问：金税盘、报税盘何时启用？
答：根据《关于停止发售金税卡IC卡等税控专用设备有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第44号）规定:“自2014年8月1日起，增值税防伪税控系统服务单位只允许发售金税盘、报税盘，停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备。
原使用金税卡、IC卡的纳税人可以继续使用金税卡、IC卡等税控专用设备。”
清卡、报税流程图解 从 2019年5 月 1 日起增值税填报表有变化，税控盘、金税盘系统也升级了 金税盘 一、一般纳税人抄报方法 1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总。 2.国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报。 3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。 二、小规模纳税人抄报方法 计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总提示完成自动清卡工作。
三、查询清卡成功的方法 点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。
上次报税日期：2019 年 05 月 01 日 00 时 00 分 抄税起始日期：2019 年 06 月 01 日 报税资料：无 此状态说明您 2019 年 5 月已经完成清卡工作 税控盘 一、小规模纳税人抄报方法 小规模纳税人季报用户，本月无需申报纳税，抄报顺序为：上报汇总-反写；新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下，登录开票软件自动上报汇总和反写。 需要确认开票截止日期是否更新到2019 年 6 月19 日。 如果开票截止日期没有更新，可参照下方一般纳税人操作步骤完成抄报工作（季报用户本月无需申报纳税）。 二、一般纳税人抄报方法 一）检查抄报税是否成功 1.点击【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看各票种开票截止日期是否更新至2019-06-19 日左右。
2.点击【报税处理】-【网上抄报】，查看各票种开票截止日期是否更新至2019-06-19 日左右。 二）日期未更新，可参照以下步骤操作
1.点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。 2.提示成功后，到网上纳税申报系统操作报表申报。 3.申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。
申报清卡流程
增值税税控系统操作指南 一、税控开票系统的下载安装： 增值税税控系统安装程序，及具体操作和使用教学视频下载地址：https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,/s/1eQu71Bk或陕西航信官网下载中心下载。 【第一步】金税盘安装： 将金税盘通过USB 数据线连接到电脑的USB 接口，并确认连接成功。 【第二步】增值税税控系统 双击“增值税税控系统V***.exe”安装程序，根据向导提示逐步完成安装，安装完成，在电脑桌面上出现“开票软件”图标。 【第三步】软件登录和参数设置： 1、双击桌面上的“开票软件图标”进入系统，等待系统进入“登录”界面。 2、初次运行，第一栏默认管理员，在中输入用户密码（管理员默认：123456），在中输入税务数字证书口令（默认88888888），点击“登录”按钮后，系统弹
7、单击【确定】完成初始化，正式进入开票软件。 【第四步】添加“开票员” 点击菜单栏“系统维护-用户权限设置-角色管理”，添加企业对应的“开票员”。 二、进入系统 1、双击桌面图标“开票软件”，进入系统登录界面。
2、进入税控发票开票软件登录界面，点击倒三角选择开票员身份 登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共 5次，5次输入错误需到税务局重新制证，请开票人员牢记您 的开票员密码和证书口令），输入后点击登录。 （一）发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入，在导航图中点击“发票读入”读入开票系统才能正常使用。
（二）发票填开 在导航图上点击：“发票填开”选择“增值税普通发票填开”或“增值税专用发票填开”进行发票填开。
增值税发票系统V2.0（金税盘版）安装步骤及简易操作手册 一、下载安装 1、下载：登录网站https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,，进入“增值税发票系统V2.0升级专区”，或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,/WEB。点击“税控发票开票软件下载”，安装前请连接金税盘。 2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.***”安装程序，单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。 二、初次运行软件 1、安装完成后双击桌面快捷方式运行，第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888； 2、输入完成点击【登录】后出现修改
证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令，统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】 4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为“ZC”，并设置密码（FWJSSMX）再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址（英文状态下输入）：HTTPS://202.99.194.28:443 ，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。 5、报税盘注册（无报税盘省略）：“系统设置”→“报税盘注册”。 6、设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点击左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。
金税盘2.0抄报税操作步骤： 第五章报税处理 6.1办税厅抄报 主要功能：进行征期抄税和非征期抄税。“抄税处理”功能可将金税盘中的各种发票明细与汇总数据抄到本机报税盘（金税盘）上，为报税系统提供报税的电子数据。 说明： ①征期抄税：在征期如果不抄征期税，发票填开功能被禁用。抄税后必须在锁死期内报税； 逾期不报税金税盘会锁死，直到报税成功并将成功标志返回金税盘后才能解锁。 ②非征期抄税：主要是为了满足企业根据当地税局要求进行非征期抄税，抄出的税可以随 时到税务机关进行报税。 ③征期抄税和非征期抄税操作方法完全相同，系统会根据税期自动区分是征期抄税还是非 征期抄税。 操作步骤： 【第一步】点击“报税处理/报税管理/办税厅抄税”菜单项或点击主界面图中的“抄税处理”菜单，系统弹出“请选择票种”对话框，可按照票种进行抄税，如图6-1所示。 图6-1票种选择 说明： 选择票种对话框中只显示本企业授权的票种。 【第二步】选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，如图6-2所示，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮，弹出抄税成功窗口，如图6-3所示。 图6-2抄税介质
图6-3 发票抄税处理成功窗口 说明： ①若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功， 此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 ②一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为40次（包含征期），货物运输业增值税 专用发票和机动车销售统一发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 6.2远程抄报管理 主要功能：企业可以利用此功能通过网络报税并在网上清卡。 操作步骤： 【第一步】点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项，如图6-4所示。 图6-4 远程抄报管理 【第二步】点击“远程抄报”菜单项，弹出“数据上传成功”界面，如图6-5所示。 图6-5 数据上传成功 【第三步】点击“确认”按钮以后，点击“远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后，弹
问题一：一窗式比对不通过不能清卡， 这种情况如何处理? 答：由于客户没有按照按照抄税、申报、清卡流程报税或申报数据有误导 致报错。 解决办法：严格按照顺序操作，填报数据正确，重新操作一遍。或者到办 税大厅清卡。 问题二：上报汇总时提示“增值税专普票抄报失败， 这种情况如何处理? 上报 i I 贵料谄出
本决上脯至情况如下： （2018MJ6月份征期）遇值税专昔票抄报失败r原圉: [-8100100201java J ang .Null Pa i nterExceptio n except o ri typ皂[jdva.Iang.NullPoint皂「Exceptior], position: from lSourceHlelcorn.disino.iiniDeaLcb.cbSync.servi ce.CBSyncService^ervi 匚班294] from [SourceFiie]com.disino.uiniAccepta,b,haridler[4 from Hgenerated^lcom.aisino.uniAccepta.bSSFast Class8yCGUBj$b53^e9d.in/olceM] from SMethodPraxy.j^valnetsLcglib.proxy.MethudP roxyJnvoke[2G4| fro,n n 答：提示报错为国税服务服务器网络故障，待服务器测试正常后再试即可。 问题三：开具发票时提示“离线金额超限”，离线发票超限怎么处理? 答: 故障原因：有离线发票未报送； 解决方法：1.打开发票管理-发票查询，检查发票的报送状态，如有发票状 态为未报送，则打开发票管理-发票修复-修复当月发票即可；
税控发票开票软件(金税盘)V2.0 简易操作手册
目录 第一章系统安装与启动 ...... 错误！未定义书签。1第二章系统登录. (6) 第三章系统设置 (9) 3.1基本参数设置 (10) 3.2客户管理 (11) 第四章发票读入 (14) 第五章发票填开 (15) 5.1填开正数发票 (15) 5.2已开发票查询 (29) 第六章报税处理 (32) 6.1办税厅抄报 (32) 6.2远程抄报管理 (34)
准备工作 1、下载“税控发票开票软件（金税盘版）到计算机上。 2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB 接口。 一、系统安装与启动 操作步骤： 【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device ”的标识，如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标，如图1-2所示。系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。
图1-2安装程序 说明： ①在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票 机号，如图1-3所示。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。 图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示，此时需按发行通知书上的地区编号正确输 入。若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。
航天金税金税盘设备抄报税流程 (一)网上抄报 1.登陆系统： 将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。 2.远程抄报 (1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。 (2)开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税资料”为“有” 3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。 或
4.清零解锁 (1)纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。 (2).查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能 (3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。
“上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并成功报税。” 注意：(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁” (2)纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。 (二)办税厅抄报 特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人，需要使用“办税厅抄报”进行抄税后，携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税，操作方法如下：
1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮 点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。(默认为金税盘)
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10简易操作手册 一、下载安装 1、下载：登录网站https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,，点击“下载中心\资料下载”，选择 “税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10及安装步骤”，下载“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.0.EXE”安装程序”及相关安装步骤说明，安装前请连接金税盘和报税盘。 2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.141220.exe”安装程序， 单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。 4、本软件运行需Microsoft .NET Framework 4.0支持，安装程序会自动判断是否 安装https://www.doczj.com/doc/f27716432.html, Framework 4.0，安装过程时间稍长，请耐心等待。如因故需要重新安装https://www.doczj.com/doc/f27716432.html, Framework，可登录网站下载中心下载。 二、初次运行软件 1、安装完成后自动运行（或双击桌面快捷方式运行），第一次登录用户名默认“管 理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888； 2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令， 并牢记修改后的证书口令（8-16位）。为便于记忆及后期维护，建议统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书 口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】 4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为 业务主管姓名，并设置密码再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址：https://https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,:443后，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。
1.小规模纳税人开具增值税普票，需要购买百旺金赋、航天信息的税控设备。 购买税控设备的钱，是可以从企业实际缴纳的增值税金额之中扣除的。 2.小规模纳税人一般只能开具普通发票，不可以开具增值税专用发票。但如果小规模纳税 人向一般纳税人销售货物或应税劳务，购货方要求销货方提供增值税专用发票时，税务机关可以为其代开增值税专用发票。 3.会计中的报税和抄税个是什么意思啊 只有一般纳税人才有抄报税的问题，抄税就是，每月你不是在电脑上开增值税票吗？那不是有个卡吗？把你每月开的增值税票的资料写在你的卡上，到税务局那里进行抄税工作。就是让税务局知道你这个月开了多少增值税票。而且你不是每月都要到税务局认证你的进项票吗，税务局就拿抄税的销项，和你的进项进行比对。然后你报税的时候，提交给税务局纸制凭证，就是报税了。还有一点，就是如果过了月，你不抄税是不能再开下个月的增值税票的。得先在电脑上抄完税才能开下个月的增值税票。 针对于抄税问题进行个解说，升级后的系统(金税盘版V2.0)，每月1-10号期间开票系统要进行抄税，在网络正常连接成功的状态下，抄税只需点击上报汇总（或远程抄报）可自行在网上进行抄税，提示成功后，直接电子申报报税，报税缴税完后回到开票系统执行“远程清卡”操作，无需去税局。如点了”办税厅抄报“当月只能去税局门前进行抄税，”办税厅抄报“功能是最原始的抄税方法，如出现网络不通或者执行非征期抄税的情况下，可以执行”办税厅抄报“功能，每月要做的流程（抄税-报税-缴税-清卡），请知悉，谢谢！ 金税盘将以前繁琐的抄税-远程抄报-清卡步骤简单化了。现在只需要在抄税期点击上报汇总就可以进行远程申报。然后你就可以填写纳税申报表了。 纳税申报表申报完成之后，当你再次插上金税盘的时候，金税盘会自动进行清卡炒作，这个时候只要等待就行了。 4.抄税，报税，清卡是什么意思，有什么不同 1)这是增值税防伪开票系统里面的3个步骤 2)月初抄税（1-１５号）把金穗卡中本月增值税开票系统里面的开票资料到IC卡内； 3)报税（抄了税就可以报税，办理了网上申报就网上申报，没有就自己拿资料到税务 局申报）一个月可多次抄税。但因为新系统升级后不支持非征期抄报税， 4)清卡（是在报税后把IC卡内的数据比对并清除。这一步比较关键，不要忘记，不 然就开不了票了哦） 5)抄税是抄增值税开票系统里面的开票资料到IC卡内； 报税是通过网上报税或到纳税大厅申报会计报表和纳税报表；即把IC卡上的开票 资料读取到报税网上或报税软件上，生成纳税申报表，进行申报并划拨税款。 6)清卡是抄税和报税后把IC卡内的数据比对并清除。 一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。因为新系统升级后不支持非征期抄报税， 报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日）内完成，否则无法开票，过了报税期会锁死，导致无法开具发票，同时由于逾期未报税，须到国税局接受逾期未报税处罚后方可在国税大厅解锁补抄报 上报汇总就是抄税，把已经开出专票的信息上报到税务总局信息库。反写就是清卡，把本月开票信息上报后通过反写清卡才能再领用新票。
.. 问题一：一窗式比对不通过不能清卡，这种情况如何处理？ 答：由于客户没有按照按照抄税、申报、清卡流程报税或申报数据有误导致报错。解决办法：严格按照顺序操作，填报数据正确，重新操作一遍。或者到办税大厅清卡。 问题二：上报汇总时提示“增值税专普票抄报失败，这种情况如何处理？ c ..
答：提示报错为国税服务服务器网络故障，待服务器测试正常后再试即可。 问题三：开具发票时提示“离线金额超限”，离线发票超限怎么处理？ 答： 故障原因：有离线发票未报送； 解决方法：1.打开发票管理-发票查询，检查发票的报送状态，如有发票状态为未报送，则打开发票管理-发票修复-修复当月发票即可； c .. 2.如仍未能解决，则需检查本地网络状态是否正常，先确定您的电脑网络和时间是正常状态，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置为本省地址，测试网络连接成功后重新修复该月发票即可
问题四：网购发票读入问题解决办法：票E送网上购买的发票读入方法（前台购票的也可能使用这种方法） 请点击发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票 若点击发票下载按钮有错误提示，可点击手工下载 按提示选择发票类型和其他信息，确认无误点击下载 c ..
安全网关问题五：上报汇总提示不能连接到SSL故障原因： 、计算机系统时钟错误1解决办法：设置电脑时钟为北京时间 2、电脑网络故障 解决办法：检查网络是否正常c .. 3、服务器地址输入错误 解决办法：点击系统设置-系统参数设置-上传设置 安全接入服务器地址设为广东省服务器地址并点击“测试”，正常显示“连接成功” 移动：https://120.197.3.23:7001 联通：https://58.248.22.137:7001 电信：https://https://www.doczj.com/doc/f27716432.html,:7001 4、杀毒软件拦截开票软件
金税盘开票流程参考资料金税盘版开票流程、示例（金税盘版）例：某店为增值税小规模纳税人，适用税率3%。20**年5月2日，提供一笔餐饮服务收入530元（含税）。 一、登陆开票软件 (一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。 （二）启动开票软件，选择本单位操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令为12345678。（口令一般在安装时已经录入并设置为记住，无须手工输入）证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
二：第一次开具发票前要更新为最新的税收分类编码 由于税收分类编码已更新，为保证您开票系统正常使用，请您进入开票系统后，更新税收分类编码，具体操作如下： 登陆开票系统后，点击“系统设置”模块： 点击“编码管理”菜单，再点击“商品和服务税收分类编码”： 123456 12345678
点击“更新”，如下图： 点击更新后出现等待提示，看到更新成功提示后确定即可。三、读入发票 在所属国税机关领购发票后，需要进行发票读入操作，具体方法为： （一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票读入”按钮，弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”，点击“是” （二）显示发票读入完毕信息，点击确定
四、增值税普通发票填开及编码添加 （一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税普通发票填开”
（二）系统显示发票卷选择界面，双击发票卷 （三）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。 （四）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，增值税普通发票只需要填写购买方名称。纳税人识别号，地址、电话，银行账号可以为空。
财务人员需要的每月重点工作流程 每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 第一项、增值税税额计算 （一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。 第二项、月初需要准备增值税纳税申报 增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。 增值税纳税申报需要注意的事项： 注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。 第三项、计提附加税及相关费用 按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税（费），企业应在月末计提，月初申报缴纳。 这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。 第四项、网上申报
问题一：一窗式比对不通过不能清卡，这种情况如何处理？ 答：由于客户没有按照按照抄税、申报、清卡流程报税或申报数据有误导致报错。 解决办法：严格按照顺序操作，填报数据正确，重新操作一遍。或者到办税大厅清卡。 问题二：上报汇总时提示“增值税专普票抄报失败，这种情况如何处理？
答：提示报错为国税服务服务器网络故障，待服务器测试正常后再试即可。问题三：开具发票时提示“离线金额超限”，离线发票超限怎么处理？ 答： 故障原因：有离线发票未报送； 解决方法：1.打开发票管理-发票查询，检查发票的报送状态，如有发票状态为未报送，则打开发票管理-发票修复-修复当月发票即可； 2.如仍未能解决，则需检查本地网络状态是否正常，先确定您的电脑网络和时间是正常状态，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置为本省地址，测试网络连接成功后重新修复该月发票即可 问题四：网购发票读入问题
解决办法：票E送网上购买的发票读入方法（前台购票的也可能使用这种方法） 请点击发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票 若点击发票下载按钮有错误提示，可点击手工下载 按提示选择发票类型和其他信息，确认无误点击下载
问题五：上报汇总提示不能连接到SSL安全网关 故障原因： 1、计算机系统时钟错误 解决办法：设置电脑时钟为时间 2、电脑网络故障 解决办法：检查网络是否正常 3、服务器地址输入错误 解决办法：点击系统设置-系统参数设置-上传设置安全接入服务器地址设为省服务器地址 并点击“测试”，正常显示“连接成功” 移动：https://120.197.3.23:7001
航天金税金税盘设备抄报税流程 航天金税金税盘设备抄报税流程 (一)网上抄报 1.登陆系统： 将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。 2.远程抄报 (1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。 (2)开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税资料”为“有” 3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。 或 4.清零解锁 (1)纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。 (2).查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能 (3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。 “上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1
日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并成功报税。” 注意：(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁” (2)纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。 (二)办税厅抄报 特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人，需要使用“办税厅抄报”进行抄税后，携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税，操作方法如下： 1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮 点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。(默认为金税盘) 系统提示抄税成功。持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。 注意：点击“办税厅抄报后”不能再进行网上抄报，必须持抄有报税资料的金税盘到税务机关办税大厅进行报税。 2.大厅报税
航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法（仅供参考） （1）发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定” （2）发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。（3）发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”（4）专用发票红字：跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废，只能开具红字发票： 1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印 2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定” 3）开具红字发票：上传的红字发票信息表通过审核后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红 字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印 （5）普通发票红字：依次单击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”→“确认”→上面“” →输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印 （6）抄报税处理：在每月征期（一般是每月1-15日）内单击：“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报（网上申报不属于开票软件功能，是在国税局网站进行操作，咨询电话是12366，在远程清卡前先进行网上申报并正式提交，若小规模企业无网上申报可省略）→“远程清卡”→“确定” （7）发票定位：1、设置打印机：（1）挡板设置到发票打印位置（2）联数开关根据纸的层数 2、微调发票打印位置（初次建议使用默认：向下调整0、向右调整0） 在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用（普通）发票模板设置打印在白纸上，打印后的白纸与纸质发票进行比对，发票在前，白纸在后，左上角对齐，左右位置以单价、税率为准，上下位置以名称、税号为准，根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值，方法为： 向下调，向下增加数值，向上调，向下减少数值，向右调，向右增加数值，向左调，向右减少数值，根据比对的结果决定加减几，数值可为负数，单位是毫米，每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。
出口退税无纸化管理操作流程 一、事前准备 1在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序 使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0（航天安装）.exe ”。 使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动V1.0.8.7 （百旺安装）.exe ”。 同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13（航天、百旺都需要安装）.exe ”。安装插件时需要连接金税盘或税控盘。 2、做好出口企业申报系统设置，启用申报系统数字签名功能 企业或事务所在出口退税申报系统进行设置，启用数字签名，具体方法：出口退税申报系统系统维护系统配置系统参数设置与修改功能配置H 数字签名“启用数字签名”打钩，录入设备密码（注：设备密码为金税盘密码，8位，初始密码为：12345678,根据实际录入）。 确认，退出（见下图）。 免税申报截止日蔚办事顶功能,默认：毎月15B) 免税中报截止期限：毎月［15~ 日弟效范圉：1吨引 报关单读入方式 ?选取报关单文件冋參选)O选取报关单所在文件夹
确认关联号规则 0申报年月硫水号⑷ O申报年月后四位⑷+批次⑵+硫水号励 确认取消 二.日常申报 无纸化企业在进行数据申报时，务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据，如金税盘或税控盘未插入，或插入后无反映即电脑未识别的状态，在生成数据时，申报系统会有下图提示，将无法生成数据文件。除此之外企业日常申报与以往无变化。
其他常见错误: 处理建议：关闭退税系统和开票系统，重新安装证书应用安全客户端控件 处理建议：金税盘密码错误 —代理开票的一般为12345678或123456或8个0
航天信息开票软件金税盘抄报税流程 开票软件金税盘抄报税流程 一般纳税人抄报税流程 第一步：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功； 第二步：网上申报软件进行申报(指浙江省电子税局网上申报)，申报流程如下：. 1：全申报操作 2：全申报校验不通过，返回继续修改；全申报校验通过，进入辅导审核 3：判断辅导审核强制监控是否通过： ①系统判断辅导审核强制监控不通过，返回继续修改申报或继续提交。若继续 提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，且税控器具不能解锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中 ②系统判断辅导审核强制监控通过，再判断提示性比对是否通过 第四步：判断辅导审核提示性比对是否通过： ①辅导审核提示性比对不通过，显示辅导审核结果，由纳税人判断是否继续提 交。若返回，继续修改申报；若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳
税人电子税务局的“我的消息”中，税控器具可以解锁。 ②辅导审核提示性比对通过，税控器具可以解锁。 5：全申报保存 6：全申报结束 第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作” 小规模纳税人及个体户抄报税流程 网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。
抄报税清卡成功后确认方法 进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月（如当前月为2017年8月，则锁死日期显示为9月），说明已完成抄报税并清卡成功（遇节假日自动顺延）
特别重要说明： 严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】，此模块是用于航天信息异常维护使用，如勿操作后，需携带金税盘去税局处理。
航天税控盘抄报税流程 网上抄报 1、登陆系统： 将金税盘插入计算机的usb口上，双击“开票软件”图标。 2、远程抄报 启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。 开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税资料”为“有” 3、登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报”进行纳税申报。 或 4、清零解锁 纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。 、查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能 点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。
“上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并成功报税。” 注意：本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁” 纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。 办税厅抄报 特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人，需要使用“办税厅抄报”进行抄税后，携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税，操作方法如下： 1、点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮 点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。 系统提示抄税成功。 持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。 注意：点击“办税厅抄报后”不能再进行网上抄报，必须持抄有报税资料的金税盘到税务机关办税大厅进行报税。 2、大厅报税
小规模营改增远程抄报流程 第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图 点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。 请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图 抄税成功则如下图所示： 第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。 点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确- 参数设置如下图所示 授理目录：SkpDo（其中S和D为大写其他小写） 服务器IP地址：（或输入：） 端口：80 代理服务设置无需填写 点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“
第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。 如何查询远程抄报是否成功 请点击报税处理?状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。 发票填开简易流程? 【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1） 图1-1?
【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2） 图1-2? 【第三步】编辑客户（如图1-3） 图1-3 1. 点击右上角“+”号，添加一行(删除选中要删的项目点“—”) 2. 如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可，不会显示在票面)，输完一项按键盘的回车即可 3. 输入完毕点右上角“√” 4. 最后点左上角的退出【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图1-4） 图1-4? 【第五步】编辑商品（如图1-5） 图1-5? 【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如图1-6）? 图1-6? 特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常
小规模纳税人开具增值税普票，需要购买百旺金赋、航天信息的税控设备。 购买税控设备的钱，是可以从企业实际缴纳的增值税金额之中扣除的。 小规模纳税人一般只能开具普通发票，不可以开具增值税专用发票。但如果小规模纳税人向一般纳税人销售货物或应税劳务，购货方要求销货方提供增值税专用发票时，税务机关可以为其代开增值税专用发票。 会计中的报税和抄税个是什么意思啊 只有一般纳税人才有抄报税的问题，抄税就是，每月你不是在电脑上开增值税票吗？那不是有个卡吗？把你每月开的增值税票的资料写在你的卡上，到税务局那里进行抄税工作。就是让税务局知道你这个月开了多少增值税票。而且你不是每月都要到税务局认证你的进项票吗，税务局就拿抄税的销项，和你的进项进行比对。然后你报税的时候，提交给税务局纸制凭证，就是报税了。还有一点，就是如果过了月，你不抄税是不能再开下个月的增值税票的。得先在电脑上抄完税才能开下个月的增值税票。 针对于抄税问题进行个解说，升级后的系统(金税盘版V2.0)，每月1-10号期间开票系统要进行抄税，在网络正常连接成功的状态下，抄税只需点击上报汇总（或远程抄报）可自行在网上进行抄税，提示成功后，直接电子申报报税，报税缴税完后回到开票系统执行“远程清卡”操作，无需去税局。如点了”办税厅抄报“当月只能去税局门前进行抄税，”办税厅抄报“功能是最原始的抄税方法，如出现网络不通或者执行非征期抄税的情况下，可以执行”办税厅抄报“功能，每月要做的流程（抄税-报税-缴税-清卡），请知悉，谢谢！ 金税盘将以前繁琐的抄税-远程抄报-清卡步骤简单化了。现在只需要在抄税期点击上报汇总就可以进行远程申报。然后你就可以填写纳税申报表了。 纳税申报表申报完成之后，当你再次插上金税盘的时候，金税盘会自动进行清卡炒作，这个时候只要等待就行了。 抄税，报税，清卡是什么意思，有什么不同 这是增值税防伪开票系统里面的3个步骤 1.月初抄税（1-１５号）把金穗卡中本月增值税开票系统里面的开票资料到IC卡内；