管理评审和内审的区别文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
18、 4.1公司制定并实施《内部审核程序》。
19、 4.2每年底，质管责任工程师制订年度内审计划，规定审核的准则、范
围、频次和方法，经管理者代表（质保工程师）审核后实施；公司每年至少进行一次内审，内审的时间间隔不得超过12个月，且审核应覆盖公司所有产品、部门及《锅炉压力容器制造许可条件》和GB/T19001-2000标准要求的所有过程。出现下列情况时，管理者代表（质保工程师）可及时组织内部审核：
20、1、组织机构或管理体系发生重大变化；
21、2、出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉；
22、3、法律、法规及其他外部要求的变更；
23、4、在接受第二方、第三方审核之前。
24、 4.3审核实施前，由审核组长应对审核实施方案进行策划，编制审核日
程计划表并通知相关部门做好内审准备，审核组成员在审核组长带领下做好审核前准备，编制审核检查表。
25、 4.4内审员必须经培训合格具备内审员资格，且不能审核与自己有直接
责任的工作；
26、 4.5审核组根据审核结果编制内审报告，经管理者代表（质保工程师）
批准后，由质管责任工程师发放至相关部门。对审核中发现的不符合
项，开具不合格项报告，经相关部门负责人确认后，发放至相关部门；
27、 4.6相关部门应对产生不合格项的原因进行分析、采取纠正/预防措施，
审核组负责跟踪验证所采取措施的效果；
28、 4.7审核组长将所有内审记录整理成册，交管理部保存。