空气净化器项目可行性报告
投资分析/实施方案
报告说明—
该空气净化器项目计划总投资11828.09万元,其中:固定资产投资10266.31万元,占项目总投资的86.80%;流动资金1561.78万元,占项目
总投资的13.20%。
达产年营业收入14500.00万元,总成本费用10899.81万元,税金及
附加197.45万元,利润总额3600.19万元,利税总额4294.22万元,税后
净利润2700.14万元,达产年纳税总额1594.08万元;达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.31%,投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位252个。
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物,有效提
高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域
以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气
中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或
者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空
气净化器从工作原理来看,主要有三种:被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%,行业有着较大的发展空间,随着行
业需求的增大,未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。
目录
第一章项目概论
第二章项目建设单位基本情况第三章背景及必要性
第四章项目规划方案
第五章项目建设地分析
第六章工程设计可行性分析第七章工艺可行性
第八章项目环境分析
第九章安全卫生
第十章风险性分析
第十一章节能分析
第十二章项目实施计划
第十三章投资分析
第十四章经济效益分析
第十五章项目结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物,有效提
高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域
以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气
中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或
者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空
气净化器从工作原理来看,主要有三种:被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%,行业有着较大的发展空间,随着行
业需求的增大,未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。
二、项目概况
(一)项目名称
空气净化器项目
(二)项目选址
xxx高新技术产业开发区
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或
少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和
现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三)项目用地规模
项目总用地面积34463.89平方米(折合约51.67亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.87%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度198.69万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积34463.89平方米,建筑物基底占地面积18221.06平
方米,总建筑面积36876.36平方米,其中:规划建设主体工程23643.24
平方米,项目规划绿化面积2777.24平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3798.64万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1356452.59千瓦时,折合166.71吨标准煤。
2、项目年总用水量13460.04立方米,折合1.15吨标准煤。
3、“空气净化器项目投资建设项目”,年用电量1356452.59千瓦时,年总用水量13460.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.86吨标准煤/年。达产年综合节能量41.97吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11828.09万元,其中:固定资产投资10266.31万元,占项目总投资的86.80%;流动资金1561.78万元,占项目总投资的13.20%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14500.00万元,总成本费用10899.81万元,税
金及附加197.45万元,利润总额3600.19万元,利税总额4294.22万元,
税后净利润2700.14万元,达产年纳税总额1594.08万元;达产年投资利
润率30.44%,投资利税率36.31%,投资回报率22.83%,全部投资回收期
5.88年,提供就业职位252个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区空气净化器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区空气净化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“空气净化器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1594.08万元,可以促进xxx 高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.31%,全部投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥
民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制
造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的
十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息
化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了
《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中
国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任
务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,
加快制造强国建设。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数
量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促
进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
当前,我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和,许多产业还处于全球产业链分工的中低端,产品档次不高,缺乏世界知名
品牌;以企业为主体的制造业创新体系不完善,关键核心技术与高端装备
受制于人;资源利用效率较低,环境污染问题较为突出;产业结构不合理,重工业和传统产业比重较高,新兴产业和生产性服务业发展滞后;产业国
际化程度不高,企业全球化经营能力不足;东西部区域协调发展任务较重,产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严
峻形势下,统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技发展公司
(二)公司简介
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负
责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新
的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。未来,在保持健康、稳定、
快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉
承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术
力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求
精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大
稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求
发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了
一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了
先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营
人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入9937.95万元,同比增长33.75%(2507.96万元)。其中,主营业业务空气净化器生产及销售收入为8711.55万元,占营业总收入的87.66%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额2314.10万元,较去年同期相
比增长340.85万元,增长率17.27%;实现净利润1735.57万元,较去年同期相比增长379.26万元,增长率27.96%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气中的污染物,有效提高室内空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。
最主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。空气净化器从工作原理来看,主要有三种:被动式、主动式、主被动混合式。我国空气净化器行业普及率尚不足1%,行业有着较大的发展空间,随着行业需求的增大,未来空气净化器在国民经济中的重要性将逐步凸显。
近几年,随着环境污染程度的加重和人们健康意识的增强,空气净化器市场空间较大。2012-2017年我国空气净化器的产销量均呈上涨趋势。2017年空气净化器产销量分别为2279、720万台。由于中国空气净化器出口量较大,很多以出口为主的企业看到了国内空气净化器市场的商机,开始由外销市场转向内销市场。
2017年我国空气净化器销售收入为343.66亿元,同比增长4%。从增长速度来看,销售收入增长速度先上升后下降最后再上升,2013年达到近6年来最快增速33.43%,2014-2015年逐年下降,2015年下降到-18.57%,首次出现负增长,2016-2017年逐渐回暖。
行业区域来看,我国空气净化器市场主要分布在华东、华南、华北地区,销售收入基本占全国的60%左右。2017年具体到省市来看,
广东省是我国空气净化器最主要的集中地,其次是浙江省和河北省,
比重分别在25%和12%左右。
2015-2017年我国空气净化器行业品牌数据急速减少,从2015年
的687个减少至2016年567个,到2017年一季度再度锐减至381个,截至2017年底,市场上空气净化器品牌数量约剩360个。
随着行业的快速发展,生产空气净化器的企业越来越多,如今在
品牌关注榜单中有了更多国产品牌的身影。新国标发行后,国产产品
的产品力有了飞速的增长,甚至有超越外来品牌的架势。从2017年空
气净化器品牌关注度排行来看,小米占据了26.7%的较大份额,排名第一;除小米外,排名第四的352占有4.9%占比,除这两个品牌有明显互联网基因除外,其余品牌都是以线下渠道铺设为主的品牌。飞利浦、三星、霍尼韦尔、Blueair、亚都,品牌和产品都经历过了市场洗礼,
排名分列2、3、7、8、9位,占比较大,这也说明了用户在进行关注
或者选购时,对于品牌仍有较强依赖。艾吉森、贝克艾尔等品牌,在
近期宣传手笔较大,也引起了消费者足够重视,纷纷进入榜单。
2018年第一季度,500元以下价格段空气净化器关注仅为16.65%,而2500元+价格段的空气净化器关注总比例高达42.44%。消费者对中
高端空净产品的关注度已大幅超过低端产品,空净消费观念也正在从
恐惧消费逐渐升级为理性消费。
2011年以来,我国空气净化器网购市场规模增长率保持在85%以
上的超高速,尤其是2014年,净化器网购规模快速增长,2014年Q4
和2013年Q1同比增长率分别为380%和410%。
2015年中国空气净化器市场销售量同比上涨105.9%。在这其中,
线上市场的零售额增速高达160%,超过了线下市场的零售额增长水平。2015年空气净化器线上市场的零售总额约占到整体市场的50%,成为
与线下市场并驾齐驱的重要渠道。
2016-2017年,我国空气净化器网购市场依然呈上升趋势,但增速
有趋缓的势头。2016年,净化器网购增长率为206%,2017年则为214%。
2019年一季度,全国网上零售额达22379亿元,同比增长15.3%。其中,实物商品网上零售额17772亿元,增长21.0%,占社会消费品零售总额的比重为18.2%。
从空气净化器网络零售情况来看,2019年3月空气净化器网络零
售TOP10品牌分别是:飞利浦、小米、霍尼韦尔、米家、松下、惠而浦、TCL、布鲁雅尔、海尔、美的。其中,飞利浦品牌空气净化器市场
份额最大,占比达到空气净化器行业总体网络零售额的11.6%。其次,小米品牌空气净化器则位居第二,占比为10.9%。值得一提的是:除飞利浦和小米两大品牌外,其他品牌空气净化器市场占比均在10%以下。
自2014年以来我国空气净化器的市场规模呈现增长姿态,2015年为372.39亿元,2017年达到约539.01亿元,我国空气净化器行业保
持发展态势。
预计到2020年,中国空气净化器行业市场规模将突破600亿元,
预计未来阶段性的一个峰值在1000亿元左右,出现在2030年。随着
互联网更进一步发展,空气净化器与互联网的结合将更进一步加深。
家用空气净器产品造型风格将会产生较大突破,高端车载空气净化器
将崛起。
随着互联网更进一步发展,空气净化器与互联网结合将会进一步
加深。当前,消费者消费结构升级,对空气净化产品的选购趋于理性化,除了关注价格、外观及风量等基本参数外,更多的关注产品价值、质量、技术、性能、专业化服务等综合性能,尤其是环保节能、绿色
生态、智能化的产品会更具市场竞争力。随着公民环保意识的觉醒和
对生活品质的追求,消费者已经敏感的认识和感受到空气污染给自身
生活带来的影响和痛点。我国的空气净化器未来将迎来巨大的发展空间。
第四章项目规划方案
一、产品规划
项目主要产品为空气净化器,根据市场情况,预计年产值14500.00万元。
进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积34463.89平方米(折合约51.67亩),其中:净用
地面积34463.89平方米(红线范围折合约51.67亩)。项目规划总建筑面
积36876.36平方米,其中:规划建设主体工程23643.24平方米,计容建
筑面积36876.36平方米;预计建筑工程投资3017.53万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3798.64万元。
(三)产能规模
项目计划总投资11828.09万元;预计年实现营业收入14500.00万元。
第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。
园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个
一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实
施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻
坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市
级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启
动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项
目前期。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优
质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥
产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高
新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等
生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生
产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或
少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和
现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。
二、用地控制指标