重点收集酒店市场及客源动态信息，了解竞争对手销售活动和价格情况， 预测和分析客源市场的规模和特征，并定期编制酒店销售趋势报告和市场分析报告。 二、制定市场营销战略和计划，确定酒店的目标市场，并计划组织整个销售推广活动。 三、有计划、有组织地对潜在客户和重点客户进行销售访问，向客户介绍和推销酒店产品，征询客 户对酒店的意见和建议，争取达成交易，签定销售合同。 四、制定酒店的广告促销计划，包括酒店各类对内对外宣传品和促销活动宣传资料，选择媒体，设 计广告宣传平面。 五、与酒店其他相关部门一起策划特别促销活动，如美食节、情人节、圣诞节、春节、客房包价以 及其他主题促销活动，并组织实施。 六、制定酒店客房的标准价格、组合产品价格、长包房价格、特殊活动的促销价格、折扣政策、价 格的调整、预订金和协议价格的支付方式等政策性事物。 七、根据市场状况和宾客意见，指导客房、餐饮、棋牌、会议改进、调整、开发新产品和提升服务 质量水平。 八、开展对外公共关系活动，负责与地方政府、职能部门的联系，组织和安排各种店内外大型活动， 与酒店高层一起处理各种突发性事件，并收集有关酒店形象方面的信息，为管理者提供决策，以树立和维护酒店良好的形象，为酒店创造和保持“良好的形象和口碑。 九、负责日常性的销售工作处理业务往来、电话和来访，回答客人关于酒店产品、价格、优惠等相 关事宜。 十、负责各类会议/宴会/旅行团队的接洽工作，协议单位/政府单位的销售工作。 十一、负责酒店所制定的营销政策的分析、计划、执行和落实工作，以及各部门促销活动的政策性、可行性的监督工作。 十二、参与对客服务工作。
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格
执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
酒店销售部提成制度范本 酒店的销售部提成制度如何制定?这是很多酒店管理者都在询问的问题，也是其必须要解决的问题，为了有助于大家尽快解决这一问题，本文提供了一个酒店销售部提成制度范本，可供参考，希望对大家能有所帮助。 某酒店销售部提成制度 目的：为调动员工的工作积极性，提高员工的销售意识，增加酒店客房入住率，增加员工收入，特制定奖励方法。 提成方案： 一、提成范围 会议，协议客户住宿，团队，宴会，写字间。 二、底薪 销售代表：1500元(试用期底薪为1300元，3个月内个人业绩达到3万元以上方可转正) 销售主任：1700元 销售经理：2000元 文员：1500元 三、要求 1，销售人员必须走出酒店去开发新的客户，其业绩计如个人业绩，提成单独计提。 2，凡是已经合作过的会议，餐饮，客房，团队的客户，领导介绍，主动上门，先前签定协议的客户，再次合作的客户均为销售部整体业绩，与销售人员个人无关。 3，凡销售人员亲自开发的客户再次与酒店合作，三个月以内算个人业绩，三个月以上算销售部整体业绩。 4，酒店餐饮部分的销售额度，其中60%计如餐饮部销售额，剩余计销售部整体业绩。 5，所有销售额度的确认的确认以销售部下单子为准。 6，未收回销售款，不能计如销售额度。 四、提成方案 1，销售部每月整体销售额完成基数为15万元，整体完成此基数时提成按2%计提。 2，销售部每月整体销售额完成超出此基数，原基数的提成仍然按照2%提成，超出部分按照3%计提。 3，销售部每月整体销售额完成此基数的50%，全体销售人员没有提成。4，销售部每月整体销售额完成此基数的50%，提成按1%计提，超过50%时，每增长5%，提成比例增长0.1%。 5，销售部每月整体销售额提成部分由全体销售部人员均分，销售人员个人业绩的提成归个人所有。 6，为防止销售人员在旺季领取提成后提出离职，销售部领取的提成在当月兑现50%，期于部分在年底一同兑现。 7，试用期内的销售人员同样按照此提成方案执行。 五、销售部门团队及个人提成分配制度： 1、部门团队提奖：每月达到酒店下达的指标业绩数，业绩超过部份按5%提取奖金;未达到指标业绩数，则不提部门奖金。销售部按以上规定提取的部门奖金后，由销售部主管根据各销售人员的工作表现情况与业绩完成情况公平、公正、公开地分配至各销售人员，分配结果报驻店总监备存。 2、部门个人考核，提奖分配制度：
备用金管理规章制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度. 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部. 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金. 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理. 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续.财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续. 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续. 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款. 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出.经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款.对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期. 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续.单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购. 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度. 3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万.特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批. 4、其他借款，根据实际情况核定金额. 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人. 七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理. 八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知. 九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用.对因特殊原因必须
餐饮部管理制度 一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责； 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对餐饮的经营好差负有重要的责任； 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划； 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策； 5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行； 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请； 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准； 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系； 9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力； 10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生； 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平；
13、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量； 14、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题； 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关； 16、加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作； 18、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作； 19、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单； 20、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告上级领导； 21、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况； 22、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核； 23、参加餐饮部召开的各种会议，完成上级领导下达的其他各项任务。 二、餐厅领班岗位职责
备用金管理制度及规范 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导
审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。
政策与程序 POLICIES & PROCEDURES 属下酒店： 销售部日常管理制度是全酒店行政管理中的一个部分，它对于落实酒店的各项政策和制度，规范各员工的日常行为，形成有特定企业文化的团体起到重要作用。 营销总监、销售部经理 销售高级主任、销售主任、销售代表 一、严格打卡或签到制度，每日外出销售必须先到部门报到，经部门经理同意后方可外出。如由
于工作不能及时打卡或签到，须在第二天一早报经理签字，过后不补； 二、离开部门去酒店内办事，需将所去位置告知其他同事。离开酒店必须经部门经理同意，并在 部门交班记事本上注明； 三、上岗必须穿工服，工服必须整洁。带团期间导游，可穿便服，回酒店应立即换上工服，不 许穿工服回宿舍； 四、非工作原因去大堂不得走酒店正门，只能走员工通道； 五、不陪客人时，严禁使用客用电梯； 六、陪客户等工作需要在酒店营业场所用餐须提前报经理审批，凭书面用餐单用餐，不许先做后 报； 七、不许在当值台班对面和大堂沙发坐等客人和陪客人闲聊； 八、注意礼貌用语，接电话先说“您好，市场营销部，有什么可以帮到您！”。有客人要主动倒 茶，遇见酒店领导和其它部门同事要主动问好； 九、如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟；工作推广电话 无特殊情况不能超过十分钟。 十、因带团或跟办会议而加班，须在次日一早报部门经理确认时间，过后不补； 十一、补休、事假必须提前报部门经理审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条； 十二、有事补休要将手上工作交待给指定同事，在有自联团和跟办活动期间，不许补休。 十三、上班时间除进行必要的电子商务工作以外，不允许私自上网。严禁上网聊天、玩游戏或查看无关工作的网站和资料。 一、由销售部经理负责定期（如月）向销售部全体成员进行培训； 二、由销售部经理监督以上内容的进行情况； 三、由销售部经理每月对部门员工评估和考核规定的执行情况并提出书面报告 四、由销售部经理定期对执行此制度的情况予以奖惩。 SG-S&M-SOP-SE005 SG-S&M-SOP-SE004 --END--
备用金管理制度 为了加强备用金的管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 1、备用金解释：备用金是各部门工作人员用作支付水电费、通讯费、办公费、过路过桥停车费等小额、经常性、消耗性、事务性支付项目等以现金方式借用的款项。某项费用不是经常发生或者不以现金结算或者费用的支付已经通过合同的约定明确了支付时间、支付方式的不在备用金定义的范畴，按现有制度的规定办理。 2、备用金核定与申请：（1）金额核定：各部门根据业务情况，需要借用备用金的，填写“备用金申请单”（见下表）先经部门经理、财务经理（超过5000元的报财务总监审批）审核，分公司总经理审批。财务部门应根据费用的实际发 备用金申请单.xlsx 生水平、费用报销周期、资金的周转次数等实际情况对申请人拟借备用金金额进行核定（详见备用金申请流程）。（2）资金申请：借款人根据财务核定后的金额通过“报账中心”借款。对事前没有填写“备用金申请单”而通过“报账中心”直接申请借备用金的，财务予以驳回。 3、备用金的使用和保管：实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须按照申请支付的项目专款专用，不得挪做它用。备用金使用部门应指定专人保管备用金，并按财务要求建立“备用金使用情况登记表”（见下表），逐笔登记备用金使用情况（自提点用于找赎的备用金可 备用金使用情况登 记表.xlsx 以不必登记，对于支付次数多、金额较小的重复性支出可按使用人每月合并登记一次）及收回情况，妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，及时办理报销手续。
4、财务监督：财务人员应对各部门备用金申请情况建立“备用金申请台账”(见下表)避免重复申请；财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发 备用金申请台帐.xl sx 现未按规定使用、挪用、占用情况的，财务部有权收回借用的备用金；财务部对很少使用的备用金应予及时收回，对使用效率不高的备用金应重新核定备用金金额，并及时收回差额部分;如果根据业务的实际情况确需增加备用金额度的，使用部门按第一次申请时的流程办理；使用部门跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续。 5、其他：本制度未定事项，按惯例或财务部一般处理原则办理。 备用金申请流程见下页：