浙江省宁波象山县一般公共预算收入情况数据专题报告
2019版
前言
本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局，行业年报等，通过整理及清洗，从数据出发解读宁波象山县一般公共预算收入情况现状及趋势。
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宁波象山县一般公共预算收入情况数据专题报告深度解读宁波象山县一般公共预算收入情况核心指标从财政总收入，一般公共预算收入等不同角度分析并对宁波象山县一般公共预算收入情况现状及发展态势梳理，相信能为你全面、客观的呈现宁波象山县一般公共预算收入情况价值信息，帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。
目录
第一节宁波象山县一般公共预算收入情况现状 (1)
第二节宁波象山县财政总收入指标分析 (3)
一、宁波象山县财政总收入现状统计 (3)
二、全省财政总收入现状统计 (3)
三、宁波象山县财政总收入占全省财政总收入比重统计 (3)
四、宁波象山县财政总收入（2016-2018）统计分析 (4)
五、宁波象山县财政总收入（2017-2018）变动分析 (4)
六、全省财政总收入（2016-2018）统计分析 (5)
七、全省财政总收入（2017-2018）变动分析 (5)
八、宁波象山县财政总收入同全省财政总收入（2017-2018）变动对比分析 (6)
第三节宁波象山县一般公共预算收入指标分析 (7)
一、宁波象山县一般公共预算收入现状统计 (7)
二、全省一般公共预算收入现状统计分析 (7)
三、宁波象山县一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计分析 (7)
四、宁波象山县一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (8)
五、宁波象山县一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (8)
六、全省一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (9)
七、全省一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (9)
八、宁波象山县一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比分析10
图表目录
表1：宁波象山县一般公共预算收入情况现状统计表 (1)
表2：宁波象山县财政总收入现状统计表 (3)
表3：全省财政总收入现状统计表 (3)
表4：宁波象山县财政总收入占全省财政总收入比重统计表 (3)
表5：宁波象山县财政总收入（2016-2018）统计表 (4)
表6：宁波象山县财政总收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)
表7：全省财政总收入（2016-2018）统计表 (5)
表8：全省财政总收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)
表9：宁波象山县财政总收入同全省财政总收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)
表10：宁波象山县一般公共预算收入现状统计表 (7)
表11：全省一般公共预算收入现状统计表 (7)
表12：宁波象山县一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计表 (7)
表13：宁波象山县一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (8)
表14：宁波象山县一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)
表15：全省一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (9)
表16：全省一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)
表17：宁波象山县一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表
（比上年增长%）10表17：宁波象山县一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (10)
2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月
2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0
万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 （一）主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。 （二）2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展
公司全面预算编制流程模 板 1
深圳市XXX发展有限公司 文件 深XXX 财字第01号签发人: XXX 关于XXX公司推行全面预算管理的通知 各部门、各大区、各分公司 为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。 一、全面预算管理组织体系 为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。 第一条全面预算管理领导小组的组成及职责 一) 全面预算管理领导小组的组成 全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下: 组长: 总经理 副组长: 财务负责人 成员: 各分管业务副总、总监 二) 全面预算管理领导小组职责: 1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假 2
设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。 2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。 3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。 4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。 5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。 6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。 第二条全面预算管理领导小组的议事规则 全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。 第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责 一) 全面预算管理推动执行小组的组成 全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下: 组长: 财务负责人 3
附件5 2019年项目经费预算表 序号预算科目名称合计（万元）财政资助经费（万元）自筹经费（万元） 1 一、经费来源 2 1．申请财政资助经费— 3 2．自筹经费来源— 4 （1）其他部门拨款— 5 （2）市县拨款— 6 （3）银行贷款— 7 （4）单位自筹 8 （5）其它来源 9 二、经费支出 10 （一）直接费用 11 1、设备费 12 （1）购置设备费 13 （2）试制设备费 14 （3）设备改造与租赁费 15 2、材料费 16 3、测试化验加工费 17 4、燃料动力费 18 5、差旅、会议、国际合作与交流费 19 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 20 7、劳务费 21 8、专家咨询费
22 9、其他支出 23 （二）间接费用 24 其中：绩效支出 课题1（课题名称）经费预算表（同上） 。。。。 每个课题填一个 项目预算表为几个课题预算表的求和 注：预算编制说明及注意事项 请对课题各科目支出主要用途、与课题研发的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明；如同一科目同时列支财政资助专项经费和自筹经费的，请分别进行说明。 1.设备费 ①应严格控制专项经费设备购置支出，统筹考虑单位现有设备购置支出渠道。对新购置的仪器设备应重点说明其主要性能指标和技术参数，对课题研究的作用和用途，新购设备的必要性、数量的合理性，以及单位现有同样设备的使用及共享情况等。 ②单价达到或超过10万元的设备，需提供3家以上报价单。 ③区分设备购置费和设备试制费，不得为提高间接费用水平将设备购置费列入试制设备费。 ④设备租赁费是指课题研究过程中需要租赁课题承担单位以外的其他单位的设备而发生的费用。不得在专项经费中列支属于课题承担单位支撑条件的设备的租赁费。
2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 １、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医
疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。 注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月
一、学校基本情况 厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -
学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -
2019年中央一般公共预算支出预算表 单位：亿元 项目 2018年执行 数2019年预算 数 预算数为上 年执行数 的％ 一、中央本级支出33226.97 35395.00 106.5 一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9 外交支出584.12 627.10 107.4 国防支出11070.51 11898.76 107.5 公共安全支出1702.55 1797.80 105.6 教育支出1731.83 1835.13 106.0 科学技术支出3124.95 3543.12 113.4 文化旅游体育与传媒支 出 279.38 309.54 110.8 社会保障和就业支出1207.55 1135.71 94.1 卫生健康支出188.11 243.58 129.5 节能环保支出427.41 362.68 84.9 城乡社区支出86.36 83.40 96.6 农林水支出589.81 451.66 76.6 交通运输支出1313.71 1355.18 103.2 资源勘探信息等支出345.71 326.35 94.4
商业服务业等支出70.16 87.21 124.3 金融支出845.58 947.72 112.1 自然资源海洋气象等支 345.30 314.33 91.0 出 住房保障支出531.82 560.22 105.3 粮油物资储备支出1372.54 1177.15 85.8 灾害防治及应急管理支 329.01 357.36 108.6 出 其他支出826.75 952.79 115.2 债务付息支出4161.65 4994.23 120.0 债务发行费用支出37.23 43.52 116.9 二、中央对地方转移支付69154.83 75399.00 109.0 一般性转移支付63016.83 67763.10 107.5 专项转移支付6138.00 7635.90 124.4 三、中央预备费500.00 中央一般公共预算支出102381.80 111294.00 108.7 补充中央预算稳定调节基金1018.54 注：1.为便于比较，对本表中2018年执行数进行了同口径调整：一是根据政府收支分类科目调整情况，对相关科目执行数作了相应调整；二是根据原国 地税合并后有关地方经费上解中央等情况，对中央本级支出和中央对地方转 移支付执行数作了相应调整；三是根据完善中央对地方转移支付制度和转移 支付项目清理整合等情况，对一般性转移支付和专项转移支付执行数作了调
2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明
目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责： （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 （四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 （五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、青岛市市南区八大关街道办事处
公司全面预算管理实施案例 编制单位： 单位地址： 作者姓名： 编制时间：
目录 一、背景描述 (3) （一）公司基本情况 (3) （二）公司管理现状分析和存在的主要问题 (4) 1、内部管理水平略低 (4) 2、管理会计在公司内部应用不足 (4) （三）选择全面预算管理的主要原因 (4) 二、总体设计 (4) （一）全面预算管理的目标 (4) （二）全面预算管理应用的总体思路 (5) （三）全面预算管理的内容 (5) 1、制定战略规划 (5) 2、设定年度目标 (5) 3、形成年度预算 (6) 4、预算监控调整 (6) 5、预算评价 (6) （四）全面预算管理工作的创新 (6) 三、应用过程 (7) （一）单位会计管理组织架构基本情况 (7) 1、组织机构及运作方式 (7) 2、参与的部门和人员 (7) （二）应用全面预算管理的部署要求 (8)
1、资源要求 (8) 2、环境要求 (8) （三）全面预算管理应用流程 (8) 1、制定目标 (8) 2、分解目标 (8) 3、预算目标的执行和监控 (9) 4、预算评价 (9) 5、决策支持 (9) （四）实施过程中的主要问题和解决方法 (9) 1、在实施过程中遇到的主要问题 (9) 2、在实施过程中遇到问题的解决方法 (9) 四、应用全面预算管理取得的成效 (10) 五、经验总结 (10) （一）全面预算管理应用的基本条件 (10) （二）全面预算管理成功应用的关键因素 (11) （三）对改进全面预算管理应用效果的思考 (11) 1、做好全面预算管理的制度建设 (11) 2、掌握全面预算管理的重点和力度 (11) 3、克服各种全面预算管理模式的缺陷 (11) （四）全面预算管理应用中的优缺点 (12) 1、优点 (12) 2、缺点 (12)
2019年部门预算编制说明 一、主要职责 审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是： （一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。 （二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 （三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计： 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支； 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支； 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算； 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况； 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况； 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支； 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财
务收支； 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支； 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算； 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支； 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计； （四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 （五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。 （六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查； （七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。 （八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。 三、2019年部门预算收支情况说明
2019年度部门预算
目录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表
一、部门基本情况 （一）部门主要职责（根据最新三定方案列举） 新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。主要职责有： （一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。 （二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。 （三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。 （四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。 （五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政
设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。 （六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。 （七）负责城乡建设勘察和设计行业管理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格管理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案管理工作；负责建设项目初步设计管理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。 （八）负责推进建筑节能和建筑材料管理工作；负责制定建材业发展规划工作；负责建筑材料市场管理工作；负责全市建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。
2019年部门预算信息公开说明 北京市怀柔区种植业服务中心部门主要职能：参与制定本区域内种植业方面的政策,提出和落实本区域种植业发展规划，指导种植业结构和布局调整；负责本区域种植业生产技术指导与服务；新品种、新技术、新材料的引进、试验示范及推广工作；新型农民实用技术培训工作；种植业农产品质量安全监督、监测及检测工作；对肥料的生产、经营单位及使用等环节进行监督管理；提供农业信息咨询与服务；落实农业相关惠农政策。 机构设置情况：本部门属处级全额拨款事业单位，下属二级单位有两个，分别是：北京市怀柔区农业技术推广站、北京市怀柔区农产品质量安全综合质检站，本级内设：办公室、政工科、蔬菜科、粮经科、农产品质量安全管理科、农业信息科、科技教育科7个科室。 部门预算包括北京市怀柔区种植业服务中心本级预算及下属北京市怀柔区农产品质量安全综合质检站、北京市怀柔区农业技术推广站2家预算单位在内的汇总预算。 一、预算收支增减变化情况说明 2019年我单位一般公共预算收入安排1255.25万元，比2018年预算收入1271.79万元减少了16.54万元，同比减少1%；2019年我单位一般公共预算支出安排1255.25万元，比2018年预算支出1271.79万元减少了16.54万元，同比减少1%。
二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。 2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排0万元，比上年增加0万元，增加的主要原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。 名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、政府采购安排情况说明 我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款1.33万元,详见政府采购预算表。 四、“三公”经费增减变化原因等说明信息 2019年我单位“三公”经费预算安排13.26万元，比2018年预算14万元减少0.74万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。 名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排
附件1 2019年部门预算 （公开格式） 单位公章：吉潭镇人民政府 报送日期：2019年4月16日 单位负责人（签章）：廖松林 财务负责人（签章）：廖松林经办人（签章）：肖良
寻乌县吉潭镇2019年部门预算 目录 第一部分吉潭镇部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分吉潭镇部门2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释 -1-
第一部分吉潭镇部门概况 一、部门主要职责 吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下： （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （四）保护各种经济组织的合法权益； （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （六）办理县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 吉潭镇共有预算单位1个。编制人数68人，其中：行政编30制人、全额补助事业编制38人。实有人数63人，其中：在编在职人数54人，包括行政人员26人、全额补助事业人员29人；三支一扶人员2人；大学生村官2人；临时人员5人。 -2-
上海市静安区2019年单位预算预算单位：上海市静安区血液事务管理中心
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
上海市静安区血液事务管理中心主要职能 主要职能包括： 1.贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》承担管辖范围内献血、采血、供血和临床用血管理。 （一）落实上海市人民政府办公室和市卫生健康委下达的年度无偿献血计划。 （二）开展无偿献血相关法律法规和无偿献血知识宣传，招募、组织、动员等工作，配合上海市血液管理机构，夯实志愿者宣传招募服务队伍、单采血小板队伍、Rh（D）阴性血型应急献血三支队伍建设。组织无偿献血先进个人和先进集体的表彰奖励和志愿者关爱活动。（三）督导各医疗机构执行《医疗机构临床用血管理办法》（卫生部令第85号）和《临床输血技术规范》。结合临床用血和医疗业务发展的实际，加强临床用血业务培训和日常质控督导，指导并制定科学、合理用血计划。倡导自身输血，确保临床用血安全。 （四）根据《上海市献血条例》和受上海市静安区卫健康委员会委托，开展临床用血审批，征收用血互助金和献血补偿金。
上海市静安区血液事务管理中心机构设置 上海市静安区血液事务管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、血源统筹科、质量控制科、宣传科。
成都市新都区经济科技和信息化局 2019年部门预算情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、监督、检查国家、省、市关于工业、科技、信息化、能源方面的政策在我区执行情况，牵头拟订我区具体实施意见并组织实施；牵头拟订工业、科技、投资促进、信息化和能源区域政策及整体规划；负责牵头综合分析、预测当前经济运行情况，提出对策和建议；承担依法治区工作；负责牵头推进行政审批工作；负责综合性文稿的起草。 2、参与研究工业经济发展的重大问题，提出工业经济运行建议，监测分析工业经济运行态势，起草经济运行分析报告，发布经济运行信息，提出经济运行调控建议；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责对全区重点企业定期进行确认、监控；加强与全区规模企业、重点企业的联系，积极做好协调服务工作；组织实施园区外企业关停并转和调迁工作；负责新上园区外企业及园区外企业新上项目申报前置审核工作；组织申报并落实新上规企业、行业单打冠军、小巨人企业、成长型企
业、战略新兴产业扶持政策；承担区民营经济领导小组办公室的日常工作。 3、组织编制全区企业技术改造、技术引进规划并组织实施；定期公布项目投资引导目录；负责对技改项目招投标活动实施行政监督；根据职责权限，承担全区技改项目登记备案和向省、市申报立项工作，并协调落实相关优惠政策；负责制定促进企业技改的扶持性政策意见并牵头落实；指导全区工业集中发展区规划和建设，协助争取国家、省、市各项优惠政策。 4、负责筹建和完善冶金、建材行业协会，协调解决协会所反映的重大问题，促进信息、技术等合作交流；负责指导、监督规上工业企业安全生产管理工作；规范企业行业准则，制定工业企业争创著名品牌战略；负责全区扶持地方名优产品工作；负责全区工业企业地方产品配套工作；负责组织实施区域行业内企业整合工作；会同有关部门开展整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导直属企业应急管理工作；盐业管理、指导和协调等相关职责，负责实施全区盐业行业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。 5、负责全区电力、成品油、天然气、煤炭等能源管理；编制全区能源发展规划，提出能源发展的目标和措施；负责政府投资的能源建设项目的节能评估、审查及协调管理；指导和协调
xxx全面预算管理表格填制说明及手册
目录
A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额
13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。
一 翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告 二〇一九年二月日
目录 第一部分部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表 一、人员基本情况表 二、资产基本情况表 三、财政拨款收支预算总表 四、公共财政预算收支总表 五、基金预算收支总表 六、部门收入预算总表 七、部门支出预算总表表
八、公共预算支出明细表 九、基本支出预算表（政府经济分类） 十、基本支出预算表（部门经济分类）十一、工资性支出明细表 十二、公用经费支出明细表 十三、公共预算项目支出明细表 十四、政府性基金项目支出明细 十五、收入征收计划表10表 十六、政府采购11表 十七、三公经费预算表
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，坚持依法治教，依法办学。 2、有效实施小学义务教育。 二、部门预算单位构成 我校在岗教职工148人，遗属37人，小学生747人，幼儿212人，学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1795.5万元，比2018年预算减少399.4万元，下降18.2%，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。 支出预算 1795.5 万元，比2018年预算减少399.4 万元，下降 18.2 %，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。（一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1795.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1795.5 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
2019年中央本级支出预算表 单位：亿元 项目 2018年 执行数2019年 预算数 预算数为 上年执行 数的％ 一、一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9 其中：人大事务7.97 8.47 106.3 其中：行政运行 2.25 2.44 108.4 一般行政管理事务0.98 1.58 161.2 机关服务0.08 0.14 175.0 人大会议 2.20 1.80 81.8 人大立法0.49 0.49 100.0 人大监督0.15 0.16 106.7 人大代表履职能力提升0.15 0.16 106.7 代表工作0.36 0.47 130.6 人大信访工作0.06 0.08 133.3 事业运行0.05 0.12 240.0 其他人大事务支出 1.20 1.03 85.8 政协事务7.33 5.90 80.5 其中：行政运行 1.54 1.57 101.9 一般行政管理事务 2.75 1.91 69.5
机关服务0.11 0.11 100.0 政协会议 1.48 1.19 80.4 委员视察0.21 0.16 76.2 参政议政0.40 0.39 97.5 事业运行0.15 0.16 106.7 其他政协事务支出0.69 0.41 59.4 政府办公厅（室）及相关机构事务70.09 61.16 87.3 其中：行政运行15.05 17.72 117.7 一般行政管理事务15.14 20.24 133.7 机关服务0.61 0.67 109.8 专项服务 5.00 4.36 87.2 专项业务活动7.88 3.17 40.2 信访事务0.26 0.31 119.2 参事事务0.21 0.20 95.2 事业运行 1.02 1.15 112.7 其他政府办公厅（室） 24.92 13.34 53.5 及相关机构事务支出 发展与改革事务7.04 8.47 120.3 其中：行政运行 2.70 2.46 91.1 一般行政管理事务0.45 0.67 148.9 机关服务0.07 0.11 157.1 战略规划与实施 2.13 2.77 130.0 日常经济运行调节0.01 社会事业发展规划0.10 0.06 60.0
附件2: 2015年度企业预算报表编制说明 一、编制原则 为了加强企业的预算管理，企业预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。 二、编制范围 本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。 三、填报和汇总 凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。 四、报表组成 本套报表包括： （一）报表封面。 （二）管理预算报表：主要业务经营预算表（沪国企预01表）、主要业务损益预算表（沪国企预02表）、固定资产投资预算表（沪国企预03表）、长期股权投资预算表（沪国企预04表）、金融工具情况预算表（沪国企预05表）、对外筹资预算表（沪国企预06表）、人工成本预算表（沪国企预07表）、成本费用预算表（沪国企预08表）、预算主要指标分解表（沪国企预13表）。 （三）基本会计预算报表：利润预算表（沪国企预09表）、现金流量预算表（沪国企预10表）、资产负债预算表（沪国企预11表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企预12表）。 （四）预算补充表： 2015年度主要指标预报表（沪国企预补01表）、2015年度预算调整主要指标表（沪国企预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。
（五）预算管理和考核补充表：跨类经营预算表-功能、公共服务类（沪国企预管01表）、跨类经营预算表-竞争类（沪国企预管02表）、视同于利润和单列-研发投入（沪国企预考01表）、视同于利润和单列-收购创新资源（沪国企预考02表）、视同于利润和单列-服务业模式创新和业态转型（沪国企预考03表）、视同于利润和单列-境外投资（沪国企预考04表）、视同于利润和单列-境外投资单列（沪国企预考05表），此套预算管理和考核表仅由企业集团总部填报。 五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。 （二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2014年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2014年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。 六、报表的具体填列要求 （一）主要业务经营预算表（沪国企预01表） 1.本表反映企业2015年度主要业务板块的预计生产经营情况，企业集团总部对于本表需汇总填写 2.主要业务：按照企业发展战略、年度生产经营计划和内部管理要求确定的主要业务板块和主业目录分类填列。本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 4.企业级次：填列重要子公司在企业集团的层级。 5.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指