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物料报废管理流程
1.目的
建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。
2 .范围
适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。
3. 责任
库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。
质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。
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生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。
4. 内容
物料申请报废范围：
4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。
4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。
4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。
管理办法
4.2.1 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。
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4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。
4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。
4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。
4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。
4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。
5．记录
记录名称保存部门保存期限
物料报废申请审批表仓库三年
；
报废物资作价出售表仓库三年
6．物料报废管理流程图
物料报废申请审批表
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报废物资作价出售记录
产品报废处理流程 一、目的：为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本规定。 二、范围：凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、客供品、包装物料）均按此规定作业。 三、定义：不良品与报废品区别 不良品：产品出现不合格时，可进行返修或可降级使用并出货的产品。 报废品：产品出现不合格时，无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。 四、作业内容： 1.报废品处理标准 各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由品保部门判断是否要返工处理。 由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库，返工后所剩余的无用品列为报废处理。 报废品处理标准也可以参考内部文件QP20 《不合格品管制程序》，《产品报废申请单》也见此文件。 2 报废品类型 不良品库形成的各类型需报废产品；(超出三个月客户返回产品)由仓库部、质保部协助负责组织实施。 客退品：品质部在接到客户退回的不良品时，由品质工程师进行判定，能修复且客户又要求补回的，则修复后直接开单检验并入库，对不能修复客退品应分类清理做报废处理。 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由销售部为主和仓库部协助负责组织实施 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由生产部门为仓库部、质保部门协助负责组织实施。 3.报废处理流程 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 质保部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认。 4.报废品控制 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，必须在2个工作日内完成。 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
1 目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 X围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任 3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4 参考文件 GMP文件之物料管理。 5 内容 5.1 物料申请报废X围： 5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。 5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 5.2 管理办法 5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出
第 2 页/共 2 页 报废申请。 5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总经理批准后方可实施报废。 5.2.3 被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 5.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 5.2.5 需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。 6．记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 物料报废申请审批表
报废物资作价出售记录
产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗品的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请部门，要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门：实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单，单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附二：报废审批表1
物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围： 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。
4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。 5．记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6．物料报废管理流程图
报损报废流程 一：目的 规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。 二：定义 在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。 三：报损报废范围： 1.该商品确定为无法销售的单品 2.商品已损坏 3.包装破损且无法重新包装的 4.空包装 5.被盗 四：报损报废的职责 仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五：工作流程 5.1报废作业流程图（见附件一） 5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。 5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。
5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。 5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。 5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。 5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。单据存档时间:2年。 5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。 5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及 时划回公司财会部。 5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。 六：注意事项 1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
近年来，我国人民生活水平不断提高，环保意识的不断增强，相关的法律法规也相对完善，对于产品报废也有明确的规定。因此，对于那些已经没有使用价值的产品，要按照相关的流程和方法申请报废，从而让他们物尽其用，得到有效解决。 报废办法：产品报废的常见方法有安全拆解、焚烧销毁、安全填埋、生化处理、已经回收利用等，具体要根据产品的类型性质来确定具体的报废方法。在确定报废工作必须要进行时，可以提前咨询专业的销毁报废公司，获取较好的解决方案。 报废处理的目的：有效利用仓库空间，降低了仓库成本，真实地反映了公司的库存资产，对不良产品进行规范、合理、快捷的报废；有效回收利用报废产品中的有用部分，提升资源的利用率，形成循环发展的经济模式。
可申请报废的适用范围：所有本公司的材料/产品已废弃（包括半成品和产品、退货产品、包装物）均按照该规定工作。 申请报废处理流程： 1.申请办理废弃处理的部门：负责整理和鉴定废弃产品的材料，填写领导审批签名，形成有效文件后转入仓库部门。仓库以有效的内容为基础，负责处理废弃产品的材料，并在输入废弃内容后将有效原件交给财务部相关部门的审查文件。 2.质量保证部门：负责废弃物和材料的质量鉴定。 3.负责人必须在接到通知后48小时内确认不良产品。 环保365产品销毁中心隶属三六五（上海）废弃物处理服务中
心，专业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案，主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置，可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。不仅可以达到保护消费者合法权益，维护企业信誉和形象的目的，还可以促进“节能减排、绿色生产”，形成循环经济模式。
第四章物资报废管理规定 1、总则 目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 定义： 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 不良来料报废 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 车间用料及在制品报废 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。 如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。 客户退货品的报废? 对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。?
公司物料管理规章制度 1.目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2.适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周 的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请 数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务 增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为： 10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一 快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整， 特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将 每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要 求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点
退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；
2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
物料领用及发放管 理规定 1 2020年4月19日
质量管理体系 作业文件 物料领用方法管理规定 文件编号： 版本/修订： 受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期： 审核: 日期： 批准：日期：
■文件变更履历： ■文件会签：
1.目的 为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围 适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料 表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅 料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要 材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附 件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所 用材料等； 5.工作流程图
6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部 在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类
物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行 审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对 其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料 （此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核 实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息 生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠 料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库 原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意 挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；
退货处理流程Revised on November 25, 2020
退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因
纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分
产品物料报废管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
1.目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 2.范围 凡本公司物料/产品报废（含原材料、半成品、成品、客退品、包材）均按此规定作业。3.职责 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 品质部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 研发工程部门：负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。 包材；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由营销部为主和采购部协助负责组织实施。 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。 责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。 报废品控制 4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后，安排人员进行产品物料与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
1 .目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录 办理入库手续 1 r 储f存 收料 员/IQC 仓管 员/记账 员 仓管 员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检 验批退生成进料不良处理单给采购部申请特 采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特 采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退 货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办 理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来 料规格或在进料检验入库单上注明来料规 格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处 （或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若 为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料 （含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、 五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、 塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集 成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产 物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物 料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标 识“ R'记号。 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退货单》 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退料重 检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管理 办法》
GUANG Zhou Shentai New Material System Co.,Ltd. 版本版次：A008 企业管理手册页数： 3 of 1 物料报废管理办法生效日期：2015-12-24 为规范公司物料报废管理，特制定此办法。适应于公司所有需要报废的物料。 一、报废定义与部门职责 报废物料是指产品实现全过程所产生的无法再使的所有物料。 相关部门职责主要有： （1）生产部门：未入库前且经品管判定为不合格的半成品、成品不准报废；（2）仓库部门：每月将有保质期限的零部件、半成品、成品用表格形式，通报相关部门并留档； （3）各相关部门：负责对仓库所提出的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定并及时解决； （4）财务部：负责报废物料的相关财务管理； （5）采购部门：负责对所采购物料保修、退换； （6）各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批； 二、报废的条件与标准 （一）报废的条件 1、因客户工程更改或工艺改进原因，导致原有产品物料不能使用该物料，又不能作其他再利用的，可申请报废； 2、在生产过程中出现残、次品，需要报废的；或品控部门在检验过程中发现的不良品，需要报废的； 3、因库存时间过久，性能老化、损坏或其他有差异，导致产品物料不能满足生产要求，并且也无法进行维修再利用； 4、物品虽可维修，但维修费用较高不如更换经济，需要报废的；（需要对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用） 5、研发部门在做各种研发实验时导致的产品物料报废的； 6、在销售流通过程中出现的不良物品，需要报废的； 7、设备或部件虽完好但不适合生产需要或无实际利用价值的； 8、因技术性能差、可靠性差、无市场前景而被淘汰的物品 9、因生产技改剩余无法调剂使用的物资。
《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵， 但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注
半成品和原材料的报废处理流程及要求 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 、产成品报废流程 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的 库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择<不合格成品库>，库位FNG- 11）。 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审 核。 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报 废品处理。 、仓库报废流程 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由 采购部协助解决
物料报废管理办法 A.为规范公司各类物料报废之程序及相关管理，特制定本办 法。 B.公司凡发生物料报废事项的，均须照此规定办理相关手 续，任何人不得对待报废物料擅自进行处理，凡擅自处理或不做任何处理即随意弃置者，公司将视情节之轻重及待处理物料之价值金额，对相关的责任人进行相应的经济或（和）行政处罚。 C.对于确已无法再用于生产或打样等用途而应予报废的物 料，不得长期搁置，不做任何处理，应及时办理相关的报废手续，否则将追究相关人员责任。 D.若有物料确须报废，应由相关部门提出申请，由相关的经 办人员填制规定格式的《物料报废申请单》呈报上级管理部门进行层层审核批准。 E.办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门及 保管部门，具体来说物料的使用部门主要包括生产部门及工程制作样品部门，物料的保管部门主要是公司仓库。 F.审核物料报废申请的部门和人员主要包括：申请部门的负 责人、品质管理部门检验员及负责人、厂长，必要时还可包括工程技术人员。 G.物料报废的批准人为公司总经理或其授权委托人，未经批 准，任何物料均不得按报废处理。
H.办理物料报废必须按照规定程序进行操作，具体程序见文 后的附件1《物料报废工作流程图》所示。 I.为确保办理报废的物料确已完全丧失一切使用价值，避 免发生误报废之事故，特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必须按照规定程序和专业标准进行审核，具体程序见文后的附件2《物料报废审查流程图》所示。J. 审核物料报废申请的各级部门和人员必须认真履行各自工作职责，严格把关。对于在审核物料报废申请的过程中不负责任，误判误签者，公司将视情节及后果轻重给予相应的处罚。 K.凡有物料报废均须查明原因，对原因不明的将视为待处理悬案，在查明原因前不得擅自结案。 L. 凡有物料报废均须查明责任，对于因相关的责任人的原因造成物料报废情形的，必须对相关的责任人进行相应的处理，该罚款的罚款，不得姑息迁就或不闻不问。M.凡有物料报废均须进行分析研究，采取相应纠正预防措施，不断改进物料管理方法，提高物料管理水平，杜绝责任报废事故，努力降低报废损失。 N.为做到对物料报废的“原因、责任、措施三不放过”，特要求在办理物料报废手续时必须在《物料报废申请单》上由相关人员（一般为品质部负责确认）明确注明原因及责任人，并应由所认定的责任人本人签名认可。一般
Store Management 仓库管理 1. PURPOSE 目的 此程序规定了仓库的管理办法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防护均在管控下进行。 2. SCOPE范围 此程序适用于原物料仓库和成品仓库。 3. RESPONSIBILITIES职责 所有仓库人员需确保此程序的执行。 4. PROCEDURE 程序 4.1 原物料的接收与入库 4.1.1仓库在接收物料前，参照送货单对物料进行核对，以确保物料的正确性，且收料后需登记来料记录。 4.1.2运输过程中造成的物料损坏，如：包装箱破损、潮湿等，仓库人员应予以拒收。 4.1.3所有物料在入库前必须通过QA检验。 4.1.4被QA接收的物料入库时需放入指定区域，并根据接收时间贴上季节标签以确保先进先出。 4.1.5仓库中所有物料应以物料型号进行有规则的放置。 4.2原物料发放 4.2.1物料发放需参照“原物料发放”程序执行. 4.2.2生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主管/组长填写材料领料单经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。 4.3 成品的入库与出库 所有成品需由QA检验合格后方可入库，如果包装箱的标签上无“QA合格”章，应被视为未经过QA检验。 4.3.2通过QA检验的成品应放置于指定区域。 4.3.3成品出库需参照“出货流程”程序， 4.4仓库出入控制 仓库在无接收或发放作业时应锁门，与仓库作业无关的人员不得随意进入仓库.
4.5防火措施 4.5.1仓库中应备有适当的灭火器材。例如消防栓或二氧化碳灭火器 4.5.2灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用4.6原物料的接收与入库流程：
文件编号ENG-C-007 页码第 1 页共 4 页 修订记录表 修订次生效日期修订内容修订页码版次备注 总经办国际营销中心国内营销中心财务部 PMC 采购品质部人事行政部研发部生产部工程部仓储部
文件编号ENG-C-007 页码第 2 页共 4 页1.0. 目的 规范公司产品报废流程，控制公司运营成本。 2.0. 试用范围 适用XX电源有限公司。 3.0. 定义 无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料 4.0. 职责 生产部：负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门 工程部：负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核，并判断是否有维修价值 品质部：负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录，同时负责对客退品（无法修复）清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后 转到仓储部门 仓储部：根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管 行政部：负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理 财务部：负责对报废品进行估价及成本核算 总经办：负责对报废品的最终审核及批准 5.0. 程序 5.1流程图： 呆滞料不良品客退品 待报废 是否存在修复价值工程判定是否有修复价值 操作部门
文件编号 ENG-C-007 页 码 第 3 页 共 4 页 5.2不良品 5.2.1 生产制程中产生的不良品，由生产人员送于工程人员修复。 5.2.2 工程部接到生产送修的不良品，应及时安排人员进行修复，修复OK 的产品交由生 产，生产必须重新测试老化后，按正常产品下机。 5.2.3无法修复的不良品，工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并 由相关部门给予相对应的负激励。 5.2.3.1工程部维修人员造成的原因，由工程部给予责任人负激励，并将无法修复不 良品退还生产。 5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时，应按工程判定的责任人，给予相对应 的负激励；同时将无法修复的不良品分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.3 客退品 5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时，由品质工程师进行判定，能修复且客户又要 求补回的，则修复后直接开单检验并入库，对不能修复客退品应分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.4 呆滞料 5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案，无法进行消化的，分类 清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排技术人员对申请部门 提出需要报废的产品物料做技术上的评估，并提出部门建议； 返工处理 品质检验 检验合格 返回报废部门 分类清点 报废单申请 价值及成本核算 变卖、废弃 OK OK OK NG 仓储及财务分 类清点 品质部检验 财务部核算