广西铝型材生产加工项目规划实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
广西铝型材生产加工项目规划实施方案
铝型材具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点，使得其在轨道交通领域的应用非常广泛。近年来，随着轨道交通技术的发展和推广，铝型材在我国交通领域的应用不断增加，轨道车辆车体已大量使用铝材制造，目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。
该铝型材项目计划总投资16402.50万元，其中：固定资产投资13524.15万元，占项目总投资的82.45%；流动资金2878.35万元，占项目总投资的17.55%。
达产年营业收入23882.00万元，总成本费用18174.19万元，税金及附加286.12万元，利润总额5707.81万元，利税总额6781.21万元，税后净利润4280.86万元，达产年纳税总额2500.35万元；达产年投资利润率34.80%，投资利税率41.34%，投资回报率26.10%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位373个。
坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，
在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。
......
随着制造业的发展，铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视
机等传统家电领域的应用逐步深入。近年来，随着人们生活水平和消费水
平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家
电用铝材带来了广阔的市场空间。我国已成为全球最大的家电生产基地，
主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定了稳定基础。
广西铝型材生产加工项目规划实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
杜xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx公司实现营业收入15573.46万元，同比增长16.19%（2170.41万元）。其中，主营业业务铝型材生产及销售收入为13609.95万元，占营业总收入的87.39%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4407.16万元，较去年同期相比增长951.53万元，增长率27.54%；实现净利润3305.37万元，较去年同期相比增长423.42万元，增长率14.69%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：广西铝型材生产加工项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
某某产业园区
广西壮族自治区，简称桂，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬20°54′-26°24′，东经104°28′-112°04′之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积23.76万平方
千米，海域面积约4万平方千米。广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高
原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。广西属亚
热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。
截至2019年末，广西下辖14个地级市，51个县，12个自治县，8个县级
市，40个市辖区；常住人口4960万人；生产总值21237.14亿元，其中，
第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10771.97亿元，增长6.2%。人均地区生产总
值42964元，比上年增长5.1%。
（三）项目提出的理由
铝是一种较软的易延展的银白色金属，是地壳中第三大丰度的元素
（仅次于氧和硅），也是丰度最大的金属，在地球的固体表面中占约8%的
质量。铝金属在化学上很活跃，因此除非在极其特殊的氧化还原环境下，
一般很难找到游离态的金属铝。目前全球已发现的含铝矿物超过270种，
其中最主要的含铝矿石是铝土矿。铝及铝合金由于具有质量轻、易加工、
耐腐蚀、导热导电及可回收性强等优良性能，在太阳能光伏、建筑、汽车、轨道交通、电子电器、机械、日常耐用消费品及包装材料等领域有着广泛
的应用。随着铝合金技术的发展，特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、
使用寿命、安全可靠性等方面的技术进步，具有高合金化、高综合性能的
铝合金材料的需求逐步增大。
我国铝工业起步于20世纪50年代中期；至20世纪80年代属于初步
发展期，国内铝工业发展速度缓慢，铝产量始终没能突破年产40万吨大关；从1989年开始属于飞速发展期，从组建中国有色金属工业总公司，到确立
了“优先发展铝”的方针，铝工业出现了崭新的局面，铝产量迅速增加。
截至目前，我国已建立了从铝及铝合金熔炼、铸造及模具设计制造，铝及
铝合金挤压、轧制、锻造，铝材表面处理，至精加工的完整产业链。随着
铝及铝合金行业应用的深入，预制配套的装备、辅料行业亦得到了长足的
发展。在我国，铝合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、锻件等各种形式、各种牌号、各种规格、各种状态的铝材产品，不仅都可以自主生产，
而且都具备了巨大的产能，在全世界产品品种最齐全，产量也属最大的。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为铝型材，根据市场情况，预计年产值23882.00万元。
铝型材具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点，使
得其在轨道交通领域的应用非常广泛。近年来，随着轨道交通技术的发展
和推广，铝型材在我国交通领域的应用不断增加，轨道车辆车体已大量使
用铝材制造，目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、
车体等也大量采用铝合金产品。
根据《中长期铁路网规划》，“十三五”期间，中国计划完善高速铁路网络，形成八纵八横主通道，并在此基础上
规划建设高速铁路区域连接线，进一步完善路网、扩大覆盖。
截至2018年我国轨道交通线路数已达171条，较2017年增加了22条。随着城市化
的快速推进，作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网
络建设也在快速发展，将持续带动轨道交通铝型材需求的增长，铝型材在
此领域的应用仍有较大的提升空间。
在高铁领域，运行速度大于
250km/h的列车必须采用铝合金车体，大于350km/h的列车车厢除底盘外全部使用铝型材，目前国产和谐号动车组除CRH1为不锈钢车体外，CRH2、
CRH3、CRH5均为大型中空型材铝合金车体。
在地铁、轻轨、市域快轨等领域，铝型材主要可以应用在车身（车顶、侧壁、端壁、地板）、配件
（包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落
踏板等）、装饰件（座椅骨架及部件、行李架、通风格栅）等处。2018年
全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别增长到4,354.30、255.40和656.50公里。随着我国城市基础设施建设力度的不断加大，未来地铁、轻
轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。
铝最早用于钢材替代品的领域
是汽车材料制造领域，早在1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。随着时间的推移，汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交
换系统的铝合金使用率已接近100%，发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较
高水平。未来重点拓展的有车身、底盘等零部件，应用范围有望大幅增加。轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车整车重量，从而提高汽车动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。分析比较不同的整
车优化方案的节油率，汽车重量每降低10%，能够降低油耗6-8%，相较于
其他优化措施，对降低油耗、减少CO2排放的优势更加明显。近年来，由
于环保和节能要求日趋严格，汽车轻量化已成为势不可挡的发展趋势。铝
的密度仅有钢的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽车轻量化材料。随着技术的进步，铝合金在轮毂、发动机、散热器、油管等方面的
应用将逐步深入。
随着铝型材、铝部件精加工技术的进入，新能源汽车
用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动
电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时，新能源汽车相较于普通汽油车，碳排放量更低，清洁环保性更高，近年来，我国新能源汽车保持高速发展趋势，2019年我国新能源汽车产量达到了124.2万辆，同比下降2.3%。
相比国外而言，国内车企在汽车用铝，尤其是铝合金车身上的应用上要相对落后。近年来，随着奇瑞、北汽、蔚来等国内车企的发展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凯迪拉克等国际巨头在国内的工厂投产，促进了铝合金在汽车零部件领域的快速发展。
根据2016年颁布的《中国制造2025规划》，到2020年通过高强度钢、铝镁合金等复合材料在汽车上的应用，实现平均整车减重目标5%至20%。基于铝合金的汽车轻量化改造是汽车轻量化的重要途径。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车发展技术路线图》，我国制定的汽车轻量化三步走计划，计划于2020年、2025年、2030年单车重量分别较2015达到年减重10%、20%、35%的目标，单车用铝量分别达到190kg、250kg和350kg。为完成该目标，我国汽车单车用铝量将持续增长。实现汽车轻量化主要通过高强度钢、铝合金及新材料替代。2030年我国汽车轻量化铝挤压材需求规模将达到224万吨。
随着中国人口结构老龄化的到来，养老院、保健场等养老设施的建设将进入高峰期，具有保健疗养功能的医用病床、椅等将成为保健疗养场所的重要设备，养老产业对医用床椅的需求将成为新的市场增长点。近年在创新医疗器械领域上，中国政府多次出台强有力政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，提供自主创新的沃土，多维度
鼓励创新医疗器械，加快注册上市流程，实现相关领域国产化，将有利带
动医用床椅市场的发展。
（五）项目投资估算
项目预计总投资16402.50万元，其中：固定资产投资13524.15万元，占项目总投资的82.45%；流动资金2878.35万元，占项目总投资的17.55%。
（六）工艺技术
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材
料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产
实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品
质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企
业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个
性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多
品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目
承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产
品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11513.49万元，占计划投资的70.19%。其中：完成固定资产投资7374.89万元，占总投资的64.05%；完成流动资金投资4138.60，占总投资的35.95%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积47910.61平方米（折合约71.83亩），其中：净用地面积47910.61平方米（红线范围折合约71.83亩）。项目规划总建筑面积64679.32平方米，其中：规划建设主体工程46907.69平方米，计容建筑面积64679.32平方米；预计建筑工程投资5220.41万元。
项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3946.66万元。
（九）设备方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为
原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或
超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品
质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且
在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项
目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地
保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动
强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。根据项目的建
设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目
工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计104台（套），设备购置费3946.66万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
随着制造业的发展，铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用逐步深入。近年来，随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。我国已成为全球最大的家电生产基地，主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定了稳定基础。
近年来，随着消费电子的快速发展，电子工业领域铝型材需求快速增长，主要应用在笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。在轻薄和时尚潮流的带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。我国作为全球最大的电子产品生产基地，每年生产几亿台电脑和智能手机，最近3年全国PC年均出货量为45,766.67万台，全国智能手机年均出货量为34,904.37万台，此领域对铝材的需求量随着铝合金应用的深入而更加稳固。综上，伴随着新能源光伏行业、轨道交通行业、汽车行业、医疗及电器行业的稳步发展及铝合金在上述领域中应用的深入推进，铝型材市场的需求发展空间不断增长。
建筑业是铝型材应用最为广泛的领域
之一，由于铝及铝合金质量轻，比强度（材料强度与比重的比值）可达到
或超过结构钢，易于加工成各种形状，铝材广泛用于工业与民用建筑。
2016年发改委颁布的《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》中明确
鼓励扩大铝在建筑业的应用。除了随处可见的屋面、墙面、门窗、骨架、
装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜等之外，铝合金
建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板
房等应用也得到快速的发展和推广。此外，彩色铝板、复合铝板、复合门
窗框、铝合金模板等新型建筑铝制品的需求也在逐年增加。
随着节能政
策的有序推进和节能标准的不断落实，越来越多建筑节能产品受到房地产
开发商和消费者关注。近年来，节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐
步提高，铝合金节能门窗、铝塑复合门窗等一大批新型环保节能产品也在
不断涌现。相比木门窗、塑料门窗，节能型铝合金门窗除了寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点外，还可以有效节省能源。综上，随
着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、城镇化率提高、新房建设带来的
增量、旧房改造与更新换代带来的存量需求及节能建筑的普及，铝合金在
建筑行业的市场规模将保持稳定增长。
国内的铝型材行业小企业数量多，整体规模较小，技术创新能力和新产品研发能力不足，低端产品行业门槛低，竞争激烈，此类企业只能面向市场处于相对饱和的低端市场，以价格
竞争获取发展空间，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。大中型企业主
要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先
进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，因此加工费水平较一般的
铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全
度等方面具备较强的竞争优势，毛利率一直处于行业内较高水平。
2019
年中国铝材产量为5,052.20万吨，国内最大的铝型材生产企业中国忠旺2019年度销量为96.21万吨，占全国铝挤压材产量的比例不足2%，我国大
中型企业市场占有率非常低，随着行业的发展，大型企业特别是上市公司
将逐步展示市场竞争力，行业内规模小、设备落后、产品质量低劣的企业
将逐步被淘汰，市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企业聚集。
我
国铝型材加工行业中粗加工的铝材生产能力大，而高端铝材及先进生产设
备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。
近年来，随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的研发及吸收，我国部分铝型材生产企业的制造水平已
达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平，我国铝材进口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造设备等高端细分领域的铝型材目前还主要依赖
于进口。
近年来，国家相关主管机构出台了一系列政策促进铝合金材料
尤其是中高端材料制造业的发展。《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《节能
与新能源汽车技术路线图》等一系列国家政策、规划，将铝合金行业列为
重点发展领域，对行业的发展规划、发展重点、政策扶持等给予明确规定，尤其扶持环保节能型建筑型材和工业型材的发展，此外，汽车轻量化、高