1、销售部工作制度
1）客户登记制度
每位销售人员在联系完客户或接听完新客户电话后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，为公司积累客户资料。2）工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员销售过程中出现的问题。销售部经理可以根据工作日记判别客户的情况，故要求每个销售人员员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：电话访问记录，客户来电记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题可随时跟销售部经理反映。工作日报表于每日下午16点30之前交销售部经理。
3）客户追踪制度销售人员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，
填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪。
4）例会、培训及考核制度
销售部每周六下午固定为例会日，由销售部经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售部经理反映，由销售部经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售部经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售部经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达
给每一位销售人员，以便传递给客户周报月报统计制度
5）报告提交制度
销售人员应该在每周六下午16点30分之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午16点30分前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括客户数量统计、业绩统计以及汇总点客户统计三部分。
2、销售部工作流程：
1）拜访新客户与回访老客户流程：
A 销售人员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划
B 销售人员在每周六下午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
C 销售人员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访
D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录
E 销售人员在每日下午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报
F 销售经理对销售人员的工作予以指导和安排
2）产品报价流程：
A 销售人员在得到用户询价信息后第一时间向部门经理汇报。
B 根据价格表对询价进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
E 销售经理对最终报价进行审核（重大比价需向公司领导请示）确认后方可进行打印
F 制作出正规的报价单，装订成册盖章后给客户报价。
3）商务谈判与签订合同的流程：
A 销售人员在给客户报价后，根据实际情况，可进行商务谈判
B 销售人员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。
C. 与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
D. 待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
E 正式《销售合同》经销售经理签字后集中保存。
F.对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认。
4）交货流程：
A. 销售人员根据合同交货期提前十日通知采购部。
B. 确认到货
C. 销售经理确认后方可填写出库单
D. 库房办理出库手续
E. 办公室组织发（送）货
F. 办公室将客户签字的送货单或发货单交销售人员
5）回款流程：
A. 销售人员催款
B. 收款申请单
C. 财务部确认
D. 反馈给客户。
6）开票流程：
A. 销售经理确认后，销售人员填写开票申请单
B. 采购部审核
C. 财务部开票
D. 交客户签收。
3、销售部管理制度：
1) 对辖区内所有客户的生产经营、计划形势等情况，销售人员必须
时刻了如执掌，
2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4) 销售人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7) 正式《销售合同》形成后，有销售经理集中保管资料。
8) 销售订单的内容要详细全面准确。。
9) 销售人员对客户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给客户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用客户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售人员不得私自保管。
10) 所有的出库申请及开票申请销售要当天及时保存。
11) 销售人员应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发
现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票相关票据要交财务部签收。
13) 销售人员应在每月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司
财务部，并报告总经理或销售经理。
14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售人员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。