XX绿色生态农林产业园可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目名称 (1)
1.2可行性研究报告单位 (1)
1.3可行性研究报告编制依据 (1)
1.4可行性研究报告编制内容 (2)
1.5项目建设单位概况 (2)
1.7建设内容及规模 (3)
1.8项目建设工期 (4)
1.9投资估算 (6)
1.10经济分析 (6)
1.11结论及建议 (7)
第二章项目实施的背景、意义及建设必要性 (9)
2.1项目实施背景 (9)
2.2产业政策分析 (12)
2.3项目实施的必要性及意义 (13)
第三章市场分析与预测 (17)
3.1生态休闲观光农业产业园旅游市场分析 (17)
3.2绿色食品市场分析 (19)
3.3竞争力分析 (20)
第四章建设地址及建设条件 (27)
4.1建设地址 (27)
4.2建设条件 (27)
第五章项目建设方案 (31)
5.1项目建设的指导思想 (31)
5.2项目规划原则 (32)
5.3项目建设总体方案 (34)
5.4项目建设主要内容 (35)
5.5项目技术方案 (38)
第六章环境保护分析.................................................... - 47 -
6.1环境质量标准及控制依据........................... - 47 -
6.2项目区环境现状.................................. - 47 -
6.3项目施工期对环境的影响及采取措施 .................. - 48 -第七章节能节水........................................................ - 50 -
7.1节能设计规范 ................................... - 50 -
7.2节能原则和标准.................................. - 50 -
7.3节能节水措施 ................................... - 50 -第八章劳动安全卫生与消防 ............................................. - 53 -
8.1设计依据及标准.................................. - 53 -
8.2安全保障....................................... - 53 -第九章组织机构与人力资源配置........................................ - 55 -
9.1工程项目管理 ................................... - 55 -
9.2组织机构....................................... - 55 -
9.3人力资源....................................... - 55 -
9.4员工培训....................................... - 55 -
9.5管理机构和设置.................................. - 55 -
9.6劳动定员....................................... - 56 -第十章项目招标与实施进度 ............................................ - 57 -
10.1项目招标...................................... - 57 -
10.2项目实施进度安排............................... - 58 -第十一章投资估算与资金筹措. (61)
11.1投资估算依据 (61)
11.2项目建设投资估算 (61)
11.3资金筹措 (62)
11.4资金使用和管理 (62)
第十二章经济评价 (63)
12.1评价依据 (63)
12.2基本数据 (63)
12.3利润估算及分配 (65)
12.4财务盈利能力分析 (65)
12.5财务不确定因素分析 (66)
12.6结论 (67)
第十三章社会评价 (69)
13.1“可持续发展”将成为主导农业经济发展的指导思想 (69)
13.2生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流 (69)
13.3生态农业观光园建设是促进农业和农村经济发展的必由之路。 (70)
13.4生态效益 (71)
13.5社会效益 (71)
第十四章风险分析 (72)
14.1农业发展新问题 (72)
14.2现代农业发展面临的风险 (72)
14.3农业休闲生态观光是化解农业风险的关键 (73)
14.4防范风险措施 (74)
第十五章研究结论与建议 (76)
15.1方案总体描述 (76)
15.2结论与建议 (76)
第一章总论
1.1项目名称
项目名称：XX绿色生态农林产业园
研究阶段：可行性研究
1.2可行性研究报告单位
报告单位：X润绿园林有限公司
法人代表：陈明
联系人：陈亮
电话： 14790768888
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、《宿州市国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015）规划纲要》；
4、《X国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015）规划纲要》；
5、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财 [2010]60号）；
6、中共中央、国务院2015年2月1日印发的《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中央一号文件）
7、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）；
8、《国家农业综合开发项目建设标准》
9、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
10、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
11、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
12、安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省建筑工程概算定额》（2011年版）、《安徽省建筑工程其他费用定额》（2012年版）；
1.4可行性研究报告编制内容
包括项目建设的背景和必要性、需求分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、环境影响评价、节能节水分析、劳动安全卫生及消防、项目开发与运营管理、项目招投标与实施进度、投资估算与资金筹措、经济评价、社会影响分析等。
1.5项目建设单位概况
X润绿园林有限公司是经过X相关部门批准，2015年新成立的苗木种植、销售、绿化三位一体的园林公司，注册资金1500万元，公司专门从事苗木种植、道路绿化、景观设计、施工和养护管理，并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营。公司现有绿化园林面积近3000亩，分布在X镇泗许高速公路两侧及X彩虹大道两侧，园林里主要种植女贞、紫薇、栾树、银杏、腊梅等观赏景观苗木及各品种小苗一千万余颗，是我县及周边地区重要的绿化树种来源，也是我县重要的森林绿化基地；预计2015年产值将达到5000余万元。
公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。成立前后，先后承接了X政府及林业部门的多个绿化工程。
1.6项目建设地址
宿州市XX镇
1.7建设内容及规模
XX绿色生态农林产业园是一个以生态开发为宗旨，集科研、种养、健身、旅游、休闲为一体的绿色生态产业园，为确保产品优质高产，生态产业园聘请农业专家为技术指导，将珍禽的养殖与销售，有机果、蔬的种植，各种珍贵景观树的培育种植，以及休闲观光集于一体，总面积为1100亩。其中:园区总建筑面积为13.3万㎡，建设费用3000余万元；园区苗木、田园、养殖面积近900亩，建设费用350余万元。
按功能将园区划分为休闲娱乐度假区（餐饮与办公、商务服务区、休闲与娱乐活动区）、园林景观区（作物迷宫、儿童乐园、田园风光）、产业园区（果蔬种植区、珍禽养殖区、珍稀苗木园区、现代设施农业观光园）等。其中：
（1）绿化苗木基地400亩（大、小苗区各200亩）,主要分为播种区、换床区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。该区的主要景点还有：认养亲子苗圃园、认养亲子苗圃种植基地。认养亲子苗圃园，就是让前来观光的游客进行认养或者亲耕种植，认养的植物不能再买卖，一直到长大。但要付一定的养护管理费用；
（2）休闲娱乐度假区200亩。
（3）四季果园150亩，均为有机果。
（4）四季花卉区100亩。
（5）农产品包装加工、商贸物流、销售区100亩。
（6）禽畜养殖区70亩。
（7）QQ农场50亩。
（9）花卉果木蔬菜育苗区30亩。
1.8项目建设工期
工程分二期进行，计划总工期3年。
1.第一期计划重点搞好了基础设施建设，工期1年。
（1）建设现代设施农业观光园，完成园区部分道路。
（2）兴建小型现代化的珍禽养殖中心。
（3）修建沼气池，满足生态园有机肥料自供、生活燃料、供电照明与动力等需要。
（4）完成四季果树种植。
（5）建设好有机四季果蔬栽培采摘园,并安装好配套的喷、滴灌系统。
（6）建好珍稀苗木区与亲子苗圃种植区。
2.第二期工程，计划工期2年。
(1)兴建餐饮、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和集X民俗文化、徽派建筑情调于一体的多功能休闲度假园区、园林景观区、科技成果展览馆,建设好各区的景观设施与配套器具。
(2)运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。
1.9投资估算
项目估算总投资8000万元，其中：固定资产投资7000万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金1000万元。
1.10经济分析
经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均营业收入5731万元，年平均总成本费用为2332万元，年平均营业税金及附加226万元，年平均利润总额为3172万元，年平均上缴所得税为776万元，年平均净利润为2388万元。
本项目总投资收益率为29.033%；全部投资财务内部收益率分别为19.5%（所得税前）和15.74%（所得税后），高于本项目设定的基准收益率10%（所得税前）及10%（所得税后）；全部投资财务净现值为4357万元（所得税前）和1929万元（所得税后），均大于零；全部投资回收期（pt）为10.56年（所得税前）和11.53年（所得税后）。
敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。
表1-1 主要技术经济指标汇总表
指标名称单位指标
项目总投资万元8000
固定资产投资万元7000
流动资金万元1000
年均收入万元5731
年均营业税金及附加万元226
年均营业成本万元2332
年均利润总额万元3172
年均所得税万元776
年均税后利润万元2388
净现值（所得税前）万元4357
净现值（所得税后）万元1929
投资收回期限（所得税前）年10.56（含建设期3
年）
投资收回期限（所得税后）年11.53（含建设期3
年）
内部收益率（所得税前）% 19.50
内部收益率（所得税后）% 15.74
年均投资利润率% 29.85%
年均投资利税率% 42.48%
盈亏平衡点万元2333
1.11结论及建议
生态农业休闲观光旅游是旅游业发展的一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境得以恢复与增添新魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生产结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的良性运行机制，增加了农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业产业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业产业结构，通过生态农业产业园的建设，引导和推动X农业产业结构调整，具有积极意义，本项目的投资建设不仅经济效益可观，而
且社会效益丰富，是一项合民心，顺民意的民生工程。
第二章项目实施的背景、意义及建设必要性
2.1项目实施背景
生态休闲观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，现代农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态休闲观光农业便应运而生，从而拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。
现代社会，人人都渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的休闲观光农业就成为人们最好的选择，“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”自然成了新的热点。据专家介绍，休闲观光农业，日本、美国等发达国家在20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高，休闲观光农业也应运而生，畅开了国门，进入了普通百姓家。
生态休闲观光农业产业园主要是以发展养殖、种植园为最主要经营项目，养殖和种植品种力求做到新、珍、奇、特、优。在养殖品种中，引入市场销售情况较好、人人爱吃的珍希动物及特色品种。种植项目也是引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。
在生态休闲观光农业产业园内游客不但可以吃到各种山珍野味，品尝
到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能野外烧烤、垂钓、攀岩、狩猎、采果、制作栩栩如生的生物标本，把珍稀植物做“亲子”认养，参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活,享受自己的劳动成果,使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。
生态休闲观光农业产业园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态休闲观光农业产业园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新科技示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。
生态休闲观光农业产业园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平的迅速提高，在温饱解决之后，人们在解决温饱和基本吃穿以外追求的生活方式和要求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，随着人本管理理念的改变，节假日在不断的增多，加之双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所又显得相对匮乏，这就为生态休闲观光农业产业园的快速发展提供了广阔的发展市场。
安徽省是旅游大省，无论从自然生态还是自然风光、历史文化，都有独特的地方。宿州位于安徽省最北部，与苏、鲁、豫3省11个市县接壤，是淮海经济协作区的核心城市之一，也是安徽省距离出海口最近的城市。
宿州为“舟车会聚，九州通衢之地”，“扼汴控淮，当南北冲要”，“跨汴阻淮，信江北一要地”，是著名的“中国酥梨之乡”、“中国书画艺术之乡”、“中国书法艺术之乡”、“中国马戏之乡”、“中国民间艺术（钟馗画）之乡”、“中国观赏石之乡”、“泗州戏之乡”。2006年，获得“全国绿化先进市”，1994—2007年，连续五届荣获“全国双拥模范城”称号。宿州的民俗戏曲是梆子戏，非常好听，符离集烧鸡全国畅销，砀山梨迈向世界。如果你要体验皖北的别样风情，宿州绝对值得一试。宿州市自然资源丰富，名特产品众多。境内平原广袤、沃野千里，气候适宜，生物繁茂。平原面积8897平方公里，占全市总面积的91%，耕地997.79万亩，占地总面积的67.97%。区内盛产小麦、玉米、大豆、山芋、棉花、花生、蔬菜以及苹果、梨、桃、葡萄、湖桑等。粮食总产量306万吨，棉花总产量8万吨，油料产量40.5万吨，水果产量86.5万吨。境内拥有120万亩全国最大的连片水果产区，面积和产量均占全省70%以上。拥有80万亩的花生种植基地和沿国道、省道纵向分布的40万亩大棚蔬菜种植带。灵璧奇石为中国“四大奇石”之一。砀山酥梨为果中精品，为海内外顾客所青睐。符离集烧鸡，色佳味美，为《中国名菜谱》中的一品名肴。夹沟香稻米，清香浓郁，“一家煮饭十家香，十家煮饭香满庄”，清嘉庆年间曾作为贡米。
而X旅游一直落后于宿州市的兄弟县市。2015年中共中央、国务院“中央一号”——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》文件出台，意见要求坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，并加强对企业开展农业科技研发的引导扶持，使企业成为技术创新和应用的主体，指导实施新一轮退耕还林还草工程，大力推进重大林业生态工程，
加强营造林工程建设，发展林产业和特色经济林。X润绿园林有限公司抓住此次机遇，决定在XX镇打造一个安徽省皖北地区最具代表性的集文化旅游，休闲农业，观光农业，体育锻炼，青年科普于一体的生态农业基地-----生态农业产业园，并依托独特的区位优势，逐渐将其融入到周边景区的主题观光园。产业园始终坚持以生态休闲观光农业开发为宗旨，按“生产带动旅游，旅游服务于生产”的发展理念，把X生态农业产业园建成一个集科研、珍禽养殖与销售、有机果蔬的种植、观光休闲集于一体的绿色有机生态休闲观光农业产业园，园区总面积为1100亩。
2.2产业政策分析
《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）对旅游业提出了全新的定位，指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体的发展目标。
根据《意见》提出的三点要求，对本项目的发展来说，产业化承包至关重要。这三点要求分别为：放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励各种所有制企业和依法投资旅游产业；推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，培养一批具有竞争力的大型旅游集团；支持各地开展旅游综合改革和专项改革试点鼓励有条件的地方探索旅游资源一体化管理。
《宿州市国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015）规划纲要》
中对宿州市的农业建设和旅游业发展提出更高的目标。纲要提出，发展现代农业，推进社会主义新农村建设。以生态休闲和文化体验旅游基地、淮海经济区休闲旅游目的地为目标，充分发挥文化底蕴深厚、历史遗迹众多、自然风光独特的优势，认真实施旅游业发展规划，促进旅游业重点突破。以旅游产品开发为龙头，紧紧围绕吃、住、行、游、购、娱旅游业的六个要素，加强旅游基础设施建设，提高服务能力和服务水平，形成具有较高影响力的旅游目的地品牌形象，大力发展观光旅游、文化体验、生态体验、休闲娱乐等旅游业，推动农业持续快速发展。实现绿色跨越就是发展绿色、环保、健康、安全农业，开发特色优势产业，建设高效无公害农业生产基地。坚持农业、文化、旅游融合发展理念，把农业当做文化做，把农业当做旅游来发展，大力发展生态休闲观光农业，形成新的农业产业化格局和发展亮点。
农业园区化发展，土地流转成了关键。X润绿园林有限公司在县委县政府的号召下，在县林业局的支持下，从农民手中流转土地3000亩，将全部用于生态园林的建设。
2.3项目实施的必要性及意义
2.3.1项目建设的必要性
生态休闲观光农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色环保性。生态休闲观光农业实质上是生态化的现代农业。
生态休闲观光农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态休闲观光农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。
现代生态农业不仅具有生产性功能，而且还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、野郊探险、露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——生态休闲观光农业应运而生。可以肯定，生态休闲观光农业是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。
2.3.2项目建设的意义
作为推动消费结构、农业结构、就业结构和社会结构转变的最佳产业结合点，作为促进农村三次产业联动发展和经济、社会、生态协调发展的有效载体-----现代农业产业的休闲、旅游、渡假、娱乐、种（养）殖等多种功能对于加速城乡经济社会融合，促进人与自然和谐发展有重要的意义：
1、适应就业结构调整的需要
近年来，伴随城市化、工业化进程的加快，农村的人地矛盾越来越突出，农业劳动生产率提高困难。而农产品消费支出在居民消费支出中所占比重的持续下降，进一步弱化了农民在“农内”增收的潜力，致富农民必须到“农外”寻找出路。
发达国家的经验表明，一个国家只有适应产业结构的变化，同步调整就业结构，减少农业人口，才能使农民获得平均的社会报酬，因此，转移农村劳动力已经成为农民致富的必然选择。一般而言，农民转移就业有两种途径：一是向“农外”的二、三产业转移；二是向“农内”的二、三产业转移。但是由于受到农民个体素质、知识差异、技能门槛和投入能力等因素的制约，使得二、三产业很难下沉到传统的农业领域，因而给传统农民向二、三产业转移增加了难度。就目前而言，在农村地区，生态休闲观光农业产业园应该是最大的第三产业，它具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4. 3元：旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。由此可见，生态休闲观光农业产业园效益显著，它能使农业经济结构再优化，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。
2、适应产业结构调整的需要
现代农业产业是依托农业发展起来的休闲旅游产业，它的发展拓展了农业的功能，为农业向二、三产业延伸开辟了通道，增强了农村第三产业的综合发展能力。项目的建设适应了我市经济结构调整和增长方式转变的根本要求，作为关联度很大的产业，它对优化农业产业结构，加快高效生态农业发展，丰富农业功能，调优农村产业结构都具有积极意义。
3、适应消费结构调整的需要
改革开放以来，我省及我市经济持续快速发展，城乡居民收入不断攀升，生活水平持续提高，消费结构也随之不断升级，居民的食品消费支出