物料编码
一、塑胶成品BOM图：
说明：水口料作为塑胶材料的替代料处理，允许水口比率记录在注塑件的“水口比率”（存货自定义）中。
二、组立产品BOM结构图：
三、物料编码规则：
3.1物料大分类：
应税劳务（00）包装材料（13）塑胶原料（20）
自制塑胶成品（30）外购塑胶成品（31）组装半成品（32）
二次加工、组立部品（40）注塑用零件（51）组装用零件（52）
转轴用零件（53）转轴成品（54）模具成品（60）
模具标准件（61）模具常备件（62）模具零件（63）
易耗材料（70）工量具（80）办公用品（90）
3.2 塑胶原料小分类：
PC（001） PP（002）···
3.2.1 塑胶原料编码：
塑胶原料大分类+塑胶原料小分类+流水号(材料型号)
流水号（材料型号）
PC）
大分类（塑胶原料）
3.3原料水口编码：
塑胶原料编码+S
S表示水口,A为抽粒料，B、C···为替代料
3.4组装半成品小分类:：
按机种分类
3.4.1组装半成品编码：
塑胶半成品大类+机种分类+流水号（部品番号）+X（部品番号变更代码）
部品番号变更代码（新增番号无此代码）
流水号（部品番号）
机种分类
大分类（组装半成品）
使用材料名称、颜色、客户在存货自定义项中注明
3.5自制塑胶成品
3.5.1塑胶成品大类+机种分类+流水号（部品番号）+X（部品番号变更代码）+#
出往国外（出往国内无此代码）
部品番号变更代码（新增番号无此代码）
流水号（部品番号）
机种分类
大分类（自制塑胶成品）
3.5.2塑胶成品大类+机种分类+流水号（部品番号）+X（部品番号变更代码）+KG（使用客供材料）
部品使用客供胶料（进料成品无此代码）
部品番号变更代码（新增番号无此代码）
流水号（部品番号）
机种分类
大分类（自制塑胶成品）
使用材料名称、颜色、客户、是否客供，在存货自定义项中注明
3.6二次加工、组立部品小分类:：
按机种分类
3.6.1二次加工、组立部品编码
二次加工、组立部品大分类+机种分类+流水号（部品番号）+X（部品番号变更代码）
出往国外（出往国内无此代码）
部品番号变更代码（新增番号无此代码）
流水号（部品番号）
机种分类
大分类（二次加工、组立部品）
使用材料名称、颜色、客户、是否客供，在存货自定义项中注明
3.7.1注塑用零件编码
零件大类+零件小分类+流水号+ X（部品番号变更代码）
部品番号变更代码（新增番号无此代码）
流水号（规格型号）
零件小分类（五金端子）
大分类（注塑用零件）
是否客供，在存货自定义项中注明
3.8 包装材料小分类:
纸箱(001) 中空箱(002)。。。。。
3.8.1包装材料编码
包装材料类别码+种类代码+流水号
如
流水号
种类代码（A：纸箱、B：中空箱、F：胶袋）
类别代码（包装材料）
3.8.2 平板、刀卡编码
包装材料类别码+箱种类代码+箱流水号
如
流水号
平板代码（C：隔板、盖板）
1号箱（流水号）
纸箱（A：纸箱、B：中空箱、F：胶袋）
类别代码（包装材料）
3.9 模具成品编码
ZG+年+流水号
如
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
苏州益而益光电有限公司 文件编号 文件名称 编写张小平原材料编码规则 文件版次A/0 审核 文件页数1/20 核准: 会签品保部工程部 修改记录 日期版次页次条文修订内容变更人备注
文件名称原材料编码规则文件版次A/0 文件页次 2 / 29 1目的 为了对原材料统一管理，更方便的实现信息化和系统化，特对公司所有原材料进行分类编码，达到一物一号的管理。 2 适用范围 适用于益而益（集团）光电有限公司所有原材料的编码。 3 职责 1、技术部负责产品的编码； 2、技术部负责物料编码的编制与发放。 4 定义 物料编码是计算机系统对物料的唯一识别代码。它用一组代码来代表一种物料。物料编码必须是唯一的，也就是，一种物料不能有多个物料编码，一个物料编码不能有多种物料； 5内容 1、本物料编码系统基本定位10位； 2、第一位、第二位：为原材料大小类，将原材料分为较细的组别，具体参照《原材料分类表》； 3、第三位到第十位为物料的具体属性规格，请参照相应编码原则； 4、原材料分类表 大类小类 A-原材料1电阻2电容3电感&磁珠&变压器&保险丝4半导体 5 PCB 6 LED C-板金类1五金类 2 压铸类 G-塑料橡胶 1 套管类 E-电子电器1连接器2端子 F-电缆1漆包线2引线 H-包装印刷1纸类2塑料类3标贴类 4 铁皮类 I-辅助材料1胶类2劳保类 3 焊接材料类4化学类 O-工具类 1 电动类2量具类3手动类
文件名称原材料编码规则文件版次A/0 文件页次 3 / 29 A.1、电阻系统结构说明： A 1 X XXXXXXX 电阻规格属性 电阻分类 电阻 原材料 A.1.0、电阻分类说明 0 碳膜电阻（CR） 1 金属皮膜电阻（MF） 2 金属氧化膜电阻(MO) 3 热敏电阻（PTC\NTC） 4 压敏电阻（RV） 5 精密电阻 6 预留 7 预留 8 预留 9 其他电阻 A.1.1、碳膜电阻（CR）&金属皮膜电阻(MF)&金属氧化膜电阻(MO) 1位物料类型 2位 物料名称 3位 电阻种类 4、5、6位 阻值大小 7位 封装 8位 功率大小 9、10位 流水号 A原材料 1 电阻0=碳膜电阻（CR） 1=金属皮膜电阻(MF) 2=金属氧化膜电阻(MO) 阻值所有换算为Ω，所有 阻值都必须换算为XX*10 的N次方;前二位表示电 阻值，后一位表示幂次 方，各种幂次方表示方 法： 0=100 1=1012=102 3=1034=1045=105 6=1067=107 8=10-2 9=10-1 如104代表100KΩ 0=DIP 1=SMD 0402 2=SMD 0603 3=SMD 0805 4=SMD 1206 5=预留 6=预留 7=预留 8=预留 9=预留 0=1/16W 1=1/10W 2=1/8W 3=1/4W 4=1/2W 5=1W 6=2W 7=预留 8=预留 9=预留 厂家 从01开始
篇一: 固定资产分类标准(国家标准) 中华人民共与国国家标准 GB/T 148852010 代替GB/T 148851994 固定资产分类与代码 Classification and codes for fixed assets 20110110发布 20110501实施 发布单位:中华人民共与国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会 1 土地、房屋及构筑物 1010000土地、海域及无居民海岛 1020000房屋 1030000构筑物 2通用设备 2010000计算机设备及软件
办公设备 2030000车辆 2040000图书档案设备 2100000机械设备 2200000电气设备 2300000雷达、无线电与卫星导航设备 2310000通信设备 2320000广播、电视、电影设备 2400000仪器仪表 2410000电子与通信测量仪器 固定资产分类中得电子设备。主要包括:电脑、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、打印机,传真机、一体机等。 2420000计量标准器具及量具、衡器 3 专用设备 3010000探矿、采矿、选矿与造块设备 3020000石油天然气开采专用设备 3030000石油与化学工业专用设备
3040000炼焦与金属冶炼轧制设备3050000电力工业专用设备 3060000非金属矿物制品工业专用设备3070000核工业专用设备 3080000航空航天工业专用设备 3100000工程机械 3110000农业与林业机械 3130000木材采集与加工设备 3140000食品加工专用设备 3150000饮料加工设备 3160000烟草加工设备 3170000粮油作物与饲料加工设备3180000纺织设备 3190000缝纫、服饰、制革与毛皮加工设备3200000造纸与印刷机械
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
合同分类编号规则 1、目的 为加强合同的标准化管理，根据公司合同管理规范的要求，特制定本规则。 2、范围 本规范除特别指明外，适用于任何以格润公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同和协议。 3、职责 3.1 总经办负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。 3.2 公司各部门合同管理人员和总经办档案管理人员负责本规则的具体实施、管理。 4、方法和标准描述 4.1 合同分类编号应遵循下列原则： 4.1.1 适应公司以太阳能组件产品为主营业务的合同管理需要； 4.1.2 与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方法； 4.1.3 公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。 4.2 合同分类编号 4.2.1 合同共分为三类：采购类合同、销售类合同和综合类合同。各类合同均按级编码进行分类编号。各级编码之间使用“-”进行连接。 4.2.2 合同编号方法：（按四级编码） 4.2.2.1 一级编码：根据公司名称分类，一级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是公司名称前两个汉字拼音的第一个字母。
4.2.2.2 二级编码：为合同类别分类，二级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是合同类别名称前两个汉字拼音的第一个字母。 4.2.2.3 三级编码：为合同物品具体分类，三级级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是合同物品具体类别名称前两个汉字拼音的第一个字母。 4.2.2.4 四级编码：为合同签订年份和月份分类，四级编号代码由年份后两位数和月份两位共同表示，共思维阿拉伯数字。 4.2.2.5 五级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001自999。 5、合同/协议编号方法： XX - XX - XX - XX XX XXX 公司缩写合同类别物品具体类别签订年份月份顺序号 （一级）（二级）（三级）（四级）（五级）6、合同具体编写 6.1．公司缩写：代号两位 GR 6.2.合同类别缩写：代号两位采购类CG、销售类XS、综合类ZH 6.3.综合类细分类缩写： 1)、财务类：CW 2)、工程类：GC 3)、人事类：RS
固定资产编码规则及信息卡粘贴规范要求 一、目的： 为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。 二、适用范围： 公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡（标签）粘贴 三、内容： （一）职责划分： 公司总部固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴统一由公司行政管理部全权负责，各分支机构固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴由对应单位行政管理部门全权负责，公司财务管理部有权核查资产动向与明细。 （二）编码标识与标签制作： 1、编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。 2、编码组成： 一级二级三级四级五级 资产流水号，编码3位 资产类型，编码3位，对应编码见第4款 资产总分类，编码2位，对应编码见第4款 所在单位名称，编码2-4位， 公司名称，编码2位：NK 3、编码要求： （1）编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。集团范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。 （2）由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及
时更换补贴。 （3）确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内完成编码，弃用报废的固定资产，应在当日内注销编码。 4、固定资产编码分类代码及标签内容按如下规定办理：
物料计划控制作业程序 文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的 1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行； 1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需， 达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的； 2．范围 适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门； 3．定义 3．1生产物料 3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。 3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。 3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。 3．2机器设备 3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。 3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。 3．3非生产物料 3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。3．3．2广告策划之物料及用品 4．部门职责 4．1研发中心 4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。 4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4．2营销中心 4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。 4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门； 4．3生产计划物控部 4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查
固定资产编码规则(样本) 1.0目的： 为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，使公司 固定资产得到有效管理，特制定本制度。 2.0适用范围： 公司所有固定资产均用。 3.0权责： 3.1人力资源部：负责公司全部办公资产管理。 3.2生产部：负责公司全部生产设备资产管理。 3.3品质部：负责公司全部检验、检测设备资产管理。 3.4 财务部：负责固定资产的帐管理固定实物稽核。 3.5各权责单位：指定适当固定资产保管人配合人力资源部、财务统筹管理、盘点、维 护及保养本单位资产管理。 4.0定义： 固定资产：是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。包括不属于生产经营主要设备的物料，但单位价值在1000元以上，并且使用期限超过1年的，也应作为固定资产管理。 5.2固定资产的管理： 5.2.1固定资产采取由责任部门控制，各使用部门分散管理原则进行管理。 5.2.2各权责部门设置“固定资产实物台帐”（附件1），建立“固定资产履历卡” （附件2）。 5.2.3责任部门对固定资产进行统一分类编号。 5.2.3各权责部门对固定资产的管理、使用落实到使用人（机器设备落实到组）。 5.2.4对固定资产的技术资料，由责任部门统一存档管理，相关部门在维修时，所 需相关的技术资料，经行政管理人员同意，使用完后应将其资料交还于行政。 5.3固定资产核算： 5.3.1 财务部为公司固定资产的核算部门 5.3.2 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 5.3.3 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 5.3.4 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符， 保持帐、物、卡一致。 5.4固定资产的购置 5.4.1 各部门需购置固定资产，需填写“请购单”（附件3），由部门主管、公司 副总经理或总经理批准。
1.目的 确保各类原材料、半成品、成品能被迅速、正确的识别，防止误用、错用，同时留下记录以便品 质事件发生的追溯。 2.范围 适用于本公司各种原材料、半成品、成品有效的标识和有效的管理，并适应文件档案以利品质文 件处理时能彻底追溯鉴别产品。 3.0 定义 3.1成品：可以直接发市场销售(直接销售给乐彩客户)。 3.2组件：需要进行重新组装或加工的料件。 4.0.资历及培训要求 4.1 简单、实用； 4.2 唯一性； 4.3 统一性； 5.0 内容 5.1 料件编码表示法 5.1.1 用数字1-9表示； 5.1.2 用“0-999”表示中类； 5.1.3 用捌位（8位）数字表示 X XXX XXXX 第阶分类用3个字段，表示、部件的流水号。 第一阶分类用2个字段，表示物料的中类别。 第一阶分类用1个字段，表示物料的大类别。 5.2物料的大的编码分类说明： 5.2.1物料的大类别定义为：成品、半成品、原材料、辅料、包装材料、工装/夹具、客供件、设备，共计8大类。 代码中文描述代码中文描述 1 成品 6 工装/夹具 2 半成品7 客供件 3 原材料8 设备 4 辅料9 未定义 5 包装材料0 未定义
5.3 成品第一阶类别表示法： 1 * ** **** 5.3.1 成品第二阶大类的划分 成品编码 1 * ** **** 成品4位流水号 成品（产品行业类） 成品（行业） 成品（大类别） 5.3.1.1 成品的第二阶类别划分如下： 代码中文描述代码中文描述代码中文描述 1 家电行业 6 身体护理类 2 汽车配件行业7 未定义 3 化妆品行业8 未定义 4 灯具类9 未定义 5 电子电器类0 未定义 5.3.2 成品第三阶小类的划分 成品编码 1 1 01 **** 四位流水号 成品（行业类） 成品（大行业类别） 成品（大类别） 5.3.2.1成品的行业类划分如下（家电）： 代码中文描述代码中文描述代码中文描述 01 电水壶07 咖啡机13 未定义 02 电饭煲08 环电厨柜14 未定义 03 电压力锅09 水处理15 未定义 04 料理机10 16 未定义 05 豆浆机11 99 06 多士炉12 5.3.2.2成品的行业类划分如下（汽车配件行业）： 代码中文描述代码中文描述代码中文描述01 汽车内饰件07 13 未定义
{物料管理}物料接收控制 程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，
IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接
xxx（上海）有限公司 司财务字[2013]第 04- 043 号 抄送部门： 总部： 地区： 固定资产及其他资产 编码规则及信息卡粘贴规范要求 一、目的： 为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。 二、适用范围： 公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡（标签）粘贴 三、内容： （一）职责划分： 固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴统一由公司行政部门全权负责，公司财务部有权核查资产动向与明细。 （二）编码标识与标签制作： 1、编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。 2、编码组成：
一级 二级 三级 四级 ### — ### — 资产流水号，编码4位：0001-9999 年份月份，编码4位：1302 资产类型，编码3位：001 大类名称，编码3位：DFW （第一位字母G 表示固定资产，D 表示低耗品） 3、编码要求： （1）编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经行政部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过行政部门实施完成，其他人无权决定与操作。 （2）由公司行政部门牵头负责，相关财务部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。 （3）确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内完成编码，弃用报废的固定资产，应在当日内注销编码。 4、固定资产编码分类代码及标签内容按如下规定办理：
物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。
3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：
3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
目录 部门编码 (2) 资产分类编码 (3) 固定资产卡片编码 (5) 固定资产卡片整理 (6)
部门编码： 如图，右下方红框里面的编码规则，里面有2组的2位米字符，其中多少组表示能分成几级（不是必须分成几级），而多少位米字符表示每级的流水号能有多长，图中共有2组2位的米字符，表示最多能分成两级，每级的流水号是01-99. 我这里编码规则是2组2位，你们的是5组2位， 如图，左侧红框，里面是我简单做的部门分类档案，第一级就是01总经办--07仓储部，第二级就是0201的财务一部和0202的财务二部 总体说明： 采取统一编码 编码规则： X X XX 二级分类。 一级分类 举例： 第一级分类01总经办02财务部03销售部。。。。。。 第二级分类0201财务一部0202财务二部 以此类推。
资产分类编码： 资产类别编码方式，和上面的部门档案编码分类是一样的 不同的是，你们的部门分类编码规则在创建账套的时候已经制定好了，这里面可以自己制定，上面的级别表示能够分成多少级，下面的编码长度表示每级的编码能有多长。 这个要先定义好，定义好后就能够在下图的资产类别里面进行资产类别的设定。 同时还能够设置卡片编号的长度，卡片编号的长度只有两个选项，一个是五位，一个是六位，这里我选择的是六位。
如图：下面是我做的一级和二级的分类，我只是粗略的进行了一个分类，你们可以根据自己的需要分的细致一点。我这边对应着上图的编码规则进行编写的，第一级为2位编码A1-A7，第二级为1位编码1-2（编码用数字还是字母都可以，这边只是根据我的想法，在第一级用了字母加数字）
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
XXXX有限公司 固定资产编码规则及信息卡粘贴规范 一、目得: 为切实加强集团内固定资产得日常管理,确保其身份编码得唯一性与实用性,真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应,特制定本规则及规范要求。 二、适用范围: 集团范围内所有固定资产得编码标识、更改与信息卡(标签)粘贴 三、内容: (一)职责划分: 固定资产得编码标识、更改与信息卡粘贴统一由所在单位行政部(或办公室)负责、集团行政部及财务部有权核查资产动向与明细。 (二)资产编码组成:资产编码由“单位名称核心汉字首字母(2～3个汉语拼音字母)＋资产总分类(2个字母)＋资产类型(3位数字)+资产流水号(3位数字)"四级组成,每级之间用“—”号隔开: 一级二级三级四级 ＃## 资产流水号,编码３位 资产类型,编码3位 资产总分类,编码2位 所在单位名称关键字字母,编码２~3位, 例子:资产编码“RH-YS—０01—001”所表示得意思就是: 一级二级三级四级 第一辆小轿车得流水编号、 资产类型:小轿车; 资产总分类:运输设备; 润华公司名称得关键字“润华”得首字母; (三)一级编码:一级编码由所在“单位名称”核心汉字前两个字汉语拼音第一个
字母(大写)组合而成,如: (四)二、三级编码:二级编码为资产总分类前两个汉字汉语拼音第一个字母(大写)组合而成(如下表所示);三级编码为该资产所属类型数字代码(如下表所示):
(五)四级编码:四级编码为对应资产流水号(001－999) (六)编码要求: (1)编码要讲究系统性、唯一性、实用性、及时性、 (2)编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效,未经固定资产归口管理部门同
E R P系统存货分类及存 货编码维护规则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
ERP系统存货分类及存货档案维护规则 为统一ERP中存货基础信息，对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析，特制定本规则： 一、存货分类： 1．存货分类编码规则为：** ** ** ** 2．存货一级大类分为：原料（01）、辅助材料（02）、半成品（03）、低值易耗品（04）、产成品(05)、模具（06）大类。 原料（01）二级分类为：塑胶原料（0101）、钣金原料（0102）、模具原料（0103）、喷油丝印原料（0104）等三类。 2.1.1 塑胶原料（0101）三级分类为：按材质分类。色母、ABS、PP、PE、 PS、PC等及再生料 2.1.2 钣金原料（0102）三级分类为：按材质分类。冷轧、电锌、热锌、热 轧、镀铝锌、不锈钢、其他等； 2.1.2.1 钣金原料（010201）四级分类为：按厚度分类。 2.1.3 模具原料（0103）按材质分类：45＃、CR12、合金铜等 2.1.4 喷油丝印原料（0104）三级分类：不再分类 辅助材料（02）二级分类：轴类、海棉胶带类、包装类、塑料膜类、工模辅料、丝印辅料； 2.2.1 轴类三级分类：螺钉螺母、其他； 2.2.2 海棉胶带类三级分类：衬垫类、海棉胶带泡沫类； 2.2.3 包装类三级分类：纸箱类、印刷品类、容器类、
2.2.4 塑料膜类三级分类：保护膜、拉伸膜、EPE膜； 2.2.5 工模辅料三级分类：弹簧、螺丝、导柱导套、顶针冲头、边钉、胶棒等； 2.2.6丝印辅料三级分类：不再分类。 半成品（03）：二级分类：海尔塑胶（0301）、海尔钣金（0302）、外单钣金（0303）、外单塑胶（0304）、塑工（0305）、五工 （0306）； 2.3.1 海尔塑胶三级分类：塑胶半成品（030101）、喷油半成品 （030102）、丝印半成品（030103） 2.3.2 海尔钣金以下不分类 2.3.3 外单钣金、外单塑胶三级分类：按客户分类 2.3.4 塑工、五工以下不分类 低值易耗器二级分类：工具量具、刀具、钻头、丝攻丝锥、生产性用油、非生产性用油、电工配件、设备配件、叉车配件、行车配件、打磨 用品、IT耗材、办公用品、劳保用品； 产成品二级分类：海尔部分、营销部分 2.5.1 海尔部分三级分类：海尔钣金、海尔塑胶、海尔模具 2.5.1.1 海尔钣金四级分类：按事业部分类 2.5.1.2 海尔塑胶四级分类：按事业部分类 2.5.1.3 海尔模具四级分类：海尔工模、海尔塑模； 2.5.2 营销部分三级分类：钣金产品、塑胶产品、模具产品 2.5.2.1 钣金产品四级分类：按客户分类
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 1.0 目的 使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围 适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据 报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品 质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回 复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对 业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时 下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报 给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门 在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部 门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问 题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计 所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计
仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）
收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：
3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：
3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图