检验检测机构管理体系过程关系图
设施和环 境
检测环境、标准 物质、档案等存 放地水、电、温 度、湿度条件
检测环境、标准 物质、档案等存 放地水、电、温 度、湿度条件监
满足条件进 行检测或使 用，并进行 设施和环境 的维护
不满足条 件停止检
完善环境条件
检测设备材
按检测标准要求 选择设备材料
需新购置的编制 采购计划并选定 外部服务和供应 新购置的检测设 备、材料及标准 物质进行验收
质量验收合格材 料及标准物质交 付使用，检测设 备进行计量检定
计量检定合格的 设备进行标识交 付使用并按期校 验
计量检定不合格 的设备停止使用 进行退赔或维修
质量验收不合格的 材料及标准物质进 行退赔或销毁
外部服务和供
按检测领域和范 围对所需的外部 服务和供应方进 行调研
对所需的外部服 务的供应方的质 量保证能力进行 考查
考查合格的外部 服务和供应方登 记并建立质量档 案和名录
向待选外部服务 和供应方采购
人员管理
分包管理
进行人员配备， 岗位人员任命并 满足资历条件要 求
对新进人员及技 术岗位人员进行 培训、考核和继 续教育
考核合格人员获 取资格证书建立 人员技术业绩档 案并进行业绩考 核
考核不合格人员 离岗或不能独立 上岗工作，并继 续参加培训、考 核
选择合格分包检 测单位，并征得 委托方同意
对分包检测 单位的检测 质量和能力 进行调查
满足要求签 定分包检测
保存对分包 检测单位质 量保证能力 调查的记录 并建档
上岗工作
投诉
收集来自客户 的投诉信息反 馈到质量负责 人
责任部门实 施对投诉所 涉及到问题 的处理 客户的投诉 涉及的问题 严重时，质 量负责人亲 自组织处理
针对客户的 投诉涉及的 严重问题制 定纠正措 施，防止投 诉再次发生
督检 测 过 程 和 质 量 控 制 监
接受客户检测 委托、样品登
记标识
根据客户检测委托 进行资源配置
按检测内容要求 准备设备和材料
按检测标准或检 测细则进行检测
数据处理 和校核
检测记 录报告
资料 归档
进行内部质量 体系审核
利用内部质量校 核和实验室间比 对进行验证
利用检测过程对其 质量实施监督检查
提出纠正措施防止问 题再次发生并对可能 造成的影响进行整改
每年进行一次质 量体系管理评审
修改质量体 系文件完善 质量体系
目录 一、机构设置 (1) 二、机构人员组织与保证体系 (1) 三、项目部部门职责和权限 (2) 1、项目经理 (2) 2、项目生产经理职责 (2) 3、项目技术经理职责 (2) 4、工程技术组 (3) 5、质量安全组 (4) 6、材料组 (4) 7、综合办 (4) 五、工程进度计划与措施 (5) 1、管理措施 (5) 2、技术及组织措施 (5) 六、质量目标与保证措施 (6) 七、工程质量管理措施 (6) 八、施工技术管理措施 (8) 1、图纸的熟悉、审查的管理制度 (8) 2、施工组织设计制度 (8) 3、技术交底制度 (8) 4、材料检验制度 (8) 5、工程质量检查和验收制度 (9) 6、工程技术档案制度 (9) 7、技术复核制度 (9) 8、技术责任制 (9) 九、安全目标、安全保证体系与措施 (9) 1、安全管理目标 (9) 2、安全防护措施 (9) 3、安全保证措施 (10) 十、资源供应配备计划与管理措施 (13) 1、材料设备供应 (13) 2、材料工具管理 (13) 3、机械、设备管理措施 (14)
项目 组织机构与工程主要管理措施 一、机构设置 为了提高施工管理水平，本工程实行项目法施工。成立“项目工程项目部”，代表公司对本项目实施全方位管理。项目部管理机构设三部一办，各部室、施工队负责人由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时，为了保证工程管理的延续性和有效性，本工程项目经理和项目管理人员在施工过程中始终坚持现场工作，不兼职，不调换。 二、机构人员组织与保证体系 1、组织结构分为公司和项目部两个阶层。公司对项目进行全面管理和指导，并设指挥长一人，对工程现场进行管理和对甲方、监理进行沟通，并做好上级领导安排的工作任务。 2、项目部在上级领导的安排下，主要负责工程的生产、进度、质量、安全文明施工等具体工作，对工程进行全面管理和施工，对工程总体的具体任务和目标进行实施，确保工程按照既定计划完成。 3、项目部组织机构
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序号程序文件 《检验检测 机构资质认 定评审评审 准则》对照条 款 手册 对照条款 备注 / 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录————0.3 第0.3章：程序文件的管理———— 1 第01章：人员管理程序4.2.1-4.2.1 2 第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2. 4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4. 7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3 节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权 程序 4.5.3 第4.5.3 节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4 节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5 节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7 节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8 节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9
本手册依据 ISO9001： 2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。 本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。 理解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是： 外部因素内部因素 法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括 济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等）、企业发展战略和绩 正面 1.机遇：吸收汲取新技术、新思维与世界接轨，效。 机遇：吸收更多人才和利用新技术，积极推进1. 借助政策扶持，刺激发展和升级转型企业管理升级，促进先进管理方法应用，拓展公 2.挑战：公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务，提升企业软实力。 更多资源进行改进 负面重视风险管理，建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源，实现内部环境和外 部环境整合，避免企业运行过程中风险 公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况，相关方及其需求和期望包括： 相关方需求和期望应对 顾客实现过程有效管理，提供物美价廉的导入 9001 和 9100 从产品 供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平，提高公司产品市场份额和 增大供方采购量，保持良好供应链关系 .
2017年××××××××× 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；
i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。
管理体系文件学习资料 一、填空题： 1、CNAS/CL01：2006标准的中文名称是《检测和校准实验室能力认可准则》，内容等同采用ISO/IEC 17025：2005。在国内，对从事向社会出具公证数据和结果的实验室资质认定的评审应当遵守《检验检测机构资质认定评审准则》，食品检验机构还应当遵守特定领域特殊要求。 2、本实验室的职责是以认证认可准则要求的方式从事检测，并能满足客户、法定管理机构、认证认可机构的需求。 3、质量监督员的任职条件是熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价。 4、本所管理体系文件分为四个层次，其中质量手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，作业指导书（含管理规定等）、标准、规程、规范是第三层次文件，质量记录、技术记录等记录是第四层次文件。 5、凡作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件、在发布之前应由 授权人员审查并批准使用。 6、“纠正”的定义是为消除已发现的不合格所采取的活动或措施。 7、纠正措施的定义是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 8、预防措施的定义是为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 9、我们的质量方针是公正、准确、守信、可靠。 10、本所现有内设机构13个，分别为微生物检验部、理化检验部、营养评价分析部、有机分析部、无机分析部、设备管理部、质量管理部、毒理学检验部、综合业务部、技术研发部、办公室、人力资源部、财务部。
11、本所现阶段的质量目标是：合同履约率 100%；标准、规范、法规执行率100%；检验报告差错率 5‰以下；对客户的申/投诉100%受理及回复。 12、为确保本所的工作质量和服务水平，本所发布公正性声明，诚恳接受社会各方的监督和投诉。 13、作为检验所员工，在工作中，我们应严格遵守本所员工行为规范，信守质量承诺，明确自己的职责，做好本职工作。 14、自觉遵守检测所内务管理规定，在检验室严禁放置与工作无关的物品。外来人员进入实验室应有相关负责人的批准，进入检验检测场所时应穿着专用工作服装。检验操作完成后，检验人员要及时清理检测现场，并将仪器、试剂等检测试验用具归放原位。 15、在条件允许的情况下尽可能节约使用办公用品，避免浪费现象。 16、本所与安全检测有关的管理规定主要有安全风险管理程序、剧毒、易燃、易爆危险品管理规定、实验物资仓库管理规定、检测所安全工作制度、废物处置管理规定、生物安全管理制度。 17剧毒品领用、使用、退库的整个过程，必须是两个人同时进行。 18、实验室内严禁吸烟。禁用明火加热有机溶剂。 二、判断题：正确请打“√”错误请打“Χ”。 1、食品检测机构对出具的检测报告负完全责任，检测人员不用承担法律责任。(×) 2、内审员应由经验丰富的人员来担任，因为他们无需再培训。(×) 3、内审员与质量监督员有一点是相同的，不必独立于被审核（监督）的对象。(×) 4、实验室审核工作每年进行一次。(×) 5、文件控制程序只需清楚规定内部文件，如质量手册、程序文件、作业指导书
管理体系宣贯试卷（A） 姓名：日期：成绩： 一、填空题（每空2分，共40分） 1.公司的质量方针是。 2.公司质量体系文件分为质量手册、程序文件、作业指导书和记录。 3.公司《质量手册》（A/0）、《程序文件》（A/0）于日，由最高管理者 签属发布。 4.我公司经营范围主要包括：安全评价和安全生产标准化、职业病危害因素检测、 建设项目职业病危害评价、环境检测。 5.公司在公正立场和保护客户秘密和所有权方面制定了公正和诚信管理程序、 保护客户秘密和所有权控制程序。 6.公司应对采样人员、仪器设备使用人员、检验检测人员、授权签字人等，在能力确认 的基础上进行授权。 7.仪器设备的状态标识可分为“合格”、“准用”、“停用”三种,并相应以“绿”、“黄”、 “红”颜色表示。 8.职业病有害因素委托检测数量不得超过样品总数的20%，种类不得超过总数的30%。 9.检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。 10.质量方针是指由最高管理者发布的检验检测机构的质量宗旨和方向。 二、判断题（每题1分，共2 0分） 1.安全评价、安全生产标准化项目不得分包。（√）
2.每年至少进行一次客户满意度调查或与客户一起评价检测评价报告，以不断改进管理 体系，提高检测评价工作质量，更好地服务于客户。 3.质量手册、程序文件、作业指导书是受控文件，其它文件不受控。（〤） 4.质量体系内部审核和管理评审，都必须由最高管理者组织实施。（〤） 5.当检测一部分工作分包时，应在检测报告中向客户标明分包检测的项目。（√） 6.新购置的仪器设备，投入使用前如有出厂合格证，就不必再进行检定/校准。（〤） 7.在两次校准之间，应对检测设备进行期间核查，目的是延长校准或核查周期。（〤） 8.质量方针声明由质量负责人批准并授权发布。（〤） 9.发放、收回管理体系文件时需要填写《文件发放/回收登记表》，标准发放不需要。（〤） 10.内审组长只能由质量负责人担任。（〤） 11.检验检测机构应确保被检测样品的唯一性，以避免任何时候混淆。（√） 12.公司对口头形式表达的投诉也应进行调查处理，但可以不记录归档。（〤） 13.公司的内部审核由质量负责人主持，管理评审会议由董事长主持。（√） 14.所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。（√） 15.服务和供应品的分类包括对检测工作质量有影响的外部支持服务和供应品，其供方应 经评价合格后方可向本公司提供服务。（√） 16.编制含分包检测项目的检验报告时，应在分包项目前用“※”标识，并在结果后注明 分包实验室名称。 17.检测方法和所使用仪器设备对环境温度、湿度等有明确要求时，应配备相应的监测和 控制设备。（√） 18.管理评审会议决定应包括：（1）改进措施；（2）管理体系所需的变更；（3）资源需 求。（√）
特种设备检验检测机构质量管理体系要求 第一章总则 第一条本要求规定了《特种设备检验检测机构核准规则》所规定的各类检验检测机构，拟获得政府特种设备安全监督管理部门的核准，并且在被核准范围内从事特种设备检验检测活动时，其质量体系建立和运行方面应当满足的通用要求。 第二条检验检测机构的质量管理体系的构成应该适用于其自身特有的活动和运行方式。 第三条取得核准的检验检测机构欲将其从事被核准范围或者项目之外的检验检测活动纳入按照本要求建立的质量管理体系时，可以根据实际情况对本要求第六章“检验检测实施”中的相关要求进行增减。 第二章术语和定义 第四条本要求除采用GB/T19000质量管理体系基础和术语的术语和定义以外，对下述术语进行定义： （一）特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。 （二）特种设备检验检测：是指对特种设备产品、部件制造和进口进行的监督检验；对特种设备安装、改造、重大维修进行的监督检验；对在用特种设备进行的定期检验；对特种设备产品、部件或者试制新产品、新部件进行的整机或者部件的型式试验；对特种设备进行的无损检测。 （三）法定检验：是指按国家法规和安全技术规范对特种设备强制进行的监督检验、定期检验和型式试验。 （四）特种设备检验检测机构：是指从事特种设备检验检测服务的机构（以下简称检验检测机构），包括综合检验机构、型式试验机构、无损检测机构和气瓶检验机构。 （五）分包：是指检验检测项目中有部分检测项目委托由其他的检验检测机构承担。 第三章质量管理体系 第五条总的要求 （一）检验检测机构应该按照本要求建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量管理体系。体系文件应该传达至有关人员，并且被其理解、获取和执行。 （二）质量管理体系应该文件化，并且达到确保检验检测质量和检验检测过程安全所需要的程度。 （三）检验检测机构应该描述内部组织的职责和隶属关系，如果检验检测机构为母体组织的一部分，还应该描述检验检测机构在其母体组织中的地位和在质量管理、检验检测过程控制以及支持服务方面的关系。
*******有限公司修订状态：1/0 文件编号：****-QP-0.2-2016 程序文件目录文件页码：共2页，第1页颁布日期：2016年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年1月2日 序号程序文件 《检验检测机 构资质认定评 审评审准则》对 照条款 手册 对照条款 备注 / 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录———— 0.3 第0.3章：程序文件的管理———— 1 第01章：人员管理程序第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2. 4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4. 7 第4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9
*******有限公司修订状态：1/0 文件编号：****-QP-0.2-2016 程序文件目录文件页码：共2页，第2页颁布日期：2016年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年1月2日 *******有限公司修订状态：1/0 文件编号： ****-QM-0.3-2016 序号程序文件 《检验检测机 构资质认定评 审评审准则》对 照条款 手册 对照条款 备注 17 第17章：不符合工作的控制程序 18 第18章：纠正措施控制程序 19 第19章：预防措施控制程序 20 第20章：记录控制程序 21 第21章：内部审核控制程序 22 第22章：管理评审控制程序 23 第23章：方法的选择和确认程序 24 第24章：非标方法控制程序 25 第25章：测量不确定度评定控制程序 26 第26章：数据保护控制程序 27 第27章：抽样控制程序 28 第28章：样品管理程序 29 第29章：质量控制程序 30 第30章：能力验证控制程序 31 第31章：结果发布控制程序 32 第32章：风险管理控制程序
职能部门组织结构申述 工作描述体系 xx [选取日期] [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]
第一章集团公司职能部门组织结构图 第二章集团公司经营实体组织结构图 第三章集团公司职能部门职责范围 1、办公室 2、人力资源部 3、财务部 4、企业管理部 5、战略发展部 6、生产技术部 7、市场开发部 8、安全管理部 9、信息管理部 10、政治部 11、工会 第四章职务说明书 1、总经理职务说明书 2、副总、三总师职务说明书 2.1行政副总职务说明书 2.2生产副总（1）职务说明书 2.3生产副总（2）职务说明书 2.4总工程师职务说明书 2.5总经济师职务说明书 2.6总会计师职务说明书 3、总经理助理职务说明书 4、办公室职务说明书 4.1办公室主任职务说明书 4.2办公室副主任职务说明书 4.3董事长秘书职务说明书 4.4办公室文秘职务说明书 4.5档案管理专员职务说明书 4.6后勤管理专员职务说明书 4.7司机职务说明书 4.8传达室工作人员职务说明书 4.9医务人员职务说明书 5、人力资源部职务说明书 5.1人力资源部经理职务说明书 5.2人力资源部经理助理职务说明书 5.3人力资源部招聘与培训专员职务说明书 5.4薪酬与考核专员职务说明书 5.5合同与保险专员职务说明书 5.6人力资源中心专员职务说明书 6、财务部职务说明书 6.1财务部经理职务说明书 6.2财务部经理助理职务说明书
6.3管理会计职务说明书 6.4财务会计职务说明书 6.5现金出纳职务说明书 6.6银行出纳职务说明书 6.7信贷专员职务说明书 6.8审计专员职务说明书 7、企业管理部职务说明书 7.1企业管理部经理职务说明书 7.2企业管理部经理助理职务说明书 7.3规范管理专员职务说明书 7.4质量环境安全专员职务说明书 7.5资产管理专员职务说明书 7.6法律事务专员职务说明书 8、战略发展部职务说明书 8.1战略发展部经理职务说明书 8.2战略制定实施专员职务说明书 8.3项目投资专员职务说明书 9、生产技术部职务说明书 9.1生产技术部经理职务说明书 9.2技术开发专员职务说明书 9.3技术指导专员职务说明书 9.4生产统计专员职务说明书 10、市场开发部职务说明书 10.1市场开发部经理职务说明书 10.2市场开发部副经理职务说明书 10.3市场开发专员职务说明书 10.4项目投标专员职务说明书 11、安全管理部职务说明书 11.1安全管理部经理职务说明书 11.2生产安全专员职务说明书 11.3后勤安全专员职务说明书 12、信息管理部职务说明书 12.1信息管理部经理职务说明书 12.2网站建设维护专员职务说明书 12.3信息系统建设维护专员职务说明书 13、事业部经理职务说明书 14、党委职务说明书 14.1党委书记职务说明书 14.2党委副书记职务说明书 14.3纪委书记职务说明书 15、政治部职务说明书 15.1政治部主任职务说明书 15.2组织干事职务说明书 15.3宣传干事职务说明书 15.4团委干事职务说明书 15.5检查员职务说明书
质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程
管理承诺 总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 5.2以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.4策划 5.4.1质量目标 a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。 d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标： a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由； b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源； c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1） 5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）
检验检测机构人员管理程序 1、目的 检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员(包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员)规定了明确的岗住条件、职责和权限，并在职责的范国内行使职权，以保证检测质量。 2适用范围 适用于检测公司人员管理。 3职责 3.1经理负安人员的聘用。 3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。 3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。 4程序 4,1人员岗位要求 4.1.1经理 A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。 B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。 C贯彻执行党和国家的路线、力针和政策、法律、法规和规程。 D负有组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，井确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。 E主持制订质量方针和目标，批准攽布质量手册和程序文件。主持管理评审'工作，保证检测工作作的科学、公正、准确。 F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。 G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身系质，以保证检测质量。 H做好日常思想教工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。 I 有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权,. 4.1.2 主任 A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 B在经理领导下，分管检测技术管理工作。 C 协助经理完成经玾岗位职责和技术负责人岗位职责。 4.1.3技术负责人 A具有大学学历、中级技术职称、从节本专业技术5年以上。 B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系、并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。 C负责完成管理体系运行中的记录控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指针书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品，检测结果质量控制、检测工作。检测人员能力等的技术管理和上述要素涉及相程序的实施和有效运行。 D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格品的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。 E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质景活动中的相关职能人员
目录 一、质量方针、目标 (2) 二．工程质量管理体系 (2) 三．工程质量保证措施 (3) 1、质量管理 (3) 2、一线质量管理 (5) 3、强化施工管理，确保工程质量 (5) 四、试验方面 (8)
工程质量管理体系及保证措施 一．质量方针、目标 1、质量方针 技术创新，品质求精。 科学管理，提高效益。 2．质量目标 本公司质量目标：创优良品质，树百年丰碑。 二．工程质量管理体系 1．质检体系：项目部设有质检部，配备有专职质职员，各施工队和作业班设兼职质检员。项目部实行分级管理制度，质检工程师配备与其职责相匹配的质检仪器、设备、工具和书籍，为其提供充分的装备。 2．试验体系：项目部设中心试验室，为试验室配备与其相适应的仪器、设备保证工程试验数据的真实准确性，以充分反映结构实体内部质量状况。 3．检测体系：项目部设工程部测量队，配备全站仪、水准仪等，以满足本工程所需。
三．工程质量保证措施 1、质量管理 a 加强质量宣传教育，提高全员质量意识，对参加施工的全体人员进行"百 年大计，质量第一"的质量教育。质量好坏关系着国家财产和人民生命的安全，关系着施工企业的声誉，要把质量做为企业的第一生命。认真搞好工地宣传，采用现场分析会、观摩会、短期培训第形式，不断提高全员的质量意识，参加施工员牢固竖立"质量第一、信誉第一"的思想。 b 实行经济质量责任制，把施工质量和全员的经济收入挂钩，以增强每个 人的责任感和自觉性。用工作质量保证工序质量，用工序质量保证工程质量，把工程质量创优目标落到实处。 c 健全机构，加强组织领导。针对本标段的工程特点，设置专职的质检检 查、监督机构小组，项目部下设质量安全检查部，配专职质量检查工程师，各施工队配专职质检员，购成自上而下的持检网络，各级质量管理人员由会管理、懂技术、有经验的干部担任，做到一票否决制，使各施工工序始终处于受控状态。 d 做好技术质量交底，严格质量审核制度，在各分项工程开工前，要认真 做好技术交底工作，向参与该顶工程管理及操作人所有人员进行细致的技术交底，讲质量目标、施工方法、工艺流程、操作规范、验收标准及其它技术要求，使管理者明白如何管好，操作者知道如何操作，同时在施工全过程中坚持质量审核制，对质量体系工序质量、已完工程质量等方面定期审核，确保质量活动的正常实施。
检验检测机构质量管理体系手册 1. 总则 1.1目的 通过制定管理体系文件建立行之有效的管理体系，确保检验检测和评价等各项工作有序进行，各种资源达到合理配置和利用，最终实现质量方针和质量目标。 1.2适用范围 适用于公司质量管理和技术活动及相关场所。 1.3职责 (1）董事长负责组织建立管理体系，发布质量方针和质量目标，批准管理体系文件； (2）质量负责人负责管理体系的实施和运行，并不断完善保证其持续有效； (3）质量部是管理体系的归口管理部门，负责相关文件的控制和管理体系运行。 1.4管理要求 1.4.1管理体系的建立 质量负责人负责组织人员将检验检测、评价运行的各项政策、制度、程序和作业指导书编制成书面文件，建立文件化的管理体系。 1.4.2管理体系构成 管理体系文件由四级文件构成：《质量手册》、《程序文件》、
《质量和技术记录》和《作业指导书》。 （1）《质量手册》是公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了质量方针和目标、岗位设置及职责、支持性文件、手册管理等，并对照《检验检测机构资质认定评审准则》各要素，系统地描述了公司质量体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，是保证质量体系运行必须遵循的文件。 （2）《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，是为保证质量活动能满足要求而规定的工作程序，并确保所有工作过程受控。其内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序、相关程序文件和相关质量记录六个方面。 （3）《质量和技术记录》、《作业指导书》是支持性文件，规定了完成某项质量技术活动的方法，以及各项质量/技术活动的操作文件和证据，是各种质量活动和技术工作的记录，它能见证管理体系是否持续有效运行，检验检测、评价工作是否符合规定要求，同时也是质量改进的依据。 1.4.3管理体系文件的控制 （4）管理体系文件宣贯 1) 质量负责人负责解释管理体系文件并组织宣贯，做好记录。 2) 各部门负责人负责组织部门人员进行学习，理解自身职责和重要性，要严格按照文件规定进行质量活动，为管理体系质量目标的实现做出贡献。
质量管理体系过程关系图 质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程 管理承诺 资源的管理（6） 人力资源管理 基础设施管理 工作 生产环境管理 4.2.3 文件 的 控制 4.2.4 记录 的 控制 监视和测量装置控制 最高管理者过程（5） 管理承诺 以顾客为中心 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策 划 职责权限与沟通 管理评审 资源提供 体系监测策划 8.5.1 持 续 改 进 策 划 （8） 质量管理体系的分析测量和改进 产 品 实 现 过 程（7） 顾客投标或电话合同要 求 售后服务 顾客 满意 产品要求的评审 产品实现策划 采 购控制 物 资 设 备配置 包装入 库 交 付 工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 改 进 数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制
总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解； e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
检验机构管理体系文件学 习附答案 Newly compiled on November 23, 2020
管理体系文件学习资料 一、填空题： 1、CNAS/CL01：2006标准的中文名称是《检测和校准实验室能力认可 准则》，内容等同采用ISO/IEC 17025：2005。在国内，对从事向社会出 具公证数据和结果的实验室资质认定的评审应当遵守《检验检测机构资质 认定评审准则》，食品检验机构还应当遵守特定领域特殊要求。 2、本实验室的职责是以认证认可准则要求的方式从事检测，并能 满足客户、法定管理机构、认证认可机构的需求。 3、质量监督员的任职条件是熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果 评价。 4、本所管理体系文件分为四个层次，其中质量手册是第一层次文 件，程序文件是第二层次文件，作业指导书（含管理规定等）、标准、 规程、规范是第三层次文件，质量记录、技术记录等记录是第四层次 文件。 5、凡作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件、在发布之前应由授权人员审查并批准使用。 6、“纠正”的定义是为消除已发现的不合格所采取的活动或措施。 7、纠正措施的定义是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因 所采取的措施。 8、预防措施的定义是为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所 采取的措施。
9、我们的质量方针是公正、准确、守信、可靠。 10、本所现有内设机构13个，分别为微生物检验部、理化检验部、营养评价分析部、有机分析部、无机分析部、设备管理部、质量管理部、毒 理学检验部、综合业务部、技术研发部、办公室、人力资源部、财务部。 11、本所现阶段的质量目标是：合同履约率 100%；标准、规范、法规执行率100%；检验报告差错率 5‰以下；对客户的申/投诉100%受理及回复。 12、为确保本所的工作质量和服务水平，本所发布公正性声明，诚恳接受社会各方的监督和投诉。 13、作为检验所员工，在工作中，我们应严格遵守本所员工行为规范，信守质量承诺，明确自己的职责，做好本职工作。 14、自觉遵守检测所内务管理规定，在检验室严禁放置与工作无关的物品。外来人员进入实验室应有相关负责人的批准，进入检验检测场所 时应穿着专用工作服装。检验操作完成后，检验人员要及时清理检测现场，并将仪器、试剂等检测试验用具归放原位。 15、在条件允许的情况下尽可能节约使用办公用品，避免浪费现象。 16、本所与安全检测有关的管理规定主要有安全风险管理程序、剧毒、易燃、易爆危险品管理规定、实验物资仓库管理规定、检测所安全工作制度、废物处置管理规定、生物安全管理制度。 17剧毒品领用、使用、退库的整个过程，必须是两个人同时进行。 18、实验室内严禁吸烟。禁用明火加热有机溶剂。 二、判断题：正确请打“√”错误请打“Χ”。
管理体系组织结构图 部门职责： （一）综合部 1、负责公司的行政及后勤管理 2、负责公司的人力资源管理 3、负责公司的计划管理 4、负责公司的财务管理 5、负责公司办公用品、行政后勤用品的采购管理 6内、外部文件的管理 7、负责文件的分发、回收 8、负责规定质量记录保存年限及记录的管理 （二）技术部 1、负责公司的工艺技术管理 2、负责公司的设计管理 3、负责公司的研发管理 4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室 5、负责监视和测量设备的管理 6负责原辅材料、半成品、成品的检验。 7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。 （三）工程部 1、负责公司项目的实施 2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的米购 3、负责项目的投标活动 4、负责项目的预决算 5、负责项目的售后服务 6负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（四）经营部 1、负责公司产品的销售 2、负责开拓污水处理项目市场 3、负责市场调研 4、负责组织合同的评审、签订 5、负责外部的沟通 6负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。 （五）工程部 1、负责膜材料的生产及完善 2、负责膜组件的生产及研发 3、负责新型膜材料的研发 4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理 5、负责生产设备的管理 6负责车间环境因素的识别和危险源辩识。 （六）总经理 a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标； b）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责； c）组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案； d）根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系； e）建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台； f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通； g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》，主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任； h）接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。 （七）副总经理 a）负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化； b）组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行； c）负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作； d）负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活； e）负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实； f）负责完成总经理交办的其它各项工作。
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 目录 第一节安全生产管理组织机构 (1) 1、项目部施工组织机构 (1) 2、项目施工安全目标 (1) 3、项目部安全组织机构 (2) 4、项目部安全管理体系 (5) 5、项目安全施工管理程序 (6) 第二节项目部领导层安全管理工作职责 (7) 安全领导小组工作职责 (7) 2、安全小组组长（项目经理）安全工作职责 (8) 3、安全小组副组长（分管安全副经理）安全工作职责 (9) 4、项目党支书记安全工作职责 (10) 5、项目总工程师安全工作职责 (11) 6、项目生产副经理安全工作职责 (12) 7、项目行政副经理安全工作职责 (13) 8、项目工会主席安全工作职责 (14) 第三节项目部各部门安全工作职责 (15) 1、安全环保部工作职责 (15) 2、综合办公室安全工作职责 (16) 3、工程技术部安全工作职责 (17) 4、计划合同部安全工作职责 (18) 5、物资设备部安全工作职责 (18) 6、财务部安全工作职责 (19) 7、工地实验室安全工作职责 (20)
第一节安全生产管理组织机构1、项目部施工组织机构 2、项目施工安全目标 1、伤亡控制指标
合同期内事故控制：死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2‰以下，杜绝死亡事故的发生。 ２、安全生产、文明施工目标 施工现场管理必须符合部颁标准（JGJ59—99）的要求，得分率必须达到85% 以上。 3、施工现场参施人员 1）安全管理人员持证率100%， 2）特殊工种持证上岗率100％， 3）施工现场安全各项设施合格率100%， 4）安全防护设施使用率100％， 5）劳动保护用品及防护用品合格率100%，发放、使用率100%。 4、施工现场文明施工合格率100%。 5、安全达标措施 层层分解，生产必须安全 安全直接影响生产，为了保证施工的顺利进行，在安全工作上，首先确立安全生产目标，明确责任，制定和完善各项安全责任制，让责任到位，并将安全生产目标与经济相结合，由上到下层层分解，最终落实到位每一个人。其次是在实际工作中要坚持原则，并且做到事事讲安全，人人注意安全，让安全工作真正起到为生产经营保驾护航的作用。 3、项目部安全组织机构 1.建立安全领导小组 项目经理任组长，分管安全副经理（或分管生产副经理）任副
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。