第一单元前言
一、适用范围
本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为超市有限公司盘点系统的参考指南。
二、目的
本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处
使用本手册可提供以下主要益处：
更短的培训时间
2．更高的工作效率
3．统一的专业术语，便于沟通
4．对于盘点系统的更好理解和实用操作
了解盘点在商业体系中的重要性
第二单元概述
一、什么是盘点
所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点
对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：
1．确切掌握库存量
2．掌握损耗并加以改善
3．加强管理，防微杜渐
三、盘点要达成的目的
每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：
1．了解商店在一定阶段的亏盈状况
2．了解目前商品的存放位置，缺货状况
3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况
4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角
5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为
第三单元盘点作业流程
一、流程图
盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性
二、作业流程管理
1．盘点制度由总部统一制定。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；
2．组织落实
包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；
3．盘点作业要划分区域，落实到人；
4．盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；
5．盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。
第五单元盘点配置图及其表格
一、盘点配置图
开业初的全店配置图可做盘点配置图之用。一般而言，盘点配置图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈列区之外，，还应包括后场的仓库区、冷库等，只要是商品储存、陈列之处均要标明。
为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号作成贴纸，粘贴于陈列架右上角，这样既可周详地分配责任区域，盘点者又可明了自己的工作范围。同时，也可在此图上掌握全局，合理调配，互相援助.。
盘点配置图如下：
盘点配置图：
盘点用表格（附后）
1．盘点表
2．盘点责任区分配表（小组用）
3．小组盘点安排计划表
4．支援盘点人员安排计划表
5．盘点培训计划表
附1：
填写说明：
1．按部门填写
2．设定编号
3．设定编号
4．清点日期，按年、月、日各两位填写
5．本店名称
6．商品6位货号
7．电脑确认的商品名称
8．按售卖单位清点的数量
9．清点人签字
※注：此表共三种，第一种黑色线（初点）、第二种蓝色线（复点）、
第三种红色线（抽点）
附2：
附3：
附4：
附5：
第六单元盘点前的准备
自古兵家“不打无准备之仗”，事前准备愈周密愈详细，盘点工作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。
一、人的安排
1．原则上，盘点当日，应停止任何休假，特别是全面盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等，应由门店各部门写出《××组盘点安排计划表》（见前表3），并呈报店长批准。2．责任区落实到人，明确范围，采用“互换法”，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区，防止“自盘自”造成不实情况发生。
3．支援各部门盘点的员工，由ＡＬＣ合理调配，同时填写《支援组盘点人员安排计划表》（见附表4），并呈报店长批准。
二、告知
1．通知顾客
若营业中盘点而影响顾客购物则通过广播形式告知顾客，以取得谅解：“尊敬的顾客朋友，您好，我们的盘点给您购物造成了不便，请您谅解，顺祝您购物愉快！”
若停业盘点则应提前三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，避免顾客徒劳往返，公告形式如下（见下页）：
注意：xx超市不做停业盘点，如有特殊情况需停业盘点，必须有营运总监的许可，并制定专门计划。
2、通知厂商
盘点前，由采购员在订货时注明，或以电话告知，或发函通知，避免厂商于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知。
三、盘点前培训
１、盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解注意事项，务使失误降至最低
２、模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，具体由店长及楼面经理安排实施，并由ＡＬＣ填写《盘点培训计划表》（见前5），呈店长批准
３、盘点人员进行逐一操作演习
４、各部门主管须进行标准操作示范
５、盘点工具
盘点表（一式三联黑、兰、红），小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等。
四、工作分配
初点工作由指定员工实施，抽点、复点工作由部门主管或后勤人员来执行。
五、商品整理，环境整理
实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：
１、检查货架或冷冻、冷藏价格卡是否与商品陈列位置一致，不一致时，要将其调整一致或更换新卡；
２、将商品陈列整齐，以利于清点数量，象陈列端头、陈列架、附壁陈列架、随机陈列架、堆头等；
３、清除坏品、退货商品，该报废的报废，该退货的退到收货区，包装破损商品要及时处理；４、清除卖场及作业场死角，检查维修检测区、收货区、结帐区等是否有滞留商品；
５、将各项设备、备用品、工具存放整齐；
６、库存商品的整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；
７、盘点前最后整理：
一般在盘点前两小时，对商品进行最后整理，主要是陈列架上的商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。
六、资料单据整理
为避免出现虚假现象，有关盘点的资料要整理:
１、联营式自营商品的单据整理；
２、报废品单据汇总；
３、赠品单据汇总；
４、改包装单位的商品单据汇总；
５、收货资料的汇总。
七、注意事项
１、盘点前各主管须核查前三日的退货情况，看是否录入电脑；
２、主管核对报废商品是否及时进行库存更正；
３、主管检查破包商品是否整理；
４、销售区域的盘点必须在当天营业结束后进行；
５、电脑部必须在营业结束以后，开始盘点以作库存锁库；
６、收货部门在盘点当日１９：００（可依实际情况而定），必须停止所有数据资料的录入；７、未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。
第七单元盘点的具体操作
一、盘点作业流程图（略）
二、盘点的规定
1．初点规定
(1). 先点仓库（库存区）、冷冻库、冷藏库，再点卖场
(2). 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由上而下
如图示：
每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位，使用单独的盘点表。若盘点表不足，则继续使用下一张。初点盘点表为黑色；
(3). 两人一组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸上，放置在商品的前方；
(4). 盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；
(5). 数字写错，要涂改彻底；
(6). 清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的忽略不计，同时取出归入待处理品堆放处；
(7). 盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应随即取下归入待处理品堆放处；
(8). 店长要掌握盘点进度，调度机动人员支援，巡视各部门盘点区域，发掘死角及易漏盘区域；
(9). 对无法查知商品编号或商品售价的商品，就立即取下，稍后追查归属；
(10). 盘点注意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架号码。
2．复点作业规定
(1). 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否遗漏区域；
(2). 巡视有无遗漏标示小粘纸的商品；
(3). 复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联；
(4). 复点无误后将小粘纸拿下。
３．抽点作业规定
(1). 对整个区域的抽点视同复点；
(2). 抽点商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；
(3). 抽点用红色盘点表，注明为抽点；
(4). 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。
４．差异处理
此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。（数据差异的调整，见第八单元库存调整）
(1). 初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点，填写红色单，注明第三次盘点。若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表出现为止；
(2). 抽点若发生与前述盘点有差异，按上述动作进行，直至正确；
(3). 若无差异则须主管签名，由ＡＬＣ进行“确认”动作。
５．注意事项
(1). 每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名；
(2). 主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；
(3). 主管必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点；
(4). 在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量；
(5). 主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报损、重新包装等）。
６．打印实际盘点报表
经主管核查无误后，并由部门经理以上人员签字后，由ＡＬＣ打印实际盘点报表。
第八单元盘点结果的分析和处理
盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。
一、追查差异原因（差异原因如第四单元所述）
二、库存调整
1．库存更正流程图
此时产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为正确数据；
(1). 店长签字后，ＡＬＣ方可作“确认”工作；
(2). 总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查；
(3). 报表保存至该品项下次盘点后，方可销毁；
(4). 帐务调整，由财务部完成；
(5). 盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。
2．资料整理
(1). 店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名；
(2). 复印留底，原件送财务部核算；
(3). 财务部在收到盘点资料后，2日内提出盘点结果报告；
(4). 各部门做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。
三、游离商品的处理
1．盘点通常会发生下列特殊情况
（1）．有货号，无品名或错品名
其原因有：
·货号错误
·货号已淘汰，但商品仍在销售
·套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）
（2）．有品名，无货号
其原因有：
·条码脱落，又无据可查
·店内自购，还没有编号
2．处理程序：
(1)．进行清查：在可能的情况下须确认货号（条码），同时输入库存记录
(2)．清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送采购部确认，一方面将其集中以便处理
(3)．采购仍无法确认的商品，可以用下列方式处理：
·退回厂商
·如果无条码有商标的商品，在品质仍完好的情况下由店长决定酌情作清仓处理
·报损
(4)．属未经许可引进之商品，则追究责任
(5)．注意：不可将不合格产品，过期或变质商品销售给顾客
第九单元其它
一、其他盘点
在进行商品盘点同时，要经常对备用品、设备进行盘点
二、结论
通过以上的学习，可知盘点的重要，它不仅是我们在一段经营期内经营业绩的反映，同时也代表着对我们自身“管理品质”与“品德操守”的考验。
有人把商店开门营业视为“攻城掠地”，盘点视为“清查战果”，由此可以看出“攻守”的重要。
盘点是展示我们平时努力工作的绩效的重要方法，是对我们“战果”的清点。借此不仅可以领略我们的工作成绩，同时也会发现我们的不足之处。
发现问题，解决问题；奖励优异，加强管理；不断完善，推进销售；通过盘点发展完善是我们的根本目的。
超市库房管理制度 1、库房重地其它人员不得入内。 2、库房内时刻保持干净整洁，所有商品要分类摆放整齐。按照重物放下、轻物放上，码垛高度适中，商品不被压坏的原则存放。 3、经常检查库存情况，对库内集压过多销量较低商品，及时上报以便协调调拨至其它部门，从而降低库成本。 4、任何人不得以任何理由在库内私藏个人或公司等其它物品，否则按盗窃公司物品处理。 5、任何人不得以任何理由将库内任何物品占为己有，一经查出开除处理。 6、要经常检查库内安全防范管理工作，认真检查安全隐患，并及时整改。 7、库内禁止存放易燃、易爆及放射性危险品。 8、任何人不允许在库房内吸烟，吃东西。不得在库房内做其它与工作无关的事情。 9、库房内不得私自接挂照明或电器设施，包括手机冲电电器在内，不得放在库房内充电。 10、库房负责人要随时掌握库存情况，对营业所需商品按量储备，保证正常营业需要。 11、按时填写查看交接班本，做到交接有序保证清昕无误。 一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度分仓库管理作业和盘点作业两种。 超市仓库管理制度之一：仓库管理作业 1.仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存;小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上;退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。 2.所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 超市仓库管理制度之二：盘点作业 盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
一、盘点：盘点就是点商品的数量，把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程。 二、盘点的目的和重要性 1、通过发现盘盈、盘亏情况，了解各商品部在一段时间内的经营情况，并及时采取防范措施； 2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况，对损耗较大的部门加强管理和控制； 3、了解目前商品的缺货情况，发现并清除滞销商品和临近保质期商品。 三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销（预付货款/货到付款）、经销延期（账期XX天）、代销（实销实结）、自采无税的商品都需要盘点。 四、盘点要求： 1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的，不允许弄虚作假，掩盖漏洞和失误； 2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找，都必须准确； 3、完整：所有盘点的流程，包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品； 4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作。为提高盘点的准确率，加快盘点的时间，每个部每个人必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。 五、盘点职责： 1、店长：对全店盘点结果负责，监督盘点实施； 2、财务主任：负责盘点的全面工作，盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作； 3、各部门经理：盘点的执行者，部门的责任人； 4、人事主管：根据财务的需要，进行人员的调配。 六、盘点工作操作细则： 1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房 21:30-盘卖场（当天休班的员工盘库房，闭店后全体员工盘卖场） 盘点当天，物流停止接货和返货（日配除外）。 盘点当天，封存所有人员系统权限，不可查库存。 盘点当天，提货的话，要另写盘点表表明负数。
餐厅门店盘点管理制度 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 1、盘点范围 （1）存货盘点：系指酱汁，冻品，其他食材、原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （2）财务盘点：系指现金、票据。 （3）财产盘点：系指固定资产、低值易耗品等的盘点。 2、盘点方式、时间 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点
一次，时间为每月30日。 3、人员的指派与职责 （1）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （2）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（3）监盘人：由总经理派人担任。 4、盘点前的准备事项 （1）盘点人将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 a、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 b、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 c、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有
关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 5、盘点实施要求 （1）要求主盘人、盘点人、监盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 （2）盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。 （3）根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。 6、出入库管理办法 （1）出库时间定为每天的上午9：30-10：30点和下午的16：00-17：00点（特殊情况除外）。 （2）办理出库必须在出库单上签字注明领取物料
及经手人签名方可出库。 （3）原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材 料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房 和生产部，只需要办理验收手续即可。 （4）固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 （5）保管员要对入库物品保质期、外观质量进行 监督，发现问题应不与办理入库手续。 （6）除制定领料人之外，其他人员未经允许不能擅自出入仓库。
超市采购职责和管理制度 一、目的 便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。 二、范围 采购、储备、配送 1、采购部功能、职责： （1）首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道； （2）结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持； （3）负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）； （4）管理存货。 2、采购部主要事项： （1）洽谈商品进场并签定购销合同； （2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等； （3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品； （4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货； （5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案； （6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协
调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案； （7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施； （8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列； （9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作； （10）调整门店商品的经营品类和订货权限； （11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员的工作职责 （1）确保录入数据的准确性与真实性； （2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作； （3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。 4、电脑录入员的主要工作事项 （1）负责新进商品的信息录入； （2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况； （3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货； （4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况； （5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店； （6）整理、归类好各项单据以便备查。 三、配送中心的工作职责与主要事项 1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、
盘点工作流程 A)盘点业务流程 一、盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。 二、盘点方法： 1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点，有财务部通知； 2）.临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点， 3）.部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，像财务部每月26日对部门进行的抽盘，像部门对单价高、品种单一的商品如电器、高档烟酒等进行的盘点， 三、盘点日期：25日盘点各门店仓库区，26日盘点卖场。 备注：无论当月是否进行全场盘点，卤菜、奶粉、烟必须于每月的26日进行盘点 四、盘点前准备工作： 盘点日前5-10天开始做准备工作 1）. 部门负责人成立3-6人组成的盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围，（见附件一） 2）. 准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别，数字代表货架位置的方法来制作盘点区域卡，例如食品区A1……A121百货区B1……B89生鲜区C1……C50仓库X1……X33仓库Y1……Y20等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。 3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识， 4）.组织例会培训抄写盘点表的要求和规范，特别是新进员工，抄写盘点表的规范和要求（范本见附件二）： A. 每一张盘点区域对应一份盘点表，盘点表上列出的所有对应 项目都需要填写，比如“第页共页”、部门、区域号、抄盘人（每张都要签名）、条码等等，除：仓库盘点表不需要填写“单价”，“盘点日期”待实际盘点日再填写， B. 盘点数量和保质期截止日期待盘点时再进行填写，保质期截 止日期的填写要求是：该商品最后到期的时间，例如某商品的生产日期是2008.2.5,保质期是9个月,那么填写的日期就是2008.11.5日.
连锁药房门店盘点制度细则 为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下： 一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。 二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。 三、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。 五、盘点的方式 手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。 七、盘点前准备 1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。 初盘职责：初盘人员负责 复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。 复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。 盘点员职责：盘点人员根据店长的指令负责将全部盘点完毕的商品进行整理、还原。 财务员职责：财务部门负责通知门店对盘点结果进行确认，打印出盘点差异品种，让门店分析差异原因，进行第二次确认；最后得出盈亏明细。 电脑系统管理员职责：管理员审核门店商品库存数量、调正库存。
连锁药房盘点制度 目的： 合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现 执行对象：盘点专员、各门店和仓库 盘点操作流程 盘点周期： 每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。 盘点前准备工作： 1. 单据整理 检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。同时总部是否已经做了相对应的操作。----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。盘点专员审核确认。 2. 盘点前商品准备 必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表 4. 盘点专员开始操作盘点 盘点操作流程 5.复盘和抽盘 录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。 6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。 7、撰写盘点报告。由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。 盘点制度要求 1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。 2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。 注意事项： 1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。 2、做好盘点先期准备工作。较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些 相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。 3、规划商品整理、货物归类摆放、商品摆放要整齐，名称、规格型号清晰，数量准确，将商品整理一步到位！ 盘点确认后亏损溢结果惩罚制度 1、会员卡报损的按零售价赔偿。 2、赠品独立计算盘溢不能抵亏损金额，亏损按正常报损。 3、西药盘溢不能抵亏损金额，亏损按进价赔付。 4、西药拆零卖的异常报溢金额只能抵相应商品拆零的亏损金额。 5、中西药亏损溢不能互抵。 6、中药免赔千分之十。
门店盘点流程及管理规定 一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。 二、范围：适用于各门店的盘点工作 三、盘点时间：__________________至____________________ 四、具体流程： 1、拟定盘点计划： 区域督导提前____日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前____天公告各门店。 1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。 1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。 1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点 1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加门店的盘点。 2、盘点前准备 2．1盘点前____日，门店召开盘点会议，由门店督导及店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。 2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。 2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理。 2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。
2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识； 2．6对仓库、地堆及货架上的商品进行全面整理及清点好数量； 2．7对赠品单独进行清理并加以标识； 2．8清理门店内的死角及货架底层。 2．9商品必须整齐摆放，一物一盘点数量标签卡，物卡对应，同一条码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。 2．10盘点商品清点好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。 2．11整理好各种口味或型号规格的混装类商品并清点好数量。 2．12卖场和仓库需整齐、清洁。 2．13空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。 2．14盘点数量标签卡中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最后结果 3、盘点中 3.2.1一切准备就绪后，盘点前督导及店长开会宣布盘点纪律及区域，告知盘点人员注意事项和责任。 3.2.2盘点过程中，对所负责区域商品盘点时各自独立进行，做到一品一码进行盘点扫描，不得交头接耳，抄袭等。 3.2.3 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。如果抽查发现有错误，必须核实正确。(抽查率为30%） 4、盘点后 4．1对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。
超市管理规章制度1 超市管理规章制度 超市管理规章制度（一） 为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准： 1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。 2、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。 3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。 4、衣着要求 A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。 B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。 C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。 5、员工购物/包装
公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定： A、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。 B、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查（购物需在营业时间内进行）。 C、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。 D、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。 超市管理规章制度（二） 一、店面员工工作程序 1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到； 2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 3、进入工作现场，各部门分配工作； 4、清理自己负责区域的卫生； 5、逐一检查货架，确保整齐，安全； 6、整理货架，确保整齐，安全； 7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8、微笑服务，隔三米向顾客问好；
超市盘点作业管理 流程 1
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号:OPSM 10
目录第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理 第九单元其它
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处: 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语,便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改进,加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,当前的唯一办法就是盘点,且经过盘点能够达到: 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改进 3．加强管理,防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解当前商品的存放位置,缺货状况 3．了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境、清除死角 5．根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为
盘点管理制度 一、盘点：盘点就是点商品的数量，把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程。 二、盘点的目的和重要性 1、通过发现盘盈、盘亏情况，了解各商品部在一段时间内的经营情况，并及时采取防范措施； 2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况，对损耗较大的部门加强管理和控制； 3、了解目前商品的缺货情况，发现并清除滞销商品和临近保质期商品。 三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销（预付货款/货到付款）、经销延期（账期XX天）、代销（实销实结）、自采无税的商品都需要盘点。 四、盘点要求： 1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的，不允许弄虚作假，掩盖漏洞和失误； 2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找，都必须准确； 3、完整：所有盘点的流程，包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品； 4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作。为提高盘点的准确率，加快盘点的时间，每个部每个人必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。 五、盘点职责： 1、店长：对全店盘点结果负责，监督盘点实施； 2、财务主任：负责盘点的全面工作，盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作； 3、各部门经理：盘点的执行者，部门的责任人； 4、人事主管：根据财务的需要，进行人员的调配。 六、盘点工作操作细则： 1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房 21:30-盘卖场（当天休班的员工盘库房，闭店后全体员工盘卖场） 盘点当天，物流停止接货和返货（日配除外）。 盘点当天，封存所有人员系统权限，不可查库存。 盘点当天，提货的话，要另写盘点表表明负数。
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
郑州地区集团经销库存相关管理规定（2019 试行稿） 为进一步强化经销库存的管理，明晰职责，本着谁主管谁负责，简易可操作的原则，从进、销、存三个环节，严控损耗，特拟定如下相关管理规定： 一、进货相关规定 1、订单下达要求：订单下达前要对现有库存进行盘点，确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕，订单应由店铺班长下达（一周 2 次），不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求： 2.1 收货章管理：由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺，店铺要专人管理，不允许店铺私自刻章并随意使用，一经发现严肃处理。 2.2 收货单要求： 收货单据改为一式三联，店铺、供应商、财务各留存一联，验货核对后共同签字，收货单据不允 许私自涂改、收货单据，收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。 2.3 收货区域监管： 店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域，严格按区域操作商品收货、返厂。同时 增加监控设备，全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控，店铺防损部每日需不少于 3 次 的视频抽检，每月对检查情况进行汇总，发现问题，及时上报公司防损部。 2.4 大金额收货单管理规定： 店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定相关电子台账。 2.5 收货人员相关工作要求 2.5.1 收货单据，需营运部门相关接货人员（理货员）逐一核对条码、规格、数量、保质期等，按公司相关收货要求，严格审查，认真核对，防损人员及收货人员在旁共同参与收货，并核对签字。绝不允许在无监管状态，单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失 者追究相关责任并包赔公司损失，情节严重者，追究相关法律责任。 2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制，不能一人多岗，不允许私自换岗、 缺岗，情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无 误后，打印收货拷贝，并填写收货登记表，登记电子台账。收货拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商送货单装一起订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。 二、出货环节（内仓---- 卖场）规定
xx公司 盘点管理制度
2015年9月23日 盘点管理制度 一、盘点的定义 所谓盘点是定期或不定期地对（店内）内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。定期盘点分为月度盘点、年度盘点、交接班盘点；不定期盘点分为审计盘点、连锁管理部抽盘、有关部门抽盘、离任交接盘点。盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对（店内）所有商品进行盘点。 二、盘点的意义 盘点是衡量（店内）营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应（店内）在营运上
的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。 三、盘点的周期 1.每月25日为（店内）月盘日，如遇总公司统一放假则依据通知进行。 2.店长、店助等（店内）管理人员异动、离职交接，（店内）必须进行 盘点。 3.其他情况下不定期盘点。 五、盘点的原则 1.真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 2.准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。 3.完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 4.知情性：常态盘点（店内）负责人必须之情，离任盘点离、接、监三方必须之情。
六、盘点的流程 1.营业结束：（店内）盘点不得提前闭店，盘点前需对思迅系统进行日结。 2.防止遗漏：盘点前整理所有进货单，确保所有进货单均已在思迅系统中做好采购收货；所有退货商品均已做好采购退货。 3.开始盘点：将连锁管理部下发盘点表进行打印，首先按照商品顺序进行逐个清点。 4.货架盘点：按照货架上的产品顺序，逐个清点数量后登记。所有货架商品清点完毕后，核对盘点表，检查盘点表中未盘点项，确认货架是否确实无该商品，是否漏盘。 5.库房盘点：库房盘点以从上到下，从左到右为原则，逐层盘点。盘点同时检查商品生产日期、保质期，确保先进先出。 6.数据整理：将货架盘点数据与库房盘点数据整理合并，检查是否有漏盘、错盘商品，盘点人在盘点表上签字，店面负责人在每张盘点表上签字。 7.数据录入：思迅系统中新建《单品盘点》盘点批次，完成数据录入，保存，（店内）不做差异审核。 七、盘点后处理
[超市商品盘点制度]超市怎样盘点商品 一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。 排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面 非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。 二、盘点的工作时间安排： 1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。 2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。 3、排面盘点应在当日营业结束后进行。 三、盘点前的要求
1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。 2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。 3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次归类，并进行一次性盘点。 4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。 四、盘点的要求 1、盘点前的准备工作
盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。 2、盘点应遵循的原则： 盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。 3、盘点表的填写要求 （1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。 （2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。 （3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：
超市盘点流程一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌 握该期间内的经营业绩，并因此加以改 二、为什么盘点 1、确切掌握库存量； 2、掌握损耗并加以改善； 3、加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力 和时间，同时也带来一些负面影响， 但它却是一种非常重要的工作， 它能达到下列目的： 1、了解商店在一定阶段的亏盈状况； 2、了解目前商品的存放位置，缺货状况； 3、了解商店的存货水平，积压商品的状 况及商品的周转状况； 4、发掘并清除滞销品、临近过期商品， 整理环境、清除死角； 5、根据盘点情况，可加强管理、防微杜 渐，同时遏阻不轨行为。 四、盘点作业流程图 盘点作业流程规划的慎密与否， 直接关系到盘点结果的真实性 详见右侧 《盘点流程图》
盘点前的准备工作 1、检查标价牌与盘点标签： A、商品标价牌是否做到一货一牌，价签对应。 B、上次的盘点卡（盘点标签）是否已经清除。新的盘点卡（标签）是否已经准备完毕。 盘点标签应放置于价签对应商品 C、无条码的商品是否已贴上编码（含仓库内商品）。保证每一件商品都有条码或编码，特别百货组和散货组。 2、检查商品： A、货架上的商品是否前后一致，多余商品是否已经入库。 B、标价牌与商品的条码是否对应。不能上架销售的商品是否已经撤到退货区？ 3、各柜组的卫生是否已经到位。 4、非商品是否已经离开盘点区域（如：茶杯、本子、衣服、手套、抹布、打码机、厂家赠品、奶粉小勺、个人物品） 5、需退、调、换货的商品是否已经整理到退货区。 6、赠品是否已经提前清理到指定非盘区。 7、不便盘点陈列商品是否入库。如：货架多余的商品、挂件、包柱、异形陈列等 8、有打包商品地堆是否已分地堆做打包出信息表，以备抄写盘点表及盘点时做参照。 9、盘点区域由主管/组长划分，盘点负责人审核。1、是否有遗漏2、划分是否合理。 10、盘点前一天，卖场盘点表是否已按s型盘点路线抄写完毕。如：散货架、地堆、促销桶、烟酒柜等。 11、盘点前一天：仓库是否整理好，盘点表是否按照“S”型抄写完毕。开口纸箱内不得超过2个单品，且分离明确。 12、端架、促销桶侧面挂网及小货架上陈列的所有商品必须在盘点前一天撤到仓库，在仓库内完成盘点工作。 13、盘点前一天，下班前补齐卖场缺货，盘点当天不允许商品出库。 14、盘点前量大难盘点商品，进行捆绑/打包/装袋等。
仓库盘点制度 1.0 目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘, 复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞， 规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1 运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2 、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3 、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1 ) 循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后 1 小时内，仓管员需要对该货物剩余 库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2 ) 交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续 之一。 3) 周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14 ：00 为止的库存进行周末盘点，由运营部 组织并安排实施。 4 ) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部 复盘。 5 ) 年末盘点：每年12 月20 日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6 ) 不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
超市管理制度范文
第1章门店各岗位责任 一、店长岗位责任 1、负责完成超市下达的各项经营指标。 2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。 3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。 4、及时处理报损商品。 5、严格执行店长作业流程。 6、落实促销方案的门店执行情况。 7、受理顾客投诉事宜。 8、组织实施定期盘点工作。 10、处理突发事件。 11、管理店内供应商的驻场人员。 12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理 13、负责货物的入库,条码的输入及条码的制作. 二、店长工作流程 （附表1）
三、店长每日检查项目表 （附表2） 四、柜组长岗位职责 1.负责检查门店商品陈列、补货、标价签、及商品状态。 3.负责本店商品的接货、验货及将单据交由店长电脑录入、入库并确定。 4.负责本店淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。 5.负责退货商品的整理。 6.严格执行店长一切安排工作。
五、柜组长工作流程 六、售货员岗位责任 1、负责商品的补货、陈列、使商品充分，排面整齐美观。 2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。 3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。 4、管理商品的库存及退换货协助处理。 5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。 6、清查、更换变价商品的标签。 7、检查商品的保质期。 8、协助顾客大宗购物。 9、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。 10、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。 11、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助 处理。
12、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理 13、负责失物招领及登记工作。 14、负责赠品发放、承办各种卡券。 15、负责顾客的存、取包工作。 七、收银员岗位责任 1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。 2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。 3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。 4、负责整理好条形码字典。 5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。 6、熟悉商品销售单位及价格。 7、定期清洗购物车和购物篮。 第2章业务操作流程 一、接货验收规定 1、柜组长或理货员是接货验收负责人；