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1制造控制计划生产流程图2/3制造控制计划制造控制计划4/5产品开发1、产前会议记录6产品开发色卡管理程序2、对色记录(色卡)7/8产品开发工程变更程序
3、工程变更记录
关于变更的来往邮件亦可，但须客户确认
9产品开发4、新型体风险评估记录作为产前会议记录其中一项亦可
10供应商管理供应商管理程序5、合格供应商清单6、供应商调查评估表
7、供应商供货业绩记录表供应商供货绩效评估含质量、交期、成本、合规性等
每年至少一次11供应商管理符合美国法规程序8、禁用化学品清单9、原材料测试报告重金属、化学物质等1221-2/3供应商管理进料检验程序及标准10、原材料检验记录面料/辅料/包材/底料14生产控制生产作业指导书SOP 15生产控制首件检验规范
11、首件确认记录
裁断、针车、底部、成型16生产控制瑕疵样（实物或图片）
瑕疵列表
检验记录中体现瑕疵类别
1719生产控制制程检验程序及标准12、巡检记录
13、全检记录
14、抽检记录
裁断、针车、底部、成型
成型巡检体现注塑、硫化、打磨、填料等工序的查核
18生产控制成品检验程序及标准成品检验记录（成型抽检记录）QC 不得从事生产43/44质量管理体系最终检验程序及标准15、最终检验报告
AQL2.5
20生产控制16、考勤记录
各生产班次有QC 检验21-1生产控制17、辨色力测试记录需色盲图谱
21-421-5生产控制验针操作指导书
18、验针机校准记录
19、验针记录
21-8生产控制断针控制程序20、断针记录
24设备维护21、设施设备清单22、保养计划
23、保养记录
24、备品清单
25设备维护25、超负荷运行处理记录如有30设备维护26、模具清单
标识26
设备维护
监测仪器控制程序27、量规仪器一览表
28、校准计划
29、校准报告
校准标签
28设备维护灯箱及对色管理程序2、对色记录(色卡)
30、灯箱校准记录
31、灯箱维护/灯管更换记录3132培训教育培训程序
32、培训计划
33、培训考核记录
含瑕疵识别培训、验针培训33质量管理系统质量目标34、质量目标达成统计分析
各车间质量看板
45质量管理体系35、质量会议记录
40、纠正预防措施记录定期质量会议、内审、管评等
55过程控制35、质量会议记录34质量 管理系统36、物料标签
5152现场环境
37、物料收发记录
含吊牌、标签、包材等有客人商标的材料（知识产权保护）36质量管理系统13、全检记录14、抽检记录
37、不合格处置单38、返修报废记录
体现返工重检
57过程控制39、违规/不良反馈记录表如有
383940质量管理系统纠正预防措施程序40、纠正预防措施记录
短期纠正/长期预防措施
对检验、测试、材料不良、客诉等，统计分析纠正预防41质量管理系统
实验测试程序及标准
41、成品测试报告含第三方报告42质量管理系统
42、温湿度记录
43、含水率检测记录
需含水率测定仪
50现场环境45、防霉检查表
5354过程控制
文件记录控制程序（含样品、电子文档管理）46、文件一览表
47、文件修订记录
48、文件废止记录
49、文件收发记录
记录保存期限：5年/2年56过程控制50、组织结构图全厂/品管
59-3鞋类51、温度查核记录温度计或红外线测温仪59-12鞋类52、压底测试记录59-18
鞋类53、拉力测试报告
四段式
不合格控制程序（含违规通知客户）
防霉控制程序（含水率/湿度标准）
鉴别追溯程序
设备管理程序（含超负荷运行处理计划）