岗位职责和考核办法
一、生产副总经理
（一）、岗位职责
1.制定工作计划，并组织实施。
2.根据销售科任务计划通知，组织落实各项生产准备工作，监控生产运行过程，保证按质按量按期交货。
3. 组织建立和完善生产指挥系统，编制定额管理工作，检查生产工作，确保生产任务完成；
4. 组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员质量管理。
5. 定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施；
6.总经理交办的其他工作。
（二）、工作考核评分标准
1.报表计划工作
⑴要求每月22日（节假日顺延）前完成当月生产统计汇总报表、所属员工考勤统计等审查工作，每迟交1天扣2分。
⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司发展计划和经营实际，就生产计划、生产准备、员工管理、员工教育、现场管理、安全管理、质量活动等各方面的工作都已做了安排，没有大的遗漏。每有一项应安排工作没有安排视重要程度分五档（2、4、6、8、10）扣分。
2.完成月工作计划（包括例会研究决定事项和总经理交办工作）。
⑴生产任务
要求按时完成公司下达的生产任务计划单。每有1单不能按时交货，每推迟1天扣2分。
⑵产品质量
要求车间交检产品质量合格率达到公司质量目标。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
⑶安全生产
每有一起5000元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣10分；每有一起500元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣5分。重特大事故扣完。
⑷其它工作
要求保质保量按时完成月工作计划的除生产任务外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分），工作质量不高扣2分。
⑸在员工管理、员工教育、现场管理、质量改进、工装设备改进、工艺改进方面有突出成绩加10分。
3.部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模带头，关心帮助指导下属工作。每发生1起纠纷或投诉的，根据实际酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每月22日前完成。每迟完成1天扣2分；发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分。
5.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣2分。
二、车间主任
（一）、岗位职责
1.确保生产科下达的日生产任务的完成。
2.贯彻落实公司人事、设备、安全、质量等各项规章制度。
3.根据生产计划和物资管理制度领取原辅助材料并发放。
4.组织生产现场管理工作，做好生产调度安排工作。
5. 做好员工安全考核、质量考核和考勤等生产统计分析工作。
6. 负责安全教育、安全培训，组织安全生产检查，督促安全隐患整改。
7.完成领导交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.生产准备
根据生产任务通知单及时正确地领取、发放各种材料并清理剩余材料及时退库。材料领用发放不及时而影响生产每发生一次扣5分；每有一次剩余材料不及时退库扣2分；材料存放零乱，没有定位存放和标识，每发现一次扣1分。
2.现场调度
⑴及时恰当地处理生产过程中出现的各种质量异常、设备异常、停机待料、停机待物等各种问题。凡属于职权围应处理的问题，推卸责任不作处理，每有一次扣2分；处理不当，每有一次扣1分。
⑵生产管理过程中出现重大安全、质量问题或事故，须在发生10分钟之上报生产科，每有一次不及时上报扣2分。
3.员工教育
⑴对受处罚员工必须在24小时之找其谈话，帮助其提高认识，达到教育提高、化解消极因素的目的。每有一次未按要求做扣2分。
⑵每月向生产副总经理汇报一次员工思想动态及员工意见要求。未做扣2分。
4.执行纪律
要求上班时有2/3的时间在车间巡视，发现违规行为严格按相关作出处理。凡好好先生、不坚持原则、不敢处理，每发现一次扣2分；制度面前不平等，讲人情、讲关系，每发现一次或接到员工投诉属实扣2分。
5.安全生产
每有一起5000元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣10分；每有一起500元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣5分。重特大事故扣完。
6.产品质量
要求车间交检产品质量合格率达到公司质量目标。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
7.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，加10分。
8完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
9.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪扣2分
三、车间检验员
（一）岗位职责
1.严格执行工艺文件纪律，执行公司质量管理制度，坚持产品质量“三检”原则，确保公司质量目标的达成。
2.负责质量信息采集、分析、传递工作，保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。
3.按检验标准对各工序产品进行检验，保证产品质量一次性合格率100%。
4.及时向部门负责人报送检验结果，对车间操作人员工作质量进行考核，保证生产任务进度顺利。
5. 完成领导交办工作。
（二）工作考核评分标准
1.完成检验工作任务
⑴要求每天及时准确完成各工序的首件检验工作，检验不及时，影响生产任务进度的，每次扣2分。
⑵按检验方法规定的抽样方法、数量对每个批次的产品及时进行抽检。抽样方法不正确扣1分；抽检数量不足扣1分。
⑶要求每天工序进行监督抽检，每少完成1次扣1分。
2.检验工作质量
要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许围，不发生漏判、误判。每发生一次漏判、误判扣2分。
3.检验信息传递和可追溯性
要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。出现不符合要求的情形，酌情扣1-5分。
4.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪扣2分。
四、生产科统计员（兼工模具库管员）
（一）、岗位职责
1. 严格执行产品工时定额及原辅材料消耗定额的管理规定。
2. 负责日常调度管理中的各项流程管理记录的收集、保管、统计汇总整理工作。
3. 负责生产过程中各工序产量进度统计、生产人员工资统计工作。
4. 严格执行物资管理制度，负责对工具、模具库房的管理工作。
（二）、工作考核评分标准
1.统计工作
⑴每天根据生产完工情况，及时填报工序产量卡，上帐不及时每次扣2分。
⑵严格执行定额管理制度，每有差错或违规操作1次扣2分。
⑶要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。出现不符合要求的情形，酌情扣1-5分。
2.库房管理
严格执行物资管理制度，按规定要求发放物资，并履行手续，要求帐物相符、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生。每有一次不符合要求扣1分。
五、技术副总经理
（一）、岗位职责
1.围绕公司总体生产经营规划和目标；制订产品开发计划。
2.负责对公司现有产品设计及工艺、设备工装模具维修提供技术支持和保证。
3. 负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认工作。
4. 根据用户反馈信息资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，满足用户需求，增强竞争能力；
5. 负责并设计与开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
6. 负责相关技术、工艺文件、样品件的制定、审批、归档和保管，建立健全技术档案管理制度。
7.总经理交办的其他工作。
（二）、工作考核评分标准
1.产品开发工作
⑴要求按照产品开发计划，及时拟定产品工艺方案，为产品价格测算提供相关数据，方案、数据提供不及时每次扣2分。
⑵新产品开发设计进度迟缓，不能按时完成设计工作，每推迟1天扣2分。
2.月计划工作
⑴要求产品设计、评审、技术验证准确无误，出现差错每次酌情扣0-5分。
⑵要求对产品工艺调整，设备、工装、模具维修及时提供技术保证，出现延误、差错每次扣2分。
⑶要求技术档案管理规，文件更改严格按程序规定进行，严格把关文件审签，每有一次不符合要求扣1分。
3.部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模带头，关心帮助指导下属工作。每发生1起纠纷或投诉的，根据实际酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每月22日前完成。每迟完成1天扣2分；发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分。
5.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣2分。
六、技术员（主办科员）
（一）、岗位职责
1.参与新产品开发，负责产品工艺设计。
2.负责现有产品在设计上的研究与改良；跟踪生产进程中出现的工艺技术问题，发现问题及时处理并找出原因。
3.负责设备、模具、工装的维修设计工作。
4. 完成领导交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.设计工作
⑴产品工艺、模具、工装设计不合理，造成返工的，每返工1次扣1分。
⑵要求设计工作规，标准引用正确，计算无误，每有一次不符合要求扣1分。
2.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
七、技术资料员
（一）、岗位职责
1.负责技术文件资料的保管、登记、整理、归档工作。
2.负责技术文件的收集、更新工作。
3.完成领导交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.要求技术文件资料管理规，及时准确地更新或更换现行的工艺文件，发生现行文件不一致的每次扣2分。
2.要求工艺文件更改按程序规定进行，不符合更改程序规定的，每次扣1分。
3.资料管理混乱，技术文件残缺或遗失，每有一次不符合扣2分。
4.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
八、质检科（科长）
（一）、岗位职责
1.负责对原辅材料、外购件、外协加工件的检验工作。
2.按检验规程对成品进行检验，对出厂产品质量全面负责。
3建立健全质量记录档案，负责对产品质量的统计工作。
4.负责计量器具的管理工作。
5．领导交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.完成检验工作任务
⑴要求每天及时准确完成车间交检的产品检验工作，检验不及时，影响销售发货的，每次扣2分。
⑵要求及时对购进的原辅材料、外购件、外协加工件进行检验，检验不及时，影响生产任务进度的，每次扣2分。
2.检验工作质量
⑴要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许围，不发生漏判、误判。每发生一次漏判、误判扣2分。
⑵要求保证出厂产品全部合格，发生产品退货或投诉的，每次酌情扣0-10分。
⑶要求严格把关外购外协件的质量，发生外购外协物资不合格而影响产品质量的，每次扣0-5分。
3.检验信息传递和可追溯性
要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。出现不符合要求的情形，酌情扣1-5分。
4.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪扣2分。
九、质检科检验员
（一）、岗位职责
1. 严格执行产品质量管理制度，按检验规程对成品进行检验。
2.保证检验数据准确，质量记录真实、完整。
（二）、工作考核评分标准
1.要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验误差在允许围，不发生漏判、误判。每发生一次漏判、误判扣2分。
2.及时对完工产品进行验收，要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；出现不符合要求的情形，酌情扣1-5分。
十、车间维修人员（包括电工）
（一）、岗位职责
1.负责设备设施日常保养维修、安装工作。
2.负责产品模具、工装维修工作（包括机加工部分）。
3.维修过程中严格执行安全规程，定期对设备进行巡察，保证设备设施正常使用。
4.领导交办的工作。
（二）、工作考核评分标准
1.要求对报修的设备设施、工装、模具进行及时处理，处理不及时，影响生产进度的，每次扣2分。
2.要求保证维修质量，维修质量必须满足工作要求，维修质量不符合工作要求的，每次酌情扣0-5分。
3.维修工作要符合安全规要求，有违规操作的，每次扣2分。
4.领导交办工作。
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
十一、车间运输人员
（一）、岗位职责
1.负责产品半成品、成品及原辅材料的运送工作。
2.负责物资或产品在运送过程中的防护工作。
3.领导交办的工作。
（二）、工作考核评分标准
1.要求及时将物资或产品运送到指定位置，运送不及时，出现生产待料停工的，每次扣2分。
2.要求运输过程中加强物资或产品的安全防护，运输过程中造成材料或产品质量缺陷的，每次扣0-5分。
3.运送的物资或产品按要求堆放整齐，保持通道畅通，发现不符合要求每次扣1分。
4.领导交办工作。
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
十二、供应科（科长）
（一）、岗位职责
1.负责所有原辅材料的采购工作，根据生产任务计划和物资存库量，制定物资供应计划并组织实施。
2.掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。进行市场寻价，采购所需物资。
3．选择、评审、管理供货单位，并建立供方档案。保管好合同、各种表单资料。
4.负责采购物资的报验和入库工作以及采购过程的退、换货工作。
5. 总经理交办的其他工作。
（二）、工作考核评分标准
1. 供应及时、质量合格、价格合理
⑴根据各种原辅材料合理库存标准，在接到采购申请，严格执行采购比价、采购合同制度及货款支付制度，确定到货时间。每有一次影响生产计划扣2分。
⑵所供应原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。
⑶掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣5分。
2.部管理
要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每月22日前完成。每迟完成1天扣2分；发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2分。
3.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分。
4.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣2分。
十三、库管员（包括成品为和辅料库）
（一）、岗位职责
1．负责所有物资或产品的入库、出库、保管工作。
2.严格执行物资管理制度、产品检验制度，手续不全一律不予办入库。
3.负责保管好所有出入库原始凭证，及时传递相关部门单据，按时报送月报表。
4.物资或产品堆放规合理，定期进行盘点，确保帐物相符。
5.做好物资或产品防护措施，保持存放环境整洁，做好“防火”、“防潮”工作。
（二）、工作考核评分标准
1.要求严格把关，手续不全，一律不办理出入库，每有一次违规扣2分。
2.要求出入库数量准确，帐物相符，每发现一次差错扣2分。
3．要求入帐、下帐及时；单据传递及时，按时报送报表，每有一项不符合要求扣1分。
4.要求库房环境保持整洁，不得堆放混乱，每发现一次不符合要求扣1分。
十四、销售副总经理
（一）、岗位职责
1.负责制定并实施销售计划，对生产部门下达计划任务。
2.负责产品销售合同的管理（包括评审、订立、履行）。
3.负责产品价格的定价（调价）工作。
4.负责货款回笼工作。
5.负责收集市场信息、同行竞争对手情报的工作，做好销售统计分析工作。
6.负责客户档案管理工作并做好售后协调工作。
7.负责产品委托加工及发货管理工作。
8.总经理交办的其他工作。
（二）、工作考核评分标准
1.计划工作
⑴要求每月制定销售计划，落实计划的实施情况，未制定销售月计划扣2分，计划执行不力，扣1-5分。
⑵要求根据产品库存及生产实际情况，准确下达生产任务，生产任务下达不合理，扣2分。
2.日常工作
⑴要求每月货款回款率达到规定要求，未达到回款要求的，酌情扣1-5分。
⑵要求保证满足客户需求、及时供货，供货不及时，影响客户的，每次扣2分。
⑶要求严格执行销售管理制度，合同订立、价格审定、客户信息管理、库房管理、销售数据统计分析，每有一项不符合要求扣2分。
3.部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模带头，关心帮助指导下属工作。每发生1起纠纷或投诉的，根据实际酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每月22日前完成。每迟完成1天扣2分；发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分。
5.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣2分。
十五、销售科勤
（一）、岗位职责
1.协助副总经理开展销售工作。
2.负责产品销售合同的档案管理工作，资料齐全，记录完整。
3.负责建立用户档案及用户反馈信息管理工作。
4.负责产品销售统计工作、相关部门单据传递及月报表工作。
5.领导交办的工作。
（二）、工作考核评分标准
1.要求产品销售合同资料完整、清楚，不符合要求每次扣2分。
2.要求销售统计数据及时、准确，单据传递及时、保管无误，按时报送统计报表，每有一项不符合扣2分。
3.领导交办工作。
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
十六、财务科（科长）
（一）、岗位职责
1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支围和开支标准，保证专款专用。
2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规。票据领用要登记，收回要销号。
4.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
5.及时清理往来款项，做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
6.遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳及其他有关财务人员的业务指导。
7.对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要积极配合并提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料。
8.加强与主管部门沟通合理避税。争取政府部门的相关优惠政策。
9掌握公司的成本控制，做好财务统计分析工作。
10.积极配合总经理做好其他相关工作。
（二）、工作考核评分标准
1.每月15号前将上月财务核算统计报表上报总经理，每有一项数据错报扣2分。
2.单据审核及时无差错，每有一次单据审核延时或差错扣2分。
3.财务原始凭证无丢失发生，出现一次凭证丢失或不完全扣10分，并按情节严重性合理赔偿相应损失。
4.对账及时准确，每有一次对账延时或差错扣2分。
5.发票无丢失、出错，每有丢失或差错扣5分，并按税法规定承担罚款金额及其他相应费用。
6.纳税申报无延误、准确率100%，每有一次申报延时或差错酌情扣3分，造成公司损失的赔偿相应损失费。
7.财务信息资料齐全、无外泄，资料丢失或外泄扣2分。
8.按时完成员工社保缴费，不得延误，每有一次延误扣2分。
9. 要求模遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪扣2分。
十七、财务科（出纳）
（一）、岗位职责
A、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部会计签字后报总经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
4、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人，总经理签字后办理付款。
B、现金管理
1、公司收入现金按照《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入公司账户。
2、公司支付现金围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；公司总经理批准的其它开支。
3、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、总经理签字批准后提取。
4、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
5、公司财务保险柜不得存放现金，如遇盗窃和遗失现金，由出纳人员如数赔偿。
C、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部会计与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部会计亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
（二）、工作考核评分标准
1.凭证、帐表准确率100%，完整无缺失，每有丢失或差错扣2分。
2.现金收付无差错，管理安全，出现一次差错扣2分。
3.发票、支票购买及时无误，开具准确率95%以上，出现一次延误或差错扣2分。
4.费用报销及时、无差错、无违规违法行为，每有一次对账延时或差错扣2分。
5.财务信息资料齐全、无外泄，资料丢失或外泄扣2分。
6. 要求模遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪扣2分。
十八、办公室（主任）
（一）、岗位职责
1.负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与岗位工作标准的制定、实施及改善、修订。
2.办理员工招聘、录用、薪资、调动、职务任免、考勤、辞职辞退、离职、退休、人事档案等业务事项。
3.负责办理员工社会保险缴纳及相应业务工作，调解处理劳资纠纷。
4.负责参与相关法律诉讼工作。
5.负责汽车管理、印章管理、企业证照年检工作。
6.负责门卫、食堂后勤管理工作。
7.负责文件的收发、登记、存档等各项文件管理工作。
8.总经理交办的其他工作。
（二）、工作考核评分标准
1.日常事务处理
⑴要求保质保量、按时完成部门月计划工作和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣2分；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分；每出现一次失职和工作差错扣2分。
⑵要求以优良的服务态度，及时正确高效率地办理员工招聘、录用、薪资、奖金、调动、职务任免、考勤、辞职、辞退、离职、退休、人事档案等业务事项；及时行使监督、控制与协调职能。每发现一个问题（不及时或处理不正确）扣2分。
2.文件管理
⑴校对、审核、报批、编号、发放公司行文；及时处理外来文件；收集、整理、归档、保管所有文件资料。视规化程度酌情扣0-5分；视齐全程度酌情扣0-5分。
⑵审核各种用印；凡因审核把关失职造成公司损失扣10分。
3.后勤管理
⑴要求严格执行出入制度，加强安全防工作，每发生1次失盗安全事故扣5分。
⑵要求食堂环境干净卫生、食堂人员讲究个人卫生，确保饮食安全，有一项不符合要求扣2分。
⑶要求按时缴纳汽车年度相关费用（路桥费、保险费），对汽车费用管理进行登记，汽车按期年检，出现一次延误扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分。
6.组织纪律
要求模遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪扣2分。
十九、总经理
（一）、岗位职责
1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。
2.指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。
3..主持办公例会、年终总结会议等。
4及时处理好职权围的各项日常事务。
（二）、工作考核评分标准
1.要求保质保量、按时完成计划工作和例会研究决定事项；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣2分；每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档（5、10、15、20、25）扣分；若没有造成损失只扣2分。
员工岗位职责绩效考核管理办法文件名称 岗位职责及绩效考核管理办法 制定部门 模具部 文件编号 JXKH001 制定日期 2010.3.12 文件页次 5/9 修订时间 设计人员绩效考核标准 D 、出勤（ 7
分） 1 、迟到 / 早退 1 次 -2 分 / 次 2 、事假 1 天 -1 分 / 次 E 、整洁考核（ 8 分） 1 、衣冠不整、或不干净 -1 分 / 次 2 、未按规定值日或敷衍了事 -2 分
次 3 、 办公桌面不整洁 \ 不放置与工作无关的书籍\ 杂志 \ 下班时间未将台面清理干净\ 桌椅 未归位 -1 分 / 次 4 、图纸摆放零乱 , 给人杂乱无章的感觉 -2 分 / 次 5 、未定期整理电脑垃圾文件 -1 分 / 次 6 、其他不良行为 -1~5 分
二、奖励事项 1 、 配合及结构没有错误，常见尺寸公差无错误，图面整洁，尺寸明了，标注方法正确，清楚，无明显漏标等 +1~5 分 / 套 2 、当月设计没任何设计错误 +5 分 / 月 3 、新模设计提前完成出图。提前 1 天 +3 分 / 套 4 、当月设计全部准时出图 +5 分 / 月 5 、其它工作优秀先进，足以他人模者（但必须说明奖励加分具体事迹）
+1~10 分 文件名称 岗位职责及绩效考核管理办法制定部门 模具部 文件编号
JXKH001 制定日期 2010.3.12 文件页次 6/9 修订时间 装配钳工绩效考核标准 一、处罚规定细则 加扣分标准 A 、品质（ 45 分） 1 、装配工件未做明确的字码标识 -3 分 / 次 2
各类岗位职责与考核标准 一、总经理工作标准 一 、职权 在董事会授权下，主持公司全面工作。 组织指挥公司的经营管理工作 以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 审批各项财务支出。 审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划； 原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。 （二）、职责 主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。
致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。 主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。 及时处理好职权范围内的各项日常事务 二、副总经理兼管理者代表工作标准 （一）、职权：经总经理授权 协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。 审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度 审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。 提名所分管部门人员的任免、奖惩。 （二）、职责 协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。 在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。 组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。 检查指导、帮助所分管部门主管工作。 督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作 组织筹备各种会议、庆典、文体活动 完成总经理交办的其它工作 三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准 （一）、职权 受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。 主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。 审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。 公司有关管理制度授予的权力 （二）、职责 组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。
销售部岗位职责及考核 第一条考核目的：激励每一位销售人员，充分发挥自己的潜能，完成销售目标。 第二条考核范围：所有销售人员。 第三条考核原则：公平公正，奖优罚劣，奖勤罚懒。 第四条部门业务范围 助飞事业部面向国内主流在线网站，同业网站，商旅类网站进行机票频道业务合作，面向国内机票代理人提供B2B/B2C票务结算系统，为国内知名企事业单位提供机票，酒店差旅系统。 第五条岗位职责范围及人员配备 业务总监 1名 职位概要:管理部门的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标。 工作内容:根据市场发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标；组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类问题；协调销售人员关系。 业务经理（含资深经理/销售经理/销售主管）1-2名 职位概要:带领销售团队完成部门的销售计划和销售目标。 工作内容：制定市场推广方案，根据市场信息制定开发计划，促销方案，组织建立健全并维护更新客户资料。分析市场状况，正确作出市场销售预报，开发客户、扩展业务。 销售助理（含OTA专员/代理渠道专员/企业差旅专员）3-6名职位概要:按照部门业务总监/主管安排业务进行展业 工作内容：审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同。收集客户需求，提供及时的服务。及时跟踪客户意见反馈、投诉，并回复客户。负责客户回访、维护、听取客户反馈意见。负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时向主管领导汇报销售动态。 商务客服（含商务/邮寄/票务专业客服）3-10名 职位概要:配合销售助理工作，商务合同管理及票据管理，票务问题解答；
岗位职责与考核标准
秦香餐饮连锁管理有限公司岗位职责及考核标准 门店岗位划分厨师长前厅经理 一厨师长（厨房主管）打馍师凉菜师泡馍师煮面师煮面助手热炒主厨配菜做米皮师洗碗工擀面师擀面学徒加工部门厨工 厨师长 在该岗位或同等岗位五年以上的实际工作经历。工作职责和考核标准如下： 1在公司领导下全面负责厨房的组织领导与业务管理工作，负责厨房的劳动力调配和各部门间的协调工作，负责安排和生产督导管理工作，向消费者提供优质的菜品。协调团队互助能力，增强团队凝聚力。组织指挥和运转管理工作，有效的制订厨房各岗位的绩效考核方案，并严格进行食品安全，消防安全及成本控制，为餐厅创造最佳的社会效益和经济效益。 2 负责厨房员工的工作休假安排和考勤记录。定期对厨房各岗位的培训和技术指导。 3 严管厨房劳动纪律，杜绝员工打架，吵架等不良行为的发生，提高员工的自身素质及职业素养。 4根据厨房每天原料售卖情况和库存货数量，审核原料订购单，控制原料的进货质量和数量。 5 对厨房所售卖的每个产品，按公司要求标准做到保质保量，树立出品质量第一的观念，以取得食客的信任。 6 负责搞好厨房的劳动安全，食品安全消防安全等安全工作，防止火灾等不安全
隐患的发生。 7 每天按时到岗，按公司要求着装，开餐前巡查每个部门的准备情况，对每个部门每天的销售情况要做到心中有数。检查出餐口物品摆放情况，品种数量美观程度是否符合要求。 8 每天按时召开班前列会，会议内容为每天厨房各部门工作中出现的问题，讲解每天前厅客人对菜品的反映情况，布置工作任务，检查易容仪表。 9 监督检查各岗位准备情况和操作是否规范，用料和出品是否标准，有无浪费。 10 营业期间坚守一线，把好每一道产品的出品质量，坚决杜绝不合格的产品走出厨房。 11 每天向前厅经理了解顾客对菜品的意见，观察收桌情况（了解菜品剩余情况）。分析剩余原因。 12 每天根据营业情况，审定次日订货计划单。检查各档位收档后的工作，包括卫生，物品，原料存放，设备保养等情况。 13 检查厨房整体的安全状况，安排好后，方可让员工下班。 14抓好厨师的管理和培训工作，定期和不定期的进行技术考核，制定部门值班表，评估厨师工作能力和技能。 15 有权调配和安排厨房员工的工作，审查招聘厨房员工的工作，按员工的日常表现进行奖励和惩罚。了解各岗位人员的工作特点和技术水平，负责员工的技术培训和岗位培训管理工作。 凉菜师 在该岗位或同等岗位三年以上的实际工作经历，工作职责和考核标准如下：
职务名称：财务部经理 职责：参与本公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、人员管理，作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。 公司战略：●参与公司战略规划，协助制定业务发展计划。 资金运作：●审核业务部门资金计划和费用预算并与部门经理进行商讨，制定最终资金计划。 ●按照资金计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。 ●对临时用资申请进行审核并安排资金来源。 ●与银行保持良好关系并负责公司的信贷业务。 财务制度：●制定、完善本公司财务制度并推行。 ●监督财务制度执行情况，对违反制度情况应坚决予以制止并向公司总经理汇 报。 财务管理：●负责复核财务人员制作的财务凭证。 ●负责审核、报送公司财务报表和相关财务资料，安排年度外部审计工作。 ●审核财务人员提交的财务分析数据并汇总提交公司总体财务分析报告。 ●确保履行公司各项外部申报和规定的义务，并与社会各公共部门保持良好关系。 ●确保公司资金与资产的安全和效率，。 ●管理纳税事项，进行税收筹划，确保公司利益。 ●协助总经理组织编制公司年度预算和决算，利润分配和弥补亏损方案。 人员管理：●对本部门的岗位配置和人员任用提出建议。 ●督促检查本部门员工遵守公司规章、履行工作职责。 ●组织本部门员工的业务技术培训、帮助下属设计个人发展计划。 ●考核本部门员工，提出奖惩建议。
其他工组：●完成总经理委托与自行发展的其它工作。 组织关系：向上：受公司总经理领导 向下：领导财务部人员 平行：其他部门经理 外部：金融机构（商业银行）、工商、税务机构等 任职资格：由公司总经理提名，报请董事长批准，由总经理任命 教育背景：大学本科以上学历，财务相关专业 工件经验：五年以上企业高级财务主管工作经验 技能（语言、计算机等）：英语读写能力强，熟悉一般口语，熟练使用计算机 应熟悉：财务与管理会计、税务 考评指标： 参照公司人力资源部制定的《上海旅游网旅行服务有限公司月度考核管理办法》中对部门经理的考核办法。 职务名称：财务主管 职责：负责账务处理，公司纳税申报，编制财务报表，分析财务状况，保管财务档案。 账务处理：●负责严格按照公司制度审核、控制费用支出，节约公司开支。 ●负责其他应收款和其他应付款的核算和清理。 ●负责公司短期投资、长期投资的核算记账，分摊投资差额，计提投资损益。 ●负责公司在建工程、固定资产的核算记账、每月按公司会计政策计提折旧， 固定资产的清理报废账务处理，协助资产管理人员定期盘点、对账，保护公 司资产安全完整。 ●负责每月按考勤表编制工资表，按时转入职工工资卡，按时根据规定变更、 缴纳社会各项保障基金，及时入账并保管好相关档案。 ●负责公司所有者权益科目的核算，年底根据董事会决议计提盈余公积并按规 定使用，股本、资本公积的变更入账。 ●负责总帐的登记，并每月与明细帐核对一致。 纳税申报：●每月按时根据税务局要求填列纳税申报表，并负责申报和税款缴纳工作，及时进行账务处理。 ●做好税务年检，年终税务清算，公司发生变更时在规定时间内进行税务变更。 ●认真学习并负责宣传、解释、解答税务方面的有关政策法规，根据公司实际情 况提出税务管理措施和合理避税的建议。 ●保管好公司的税务登记证、发票购领簿等税务资料，负责发票的领购及缴销。
仓库岗位职责、工作标准、考核办法 1、仓库主任：谢康廷 （1）岗位职责： <1>负责仓库全面工作。 <2>及时向主管领导汇报工作，接受主管领导指挥和交办的各项工作，做好落实。 <3>严格执行公司各项制度及纪律。 <4>负责各类仓库物资的收、发、存管理工作。 <5>负责本部门周、月计划的制定与落实。 <6>参与公司物资计划的核对。 <7>负责与机电科、机电车间、物资科等部门的协调沟通。 <8>负责仓库所有员工的日常培训学习。 <9>负责仓库所有员工的日常工作考核。 <10>负责仓库五防工作。 （2）工作标准： <1>每天参加调度会，并召开部门早会，安排部门工作。 <2>经常深入井下区队，检查各区队小仓库的存货情况。 <3> 每天巡查所属部门一次，发现问题立即解决处理。 <4> 检查督促本部门人员做好分管范围内的工作并进行日考核。 <5> 每周一组织本部门人员进行业务学习。 <6> 对各类票据按规定进行催办，确保正常办理。 <7> 每月组织一次内部盘点，年度进行全矿总盘点。 <8> 每周、月下达周、月计划。 <9> 下班对当天安排的工作进行逐项检查，做到有安排、有落实、有检查。（3）考核办法： <1>正常出勤时，少开一次调度会扣1分。 <2>按公司规定少下一次井扣1分。 <3>每天巡查少一次（处）扣1分，发现问题没有落实整改扣1分。 <4>每天少检查一次工作或没有考核下属扣1分。 <5>每周没有组织学习一次扣3分。
<6>每份票据不按正常程序办理扣1分。 <7>每月少一次盘点扣3分。 <8>周、月计划晚报一次扣1分。 <9>下班不检查工作扣1分。 2、仓库副主任：郑同防 （1）岗位职责： <1>服务一线、爱护公司财产、忠于职守、廉洁奉公、热爱仓库工作、不断提高管理水平。 <2>负责仓库的质量、标准化管理。 <3>负责入库物资的验收审核。 <4>降低成本，减少材料消耗，减少库存积压，及时提供备货信息，全力服务安全生产。 <5>负责平面仓库及井下仓库的全面管理，做到防火、防尘、防潮、防盗、防腐烂，确保物资安全。 <6>严格按公司规定验收物资并监督材料发放程序。 <7>搞好本部门人员内部工作职责及监控工作，完善内部考核机制及部门职责、标准和内控指标。 <8>管理教育内部职工遵纪守法，搞好业务培训。 <9>积极配合物资科做好后勤服务工作 <10>对仓库职工的纪律、防盗工作负责。 <11>积极完成领导交代的任务。 （2）工作标准： <1>严格按照公司各项规章制度及规定管理各项事务。 <2>早上按时出操，按时签到。 <3>入库物资的验收单必须填写规范、字迹工整、程序符合规定，不符合程序不入库、质量有问题不入库。 <4>对发放物资要问清去向、严格审核、做到手续齐全、合理使用。 <5>对仓库已办票据按照规定时间三天内办理完毕，并严格执接手续。 <6>按照库存物资总账，每年进行二次全面盘点。每月进行一次内部盘点。 <7>库存物资必须做到帐、卡、物三对照。对夜间入库物资，第二天必须验收入库；特殊情况如夜间、量大、试用等物资不能及时做到帐、卡、物三对照的，可向主管领导汇报情况，并尽快完善手续。 <8>仓库做到全年无火灾事故，物资无丢失现象。 （3）考核办法： <1>违反公司规定及管理制度，每次扣1分。
秦香餐饮连锁管理有限公司岗位职责及考核标准 门店岗位划分厨师长前厅经理 一厨师长（厨房主管）打馍师凉菜师泡馍师煮面师煮面助手热炒主厨配菜做米皮师洗碗工擀面师擀面学徒加工部门厨工 厨师长 在该岗位或同等岗位五年以上的实际工作经历。工作职责和考核标准如下： 1在公司领导下全面负责厨房的组织领导与业务管理工作，负责厨房的劳动力调配和各部门间的协调工作，负责安排和生产督导管理工作，向消费者提供优质的菜品。协调团队互助能力，增强团队凝聚力。组织指挥和运转管理工作，有效的制订厨房各岗位的绩效考核方案，并严格进行食品安全，消防安全及成本控制，为餐厅创造最佳的社会效益和经济效益。 2 负责厨房员工的工作休假安排和考勤记录。定期对厨房各岗位的培训和技术指导。 3 严管厨房劳动纪律，杜绝员工打架，吵架等不良行为的发生，提高员工的自身素质及职业素养。 4根据厨房每天原料售卖情况和库存货数量，审核原料订购单，控制原料的进货质量和数量。 5 对厨房所售卖的每个产品，按公司要求标准做到保质保量，树立出品质量第一的观念，以取得食客的信任。 6 负责搞好厨房的劳动安全，食品安全消防安全等安全工作，防止火灾等不安全隐患的发生。 7 每天按时到岗，按公司要求着装，开餐前巡查每个部门的准备情况，对每个部
门每天的销售情况要做到心中有数。检查出餐口物品摆放情况，品种数量美观程度是否符合要求。 8 每天按时召开班前列会，会议内容为每天厨房各部门工作中出现的问题，讲解每天前厅客人对菜品的反映情况，布置工作任务，检查易容仪表。 9 监督检查各岗位准备情况和操作是否规范，用料和出品是否标准，有无浪费。 10 营业期间坚守一线，把好每一道产品的出品质量，坚决杜绝不合格的产品走出厨房。 11 每天向前厅经理了解顾客对菜品的意见，观察收桌情况（了解菜品剩余情况）。分析剩余原因。 12 每天根据营业情况，审定次日订货计划单。检查各档位收档后的工作，包括卫生，物品，原料存放，设备保养等情况。 13 检查厨房整体的安全状况，安排好后，方可让员工下班。 14抓好厨师的管理和培训工作，定期和不定期的进行技术考核，制定部门值班表，评估厨师工作能力和技能。 15 有权调配和安排厨房员工的工作，审查招聘厨房员工的工作，按员工的日常表现进行奖励和惩罚。了解各岗位人员的工作特点和技术水平，负责员工的技术培训和岗位培训管理工作。 凉菜师 在该岗位或同等岗位三年以上的实际工作经历，工作职责和考核标准如下： 1 在厨师长的领导下进行工作，严格执行操作程序标准及卫生各项管理制度努力提高各种菜品的质量。按时上下班，服从厨师长的工作安排，遵守餐厅和部门的各项规章制度。 2 按厨房要求做好凉菜间的环境用具等的卫生及个人卫生。
绩效考核岗位职责 1、绩效考核员工作职责 工作职责： 1、根据公司关于绩效考核的原则，制定全厂绩效考核总框架，为各部门制定具体考核细则提供技术支持。 2、督促各部门根据绩效考核总体框架制定出适合本部门的绩效考核细则。 3、收集各部门绩效方案进行评审，找出不合理项并与相关部门沟通解决，直至相关部门对考核细则做出合理修改。 4、指导部门负责人开展考核工作，为绩效管理实施过程提供帮助，向员工解释相关绩效考核制度问题。 5、监督绩效考核实施过程，检查各部门在实际工作中对考核细则的执行情况，杜绝徇私舞弊等不正当现象发生。 6、月底收集各部门绩效考核汇总，并对各部门绩效考核汇总进行检查分析，指出其中不合理的考核项目令其及时改正，监督绩效工资的制定与执行。 7、将当月考核中出现的问题反馈到各部门，使其绩效考核汇总不断完善。 8、以月报的形式总结当月全厂绩效考核工作情况 9、完成上级领导安排的其它工作任务。 2、绩效考核小组工作职责 (一)组长职责： 1、审批绩效考核方案; 2、监督、检查、核实绩效考核结果。 (二)副组长职责： 1、审核修改人力资源部拟定的绩效考核方案，并提交考核领导小组会议讨论通过;
2、监督、布署、确认绩效考核过程及反馈意见的处理。 3、指导人力资源部处理绩效考核出现的突发事情、投诉、举报、意见反馈等相关问题。 (三)小组成员职责： 1、人力资源部职责 起草和修改绩效考核方案报考核领导小组会议讨论通过，实施并协助各部门执行绩效考核方案; 2、其他成员职责 (1)按考评管理办法负责分管和执行工作; (2)负责考核过程中的组织、监督与检查、与被考评人进行绩效反馈(面谈)和引导工作; (3)根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。 3、绩效考核主管岗位职责 1、编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划，并制定细化的季度、月度计划。 2、建立并维持公正有效的绩效考核体系，并负责考核的实施、管理。 3、根据公司业务需要，配合领导具体组织实施各类员工绩效考核工作。 4、根据绩效考核情况和相关规定，实施对相关员工的奖惩。 5、建立公司职位管理系统，协助和指导各部门绩效考核工作。 6、建立公司干部考核评估体系及职务晋升体系。 7、指导部门负责人开展考核工作，向雇员解释各种相关制度问题。 8、协助修订政策指南和雇员手册、提供政策支持，协助政策解释。 9、建立绩效考核的信息系统、为公司人力资源决策提供参考依据。 10、负责绩效考核工作的汇总及整理工作，及时编制绩效统计报告和分析报告。 11、对员工进行绩效考核相关内容的培训。
岗位责任制考核办法 岗位责任制考核办法（第四次修订稿）为了充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性，切实加强对教职工工作纪律、教学常规、工作实绩的考核，引入竞争机制，特制定本考核办法，作为实施绩效工资奖励部分的配套制度。一、岗位责任制考核项目设置岗位责任制考核项目分为专任教师考核及教育教学管理人员考核两大类。（一）专任教师考核项目设置： 1、教学常规考核 2、出勤考核 3、师德考核 4、其它考核（二）教育教学管理人员考核类设置： 1、岗位考核 2、出勤考核 3、师德考核 4、其它考核二、岗位责任制项目考核岗位责任项目考核实行量化积分的办法进行。（一）专任教师量化积分操作方法 1、教学常规积分（1）计划、总结、论文积分按《教师教学常规工作基本要求》在规定时限内完成者每项各积 3 分，否则每项各扣减 2 分。（2）备课积分教师备课应符合教学常规要求，认真、规范。教案按类别每节积分情况为:S1 积 0.8 分；电工一、二年级和 S2、S3、L1、L2 积 0.9 分；电工三年级和 L3 积 1.0 分。体音美备课津贴系数执行 S1 系数。在此基础上按质量 A 类增加 0.1，C 类减少 0.2。教案少备一节扣 5 分（旧教案视为无教案）。（3）上课积分教师应准时上课，保证 45 分钟教学质量，每上一节课按类别积分：L1积 1.7 分，L2 积 1.8 分，L3 积 1.9 分，S1 积 1.8 分，S2 积 1.9 分，S3 积 2.0分，电工一二年级积 1.8 分，电工三年级积 2.0 分。电工高中实验课等同理论课。班会、综合教育课程和电工非高考课程、职业中专部文化基础课程定为 L1。专业课程的难度类别根据教学计划确定。下列情况按规定扣减积分1）上课迟到或早退按每分钟 1 分累计扣分，迟到或早退 15 分钟以上按旷课论处。 2）旷、缺课除按考勤制度处罚外，每节课分别扣 20 分和 3 分。 3）上课不带点名板、不如实填写、不按时交回者，每次扣 1 分。 4）教师不得私自调课，否则按调课节数每节课扣减 3 分。 5）凡请假在 4 天以内者，必须先调课，并于假归一周内补上所缺课程，否则请假期间耽误课程按缺课处理。 6）凡当天有课者原则上不准出公差，确因特殊情况需出公差所耽误的课程自行调整补课，确无法补上的不扣减积分。专任教师公差每天积 3 分。 7）凡因学校组织活动耽误的课程由教务科安排补课，确无法安排的，统一按组织活动、集会等项积分，不再另计上课积分和备上课津贴。 8）师训培训科周内安排的上课，由师训科统计节次后报办公室，按 S2标准计算备上课积分。 9）教师能够积极制作多媒体课件并运用多媒体手段教学者，每节课加0.3 分（须登记，并将课件存入教务科微机），播放光盘者不计。 10）上课期间未认真履行职责，出现学生睡觉或教室秩序混乱的，视其情节扣 2-8 分。（4）自习辅导每节积 1 分。自习期间未认真履行职责，出现学生睡觉或教室秩序混乱的，视其情节扣 1-5 分。自习辅导考勤同上课，请假必须调好自习辅导。（5）作业批改积分作业（课外作业）批改必须符合《教师教学常规工作基本要求》的规定次数。学校每四周检查一次作业，符合规定次数，批改规范者按 0.5 分／班／次积分，否则作文少批一次扣 4 分，其它作业少批一次扣 2 分。若发现作业积压连批、虚增次数等情况者，作业不积分，同时扣除岗位积分 8 分,应批改而四周内一次未改的扣 20
人力资源部岗位及各岗位职责 编码ZZHR人力资源部 名称 职责描述页码版本 1．部门概述 人力资源部作为公司人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。负责企业文化的建设与推广工作。 2．部门岗位设置 人力资源部实行在人力资源主管副总经理领导下的部门经理负责制，部门人员直接向人力资源经理汇报工作。设：招聘与员工关系管理、薪酬福利管理、培训发展与企业文化管理、绩效考评管理四个专员岗位。 3．部门职责 3.1人力资源规划管理 3.1.1制定人力资源规划，并经批准后实施。 3.1.2组织拟定企业机构人员编制，并经批准后实施。 3.1.3增编、缩编等申请的受理、调查和执行。 3.1.4负责人力资源支出预算编制与成本控制。 3.2组织结构、流程设计和岗位说明书的编制 3.2.1根据公司战略发展要求对企业组织结构进行设计和优化。 3.2.2根据公司战略发展要求对公司流程进行优化和设计。 3.2.3根据公司发展及运营情况负责各岗位职务说明书的编写、报批、签办。 3.3人力资源规章制度管理 3.3.1制定、修订、更正和废止人力资源管理制度。
3.4执行经批准的人力资源管理制度。 3.5发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和运用。 3.6统筹指导并监督各子（分）公司人力资源管理工作。 3.1.5人事管理 3.2.4负责新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法的拟定。 3.2.5分析研究人事管理办法。 3.2.6解释、修正、实施、废止人事管理办法。 3.3.2负责公司总部人事问题的解决处理，指导各子（分）公司人事问题的解决处理。 3.3.3负责公司总部人事关系的协调。 3.1.6招聘选拔与配置管理 3.5.1在公司内外，寻找和发现公司需要的人才，并及时向公司有关部门推荐。 3.5.2根据企公司年度人力资源规划要求，制定年度人力资源需求、供给计划。 3.5.3负责公司招聘渠道拓展与维护。 3.5.4负责人才测评与人员甄选。 3.5.5负责人员招聘工作的具体实施。 3.5.6负责年度/季度/月度招聘数据的统计和分析。 3.1.7薪酬福利管理 3.6.1拟定薪酬福利制度，并经批准后执行。
附件2： 岗位目标责任制考核办法 （试行稿） 一、总则 为加大考核管理力度，加强机关效能建设，提高规范管理水平，促进全局（协）干部职工圆满完成年度工作目标任务，根据县委、县政府有关文件精神，结合本单位实际，制定本办法。 工作目标责任制百分考核（以下简称考核）应坚持公正、 公平、公开的原则。 二、考核对象局（协）所有在编在职人员。 三、考核内容按照年度工作目标任务，分共性内容、岗位内容、领导交办工作、招商引资四部分，标准分100 分。其中，共性内容（20 分），由局（协）统一规定要求；岗位内容（60 分），按局（协）下达的年度工作目标任务要求，结合各人岗位职能，逐项列出岗位内容及考核办法呈分管领导审阅把关、局（协）考核组审核后，报局长（主席）审定；领导交办工作（10 分），指局（协）党组、局（协）负责人以及办公室受局（协）领导委托下达的有关全局性工作、中心工作、临时工作、突击活动等，责任书中不设具体内容，考核时按各部门、各人完成局（协）交办工作的数量、质量、时限、实绩等考核计分；招商引资（10 分），按局（协）招商引资考核办法折算计分。 四、考核机构建立由领导班子成员及有关人员组成的考核领 导组，负责年度考核工作。建立由纪检组长牵头的考核小组，负责日常考核工作。
五、考核办法 1、每年初逐级签订岗位工作目标百分考核责任书，分年中、年终两次考核。其中，年中只考核共性内容、交办工作和招商引资工作，程序、方法与年终考核相同。 2、考核领导组和考核小组负责全局（协）的考核工作。 3、年终考核程序 ⑴ 述职。由被考核人报告全年履行责任书和招商引资的情况并自评得分。 ⑵ 考评。 岗位内容：由个人自查申报，分管负责人审核、局长（主席）审阅后，报考核小组逐项考核打分。 共性内容：采取无记名方式，由全体人员当场、独立打分，其中考核领导组成员打分占60%，其他人员占40%，分别去掉一个最高分和一个最低分后和的平均数（保留两位小数），即为共性内容的考核得分。 交办工作：由考核组先通报局（协）各项交办工作完成的数量、质量，全年迟到、早退、事假、旷工以及违规、违纪的情况，然后由全体人员根据各人完成的情况当场、独立打分，其中考核领导组成员打分占60%，其他人员占40%，分别去掉一个最高分和一个最低分后和的平均数（保留两位小数），即为交办工作的考核得分。 招商引资工作，按年初下达的任务和完成实绩计分。
各类岗位职能职责与考核标准
各类岗位职责与考核标准 2007-09-13 11:26 各类岗位职责与考核标准一 一、总经理工作标准 (一)、职权 在董事会授权下，主持公司全面工作。 1.组织指挥公司的经营管理工作 2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 4.审批各项财务支出。 5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。 （二）、职责 1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。 2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。 3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。 4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。 5.及时处理好职权范围内的各项日常事务 二、副总经理兼管理者代表工作标准 （一）、职权：经总经理授权 1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。 2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。 4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。 （二）、职责 1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。 2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。 3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。 4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。 5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。 6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作 7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动 8.完成总经理交办的其它工作 三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准 （一）、职权 1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。 2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。 3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。 4.公司有关管理制度授予的权力 （二）、职责 1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。 2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。 3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、
办公室工作岗位职责、标准及考核办法 公司办公室现有岗位设置： 办公室主任、副主任、职员（文员、打印员）、驾驶员 办公室主任岗位职责及工作标准 一、岗位职责：主管办公室全面工作 1、协助公司领导综合协调处理公司各项事务； 2、负责公司各项规章制度的补充制定； 3、指导、检查办公室日常管理工作及文印、档案、对外联系和公司后勤等业务工作； 4、负责车辆管理和行车安全工作； 5、负责来人来访和公务接待工作； 6、负责各种会议的组织、落实及督办工作； 7、负责协调各部室的工作关系； 8、完成领导交办的各项工作任务。 二、工作标准 1、组织制定的各项工作计划、规定，必须符合有关政策、法规的要求，切实可行； 2、不断完善公司各项规章制度； 3、工作认真负责，坚持原则，带领办公室人员认真完成各项工作； 4、抓好车辆管理，检查督促驾驶员做好行车安全、车辆维修、保养、清洁等工作； 5、公务接待严格遵守公司规定，准热情周到、勤俭节约；
6、积极做好公司各种会议的组织、筹备、落实和督办工作，保证各项会议顺利召开； 7、协调各部室工作关系，确保公司各项工作顺利进行； 8、贯彻落实公司领导工作部署，对交办事项，行动迅速、措施得力、反馈及时。 办公室副主任岗位职责及工作标准 岗位职责：协助主任开展工作 1、负责公司固定资产的管理及保管工作； 2、负责公司办公用品的购买，通讯网络设备的办理及缴费工作； 3、负责公司员工加班、请假的统计工作； 4、负责办理公司各项保险手续及缴纳费用； 5、负责公司各种证件及档案的保管； 6、承办领导交办的其他任务。 二、工作标准 1、公司固定资产的造册登记，要及时，无漏登、错登，保管工作做到无丢失、无损坏； 2、购买办公用品要按规定请示公司领导，经领导同意后方可购买； 3、统计加班、请消假时间的真实、准确； 4、做好公司车辆等保险事宜，及时办理手续及缴纳各种费用； 5、原始证件与档案的保管与使用符合规范化、制度化、程序化的要求, 无泄密事件的发生; 6、完成领导交办的其他任务。
岗位职责及考核指标体系 一、恒星公司生产制造部：部门经理岗位职责及考核工作范围：全面负责恒星精密机械公司下属军品车间和民品车间的生产和管理工作的开展工作职责： 1.生产方面：根据市场部的生产通知单、制定出恒星阶段性的生产计划，并将生产计划分解到各个车间，明确计划完成时间；做好生产前的各项准备工作，包括图纸的发放、工艺流程的优化及确定、材料、特殊道具的申购等；监督和检查各车间的生产进度，协调各车间和班组之问的关系，解决生产中发生或存在的问题，确保生产计划按质按量如期完成；协同相关部门搞好产品成本的核算工作；监督和检查各车间设备的保养，配合设备维修部门搞好设备的维修和保养工作；对于生产过程中出现的技术难题，与技术部门协作，组织相关技术力量进行技术攻关，培养所辖部门的技术后备力量，不断提高技术能力；监督和检查车间的现场管理，确保车间物品摆放有序、地面干净整洁、人员工作有条不紊；.。。。。。。。。。。。负责对外加工，及时督查外协生产进度和生产质量，出现问题及时解决，对于本人无法解决的问题须立即向上级主管部门汇报；建立与客户定期沟通的制度，及时了解客户对产品的要求，以及客户对交付产品的满意状况，以便做进一步的改进； 2.管理方面：督查各项规章制度的执行情况，尤其是设备操作规程的执行情况，对于工人违反操作规程的现象要当即制止，并及时纠正，同时采取措施防止类似问题的再次发生；建立人员考核记录制度，对于人员的违章违纪，以及员工的优秀表现都要及时在案，以便上级部门考核查证。每月例行对下属人员的工作状态进行整理汇总，并将结果上报管理部门，以便进行考核和整改；指导车间主任、各班组长开展工作，对各车间、班组之间的工作进行明确的分工、协调，并进行督查；负责生产制造部与其他各部门之间的沟通与协调，确保生产过程顺畅运转；每周至少一次向上级主管汇报生产过程中出现的问题，以及问题解决的情况，对于影响生产顺利进行的重大问题要及时向上级主管汇报；定期组织员工学习相关设备的操作规程，组织技术水平高的员工介绍操作经验，提高员工的技术水平；协助制定和完善公司的规章制度。考核指标指标次品率按期完工率工伤事故发生率产品报废金额人员流失率生产设备损坏率成本费用与产出比产品成本制定是否合理工人违规操作现象是否建立详细的人员考核制度并加以实施日常生产问题有没有及时得到解决是否及时向上级主管部门汇报生产中出现的问题 5S现场管理水平减少次品、废品和工伤事故提高部门的管理水平保证生产顺利进行保证上下级沟通顺畅，以及生产的正常进行提高部rJ对管理水平有无隐瞒生产中的问题根据5S要求考核现场管理水平考核目的减少生产过群中的次品保证根据客户要求按期完工确保生产安全减少生产过程中人为的废品，提高效益保持人员的稳定提高设备使用年限，保证生产顺利进行降低产品成本，提高效益确保企业加工产品的报价合理考核内容次品占当期生产总量的百分比考核期内生产任务按期完成情况考核期内是否发生工伤事故根据产品报废金额的大小确定相应的分值流失人员占所有人员比率操作原因导致的生产设备损坏次数部门成本费用与产值的比率是否出现成本核算不合理导
公司管理与运营 1.公司概述 性质 XX公司电商事业部是XXXX公司下独立运营的事业部，用于独立运营“xxx”电商平台和其他事业部自行发展的各项业务。事业部与公司的关系为事实上子公司与母公司的关系，独立运营，独立核算。 事业部持股人（以下简称实际股东）为xxxxxx公司部分股东，但在本事业部实际持股数和持股权益与xx公司股权组成并无关系。实际股权的划分根据各股东实际投入本事业部资金的比例计算，各股东实际持股数参见各股东共同签署的合作协议与事业部章程。 “xxx”事业部运营两年内，经所有实际股东召开股东大会全数通过后，选择实际成立户马子公司、独立公司或并入xx公司。此前公司运营相关行政、税务开销以管理费的形式向xx公司缴纳，缴纳金额为实际开销金额。 注意：本文所有内容中，事业部均以企业代称。 定位 依托互联网研发推广线下业务的信息流线上移植，通过优化传统流程提供信息服务实现企业价值、盈利与回馈社会的互联网信息服务企业。
企业文化 服务、健康、公益、环保 2.公司基本人事制度 公司结构与决策 联席会制度和权责垂直划分制度结合。垂直划分的为方面负责人。联席会议由有方面负责人职务的所有股东参加。 联席会形成重大决策和指导性方针，和全部成本超过2千元（初期）的政策制定，向方面负责人授权，不足者可由两个以上负责人讨论后决定并执行后提交联席会议。 执行负责人：负责整体，内部管理、人事、财务的具体执行。 监理（兼职）：除执行负责人外的股东担任，负责对所有运营行为进行监督并向联席会议汇报。 信息负责人：负责企业信息资源管理、信息策略的制定，平台需求管理，平台信息流整体管理，历史数据分析。 市场负责人：负责市场活动策划和执行，市场推广，业务执行管理。 技术负责人：负责平台技术开发、设计和执行，技术整体把关。
办公室人员岗位职责及考核办法 Q/ZJNK0138-2010 所属部门：办公室 直接上级：总经理 部门性质：办公管理、会计核算及财务管理 管理权限：受总经理委托，行使管理权限，并承担监督公司及子公司各项规章制度执行、管理规程及工作指令的义务。 总体职责： 1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 2、严格遵守国家法律、法规，公司规章制度，认真履行其工作职责。 一、具体岗位职责： （一）办公室副主任岗位职责：主要负责办公室的整体工作，兼任ERP系统管理工作。要求认真负责、工作细心、敢于坚持原则，服从领导统一安排。 1、负责监督公司各项规章制度的执行情况，搞好调查研究，及时反馈信息。（10分）未起到监督作用，不及时反应出现的问题，发现一次扣减1-2分。 2、组织起草总经理授意的文件、资料、综合性计划、总结、工作报告和会议讲话稿；负责公司上报的资料、厂务公开、会议纪要、简讯、通知、总结等的起草；负责院所和有关职能部门所需资料及报表的起草、打印、填报工作，及时编写公司大事记录。（20分）每出现一次失误扣2分。 3、负责公司ERP系统的规划和管理，监督协调公司财务用计算机的使用及ERP软件的运行，防止利用计算机进行舞弊；对ERP操作人员的权限进行分配及管理；负责开、关服务器，会同软件信息技术服务员对计算机硬件、软件系统维护，维护财务网络的安全、正常运行，经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用；会同财务人员作好数据备份工作，妥善保管；负责对VPN证书及密钥的管理；办公OA系统的管理工作。（5分）未起到监督作用，扣减1分。 4、负责公司与院所的信息联络及对外职能部门的沟通工作；公司信息的宣传与发布工作，公司对内、对外宣传网站的维护、内容更新工作。（8分）失误一次扣2分。
岗位职责考评办法（试行） 第一章总则 第一条为深入贯彻落实“三严三实”要求，进一步加强对干部职工的日常管理和监督，充分发挥考核的导向作用和监管作用，促进能者上、平者让、庸者下，根据相关法律法规，制定本办法。 第二条岗位职责考评对象为团区委全体在岗职工，包括区管领导干部、各科室在编在岗干部、工勤岗位和劳务派遣到我委工作的人员。 第三条岗位职责考评坚持客观公正、注重实绩、公开公正、务实管用原则，实行平时考核与年终评价相结合，定性与定量相结合，按照规定的权限、条件、标准和程序进行。 第四条成立团区委考评领导小组，负责全系统岗位职责考评的监督和管理，领导小组下设督导组、综合组、机关考核组、医保社保考核组、二办区考核组，负责岗位职责考评具体工作。 第二章考核组成 第五条岗位职责考评以岗位职责和所承担的工作任务为依据，重点考评履行岗位职责情况、完成省市区各级目标任务情况、推进创新工作和重大项目情况、完成议事机构议定事项情况，以及完成各级领导交办任务情况。其中，班子成员还要突出党风 —1—
廉政“两个责任”履行情况、干部队伍选育管用责任履行情况以及综治维稳、信访安全、消防应急等专项任务完成情况。 第六条岗位职责考评由平时考核、年终评价、年度考核组成。总分值为100分，其中平时考核占60%，年终评价占40%，年度考核在综合平时考核和年终评价基础上评定被考核对象的考核等次。 第七条平时考核属日常考核，每季度组织实施一次，平时考核结果根据A、B、C、D四个等级年底采取加权平均百分制计算，A代表100分-81分，B代表80分-61分，C代表60分-41分，D代表40分以下得分。公务员当年度平时考核结果按60%的比例计入公务员年度考核结果。 第八条年终评价属于定期考核，每年年底组织实施，分值为100分，按40%折算计入年度考核结果。 第三章平时考核 第九条平时考核内容为德、能、勤、绩、廉五个方面的日常表现。 （一）德：指思想政治素质及个人品德、职业道德、社会公德、家庭美德等方面的表现，要做到信念坚定、恪尽职守、诚实守信。 （二）能：指履行岗位职责的业务素质和能力，要做到业务精通、团结协作、认真履职。 （三）勤：指责任心、工作态度、工作作风等方面的表现，—2—
费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计
及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金