集团合同执行情况检查方案
为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从2011年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》(特急)精神，现就我区开展此项工作提出以下意见：
一、充分认识专项检查的重要性和必要性
在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善
阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实;应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象;合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织(以下简称采购人)、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一
方面严肃查处和纠正不规范行为，另一方面建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的合同管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、政府集中采购机构和社会代理机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。
三、专项检查的范围
此次专项检查的范围是：全区采购人、政府集中采购机构和获得合同代理资格的社会代理机构和合同执行情况。
四、专项检查的组织与实施
按照市财政局、市监察局、市审计局的统一部署，区财政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况专项检查领导小组，组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任，副组长由区监察局局长张毓、区审计局局长赵立群担任，成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长田欣华、区财政局副局长张寅生担任，领导小组办公室设在区财政局合同办公室，主任由区财政局副局长张寅生担任，副主任由区财政局合同办公室主任周永勃担任。专项检查领导小组负责全区专项检查工作的组织领导和督导工作，并负责区直部门和单位以及区直的集中采购代理机构、社会代理机构专项检查
工作。专项检查工作结束后，专项检查领导小组负责汇总全区专项检查情况和工作总结报告，报市合同执行情况专项检查领导小组。
五、专项检查工作安排
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
(一)自查自纠。5月19日至31日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要认真组织学习合同法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位和采购代理机构开展和合同执行情况自查自纠的内容包括：
1、纳入合同范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避合同的行为;
2、合同预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象;
3、合同方式选择和执行情况，有无违规行为;
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购;
5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为;
6、工程实施合同情况，有无规避招标等违规行为;
7、上级专项资金实施合同情况，是否都执行了制度规
定;
8、合同政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;
9、受理质疑案件的答复处理情况;
10、政府集中采购机构和社会代理机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象;
11、其他有关情况。
采购人、政府集中采购机构和社会代理机构自查自纠工作结束后，要对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写电子版自查自纠有关表格，报区专项检查领导小组办公室(采购人填写表格1、表格2和表格7;政府集中采购机构填写表格3、表格4和表格7;社会代理机构填写表格5、表格6和表格7)。
区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。自查自纠表格软件可以直接从中国合同网下载安装，也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装，对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位，请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在5月30日前报区专项检查领导小组办公室。
(二)重点检查。6月1日—7月31日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会代理机构合同执行情况进行检查，对于不认真进行自查自纠，不按时填报自查自纠报表的单位
同时列入重点检查范围，采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的20%以上。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议，及时上报区专项检查领导小组。
(三)整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会代理机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交区专项检查领导小组。对整改措施不力、整改效果不好的，专项检查领导小组要督促其重新进行整改。
(四)验收总结。9月1日—30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地专项检查的验收工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。
各单位要确保专项检查不走过场，将整改措施落到实处。检查期间，省专项检查领导小组将组织督导组深入区、县和市直被检查单位进行督导。市专项检查领导小组将组织督导组深入县区和市直被检查单位进行督导。
六、专项检查工作要求
(一)要高度重视，加强组织领导。区专项检查领导小组要根据上级通知要求，制定符合本区实际的相关配套文件和工作方案，明确目标要求和方法步骤，安排负责重点检查的
工作人员，切实做好此次专项检查工作。检查过程中遇到问题，要有向关领导和上级部门汇报，及时加以解决。
(二)要精心组织，狠抓落实。合同执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大。区财政局、区监察局、区审计局要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到任务落实、人员落实、责任落实、经费落实，确保一级抓一级，层层抓好落实。对工作不力、造成不良后果的，要追究有关领导和人员的责任。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要安排专门人员认真细致地做好自查自纠工作，并配合专项检查领导小组做好重点检查工作。
(三)要依法行政，公正严格。在专项检查工作中，各级财政、监察、审计部门要做到依法检查，准确运用相关法律、法规和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政、公正严格。
(四)要做好检查情况统计汇总和检查定期报告。要高度重视自查自纠电子化表格的发放、填报、汇总和上报工作，确保电子化表格发放到所有采购人、政府集中采购机构，并督促各单位和机构按规定要求认真填写。自查自纠阶段结束后，要按时汇总上报自查自纠电子化表格。同时，在每一个工作阶段完成后的5日内，将有关工作成效、存在的问题和
有关工作开展情况报告市专项检查领导小组。
区直各部门、区合同中心和社会代理机构要在自查自纠工作结束前2日内，将自查自纠报告和汇总后的电子化表格报区专项检查领导小组办公室。
人力资源市场开展劳动保障监察专项系列活动实施方案 开展人力资源市场劳动保障监察专项系列活动的主要内容是：检查各管理区、场内工商业户劳务合同和保险签订的情况，采取自查、抽查的方式。此次系列活动的目的是为进一步加强农场人力资源市场的劳动保障监察的管理工作，完善劳务合同的签订和加强务工人员的投保意识，切实保护种植户、工商业户和务工人员的合法权益，进一步解决因劳务纠纷而造成在上访和闹访，构建和发展和谐稳定的劳动关系，促进和提高就业质量，推进农场农业和商业文明和谐的全面发展。 一、高度重视、组织有力 农场人社科和人力资源市场高度重视贯彻和实施此项工作，成立了人社科和人力资源市场专项检查活动工作小组，在抓好本单位专项检查活动的同时，切实加强各管理区对劳务合同签订，种植户对务工人员投保意识的加强和普及工作的指导、督促和检查。 二、劳务纠纷发生的主要问题 1、民营企业如米厂建筑工地的在岗务工人员劳动合同签订不到位。 2、大型超市、饭店、旅店、早餐部等务工人员，没有签订劳务合同。 3、临时用工、灵活就业人员季节性用工、流动大的人员劳务合同签订率最低。主要发生在春季插秧期间在管理区进行插秧、挑苗、
站插秧机、开农用机械等行业。 4、签订劳务合同内容和签订程序不规范。劳务者只在劳务合同上签名，有个别文化程度不高，不认识字，没有看所签订的合同是否是自己所担任的工作，如长工、短工、临时用工；一些种植户和工商业户为规避法定义务，不愿与劳动者签订劳动合同；有的签订的劳务合同不够规范，条款内容比较简单，还有合同内容部分空白，涉及务工人员切身利益的问题如劳动时间、劳务工资等没有填写，或表述不具体。这样就容易发生随意撤销合同和改变合同内容，侵害务工人员利益的现象；有的务工人员不愿与种植户和工商业户签订劳务合同，或不认真、不完全履行与用人单位签定的劳动合同，擅自违约、毁约的行为时有发生。 5、在雇佣务工人员后，没有给务工人员投保险。没有上保险的原因有二条：一条是在发生意外伤害后进行理赔时候，种植户反映理赔困难，程序繁琐，报销慢不合适没有精力跑这些。二条就是为了省钱和存在侥幸心理感觉不会出现意外。一旦出现意外就会发生理赔纠纷同时也给种植户和工商业户带来不必要的经济负担和压力。 ６、用人单位没有进行岗前安全培训和安全注意事项教育和提醒，没有查验操作农用机械的人员是否拥有相应的资格。这样很容易发生人身意外伤害，出现劳务伤残理赔纠纷。 三、抓好劳务合同签订和加强务工人员的投保意识的宣传、培训工作 1、抓好宣传普及工作。利用发放宣传单，扩大贯彻签订劳务合
关于开展经济合同专项检查的工作方案 各部门： 根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，为进一步规范酒店对外经济业务活动的运作，提高经济合同的管理水平和风险管控能力，最大限度降低经济合同签订、履行过程中的风险，提升企业的经营效益。酒店决定，在上半年与集团同步开展经济合同专项检查工作，有关工作方案如下。 一、组织机构 酒店成立经济合同专项检查领导小组。负责经济合同专项检查的组织、指导、实施工作。 组长：方中东（董事、党委书记、副总经理） 副组长：张宁辉（副总经理）、刘东兴（党委副书记、纪委书记、工会主席） 成员：沙浪淘（财务总监）、胡琳（总经办主任、公关经理）、韦星南（党工团办主任、纪检监察室主任）、江文超（工程总监）、雷晓红（物业总监）、方瑞界（饮食总监助理）、梁恩文（采购经理）。 领导小组下设办公室，办公室在纪检监察室。韦星南兼办公室主任。 二、检查的范围
检查的范围为各类经济合同，重点是检查购销合同、物业租赁合同、担保合同、工程建设合同等。 三、检查的内容 （一）经济合同管理制度建设方面 1.是否制定切实可行的经济合同管理制度，对企业经常性经济行为，如OEM对外合作、物业出租、销售、采购等是否制定有相应的合同规范； 2.制度是否符合经济交往和内部管理的需要； 3.制度是否标准化和流程化； 4.制度的执行落实情况。 （二）合同签订方面 1.有关经济业务活动、经济事项往来是否及时签订了书面合同。 2.合同签订是否符合集团发展战略、是否具有经济性，如是否存在商标许可违背集团品牌管理规划等情况。 3.合同主体方面 （1）合同双方是否具有签订合同主体资格、履行能力和信用； （2）合同双方是否具有相应的资质，包括营业执照或营业登记证书、税务登记证等营业资质，近期审计报告、银行存款、保函等财务状况证明，相应生产流通许可证。 （3）合同相对方的选择是否公平、公开、公正，符合
关于对工程公司合同履行情况专项检查的情况汇报 公司领导： 为进一步加强和规范对在建项目管理中重点和薄弱环节的监督检查，切实解决分包合同管理中存在的问题，2011年3月至12月在公司范围内开展了分包合同执行情况专项监察，监察范围是2010年1月1日至2011年4月30日，公司各直管项目部、各分公司及其项目部在建工程履约中签订的分包合同。专项监察共分四个阶段进行：准备阶段，自查阶段，抽查、重点检查阶段及整改、总结和跟踪监察阶段。 在各单位完成自查阶段工作的基础上，2011年9月，公司成立了专项监察检查小组，抽调相关部门精兵强将组成检查组，由公司党委副书记兼纪委书记李世贵带队，于11月上旬至中旬对公司及分公司所属山东、黑龙江、内蒙古、河北、山西等地的七个重点在建项目（群）进行了一次全面检查。 检查组主要采取听工作汇报，查看施工现场，查阅相关资料的方式进行。在检查工作中，检查组人员针对分包合同管理工作中存在的实际问题，以分包合同执行情况专项监察各项检查内容为依据，对各项目部分包合同及相关管理方面的情况进行细致地询问、了解，认真查看管理资料，并重点检查了分包合同文件及其评审、审批、签订与执行情况，有关 物资材料采购、设备租赁情况以及分包方的资质、履约情况，
特别是主合同与分包合同实施进度、价款结算、分包合同中要求设定的履约担保和安全环保、农民工工资支付、质量等保证金条款的执行落实情况，分包队伍及民工工资支付监管等重点风险控制情况，还与项目部领导及有关管理人员进行沟通和交流，既针对问题、隐患加强指导、帮助，规范操作和管理，又诚恳地征求他们对公司分包合同管理方面的建议和意见。 检查工作结束后，公司将根据检查情况对有关项目部存在的问题和薄弱环节进行整理、分析，向各有关单位下达《监察建议书》，要求相关单位认真制定措施进行整改，并对整改落实情况进行跟踪监察；同时公司相关管理部门将针对问题和薄弱环节，认真改进管理，建立和完善有关项目监管制度和措施，以确保专项监察和检查工作促进解决问题，取得实效。 关于对工程公司合同履行情况专项检查的通知工程公司公 司： 为进一步规范经济合同的主体行为，确保合同的有效性和严肃性，经集团公司研究在集团内开展一次经济合同履约情况的专项检查，现将有关事项通知如下：
（以下简称甲方）与（以下简称乙方）以《供货合同》为基础，就甲方从乙方采购的材料、零件、单元或商品（以下简称订货产品）有关乙方质量保证签订如下协议。 第一节目的 第一条目的 乙方向甲方交纳的全部订货产品，必须符合甲方的制造、组装（以下称制造）的质量要求（包括但不限于结构、机能、性能、安全性等要求），乙方保证向甲方提供满足品质要求的订货产品。 第二节质量要求 第二条（质量要求规定） 1、乙方产品差不多质量要求按甲方最新颁布的企业技术 标准，甲方未提供企业技术标准时按相关国家或乙方企业 技术标准执行。甲方企业技术标准包括了产品要紧性能指 标及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等内 容。甲方验收乙方产品时以上述标准及甲方抽样标准为依 据，对质量标准有争议的，以封样样板为准。 2、有关订货产品的质量要求等，双方在乙方制造订货产品
前或交货前，须对以下图纸、规格书等进行确认，质量要 求等变更时必须确认。 （1）由甲方做成，正式交给乙方的图纸、规格书、样本等（汉甲方托付乙方做成之图纸、规格书、样品等， 以下称采购标准）。 （2）由乙方做成，甲方书面确认的图纸、规格书、样本等（以下称交货标准）。 3、乙方向甲方交货的产品，必须符合甲方向乙方订货的最 新采购标准或交货标准。 第三条（遵守法律、法规等） 1、乙方应遵守与安全性能相关的已制定的法律、条例等规 定。 2、乙方从甲方正式接收的采购标准，假如推断不能遵守前 项安全规定等时，要立即向甲方报告、协商。 第三节质量保证 第四条（建立质量保证体系） 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订 货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运 输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。
开展打击合同欺诈专项整治行动的实施方 案 为维护市场交易秩序，净化市场环境，规范合同行为，市局决定在全市范围内开展以打击合同欺诈为重点的专项整治行动。特制定实施方案如下： 一、指导思想 深入贯彻落实《合同法》、《拍卖法》、《担保法》以及《合同监督条例》、《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》等法律法规，充分发挥工商部门合同监督管理职能，依法打击各种合同欺诈和违法行为。要通过加强对重点地区、重点领域、重点行业、重点的监督检查，及时发现和查处合同违法案件，有效预防和减少合同欺诈行为的发生，在全社会营造诚实守信，公平竞争的市场环境。 二、整治时间和步骤 从现在开始到九月底结束。共分四个阶段： 第一阶段：6月10日至6月30日为宣传法律法规和调查摸底阶段； 第二阶段：7月1日至7月20日为规范合同行为阶段； 第三阶段：7月21日至9月15日为合同违法案件查处阶段； 第四阶段：9月16日至9月31日为总结阶段。各单位
向市局合同股报送此次打击合同欺诈行为专项整治活动总结。 三、打击重点 重点打击以下合同违法行为： （一）应按《**省合同监督条例》规定申请备案而未备案的格式条款合同行为； （二）格式条款合同中有侵犯消费者合法权益的条款，经审查要求改正而没有改正继续使用的； （三）伪造合同的行为； （四）盗用、假冒他人名义签订合同的行为； （五）虚构主体资格与他人签订合同的行为； （六）签订合同虚构合同标的物的行为； （七）故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物）或者骗取货款（货物），拒不交付货物（货款）的行为； （八）定做方无正当理由中止履行合同，不退还所交定金、质量保证金、履行保证金、预付款、材料款等费用或者拒不交付加工费的； （九）利用虚假广告和信息诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的； （十）商品房买卖交易中无证照或证照不全而进行商品房开发、交易的行为； （十一）借商品销售广告诱骗消费者上当的行为；
**集团 合同管理及履行情况专项检查报告 为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015年3月26日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下： 一、检查情况： 根据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 **集团自2010年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011年至2013年**集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。 4、合同管理情况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面
还存在以下四点问题： 1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、法律顾问的法律书面意见比较少； 3、合同相对方的资质审查比较少； 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料； 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善建议： 1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询； 2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新； 3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案； 4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等； 5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专
合同管理执行情况报告三篇 篇一：合同管理报告市场经济在某种意义上说是法制经济，再贴近些说，是契约经济。企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。所以，一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。因此，必须十分重视合同及合同管理。 企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。 在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累，人们越来越重视对合同管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多地从法律方面研究合同；在八十年代，人们较多地研究合同事务管理；从八十年代中
期以后，人们开始更多地从项目管理的角度研究合同管理问题。近十几年来，合同管理已成为工程项目管理的一个重要的分支领域和研究的热点。它将项目管理的理论研究和实际应用推向新阶段。 业合同管理是市场经济条件下企业经营管理的一种重要方法是经济手段法律化的形式之一。建筑企业合同管理，是指企业对以自身为当事人的合同，依法进行签订、履行、变更、解除等一系列行为的总称，对于改善企业经营管理，实行经济承包有着重要意义。因此，实行合同管理是建筑施工企业生产经营管理的关键所在。 1 对合同认识及重视不够现阶段，各建筑企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同标前及标后的评审，对合同的履约进行检查，力求通过严格的组织程序、严密的合同评审，把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去，各单位执行还不够。 2.合同管理员只是把合同发给项目经理或者项目部资料员，没有把合同的内容及签约情况进行详细地交底； 3.合同执行人即项目经理，只是组织正常的施工管理，如：加强工期、质量、安全及现场施工等方面的企业经营管理等没有认真组织学习合同条款，没有使参加施工的所有人员了解合同内容；3.对合同内容不重视，只是按照自己的经
** 集团 合同管理及履行情况专项检查报告 为贯彻执行《南京市** 集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015 年3 月26 日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下： 一、检查情况：根据**集团提交的自查报告及现场检查，** 集团合同整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 ** 集团自2010 年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011 年至2013 年** 集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合 对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。 4、合同管理情况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检 查的过程中，发现在合同签订履行方面 还存在以下四点问题： 1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、法律顾问的法律书面意见比较少； 3、合同相对方的资质审查比较少； 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料； 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 针对** 集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风
合同编号： 检测服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 中华人民共和国科学技术部编制
检测服务合同 委托方（甲方）： 通讯地址： 法定代表人（委托代理人）： 项目联系人：联系方式： 受托方（乙方）： 通讯地址： 法定代表人（委托代理人）： 项目联系人：联系方式： 检本合同甲方委托乙方就进行 测，并支付检测费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达 各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达 成本协议，由双方共同恪守执行。 第一条甲方委托乙方进行检测服务的内容如下： 1．检测服务的目标：出具检测报告 2．检测服务的内容：详见“检测方案”。 3．检测服务的方式：按“检测方案”进行现场检测，提交检测报告。 第二条乙方应按下列要求完成检测服务工作：
1．检测服务地点： 2．检测服务内容： 3．检测服务进度：按本合同约定的时间完成 4．检测服务质量要求：按期保质保量完成 5．检测服务期限要求：本合同生效之日并具备检测条件起十五 个工作日内。 第三条为保证乙方有效进行检测服务工作，甲方应当向乙方提 供下列工作条件和协作事项： 1．提供技术资料： （ 1）提供环境检测采样地点和相关检测服务内容与检测要求。 2．甲方提供协作事项的时间及方式：根据“检测方案”及实际 的需要 第四条甲方向乙方支付检测服务报酬及支付方式为： 1．检测服务费总额为：￥4000元（肆仟元整） 2．检测服务报酬具体支付方式和时间如下： （ 1）合同签订三日内（乙方进入监测现场前），甲方支付乙方50％的监测费用人民币伍仟伍佰元整； （2）监测完成后，乙方先提供给甲方电子版监测数据报告，供甲方先行使用，待乙方收到甲方一次性支付给乙方剩余 50%的监测费用人民币伍仟伍佰元整后，乙方提供给甲方正本检测报告。 3.乙方开户银行名称、地址和帐号： 开户银行： 户名：
合同检查方案(1) 读书人文档频道给广大网友提供最实用的文档资料 集团XX年合同执行情况检查方案为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从XX年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》（特急）精神，现就我区开展此项工作提出以下意见： 一、充分认识专项检查的重要性和必要性 在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。 《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行
合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。 二、专项检查的任务和目的 此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购
XXXX公司委托检测合同
项目名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：
甲方： 住所地： 法定代表人： 授权代表人： 项目联系人： 通讯地址： 邮政编码： 电话：传真：电子信箱： 乙方： 住所地： 法定代表人： 授权代表人： 项目联系人： 通讯地址： 邮政编码： 电话：传真：电子信箱：
甲方委托乙方进行的检测服务；经甲乙双方充分协商，遵循平等互利的原则，签订本合同，以供双方共同遵守。 1.检测内容及要求 1.1 甲方委托乙方为甲方所送（寄）的样品提供检测服务；乙方以自己的设备和资质（专业知识）等为甲方提供的样品进行相应的检测服务。 1.2乙方按照双方约定的检测方法及要求对甲方提供的样品进行检测，对结果的真实性和有效性负责，并按样品分别出具盖有乙方分析测试专用章的分析检测报告。乙方保存相关原始谱图数据和检验记录6年，必要时，由甲方出示公函，乙方配合甲方查阅上述检测项目的原始谱图数据和检测记录。 1.3 甲方向乙方提供不少于 g/个的检验样品量，并由乙方对检测后剩余样品进行留样。 1.4 留样保存期限为乙方发出检测报告之日起三个月，超过保存期限的剩余样品按以下第种方式处理： （1）乙方自行处理； （2）乙方将检测后剩余样品寄回甲方或甲方取走。 2. 工作条件和要求 2.1 乙方必须对样品的一切检测数据和检验技术要求给予保密，未经甲方书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将与检品有关的技术资料在未得到甲方许可下进行任何经营及开发活动。 2.2 乙方应按照职业操守尽其所能，按照甲方的要求完成分析测试任务。乙方按甲方要求发放检测报告。甲方自取或委托他人代取检测报告，应当凭本合同原件领取检测报告。 2.3 甲方提供给乙方的检测样品应当是完整、无损、安全及适用于检测的，并应确保样品是合法的，不用于非法目的。如甲方提供的样品系用于特殊目的，应在签订检测合同前向乙方书面说明。甲方向乙方提供的样品名称、批号（或标示）等一切资料应当是真实、完整、合法、有效的。 2.4 甲方有义务及时领取分析检测报告。若经乙方通知后个工作日之内仍未领取检测报告或取走剩余样品的，视为甲方单方终止委托项目，检测样品由乙方自行处理，检验费用不予退还。
检测服务合同 合同编号： 项目名称：广州金控总部大楼项目第三方检测服务甲方：广州金融控股集团有限公司 乙方： 签订日期：
委托人（甲方）：广州金融控股集团有限公司 受托人（乙方）： 经过广州金控总部大楼项目第三方检测服务招投标，甲方委托乙方承担广州金控总部大楼项目第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同。 一、工程概况 本项目位于广州市天河区广州国际金融城起步区AT090938地块,新建办公大楼1栋，用地面积约8423平方米,总建筑面积约11.96万平方米，最大单体建筑的建筑面积约11.96万平方米。地上31层、地下5层，建筑高度143米。 二、服务内容、方式和要求 （一）检测内容包括（但不限于）以下内容： 检测服务内容为对广州金控总部大楼项目施工进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据。招标主要内容包括：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能工程检测、民用建筑工程室内环境检测，专项检测(土壤氡检测、消防检测、幕墙检测、智能建筑工程检测、节能检测、人防专项检测、防雷检测)以及其他满足本项目验收所需的需甲方委托的各类检测项目等。检测项目包括但不限于检测工程量清单，结算的方式详见招标文件和本合同。 服务内容除以上检验检测工作外，还包括： （1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，指导并审核施工单位检测方案的编制，确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在地行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收； （2）本项目实施期间，如果因本项目需要增加《工程量清单报价表》外的检测项目，经甲方书面确认，且乙方也具备相应资质的，则乙方应按甲方要求
合同检查情况报告 篇一：合同检查总结 XX区属事业单位聘用合同检查工作总结 为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下： 一、工作动员和培训 我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。 二、合同的签订和检查 按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同
有参照。对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。 三、存在的问题及改进办法 在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下： 1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正； 2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印； 3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解； 4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。 下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查，督促各单位规范签订合同，同时加大对人事政策的宣传，使
**年采购合同专项审计方案 一、审计依据： 公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。 二、审计目的： 对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，并做出客观评价，提出建议，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。 三、审计内容： 1、与采购合同管理相关的制度是否有效和完善。 2、抽样审计采购合同，确定采购计划、实际采购是否得到良好的遵循，采购合同管理是否得到有效控制。 3、结合合同履行情况，审计采购合同审批的真实合理性。 4、对本次采购合同审计发现的问题进行后续追踪审计。 四、审计程序： （一）审计准备工作： 1、与生管部门相关人员沟通，了解情况。 2、梳理公司合同管理（包括审批、存档、台帐管理等）的流程、实际操作管理模式，判断其与公司现行的制度规范是否一致，以及差异合理性。 （二）现场审计工作： 1、采购合同内容抽样审计 （1）抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份，检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。 （2）检查所抽取合同内容的合理性 确认合同关键条款是否与实际采购一致，如存在差异，差异是否合理；检查格式合同的版本、内容与公司合同要求是否相符。通过检查审核章或者审批记录。 （3）检查合同主要条款是否存在约定不足、不详、条款缺陷、不妥或不具操作性，能否在维护公司利益的基础上力求公平、公正。 2、检查合同的实际执行情况：
（1）根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、验收是否得到执行。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。 （2）检查合同付款台帐是否清晰、完整，财务部、生管部是否做到及时对账，有无超出合同约定的款项支付，是否由未经审核的合同。 3、检查合同存档情况： （1）合同是否按供应商分类，并以订单编号为顺序建档，是否置于安全之处并专人保管。·4、编制审计底稿 5、现场沟通会议 6、完成审计分析报告 7、审计问题的改善后续追踪审计 四、审计范围： 2011年1月1日－2011年8月31日期间的重大采购合同。 五、审计工作进度及审计预算： 8月23日，下发审计通知并准备审计方案；8月24日与生管部门相关人员沟通，并准备审计资料，8月25日进入财务部进行现场审计，编制审计工作底稿，预计两个工作日审核完结；8月27号作出审核结论并出具审计报告。 六、审计人员分工： 审计专员***发审计通知并整理相关资料；审计专员***起草审计方案，并负责审计资料归档；内审负责人****复核并出具审计报告。
E C G合同协议书执行情 况评估指引精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
1 原则和方法 金额大于10万元，且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估；金额在10万元以下的合同，若有相关部门提出，也应进行评估。 执行期超过5个月的合同（不包括保修期），应每月进行评估，其他合同则待执行完毕后进行一次性评估，对于主体施工、监理合同要每月进行评估。 若合同涉及保修的，待合同保修期满后，相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估。 合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上，进行书面、客观的评价，并且进行综合打分（见《合同执行情况评估表》）。 评估时，合同评估执行部门要对供方从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均，依据平均得分确定供方是否继续成为合格供方。 2 合同评估责任 合同评估由合同经办部门（合同执行部门）负责组织。 3 评估内容 对合同执行情况的评估包括，但不限于下列内容： a)进度控制
承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物。 b) 质量控制 承包方完成的工作成果的质量是否达到合同的要求。 c) 成本控制 合同的实际付款是否达到了付款条件，付款金额是否正确，是否扣除了应扣款。 d) 配合情况 承包方与甲方的合作情况、管理水平、技术力量进行综合评估。 e) 售后服务 在保修期间出现的质量问题，承包单位有无故意推委保修责任，是否及时修理维护。 评估操作 合同评估应由合同评估执行部门负责组织，其他参与部门负责配合进行。 a)对于工程类合同，评估部门应深入到施工现场考查，除了考 核工程实体外，还要对施工技术资料的齐全和规范程度进行 检查。 b)对设计类合同，评估部门应到设计公司进行实地检查，重点 考察是否按照合同的规定按时完成阶段性成果，技术成果的 质量是否满足合同的要求。
质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量方针目标管理制度 检查考核时间标准分 检查考核对象得分 考核内容及评分标准： 1.每年应制定和实施质量目标 , 部门经理书面下达所有员工； 2.质量目标量化可行 , 有一定的先进性； 3.质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 4.对质量目标的执行情况定期进行自查； 5.与奖金挂钩； 制度执行情况： 质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。 处理意见： 经考核小组研究，考核分为50 分。 考核人员签名：被考核人员签名：
制度名称：人员培训考核管理制度 检查考核时间标准分 检查考核对象得分 考核内容及评分标准： 1.职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实； 2.每年至少一次； 3.每次培训有考核，成绩有记录； 4.核成绩与奖金、晋升挂钩。 制度执行情况： 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。 处理意见： 经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50 分。 考核人员签名：被考核人员签名：
制度名称：质量管理工作的检查考核制度 检查考核时间标准分 检查考核对象得分 考核内容及评分标准： 1.内审应由专门人员担任，每年至少一次； 2.内审有计划、有实施、有总结、有落实； 3.按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告； 4.对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。 制度执行情况： GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符 合，但内审计划安排在下周实施。 处理意见： 经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣 10 分），实际考核分为 40 分。 考核人员签名：被考核人员签名：
为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从2011年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》（特急）精神，现就我区开展此项工作提出以下意见： 一、充分认识专项检查的重要性和必要性 在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。 《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。 二、专项检查的任务和目的 此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一方面严肃查处和纠正不规范行为，另一方面建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的合同管理体制奠定基础。 通过检查，促进采购人、政府集中采购机构和社会代理机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。 三、专项检查的范围
集团合同执行情况检查方案 为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从2011年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》(特急)精神，现就我区开展此项工作提出以下意见： 一、充分认识专项检查的重要性和必要性 在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。 《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善
阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实;应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象;合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。 二、专项检查的任务和目的 此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织(以下简称采购人)、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一
采购合同审计实施方案 一、审计重点与方法 （一）政府采购审计 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购项目审计是指对物资采购部门获取货物、工程、服务的采购活动的真实性、合法性、效益性进行审查和评价。重点关注项目建设的各风险点和与造价相关的各个环节。一般情况下分为：预算审计、招标文件审计、待签合同审计、结算审计、内控制度审计等。审计方式主要是委托社会中介、聘请专家参与或自行组织人员开展。其审计重点和方法有： 1．政府采购的内部控制情况审计 （1）审查单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。 （2）审查单位政府采购管理是否明确相关岗位（部门）的职责权限，以确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件编制与审核、合同审核、签订与验收、验收与保管、使用等不相容岗位相互分离。 （3）审查单位对政府采购活动是否实施归口管理，在政府采购活动中是否建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。 （4）检查单位对政府采购申请的内部审核、采购文件内部审核、采购组织管理情况，选择政府采购方式、发布政府采购信息是否按规定执行，招标文件是否存在排他性、指向性等不公平不公正行为，采购组织是否公开、公平、公正、客观，开评标过程有无串标、围标嫌疑等。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项是否严格履行审批手续。 （5）审查单位对政府采购项目实施、验收的管理情况。在建设中是否坚持货物到货签收、安装调试时是否按规定流程组织、变更时是否按规定签证或报批；是否根据规定的验收制度、合同和政府招投标文件，由指定部门或专门机构组织专家或相关部门人员对所购物品的品种、规格、数量、质量、工期和其他相关内容进行验收，并出具验收报告（证明）。
精品文档施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录 表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号 施工单位中天建设集团有限公司东北 检查时间2014 年 5 月 25 日分公司 检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文 检查情况及需要整改项目： 25# 楼二层梁板墙模板加固及支撑体系有以下问题: 1, 缺少扫地杆 . 2, 立杆下部悬空. 3, 梁下立杆倾斜. 4, 顶板主龙骨采用单杆. 整改情况： 审查人：日期：
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录 表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号 施工单位中天建设集团有限公司东北 检查时间2014 年 6 月 4 日分公司 检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文 检查情况及需要整改项目： 25 楼三层电渣压力焊有严重质量通病: 如下 :1, 主筋焊接偏心 , 2,焊包不饱满 . 3,不合格焊件数量太多 . 整改情况： 审查人：日期： 施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号 施工单位中天建设集团有限公司东北 检查时间2014 年 6 月 10 日分公司 检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文 检查情况及需要整改项目： 30楼二层楼下防水未做附加层 , 并与基础底板连接 : 整改情况： 审查人：日期： 施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号 施工单位中天建设集团有限公司东北 检查时间2014 年 6 月 17 日分公司 检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文 检查情况及需要整改项目： 洋房 20~27#楼搭设有临时卸料平台. 整改情况： 审查人：日期： 施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录