仓库收货管理制度
一、目的：
为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。
二、范围：
适用集团所有仓库收货；
三、权责：
1.仓库主管
1.1.负责监控仓库收货流程执行情况；
1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；
1.3.相关人员的培训与考核；
1.4.相关报表的审核；
1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调；
2.仓管员
2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制；
2.2.来料外包装、标识的简单检验；
2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示；
2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或
电脑数据维护；
3.账务员
3.1.负责来料账务处理；
3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；
四、具体内容：
1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，
制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待
核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订
单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购
订单交期进行交货；
1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购
订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收
货，仓库有违反者，列入绩效考核；
1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材
料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当
天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日
后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担
相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）；
1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来
料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前
收货准备；
1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订
单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记
到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；
1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件
夹中，以便收货核对验收；
1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进
入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款；
1.8.来料到厂后，统一将货物送至待检区域，供应商电话通知仓库收货；
1.9.相应仓管员接到供应商到货通知后，携带计算器和采购订单，前往待检区域
收货；
2.0.卸货要求：
1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便核对外箱标识、数量；
2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸；
3）堆叠高度不得超过1.5米；
2.1.核对要求：
1）将采购订单和供应商送货单进行核对：物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致，出现异常，由供应商联系相应采购员进行处理，否则，仓
库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入公司，造成账务混乱，带来不良
后果，仓管员未按照要求进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进
行通报批评，列入仓库绩效考核；
2）因供应商填写错误或无送货单造成无法收货，由供应商按照要求修改/填写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果；
3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致，严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当做错料退货处理；
4）核对来料外包装是否完好无损，品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况，出现品质问题情况当做不良品处理，包装破损要求供应商更换包装；
因以上情况未执行到位，造成公司损失，由收货人员承担责任；
5）成品外购件核对：
因生产需要，外购件整套成品入库时，严格核对外构件整套配件物料，缺少其中一个配件视为缺件，品管必须判定为整套“不良”，粘贴不良品标签，仓管员员拒收货。违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入绩效考核；
2.2.清点数量要求：
1）主体类、把手类来料到货时，进行全点；
2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%，如：A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱核对外箱标识数量是否一
致，如果有误差，出现短装少料时，要求供应商送货人员签名确认按照
最小箱数量进行签收，（采购通知供应商送货时，必须要求供应商进行
定量包装，每次送货包装数量要求一致，尾数箱/框只能出现一个），因
短装少料造成的损失由供应商承担后果；
3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货按照比率进行取样称重清点，清点比率为10%，如垫片、O型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即
可，平均数量差异量≤10PCS，否则按照平均称重结果计算每包数量，有
差数现象要求供应商送货人员签名确认，因短装少料造成的损失由供应商
承担后果；
4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购通知供应商改善；若拒改善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果；
2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净
重填在入库单上；
2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定
区域），开立报检单，通知IQC人员进行材料检验，未经检验的物料不得发放使用（急件另行要求），违者将给予相应的处罚；
2.5.IQC人员按照品管检验要求，进行检验，正常物料48H内检验完成，急料4H
内检验完成（具体视情况而定）；检验过程中发生的物料取样、转移、借用等情况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，经过仓库相关人员签名后，方可取料，否则，造成料件缺少或去向不明，由品管部负责承担责任；
检验合格后，立即通知相关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开存放，且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签；
2.6.品管检验完成后，按照供应商来料堆叠标准进行还原，每板有出现尾数存放
最上方，且只能有一个尾数箱/框出现，通知相应仓管员办理入库；
2.7.仓管员接到IQC品管通知后，带上供应商送货单，立即前往清点核对物料数
量，核对清点良品和不良品数量，检验标识；数量差异部分，追查物料缺失原因；
2.8.仓管员依据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务
员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应商更换良品；不良品由相应仓管员隔离存放；
2.9.入库单要求：
1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上的订单号、编码、品名、规格必须和采购订单、送货单一致；
2）保持单据整洁干净，不得涂改；
3.0.仓库账务根据入库单进行账务处理，然后“登记来料追踪明细表”，以便仓
管员了解欠料情况，追踪余量；
3.1.物料入库后，依据实收数量登记“存货卡”，依据入库单，填写账本记录，
注意计算结果的准确性；
3.2.储存要求：
1）物料摆放按照区域、储位进行规划存放，不得出现同一种物料出现多个存放位置；
2）配件存放货架管理，尽量避免摆放通道位置；
3）出现尾数包装时，尽量同一种物料一个尾数进行管理，杜绝两个以上的尾数包装箱（袋）出现；
4）摆放区域注意防尘、防水、防火、防盗；
5）物料收发后，定期进行整理，摆放整齐，通道宽敞、干净；
3.3.返工要求：
品检检验合格入库后，因产品技术要求修改，检验标准修订或品质问题而导致的返工，由
品管部和仓库协商，车间统一开立领料单，备注原因，统一出仓返工，返工后合格品开具
入库单入库；
3.4.入库时间要求：
1）仓库月底办理入库时间截止每月30号上午12:00；截止每月29号，品管部门将本月到料检验合格移交仓库（需要做测试等延期于下月入库）；
2）30号上午供应商到货，品管11:00之前检验完成则通知仓库办理入库，否则于次月办理入库，30号下午不再办理入库；
3）入库时间以仓库入库单打印日期为准；
以上情况遇到月份有31号时，往后退一天进行计算；
3.5.来料不良品处理：
1）品管部判定粘贴不良品标签，分清楚来料不良和制程不良；
2）车间制程不良品与来料不良品进行区别分开管理，车间每周周五批退制程中发现的来料不良品给相应仓管员，仓管员将不良品按照供应商类别进行
管理；制程不良由品管判定车间返修或报废，报废由车间填写报废单，仓
库办理报废手续；
3）供应商每次到货后，仓库开立退货单将上批来料不良品直接退还供应商，如果供应商不配合退货，由相关仓管立即反馈相应采购人员，由采购人员
直接现场沟通处理；如果供应商对我司品管部判定的结果有异议，由品管
部门现场沟通处理；
4）供应商若拒不办理退货者，仓库拒收料，通知采购人员沟通处理；
5）来料不良品办理退货截止每月25号之前，若供应商尚未前来我司仓库办理退货者，由仓库统计不良品退货数量以书面形式通知采购部门，要求供
应商于本月30号前办理退货，否则，仓库于次月1号直接开具不良品退
货单（未办理入库的来料不良品备注：未入库），交由财务直接冲帐，若
出现丢失或损坏，仓库概不负责任；
3.6.单据管理：
1）仓管员当天的单据务于当天下班之前交账务员处，否则第一次警告，第二以上账务员可以申请罚款；
2）仓管员各自保管的采购订单、入库单、供应商送货单必须整理清楚，存放各自文件夹中，以备检查核对；
3）入库单除存根联外，周一、周三、周五定期上交财务部，做好交接记录，单据号由仓库账务登记财务签收；
五．相关文件
1）关于“报价单、订购单、入库单” NO：FQ-CW-2013-6-26
2) 外购物资入库及结算规定 NO：FQ-CW001-2011
led灯具中小型公司的仓库管理制度 仓库管理的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 懂电脑操作。 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少 量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关
仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司 财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮 存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、 准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利
益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失， 降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
存货收发存管理制度 第一章总则 第一条为了加强************有限公司（以下简称公司）存货管理，规范公司存货收发存管理行为，保证公司存货安全完整，更好地为公司生产、经营服务。根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条存货是指公司在日常生产活动中持有以备出售的库存商品，未完成项目发生的成本等。 第三条公司各部门应当按照存货的计划、采购、验收、存储、发货等各环节工作程序的规定，职能的划分，信息的传递要求等规定程序办理存货相关业务，并在各环节设置相关记录，填制相关凭证，建立完整的存货记录。 第四条本制度适用于公司所控制的各子、分公司。 第二章管理职责及流程 第五条公司业务部门根据正在执行合同的进展情况编制需求计划，报系统运营部、财务部及公司领导审批。 第六条采购部门根据批准的需求计划编制采购计划，按规定程序进行采购。 第七条检验人员负责存货的验收工作，验收合格的办理入库手续，由仓库管理员负责存货的收发存管理。
第八条财务部负责从存货的计划采购到产品完工售出全过程的监督，并制定存货收发存管理制度。 第三章存货验收与保管 第九条规范控制存货验收和入库的程序、标准和要求。采购部门要保证存货采购数量、品种、质量符合合同的要求,做到准确、及时、安全入库。 第十条质量检验人员需对每批存货的品种、数量、质量出具验收单。仓储保管人员根据验收单验收存货,填制入库单,登记存货台账。 第十一条财务部门根据质量检验人员提供的验收单和仓储保管人员提供的入库单连同供应商开具的增值税发票与采购合同进行认真审核记账。 第十二条仓储保管人员对于存放于仓库的存货，应建立完整的电子台账和物卡，对存货进行详细的记录。 第十三条仓储保管人员必须严格按照仓储规章制度执行作业，保证仓储存货的安全，维护好存货的质量，保障经营需要。 1.协调好存货的数量，使库存保持最佳限度，以降低存货成本，满足经营的需要； 2.对所存物料进行定期检查，避免出现损坏丢失； 3.有效利用仓储的空间，节约仓储成本，追求效益最大化； 4.对仓储的巡查和抽查，定期清理仓储中的呆滞和不合格品。 第四章存货领用与发出管理
呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司 库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
1 目的 规范仓库物资收、发、存管理。 2 范围 适用成套车间仓库 3 职责 3.1仓管员负责非成套项目物料的请购、出入库、存储管理； 3.2车间负责物料领用； 3.3财务负责仓库物料的盘点； 3.4相关部门主管负责相关单据的审批。 4 物料入库 4.1成套项目物料的入库 a)成套项目物料的入库按成套项目《材料清单》和《送货单》进行入库（材料清单上库存物料除外）。 b)每到一批成套项目物料，仓库都要分清物料所属的项目号，按所属项目号《材料清单》和《送货单》仔 细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与项目材料清单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 c)原则上要求当天到货的物料当天入库。 d)入库单要第一时间交给采购人员。 4.2非成套项目物料的入库（含库存物料、劳保用品、办公用品等） a)非成套项目物料的请购由仓库申请，采购经理审批。 b)非成套项目物料的入库按物料《采购申请单》和《送货单》进行入库。 c)每到一批非成套项目物料，仓库管理员都要按物料《采购申请单》和《送货单》仔细核对所到物料的名 称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与物料采购申请单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 d)原则上要求当天到货的物料当天必须入库。入库物料必须及时录入仓库收发存电脑账。 e)入库单要第一时间交给采购人员。 4.3各种入库单、退货单等原始凭证必须妥善保管，不得损毁、遗失。 5物资储存 5.1成套项目物资的储存 a)成套项目物资在验收入库后应按同一个项目编号集中存放在一起，以便与领用人员进行核对交接。 b)成套项目物资的外箱上要标示清楚所属项目的编号。每一个成套项目物资之间要有一定的间隔距离，不 能与其它不同项目的物资混放。 c)同一个项目物资堆放时要注意重物在下、轻物在上，结实在下、易碎在上的原则 d)同一个项目物资堆放要尽量整齐美观；不同项目物资之间一定要留有足够的通道。 5.2非成套项目物资的储存 a)非成套项目物资的储存，应以物资的属性、特点和用途规划放置。凡体积或重量大的落地堆放，其余上
1.0、目的： 为规范有效处理仓库呆滞物料，充分利用仓库空间，减少资金占用，特制定本制度。 2.0、范围： 本制度适用于原材料仓、零配件仓库、标准仓库、模具仓库。 3.0、职责： 3.1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作。 3.2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作。 3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报。 3.4、物控部负责本制度的确认及执行。 3.5、总经理负责本制度的批准执行。 4.0、仓库呆滞料管理： 4.1、定义： 4.1.1、呆滞料：质量（规格、材质）不符合标准、存储时间____年以内不会变质，且有使用机会。但此类物料可能会产生质量隐患。 4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，生产超量，订单取消，技术变更，非标件余料等。 4.2、呆废料： 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限（物料存储时间已超过___ 年）或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用。 4.3、内容： 4.3.1、仓库员填写《呆滞物料处置申请单》，提报物控部经理审核。 4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核 《呆滞物料处置申请单》的确实性，如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定（由生产副总负责主持召开对呆滞料\呆废料的处理）；如不同意则退回仓库重新整理。 4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理，由物控部交由生产副总审批签字。 4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对《呆滞物料处置申请单》进行审批，同意则签 字后转物控部仓库处理，不同意则退回。 4.3.5、仓库收到审批通过的《呆滞物料处置申请单》后，依据《呆滞物料处置申请单》 的判定项目内容填写《呆滞物料处置联络单》，并经物控部经理审核，生产副总批准签字后，将表单交给处置部门。 4.3.6、处置部门依据《呆滞物料处置联络单》的处理结论进行相应转用、出售、拆用、 报废处理。处理完毕后将《呆滞物料处置联络单》转交仓库。 4.3.7、、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证，提报财务部审核。再 对《呆滞物料处置联络单》进行表单分发：一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存。 4.3.8、财务部根据处理结果，对相关表单进行相应财务勾稽及监控，并进行损溢分析， 开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。 5.0、流程图如下：
仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；
仓库收料管理办法 1、实物仓库管理员依供应商提供之《送货单》核对实物品名、型号、规格、数量、订单号、料号、包装方式等，并检验厂商是否按“定容定量”进行作业，账务人员核对“采购订单”与《送货单》上描述是否相同。 2、品名规格不符者直接退货拒收。 3、点收人员若在核对送交物料时发现数量不符或混有其它物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或给予拒收并经双方确认签名。 4、数量短少者，应于《送货单》上直接修改数量，但送货厂商及我方仓管人员必须在修改数量旁签名，以示证明。数量超交者，原则上拒收或通知采购处理（退货）。 5、检验不合格品（包括包装破损）在《采购检验申请单》上标示NG，不纳入仓库管理。采购部门原则上应当天处理，若有特殊情况应提前知会并待采购处理完毕后回复仓库，再作相应动作流程。 6、不合格原物料应及时贴上品保检验不合格标签，以供辨识，且应与合格品隔离存于拒用区。 7、因产品不良厂商重检，重检后应按相关规定进行包装作业与标注，并经品管确认后，再进行数量交接确认，重检品也应采取定容定量的方式，并且厂商应对周遭的环境进行整理与清扫。 8、检验合格或申请特采的，仓管员将物料入仓归类摆放整齐并作出标识。 9、严禁无凭据收料（内部调拔要有调拔清单）。 10、入库时针对“保质期”按照“先进先去”原则进行管理，并在产品外
则加贴月份的颜色标识，以利追溯。 11、仓库管理人员违反此“办法”操作者一经核实即扣当月绩效，造成损失按价赔偿无异议。 执行单位：安徽大松树脂有限公司 安徽东松化工贸易有限公司 广州巨轮化工厂有限公司 佛山市三水日邦化工有限公司 发文单位：佛山市金武畋树脂有限公司
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
财务管理规定—仓库管理 一、货物买入管理流程 1.当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：（购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计：------（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪） a.需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付 款申请单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（1）办 理。 2.发票到，货未到（货物直接交给客户）------（原则：走单不走货） （1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。 （2）发票交会计：依据是否及时付款同1-（2）流程处理。 3.发票未到，货到
（1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1-（1）流程处理。（2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1-（2）流程处理。4．货物的检验流程 （1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。 （2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 （3）以上两部完成后，将货物封存入库。将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。 二、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 三、货物售出管理流程 （1）销售管理流程 a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购 买单位、形式：售出。 同时销售人员必须填制“发票申请单”。 b.由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据 “出货申请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。
仓库收货管理制度 第一部分收货管理 一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。 二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。 六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 （1）重量或质量 数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 （2）验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。 （3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 （4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
仓库的收发存制度 精品word 文档值得下载值得拥有 目的 对仓库物料收发流程规范化，确保收发数量准确, 满足生产需要。 适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及自生加工的所有仓库 物料三工作内容 . 数量验收 外购: 1. 核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与采购单一致，不一致的第一时间和采购人 员进行核对，并查明原因待确认，确认后方可收货。 2. 对采购数量较大的按大件全点，对于来料较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情 况及时上报并做好记录。 3. 所有来货必须在数量清点完成后, 供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量 并要求送货人签名确认方可收货。
自生产: 1. 核对各车间送货的型号、品名是否与下达的生产订单一致，不一致的第一时间和各车间负 责人进行沟通，并查明原因及时纠正。 2. 所有来货必须当着车间送货人的面核对数量，如数量有异常则要求送货人在送货单上签字 确认。 说明: 严格按照采购单或生产订单所下达的数量进行收货，超出一定比例的部分坚决不收， 作退货处理。不足的部分如需要则要求生产方在要求的时间内补齐，不影响最终生产。二（品质验收 1. 调度员数量验收完成后,应第一时间将货物上报品质部进行质量检查 2. 调度员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，合格的物料方可正常 入库 3. 对质检不合格的物料必须跟进处理结果, 如须退货需开退货单, 调度员通知采购或生产车 间退货情况, 并跟进退货时间至退回。 4. 作退货处理的物料必需要求生产方在一定的时间内从新生产补上。 5. 做好每日来货情况跟踪表, 主要内容来货异常及检验情况及时反馈, 上报直接领导。 三. 入仓 1. 检验合格后的物料由调度员按排人员送到相应仓库，并及时录入ERP系统。 2. 仓库员收到物料时，及时和ERP系统里的入库单核对其品名、数量是否正 确，核对无误后 方可审核记账。 3. 入仓的物料按规定位置及物品特性选择合理的摆放方式摆放整齐 4. 入仓物料标识卡做好记录, 标识卡要注明图号、品名、来货时间。标识卡必须置于物料正
呆滞料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，降低公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，使呆滞料管理工作有章可循，特制订本呆滞料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括公司所有的原材料、外协件、半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自入库之日起，仓储时间超过180天，至盘点时仍存在于仓库的，称为呆滞物料。 四、呆滞料的仓储管理 1、仓库对于呆滞物料应进行分类、分区放置，并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理； 2、对于需要使用的呆滞料，必须在检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单）； 3、仓库于每月10号，根据呆滞物料的定义将呆滞料统一以报表的形式报生产管理部； 4、仓库接到呆滞料处理意见后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知意见的要求进行发料。 五、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，由研发中心、质量部、生产中心、财务部等部门分管领导组成，职责：负责呆滞物料处理过程中参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。 （二）公司设立呆滞物料处理工作小组（以下简称专项小组），由仓库、财务部、研发中心各项目部、生产车间、采购部、生产管理部、质量部等部门负责人组成，由生产管理部负责人任组长，职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、仓库：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合
相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换、发货等工作。 2、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 3、质量部：负责呆滞物料质量的判定工作，负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 4、研发中心：负责对呆滞物料提出相应的处理意见，尤其对因技术更改造成的呆滞物料提出后续利用方案。 5、营销中心：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 6、生产车间：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，定期对在线物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。 7、采购部：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售等工作。 8、生产管理部：负责呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因分析、责任部门的认定工作；组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题；呆滞料处理意见的发布。 （四）呆滞物料处理工作小组工作流程 1、仓库负责每月清理库存的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于次月10日前提交到生产管理部，生产管理部发起后续处理方案及推动。 2、生产管理部在收到《呆滞物料清单》当日转发给专项小组中的相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，生产管理部2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 3、评审意见完成次日,专项小组组织召开呆滞料处理月度工作例会，由呆滞物料领导小组成员对《呆滞物料处理报告》进行讨论修订。 4、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知相关部门在规定时间内进行处理，呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。六、呆滞物料管控流程 （一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞； 2、设计变更，导致物料呆滞；
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
仓库收发存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
仓库收发存管理规定 为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好，做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。 第一条保管员职责 （一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收； （二）负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作； （三）负责到货物资的储存、保管工作； （四）组织实施维护保养； （五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。 第二条收料入库规定 必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书，仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。 （一）物资到达仓库后，保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案； （二）保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整； （三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算； （四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检； （五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时，不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量；开箱后若有技术数据和随机文件，交工程档案管理员统一归档管理；
呆滞物料管理规定 一目的 1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义：是指储存期限超过两年仍未使用过的物料，或两年内有使用但次数不超过10次，库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 3、范围：适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。 二、范围 1、呆滞料定义：是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 2.呆滞物料的范围： 2.1 适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。 2.2 对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.3 对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 a、以下为材质保存年限： 材质保存年限 聚氨酯、热塑性材料4年 丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯化橡胶6年 乙丙橡胶8年 氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶10年 聚四氟乙烯无限期 2.4 因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。 2.5 在仓库库存12个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆
滞物料。 2.6因公司策略原因停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。 三、职责 1、仓库：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等。 2 、质量部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。 2.1、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。 2.2、有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。 3、生产工艺部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。 4、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 5、质量部：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生产工艺部：执行质量部出具的呆滞物料代用方案。 7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。8、内务部财务人员：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等 工作。 9、生产工艺部：负责对呆滞物料进行统计。 10、总经理：对呆滞料的处置进行审批。 四、呆滞物料的处理流程 （一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2、设计变更，导致物料呆滞。 3、采购失误，导致物料呆滞。