附件2：
安全生产标准化动态管理检查表
2.1公共项目
被检查单位：
评价项目检查内容检查方式评分备注
一、基础性档案资料1.目标管
理
1.制定安全生产年度目标，并根据部门和所属单位在安全生产中的职
能，对安全生产目标进行分解、实施、检查、考核；
查看安全生产
年度目标文件、
安全生产责任
书
2.逐级签订安全生产责任书，责任书内容具有针对性、可操作性，将
安全责任落实到每一个部门、人员。
2.机构和
职责
1.按规定设置安全管理机构和安全管理人员，根据人员变动情况及时
调整安全生产领导小组或安全生产委员会；
查看安全生产
管理机构成立
或调整文件、安
全生产责任制
文件、安全生产
会议记录
2.责任制度应明确各级单位、各部门及全体人员的安全生产职责、权
限和考核奖惩等内容；
3.至少每季度召开一次安全生产会议。
3.安全投
入
1.按规定编制安全生产费用使用计划；查看安全生产
费用使用计划、
台账及相关材
2.按计划足额提取和使用安全生产费用，台账记录完整、更新及时、
与实际相符；
9
料3.对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式
公开安全生产费用提取和使用情况。
4.规章制度与操作规程1.识别获取法律法规、标准规范，建立健全规章制度和操作规程，及
时发放至相关部门、项目部和岗位；
查看规章制度
与操作规程，询
问有关人员2.及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训，岗位
人员熟悉了解相应的规章制度和操作规程；
3.每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规
章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。
5.教育培
训1.制定并落实全员教育培训计划；（水利施工企业要对新员工进行至
少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；其他企业新
员工上岗前要经过至少24学时的安全培训，每年进行至少8学时的再
培训）查看教育培训
计划、培训记
录，检查持证上
岗情况
2.三类人员、特种作业人员持证上岗；
3.对劳务派遣人员、实习学生等按规定进行教育培训；
4.监督检查分包单位对员工进行安全生产教育培训及持证上岗情况；
5.开展安全生产和职业卫生岗位达标活动，使从业人员熟练掌握本岗
位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、
防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
二、风
险分级管控与隐患排查治理6.风险分
级管控
1.组织对安全风险进行全面、系统的辨识，建立风险分级管控清单，
并定期对辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行
评估；查看风险管理
制度及相关记
录，查看现场
2.根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，
制定并落实相应的安全风险控制措施；
3.将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位
和作业环境中存在的安全风险。
7.重大危险源辨识1.开工前，进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级，施工过程中
对危险源实施动态的辨识、评价和控制，并将辨识、评估成果及时报
监理单位和项目法人；查看危险源辨
识评估记录，查
看现场
2.将本单位重大危险源进行公示，在重大危险源现场设置明显的安全
警示标志，采取有效安全防护措施，明确责任部门和责任人，并登记
建档；
3.制定重大危险源事故应急预案，确保保障措施到位。
8.隐患排查治理1.制定排查方案，采用定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假
日检查和日常检查等排查方式进行隐患排查，并按照事故隐患的等级
建立事故隐患信息台账；
查看安全检查
记录、整改记
录，查看现场2.根据隐患排查结果及时进行整改，隐患治理完成后，及时对治理情
况进行验证和效果评估，形成闭环管理。
三、应急、事故管理
9.应急管
理
1.按照规定建立健全生产安全事故应急预案体系，包括综合预案、专
项预案、现场处置方案；查看应急救援
预案文本、演练
记录
2.建立应急救援队伍，配备应急救援物资；
3.综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案应按有关规定进行定
期演练。
10.事故管
理
1.建立事故报告、调查和处理制度；
查看相关文件、
记录
2.发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告；
3.事故发生后采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关
证据，组织或配合事故调查；
4.建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故
进行统计分析。
检查人员：检查时间：
注：项目法人除按规定开展上述工作外，应对所有三级项目增加“监督检查相关参建单位此项工作完成情况”。
11
2.2专项项目（水利水电施工企业）
被检查单位：
评价项目检查内容检查方式评分备注四、现
场管理情况11.设备
设施管理
1.设备设施采购及验收严格执行设备设施管理制度，购置合格的设备设施，建
立设备设施台账并及时更新；设备设施运行前、运行过程中应按规定进行检查，
设备操作人员应按照操作规程运行设备，定期对设备进行维修、保养，并做好
记录，设备运行、维修、保养等记录齐全；
检查设备
设施台账、
运行记录，
查看设施
设备运行
情况
2.设备结构、运转机构、电气及控制系统无缺陷，各部位润滑良好；基础稳固，
行走面平整，轨道铺设规范；制动、限位等安全装置齐全、可靠、灵敏；仪表、
信号、灯光等齐全、可靠、灵敏；防护罩、盖板、爬梯、护栏等防护设施完备
可靠；在设备醒目的位置悬挂标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净
整洁，无跑冒滴漏；作业区域无影响安全运行的障碍物；同一区域有两台以上
设备运行可能发生碰撞时，制定安全运行方案；
3.设备设施拆除前应制定方案，办理作业许可，作业前进行安全技术交底，现
场设置警示标志并采取隔离措施，按方案组织拆除；
4.租赁设备和分包单位的设备设备租赁合同或工程分包合同应明确双方的设
备管理安全责任和设备技术状况要求等内容；租赁设备或分包单位的设备进入
施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位管理
范围；
5.特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）人员具备相应的能
力和资格；安装（拆除）特种设备应编制安装（拆除）专项方案，安排专人现
场监督，安装完成后组织验收，委托具有专业资质的检测、检验机构检测合格
后投入使用；按规定办理使用登记；按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废，并作好记录。
12.安全设施管理建设项目安全设施必须执行“三同时”制度；临边、沟、坑、孔洞、交通梯道
等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按
规定设置安全网等设施；施工通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所
设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全
防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、台风、暴风雪等极端天
气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。
查看现场
13.施工技术管理1.工程开工前，应参加设计交底，并进行施工图会审；
查看现场
及相关资
料
2.编制安全技术措施，并进行动态管理；
3.达到一定规模的危险性较大单项工程应编制专项施工方案，超过一定规模的
危险性较大单项工程的专项施工方案，应组织专家论证；专项施工方案实施时
安排专人现场监护；
4.施工前按规定分层次进行交底，并在交底书上签字确认。
14.现场作业管理（一）1.高边坡、基坑作业根据施工现场实际编制专项施工方案或作业指导书，经过
审批后实施；按设计要求采取支护措施；严格按要求放坡，作业时随时注意边
坡的稳定情况，发现问题及时加固处理；设置专用爬梯；安排专人监护、巡视
检查；
查看现场
及相关资
料2.爆破、拆除作业作业前编制方案，进行爆破、拆除设计，履行审批程序，并
严格安全交底；由爆破负责人统一指挥；影响区采取相应安全警戒和防护措施，
作业时有专人现场监护；
3.高处作业人员体检合格后上岗作业，登高架设作业人员应持证上岗；防护栏
杆和安全网应符合要求；有坠落危险的物件应固定牢固；雨天、雪天高处作业，
应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应
停止露天高处作业；高处作业应现场监护；
4.起重吊装作业前应编制起重吊装方案或作业指导书，向作业人员进行安全技
13
企业（单位）安全生产检查表 企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目， 完成 的在 结果 栏打 √，没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙，并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范，并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工（承包、承租） 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况； 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录 附件2
检查组组长签字： 企业（单位）主要负责人签字： 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专（兼）职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练，并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训，并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品
危险化学品重大危险源现场安全检查表 被检查单位名称 检查人员 检查时间 企业负责人 重大危险源名称、级别 序号检查内容检查标准发现的问题配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可 燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 1有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息 令第 40 号）第 13 条之 1 存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。 2一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 1 3重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 2 4毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局设置紧急切断装置。令第 40 号）第 13 条之 3
5毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 3 6毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（ SIS）。令第 40 号）第 13 条之 3 7储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局系统。令第 40 号）第 13 条之 4 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监 8控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统令第 40 号）第 15 条 有效、可靠运行。 关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 9构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整 令第 40 号）第 16 条改措施、责任、资金、时限和预案。 10岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 17 条 在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示 11牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办令第 40 号）第 18 条 法。
危险源风险评估和控制管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
危险源风险评估和控制管理制度示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技 术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2 范围 适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风 险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和 非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投 产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风 险信息更新以及危险源的管理。 3 职责 3.1厂长组织建立危险源控制系统。
3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。 3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。 3.5我厂各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 控制程序
危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目， 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定 期进行检测。 现场检查
危险源安全管理方案（施工现场） CX-21-JL-01 序号：01 序号重大风险目标管理方案措施责任部门完成时间预算资金 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线， 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.4万元 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整改，符合要 求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.6万元 3 火灾、火药爆炸事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于10米。气瓶搬运使用应使用专门的 手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火源、领用有 专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 1.2万元 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止摆动。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.8万元 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能搭设。 3.脚 手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交底，系好安全带 才能施工。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.7万元 编制：蒋黎华批准：戚栋栋
职业健康安全方案完成情况检查表（施工现场） CX-21-JL-02序号：01 序号重大风险目标方案措施措施完成情况检查 人 检查 时间 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线 已按要求完成 蒋黎 华 3.30 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整 改，符合要求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 已按要求完成 蒋黎 华 4.30 3 火灾、火药 爆炸 事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于6米。气瓶搬运使用应使 用专门的手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火 源、领用有专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 已按要求完成 蒋黎 华 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止 摆动。 已按要求完成 蒋黎 华 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能 搭设。 3.脚手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交 底，系好安全带才能施工。 已按要求完成 蒋黎 华
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、现场道路及部分地面因挖土堵塞排水沟，出现积水现象。 2、一工人施工现场没带安全帽。 隐患整改记录1、立即按排人员立即清理排水沟内泥土，保证排水通畅。 2、对违纪工人进行安全生产劳动纪律的教育，并罚款20元。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、脚手架接地不规范。 2、钢筋组二工人施工现场不戴安全帽。 隐患整改记录1、通知电工立即对脚手架防雷接地，保护接地按规范要求重新进行设置。 2、对违纪工人进行教育，对屡犯者进行加倍处罚。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、施工现场文明施工情况不理想，各工种材料堆放较乱。 2、电缆线拖地现象依然存在。； 隐患整改记录1、召集各工种负责人及材料管理人员开会，认真落实现场材料管理措施，做好文明施工工作。 2、电工必须加强现场巡视，对违反临时用电管理规定的行为必须及时纠正。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1．楼楼梯部位无外防护架。 2．钢筋工四人施工现场不戴安全帽。 隐患整改记录1．立即按排架子工进行防护架搭设。 2．对钢筋工进行教育并从重处罚（屡次发生此类现象） 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、基坑周围外模板作业未搭设脚手架。 2、安全帽均未系帽带。 隐患整改记录1、基坑周围外模板作业已搭设脚手架。 2、安全帽未系帽带的已进行安全教育。 专职安全员签名
文件编号：RHD-QB-K1891 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 危险源辨识与风险评价管理制度标准版本
危险源辨识与风险评价管理制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、危险源辨识是指对生产中的危险、危害因素进行辨识和分析； 2、危险因素是指对人造成伤亡或对物造成实质性损害的因素，是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素； 3、危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类， 直观经验法可分为对照经验法和类比法； 4、常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振
动、辐射、高低温、采光与照明等； 5、危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行； 6、重大危险源辨识是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元； 7、单元指一个（套）一个工厂的且边缘距离小于设施或场所； 生产装置、设施或场所，或同属500m的几个（套）生产装置、设施或场所； 8、重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《重大危险源辨识》（GB18218 一2000）进行； 9、危险评价是指在危险危害因辩识的基础上，
根据法律、法规及行业标准，分析、预测存在的危险因素的危害程度，以利于提出科学合理的和可行的管理方法和技术措施； 10、危险方法是对系统中的危险性、危害性进行分析评价的工具，按评价方法的特征一般分为定性评价、定量评价和综合评价； ①定性评价是根据人的经验和判断力对生产工艺设备、环境、人员、管理等方面的状况进行评价。 半定量评价是一种或几种直接或间接反映物质和系统危险性的指数（指标）来评价系统的危险性大小； ②定量评价：用系统事故发生概率和系统严重程度来评价； 11、常用的评价方法有安全检查表、预先危险性分析、火灾、爆炸危险性指数评价法、美国化学公
安全生产管理安全检查表 依据中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》、国务院令第75号《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（1991年2月22日）、劳动部劳部发[1995]30号《重大事故隐患管理规定》、天津市人大常委津政发[1987]15号《天津市安全生产责任制实施办法》、天津市人民政府津政办发[1996]65号转发市安委会《关于加强安全生产工作的意见》、原劳动部《企业职工劳动安全教育管理规定》（1995年11月8日颁布）等法规、标准编制安全检查表，检查项目内容及检查结果，见表5.9.3-1。 安全生产管理安全检查表表5.9.3-1
项目安全验收综合评价 项目评价组依据国家、地方、电子行业相关安全法规、规范及标准，运用安全系统工程的理论及方法，对项目建设内容及安全管理，全面进行了现场查验、查证及综合性安全评价，现将评价分析及整改建议的要点归纳如下。 主要危险危害因素和危险源点 1、燃爆中毒、灼伤－易燃液体、氯化剂、腐蚀品、有毒有害气体等化学危险品的贮存、输运、使用部位。 2、火灾爆炸－油罐，天然气调压、输送、用气装置（锅炉）。 3、物理爆炸－锅炉、压力容器（蒸发器、冷凝器、储气罐等）、气瓶。 4、触电危险－变配电设备设施、电气线路、用电设备设施。 5、静电危害－使用、输送、贮存易燃易爆物质的管路、设施，以及火灾爆炸危险环境中的设备设施。 6、高空坠落－2m以上各类高空作业点。 7、车辆伤害－厂内运输车辆。
8、机械伤害－空压站、冷冻站、水泵房、锅炉房的各类传动旋转部位。 9、灼伤－高温设备、管路及使用激光源，红外线光源的设备、机台。 10、噪声危害－空压设备、泵类、风机等设备。 供配电安全评价单元 1 单元概述 1、供电电源、电压 该公司由城市供电系统双港和吴庄220kV变电站各引来一路110kV专用架空线路至厂区内的总配变电站。每路架空线路传输容量为50MVA，厂区配电电压为10kV，冷冻机用电电压为3.3kV，低压用电设备电压为380/220V，频率为50Hz。 2、供配电系统 总配变电站110kV系统采用线路—变压器组方案，即每路110kV架空线路经由电动操作的SF6断路器后接至110/10kV、20MVA油浸式变压器，变压器10 kV出线引至站内的001#和007#配电站10 kV母线，10 kV系统采用单母线分段接线，通过母线分段断路器互为备用，并以放射式向各厂房10 kV配电站馈电，每座厂房10 kV配电站再以环形或放射式的形式向各终端（厂房内）变电站馈电，各终端变电站采用10/0.38 kV干式变压器，380/220V低压系统为单母线，设联络开关。终端变电装置将380/220V电压送至各厂房内的各电气室及用电部位的380V低压开关盘，再以低压开关引至各电动机控制中心MCCS和各层分配电盘；220V电源由位于各电气室和各层的380/220V的可移动式变压器提供。 应急电源由UPS及设置在C厂房内的三台1250 kW的柴油发电机组成。发电机并列运行，出口电压为3.3 kV，送至需要应急电源的厂房内的自动转换开关，再经变压器变压为380/220V馈电给各设备。当一处失电后发电机组自动启动并恢复供电。 在总配变电站中，110/10kV变压器到10kV开关柜采用架空母线馈电，由总配变电站10kV开关柜到各厂房10kV开关柜的馈电采用地下电缆排管。应急电源采用地下综合管道和桥架向各需要应急电源厂房馈电。
安全生产管理 一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度 由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。 1．班组安全生产检查内容 （1）明确有安全员。 （2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。 （4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。 （5）特种工种持证上岗率达到100%。 （6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。 （7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。 （8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。 （9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。 （10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。 （11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全
检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。 （12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。 （14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。 （15）设备、设施等高处部位，无没有固定的工具及其它物件。 （16）电气、电路安装正确、完好，该使用防爆电气的地方，按要求使用，应装防静电装置的地方，正确装置了防静电装置。 （17）消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，定期进行了检验维修，实行了挂牌制。 （18）禁烟火的生产场所，无火源及烟蒂、火柴棒，动火作业按要求办理动火手续，并制定严格的防护措施。 （19）进行有毒、有害的作业，有安全防护措施。 （20）生产场所无生产中不需用的电炉、煤（汽、柴）油炉和液化气炉，经过批准使用的有安全规定，并按规定执行。 （21）应安避雷装置的地方，按要求正确地进行了安装。 （22）环保治理设施完好，运转正常，有运转记录。
施工现场安全动态管理日检查表 施工阶段：施工层数： 工程名称检查日期天气情况 工作内容 序号项目检查内容存在的主要问题1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩、防坠装置、 各安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、电箱、卷筒、 视觉、防护棚、信号、吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险、 附墙装置、指挥、安装、拆卸过程 3 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、剪刀撑、水平垂直度、安全网、脚手板（竹笆）、内档防护、防护栏杆、上人斜道 4 临边、洞口 防护 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、 电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作 业环境 外电防护架、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种 6 临时用电 闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、三相五线、 重复接地、线路架空埋地 7 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮、轴罩、漏电保护器 8 攀登设施室内脚手架、活动式脚手架、人字梯、爬梯 9 电气焊把线、焊距、二线到位、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、二次侧漏电保护 10 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 12 消防设施消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、烟头、吸烟室 13 起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作工 14 临建设施、 文明卫生 安全标志、围档、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、 文明卫生状况 整改记录： 无隐患打√ 备 注 有隐患打× 项目经理签名技术负责人签名专职安全员签
安全管理套表永鼎安置房安全动
表 6.1.7安全动态管理(日)检查表 检查日期：2013年 10月 12日天气情况：晴转多云 永鼎医院以西地块安置 0工程名称施工阶段 地基处理施工层数房二标段工程工作内容钢筋绑扎、安装、砌筑、混凝土浇筑、安装、拆除模板.1、 泥工浇水养护屋面混凝土时穿拖鞋浇水； 2、 地面东侧有部分多余方木及短钢管未清理； 3、 建筑物南侧堆积砖块,影响正常通行。 存在的主要问题隐患整改 1、 对工人进行安全交底,穿拖鞋不得进入施工现场； 记录2、 安排木工及时清理屋面多余的方木及钢管等零星材料； 3、 安排泥工将砖块运至需要使用处。 专职安全员签名
检查日期：2013年 10月 13日天气情况：晴转多云永鼎医院以西地块安置 0工程名称施工阶段 地基处理施工层数房二标段工程工作内容钢筋绑扎、安装、砌筑、混凝土浇筑、安装、拆除模板. 1、 混凝土浇筑时,操作工人未将泵管扶稳,导致混凝土局部洒落地上； 2、 局部安全网片脱落； 存在的3、 各施工区域内档防护未做； 主要问题4、 各施工区域处未做防护栏杆； 5、 地面存在较多垃圾未清理。 1、对工人进行安全交底,确保施工安全； 2、安排架子工及时将脱落网片挂好； 3、安排架子工及时增设内档防护； 4、安排架子工做好防护栏杆； 隐患整改记录5、安排专人及时清理楼面垃圾。 专职安全员签名
检查日期：2013年10月14日天气情况：晴转多云 永鼎医院以西地块安置0 工程名称施工阶段地基处理施工层数 房二标段工程 工作内容钢筋绑扎、安装、砌筑、混凝土浇筑、安装、拆除模板. 存在的通过展开对施工人员安全知识的教育和各相关责任人督促到位,施工现场安全措施比较到位,主要问题现场人员秩序井然,无问题发现。 隐患整改 经过安全巡视无安全隐患存在,现场安全秩序良好 记录 专职安全员签名
附件2： 安全生产标准化动态管理检查表 2.1公共项目 被检查单位： 评价项目检查内容检查方式评分备注 一、基础性档案资料1.目标管 理 1.制定安全生产年度目标，并根据部门和所属单位在安全生产中的职 能，对安全生产目标进行分解、实施、检查、考核； 查看安全生产 年度目标文件、 安全生产责任 书 2.逐级签订安全生产责任书，责任书内容具有针对性、可操作性，将 安全责任落实到每一个部门、人员。 2.机构和 职责 1.按规定设置安全管理机构和安全管理人员，根据人员变动情况及时 调整安全生产领导小组或安全生产委员会； 查看安全生产 管理机构成立 或调整文件、安 全生产责任制 文件、安全生产 会议记录 2.责任制度应明确各级单位、各部门及全体人员的安全生产职责、权 限和考核奖惩等内容； 3.至少每季度召开一次安全生产会议。 3.安全投 入 1.按规定编制安全生产费用使用计划；查看安全生产 费用使用计划、 台账及相关材 2.按计划足额提取和使用安全生产费用，台账记录完整、更新及时、 与实际相符； 9
料3.对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式 公开安全生产费用提取和使用情况。 4.规章制度与操作规程1.识别获取法律法规、标准规范，建立健全规章制度和操作规程，及 时发放至相关部门、项目部和岗位； 查看规章制度 与操作规程，询 问有关人员2.及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训，岗位 人员熟悉了解相应的规章制度和操作规程； 3.每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规 章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 5.教育培 训1.制定并落实全员教育培训计划；（水利施工企业要对新员工进行至 少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；其他企业新 员工上岗前要经过至少24学时的安全培训，每年进行至少8学时的再 培训）查看教育培训 计划、培训记 录，检查持证上 岗情况 2.三类人员、特种作业人员持证上岗； 3.对劳务派遣人员、实习学生等按规定进行教育培训； 4.监督检查分包单位对员工进行安全生产教育培训及持证上岗情况； 5.开展安全生产和职业卫生岗位达标活动，使从业人员熟练掌握本岗 位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、 防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 二、风 险分级管控与隐患排查治理6.风险分 级管控 1.组织对安全风险进行全面、系统的辨识，建立风险分级管控清单， 并定期对辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行 评估；查看风险管理 制度及相关记 录，查看现场 2.根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理， 制定并落实相应的安全风险控制措施； 3.将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位 和作业环境中存在的安全风险。
检查日期：２０１4年3月１日天气情况：晴 工程名称 锦绣家园１－４＃楼及地 下车库工程 施工阶段主体施工层数／工作内容主体施工 存在的主要问题1 、脚手架施工人员未佩戴安全绳； 2、现场木工材料堆放散乱。 隐患整改记录1 、脚手架施工人员已佩戴安全绳，； 2 、现场木工材料堆放已码放整齐。 专职安全员签名
检查日期：2014年3月２日天气情况：多云 工程名称 锦绣家园１－４＃楼及地 下车库工程 施工阶段主体施工层数／工作内容主体施工 存在的主要问题1、基坑积水必须及时排除 2、进入施工现场必须佩带安全帽 隐患整改记录１．基坑积水及时排除 ２．进入施工现场全部佩带安全帽 专职安全员签名
检查日期：2014年3月３日天气情况：阴 锦绣家园１－４＃楼及地 工程名称 施工阶段主体施工层数／下车库工程 工作内容主体施工 １．进场施工人员必须佩带安全帽． 存在的 主要问题 １．进场施工人员全部佩带安全帽． 隐患整改 记录 专职安全员签名
检查日期：2014年3月４日天气情况：阴有雨 锦绣家园１－４＃楼及地 工程名称 施工阶段主体施工层数／下车库工程 工作内容主体施工 1、基坑积水需及时排除 存在的 主要问题 １．基坑积水已及时排除 隐患整改 记录 专职安全员签名
检查日期：2014年3月５日天气情况：晴 锦绣家园１－４＃楼及地 工程名称 施工阶段主体施工层数／下车库工程 工作内容主体施工 1、临边洞口防护未到位 存在的 主要问题 1、临边洞口防护已到位 隐患整改 记录 专职安全员签名
检查日期：２０１4年3月６日天气情况：多云 锦绣家园１－４＃楼及地 工程名称 施工阶段主体施工层数／下车库工程 工作内容主体施工 １．塔吊指挥须要专人，并持证上岗 存在的 主要问题 １．塔吊已由专人指挥，并持证上岗 隐患整改 记录 专职安全员签名