安徽安凯车辆制造有限公司
年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告
安徽安凯车辆制造有限公司
安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目
可行性研究报告
院长：周昌农
总工：周昌农
项目负责人：戚少波
安徽省机械工业设计院
2010年9月
参加编制人员
姓名职称
戚少波注册咨询师李亚平会计师董尼利注册咨询师
目录
前言
第一章项目概况 (2)
1、项目名称、项目承办单位
2、项目负责人及实施地点
3、项目建设规模及建设内容
4、可研结论概述
5、项目主要数据及技术经济指标
第二章可行性研究报告编制依据和范围 (5)
1、可研报告编制依据
2、编制范围
3、编制指导思想
第三章项目背景及建设必要性 (6)
1、项目背景
2、项目建设的必要性
第四章承办企业概况 (13)
第五章行业现状及产品市场分析 (14)
1、新能源客车国内外发展现状与趋势
2、新能源客车国内现有技术基础
3、新能源客车市场分析
第六章产品及技术方案 (24)
1、产品方案
2、产品特点
3、产品研发情况及研发成果
4、纯电动客车技术参数和性能指标
第七章建设规模、建设地点及建设条件 (27)
1、建设规模
2、建设地点
3、建设条件
第八章原材料供应及对外协作 (28)
1、原材料供应
2、对外协作
第九章建设方案 (29)
1、主要设计原则
2、总图、运输方案
3、工艺方案
4、产品研发方案
5、公用方案
6、土建方案
第十章节能 (47)
1、设计依据
2、设计范围
3、主要设计原则
4、项目所在地能源供应状况
5、能源耗量
6、主要节能措施
7、综合节能效果
第十一章环境保护、消防及职业安全卫生 (50)
1、环境保护
2、消防
3、职业安全卫生
第十二章企业组织、劳动定员和人员培训 (56)
1、企业组织
2、劳动定员
3、人员培训
第十三章项目实施计划 (58)
第十四章投资估算与资金筹措 (61)
1、投资估算
2、资金筹措
第十五章财务评价 (69)
1、财务评价依据
2、财务评价范围和方法
3、产品生产规模
4、实施进度
5、年新增销售收入和增值税及附加估算
6、总成本费用估算
7、财务盈利能力分析
8、财务清偿能力分析
9、财务生存能力分析
10、不确定性分析
11、财务评价主要数据及指标
第十六章结论 (78)
1、结论
附件：
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、税务登记证
4、3C认证书
5、ISO9001：2008质量管理体系认证证书
6、中国机械500强
7、中国旅游车船协会会员证书
8、安徽省着名商标证书
9、中华人民共和国工业和信息化部公告
10、获奖证书
前言
21世纪以来，能源和环境对人类生活和社会发展的影响越来越大，节能、环保和安全技术是汽车工业永恒的三大主题，随着油价的攀升，发展节能汽车已经成为世界的共识，而发展节能汽车的核心是新能源技术。我国是一个资源较为缺乏的国家，人均占有量低。因此，在我国发展新能源汽车就显得十分迫切，发展新能源汽车是解决我国能源安全与环保问题的重要手段之一。纯电动和燃料电池汽车是零排放，混合动力汽车可以有效地减少汽车燃油消耗和废气排放，都是新能源汽车的重要产品，因此，加快新能源汽车研发与产业化的步伐，对于缓解我国能源紧张的局面、保障国家能源安全和改善环境均具有重要意义。
安徽安凯车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，是一家专门生产“星凯龙”品牌大型客车生产企业。现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准并列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，纯电动客车已进入小批量生产阶段,并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有300多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。
通过本项目的建设，可解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业化生产，使纯电动客车的产能有较大增加，品质有较高的提升，提高企业参与国内外两个市场的竞争力，为企业进入可持续发展的良性循环轨道打下坚实的基础。
第一章项目概况
1、项目名称、项目承办单位
1.1项目名称
年产2000辆纯电动客车产业化项目
1.2项目承办单位
安徽安凯车辆制造有限公司
2、项目负责人及实施地点
2.1项目负责人
朱德法安徽安凯车辆制造有限公司董事长
2.2项目实施地点
安徽省合肥市经济技术开发区现有厂区内
3、项目建设规模及建设内容
3.1项目建设规模
项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。项目建设期为1年，建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力，实现销售收入28亿元，实现利税总额30462.50 万元，其中利润20852.89万元。
3.2项目建设主要内容
（1）本项目在公司现有厂区内进行建设，充分利用公司厂区现有的主
要生产厂房、公用动力配套设施，并进行适当的改造，满足本项目生产的需要。
（2）新增焊接、总装、完工检测生产线及配套生产设备、研发试验仪器设备、信息化软硬件及配套设备511台（套），利用原有的涂装车间设备，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。
（3）配套建设部分厂区工程。
4、可研结论概述
（1）安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”的产业政策。
（2）本项目符合国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，提高企业自主创新能力，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策，本项目的建设是非常必要的。
（3）该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展，构建和谐社会，尤其是对公司纯电动客车的产能提升具有重要意义。
（4）在世界能源危机和环保问题日益突出的情况下，该项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。
（5）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
（6）通过财务分析，各项技术经济指标均较好。综上述本项目是可行的。
5、项目主要数据及技术经济指标
项目主要数据及技术经济指标见表1-1。
表1－1 主要数据及技术经济指标表
第二章可行性研究报告的编制依据和范围
1、可研报告编制依据
（1）《汽车产业调整和振兴规划》(2009-2010)；
（2）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
（3）国家发展与改革委员会颁布的《汽车产业发展政策》；
（4）财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知《财建（2009）6号》；
（5）中华人民共和国工业和信息化部公告《工产业（2010）第98号》；
（6）关于同意安徽安凯车辆制造有限公司HFX6120GEV纯电动客车在我省合肥市示范运行的批复《皖经信产业函（2010）224号》；
（7）《安徽省新能源汽车产业技术发展指南》（2010-2015年）；
（8）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（9）与企业商定的设计原则；
（10）企业提供的有关基础资料。
2、编制范围
本可行性研究报告是对安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
3、编制指导思想
(1)坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。
(2)贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国际先进水平。
(3)合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。
(4)严格遵守“三同时”设计原则，对项目污染进行影响评价和综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
第三章项目背景及建设的必要性
1、项目背景
（1）新能源、生物技术和新医药、新材料、电子、海洋、空间六大是国家战略性新兴产业。这是国家“十二五”和国家未来发展的重点产业，是中国重大战略选择，战略性新兴产业发展规划即将出台。2009年9月22日 (9)
月21日和22日，温家宝召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。2010年２月４日，温家宝在中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表关于战略性新兴产业的重要讲话，要使其成为支柱产业。2010年5月16日温家宝在天津考察时强调要大力发展战略性新兴产业。
（2）汽车产业已经成为我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家发改委特制定了汽车产业调整和振兴规划，该规划提出了一揽子实施新能源汽车的发展战略，?包括推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化；掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术；建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力；发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件；启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴；支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车；县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推
广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设等措施。
(3)合肥市委市政府制定并下发了《关于优先加快工业发展的行动纲要》，规划到2010年，合肥工业增加值确保800亿元，力争850亿元，年均递增24%以上，工业总产值确保2500亿元，力争2700亿元；累计工业投入确保1200亿元，力争1500亿元，工业投入占全社会固定资产投资30%以上。根据《合肥优先加快工业发展行动纲要》，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为合肥工业发展中的领跑者。汽车工业排在首位，汽车工业的发展对合肥市工业的发展起着举足轻重的作用。
(4)“十一五”期间，我国国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，在未来5～10年里，我国公路客车的需求仍将保持一定速度的增长，预计年产量增速为12%左右，公路交通市场需求量较大的依然是大、中型中、高档客车，因此新能源客车产品有着广阔的市场前景。
(5)我国油品供应十分紧张，对外依存度已超过50%。为了促进汽车行业的节能减排，工业信息化部作为行业主管部门，会同有关部门建立了道路车辆生产企业及产品准入制度，对车辆的安全、环保、节能等项指标进行严格的管理，制定了新型商用车和其他商用车油耗强制性国家标准，发布了两批商用车的燃料油消耗量的公告，不符合标准的55家企业的444个车型将停止生产。
绿色奥运为新能源车提供了一个特别好的展示舞台，我国自主研发的混合动力、燃料电池、电动车等近600辆新能源车为奥运交通提供服务，其中福田新能源客车成为赛时引导车，已成为北京奥运会上一道美丽的风景线。2、项目建设的必要性
2.1符合汽车产业发展政策
(1)国家发改委《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”。
(2) 国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，以企业为主体，加强产品开发能力建设，推动技术创新和纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。
(3)我国“十一五”规划纲要提出，要鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车，为此制定了新能源车生产准入管理规则，为新能源汽车的推广开辟了绿色通道。
本项目产品为纯电动客车，符合我国汽车工业产业政策。
2.2 研发生产新能源客车是节能环保的需要