房地产
营销费用安排计划
目录
一费用总额
二费用构成
三整体费用分配
四年度营销费用预算附页各年度费用安排总表
一、费用总额
根据项目实际情况，项目的整体营销费用为项目总销售额的3%，以项目总销售额8亿元计算，则项目的总营销推广费用应控制在8亿元×3%=2400万元以内。
二、费用构成
项目的营销推广费用由以下几个板块构成：
1、领域机构营销策划服务费（含前期营销策划费、开盘前营销策划服务费）；
2、领域机构代理销售佣金（含销售佣金、销售奖励）；
3、项目广告设计费；
4、营销相关活动费用（如开工仪式、开盘庆典、SP活动等）；
5、媒体发布（含媒体发布及物料制作等）；
6、营销中心、外卖场、样板房等展示场所装修装饰；
7、招商费用（含招商工作正常开支、招商所需推广活动及物料制作等）；
8、营销部日常开支（含员工工资福利、日常开支、接待费用等）；
9、不可预估的其他开支。
三、整体费用分配
1、领域机构营销策划服务费：其中前期策划费20万元；开盘前营销策划服
务费，为自签订代理合同开始，到项目开盘为止，每月1万元。
2、销售代理佣金为销售额的1.3%，如领域超额完成当月销售任务。按项目
总销售额3亿元，销售周期24个月计算，则此部分费用总计万元。
3、项目广告设计费为项目总销售额的0.1%，共计80万元。
4、营销活动是项目推广的主要方式，项目将持续举办各类活动，打造品牌、
展示形象、展现实力。预计本版块费用约占总营销费用的12.5%，共计300万元左右。
5、媒体发布费包含广告媒体发布、广告物料制作等，约占总营销费用的
15%，共计360万元左右。
6、为体现项目的品质感与开发商的实力，树立最高端的品牌形象，项目将
花大力气对展示区进行设计、包装、打造。这些区域包括项目展示中心、销售中心、样板房、商业样板区等。这一板块的花费将占总营销费用的约10%，共计240万元左右。
7、招商费用主要包括招商工作正常开支、招商营销费（含营销及推广物料
制作，一般为年总租金的2-4%）和招商佣金（招商合作方的佣金，一般为一次性支付其招商成功客户年租金的20%）。根据测算，本项目的招商费用可控制在100万元左右。
8、营销部日常开支，以周期2年计算，应占总营销费用的7%，约165万元。
9、其他不可预估的开支按照总营销费用的3%计算，约为70万元左右。
预计费用合计：2391万元
四、年度营销费用预算
1、2010年度
根据营销计划，2010年主要是做项目前期准备工作，为2011年1月项目正式开盘作准备。
本年度的主要营销推广工作有：项目开工仪式、项目展示中心的装修装饰、展示中心开放并作客户登记、VIP卡发放、主要目的为形象展
示的营销活动、户外等媒体投放、宣传物料制作等。则本年度营销费用
安排情况如下：
项目费用预计
领域机构前期营销策划费17万元
营销活动30万元
媒体发布100万元
外卖场展示60万元
招商费用35万元
营销部费用40万元
不可预估费用8万元
合计290万元
2、2011年度
2011年将是项目主要销售的时间段，根据营销计划，从年初推出住宅6号楼，到年度推出住宅5号楼，本年内计划推出的房源包含了所有住宅部分，以及商业的LG和L1层。
根据领域提供的回款计划估算，本年度将实现销售约6亿元。
营销费用除支付领域销售佣金外，本年度还将陆续推出营销中心、样板间与商业示范区、举行各类营销活动，在各种媒体上进行推广等。
因此，本年度营销费用支出将占项目整个营销费用预算的80%，约1000万元。具体安排如下表：
3、2012年度
本年度的营销工作为：开盘销售商业L2层和L3层，以及完成剩余房源的销售。
本年度的营销工作除围绕以上房源销售展开外，还将花一定的精力，为项目二期作铺垫与准备。根据领域机构回款计划，本年将完成销售约2亿元。营销费用支出安排如下：
项目费用预计
领域机构销售代理佣金266万元
广告设计费20万元
营销活动50万元
媒体发布60万元
招商费用15万元
营销部费用35万元
不可预估费用15万元
合计461万元
（万元）
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