岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容
1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业
2 职称中级以上职称
3 岗位证书会计证
4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验
5 年龄要求28岁以上
6 性别要求不限
7 身体条件健康
8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度；
2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件；
3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解；
4、做事认真，有责任心。
岗位职责和权限
1、全面负责年度责任目标的完成；
2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作；
3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核；
4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计；
5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计；
6、负责组织对公司领导干部进行离任审计；
7、负责组织专项审计工作；
8、负责制定审计制度和相关规定；
9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设；
10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。
岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容
1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业
2 职称中级以上职称
3 岗位证书预算员证
4 工作经验5年以上相关工作经验
5 年龄要求28岁以上
6 性别要求不限
7 身体条件健康
8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度；
2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件；
3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验；
4、沟通协调能力强，有责任心。
岗位职责和权限
1、负责核算分包结算工作。
2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。
3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。
4、负责项目的节点考核工作。
5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。
6、其它工程审计工作。
岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（纪检稽查）序号类别任职资格要求内容
1 学历及专业大学专科以上学历，经济类相关专业毕业
2 职称中级以上职称
3 岗位证书
4 工作经验5年以上纪检、稽查类相关工作经验
5 年龄要求28岁以上
6 性别要求不限
7 身体条件健康
8 其他条件1、熟悉北京市纪检稽查工作要求；
2、对不合法行为能够大公无私、秉公执法。
岗位职责和权限
1、贯彻落实上级纪委工作部署，确保认真贯彻执行。
2、确保领导干部廉洁自律制度的贯彻执行，监督管理到位。
3、信访工作和规，依法办理，案件查处符合“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，
手续完备”。
4、落实效能监察工作
5、做好党风廉政宣传教育工作。
岗位编号：岗位名称：审计员（工程）序号类别任职资格要求内容
1 学历及专业大学专科以上学历，工民建相关专业
2 职称初级以上职称
3 岗位证书预算员证
4 工作经验3年以上预算相关工作经验
5 年龄要求28岁以上
6 性别要求不限
7 身体条件健康
8 其他条件1、熟悉预算定额，各项政策、经济法律、法规。
2、熟练使用预算软件及OA办公软件；
3、施工现场工作经验丰富；
岗位职责和权限
1.及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。
2.及时完成对竣工项目的决算审计工作，对竣工项目的全面情况进行分析，为公司进行决策提供依据。
3.收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料，对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。
4.对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入施工现场，到第一线了解情况。对合同中有疑问的条款及时向合约部咨询，确保分包审计结果的真实性、准确性。
5.分包结算审核工作必须坚持现场核实与施工图纸计算为原则，不得与分包方采取未经测算议价结算的方式。
6.及时向部门领导反映各分包单位的审计情况，对审计完毕的结算资料及时整理、归档。
岗位编号：岗位名称：审计员（财务）序号类别任职资格要求内容
1 学历及专业大学专科及以上学历，会计及相关专业毕业
2 职称初级以上职称
3 岗位证书会计证
4 工作经验3年以上财务相关专业
5 年龄要求28岁以上
6 性别要求不限
7 身体条件健康
8 其他条件1、熟练使用拓普财务软件，电脑使用熟练；
2、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
岗位职责和权限
1.完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
2.检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。
3.开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的工程项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。
4.进行财务法纪审计，对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计，以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。
5.开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况。
6.接受公司领导的指令，对其指定的审计事项进行审计。
通责部分
1、审计人员应该热爱本职工作，遵守《中华人民共和国审计法》
的各项法律法规。
2、审计人员应该遵守职业道德规范、并以应有的职业谨慎态度
执行内部审计业务。
3、审计人员应做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
4、审计人员依法对公司及所属单位的经济活动实行审计监督，
遵守公司各项规章制度。
5、审计人员要具备相应的审计知识、专业知识和业务能力，熟
悉公司的经营活动和内部控制。
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行 效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具 体审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护 当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟 进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成 本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领 导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关 人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执 行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审
集团审计部职能及岗位设 置（一）
集团审计法律部职能及岗位职责说明书 一、工作职能 （一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组
织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。 （二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。 二、岗位设置、岗位职责及任职条件 （一）部门经理（总审计师）
职责描述： 1 、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划； 3 、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察 中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见； 4 、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进 行； 6 、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的 任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执 行情况；9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10 、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11 、组织对重要经济活动和出现的重大 事故开展专题审计调查；12 、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13 、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司 各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15 、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16 、组织处理公司的法律事宜；17 、完成董事长 / 总裁交办的其他工作任务。任职资格：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中 3 年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4 、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规， 合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守， 有很强的感召力和凝聚力。 内部审计经理 岗位职责： 1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标； 2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整 理、分析等基础工作，按规定建立审计档案； 3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施 现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。 4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决 定，并负责监督执行； 5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。 6、配合开展其它项目和专业审计工作； 7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；
财务审计科部门职能及岗位职责 编制部门：财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责
财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： 一、部门职能 1.会计核算职能 （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。 （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 （3）负责公司财务报表的编制。 （4）负责公司会计档案管理。 2.财务管理职能 （1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。 （2）负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。 （3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。 （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。
（5）负责公司资金管理及调度。 （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。 （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。 （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。 （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。 （10）负责公司的各项业务的收支工作。 3.审计监督职能 （1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 （2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。 （3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。 （4）对公司合同、协议的签订等进行审核。 （5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能 （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 、法务审计部岗位设置
三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督 公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实 施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本 部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审 计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计 工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效 性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织 对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履 行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务 体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人）
岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。 岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。
岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。 岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。
版本： 岗位名称：ＮＰＩ、高级工程师所在部门：工程部岗位编号： 直接上级：工程主管工资等级：岗位定员：6人直接下级： 分析人：罗平批准人：分析日期： 一、岗位规格说明 （一）岗位概述 主要负责公司全面新产品导入、导出。新产品资料完善与建立。新产品工装治具验收与接线。 （二）岗位职责 1新产品开发前期工艺、结构评审。 2新产品样品工艺、结构确认。 3新产品物料确认。 4新产品BOM表资料核对。 5新产品SPC资料确认。 6新产品工装治具申请与制作。 7新产品测试架接线与调试。 8新产品检测标准核对。
9新产品SOP制作。 10新产品标准工时评估。 11新产品试产前物料跟踪。 12新产品试产前培训会议。 13新产品试产排拉。 14新产品试产品质跟踪。 15新产品试产不良品分析与维修。 16主持新产品试产总结会议并形成报告. 17新产品试产物料处理方法（包括成品、半成品）. 18新产品试产问题点跟踪。 19新产品试产问题点改善效果确认。 20新产品项目结案书跟踪。 21新产品首次量产物料确认。 22新产品首次量产时工装治具与测试架转交并形成文件签收。23新产品首次量产品质跟进。 24新产品首次量产协助排拉。 25新产品首次量产协助不良品分析与维修。 （三）岗位权限
1产品工艺是否可行决策权 2产品物料是否合格决策权 3产品物料处理权 4产品工装治具申请权 5产品工装治具外购知情权 6产品会议主持通知权与知情权 7产品改善提案权 （四）工作协作关系 内部协调关系： 需Pe、IE人员进行配合。需文员进行协调开会会场与时间约定。需治具组配合制作工 装治具。需设备组维修与保养设备。 外部协调关系：需品质部质检、品保人员、生产部班、组长、员工配合，需项目组、研发部结构、电子、资料组及时提供相关新产品资料与样品。需采购部、PMC部及时提供物料与设备。 （五）岗位劳动条件和工作环境 工作时间：26天8小时工作（责任）制
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
审计部 一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。 二、审计部负责人岗位职责 1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审
计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。 三、审计员岗位职责 35514 8ABA 誺36854 8FF6 迶 《管理者代表》和《内审员》岗位职责说明书 管理者代表岗位职责 一、协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系；确保质量管理体系过程得到建立和保持；在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。 二、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标；指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审 三、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批；负责监督、管理各部门之质量记录；指导各部门对质量记录之整理和保管。 四、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实 施管理评审中相关纠正、预防措施。 五、审查各有关部门编制之质量计划；指导品质部负责对部门质量策划实施 情况进行监督检查。协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 六、协调供销部，识别顾客之需求与期望，组织有关部门对检测能力、生产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审，审查特殊合同产品要求评审表；并负责与顾客进行质量方面之沟通。 七、负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设 计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告；为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见；协助供销部对所需物料采购之质量检查工作, 市场调研或分析，市场信息及新产品动向；指导品质部负责新产品检验和试验; 生产部负责新产品的加工试制和生产。 八、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业 指导书、负责产品防护，协助生产主管对《月生产计划》之审批；指导工程部编制工艺规程；指导办公室对实现产品质量所需工作环境进行了控制；指导品质部进行了产品验证和标识及可追溯性控制；负责对设施采购的质量审批，指导供销部在各方面售后服务之工作。 九、负责对测量、监控设备之校准，根据需要编制内部校准规程；对偏离校准状态 审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价； （3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作； （7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责 审计专员岗位职责 审计助理岗位职责 篇二：审计部工作职责 审计部工作职责 XX公司内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反 财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。 篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。 审计部审计人员岗位职责 审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。 审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。 审计员岗位职责 内部审计岗位职责 doc 一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求开展过程审计或专项审计向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理检查企业内部控制制度的执行情况并对其有效性、合理性、经济性进行评价为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概预算、决算和竣工交付使用、物资劳务采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会并索取证明材料并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象提请公司有关领导批准后采取必要的临时措施提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核参加审计项目实施掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5??涸 岗位职责说明书范例岗位名称管理者代表 所属部门总裁办 工作关系 上级总裁 下级部门负责人 工作任务 根据国家相关法律法规、公司管理规定要求，负责公司管理体系的整体运行工作及相关行政管理工作，为企业运营提供良好的管理环境；在公司最高管理者的指示领导下，负责公司管理体系的良性运行并不断实施改进提高。 工作内容例行工作 1)参加公司或其他部门定期组织的例会、检查等； 2)按规定或需要组织公司或部门会议； 3)公司工作日常监督、检查、处置、考核、验证、改进； 4)协助本部门完成部门日常工作； 专案工作 1）全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进有关事宜，并确保工作 情况符合选定的管理体系标准的要求； 2）协助最高管理者——总裁——实施公司管理的承诺，提出组织机构调 整和资源配置建议； 3）向最高管理者报告管理体系运行情况、存在问题及改进建议； 4）组织内部的管理体系审核，协助公司总裁组织管理评审，组织对纠正 和预防措施效果的验证； 5）代表最高管理者就管理体系有关事宜与外部各方的联络沟通工作； 6）协作本部门完成相关工作 7）根据公司体系要求，对公司各项管理工作实施监督、检查、处置、考 核、跟踪、验证、改进等工作 8）公司企业文化的协助创建 其他工作 1）根据公司需要调配本部门资源完成跨部门的工作项目； 2）做好公司其他相关部门的临时协调工作 3）按要求完成公司领导分配的工作项目 任职资格（年龄、性别、语言、教育或专业培训、经验、学历、技能等基本资格） 年龄30岁以上 性别不限 语言普通话 教育或相关培训人力资源管理、工商行政管理类等管理专业经验3年以上 学历大专及以上 技能内审员等 要求条件（专业造诣、外语水平、作风、责任心等） 一、基本素质: 1）为人正直、爱岗敬业、吃苦耐劳； 2）基本礼仪礼节、富有团队协作精神； 3）具备安全意识、成本意识、客户意识、变革创新意识。 二、具备知识： 1）熟悉国家及当地政府颁布的相关法律法规（劳动合同法、经济法等等）及标准文件制度； 2）熟知企业发展历史、基本概况、企业发展规划、企业文化等； 3）具备较强的人力资源管理知识； 4）具备一定合同管理知识、档案管理知识； 5）企业管理知识。 三、具备能力 1）会议、活动组织能力及部门之间工作协调能力； 2）较强的执行能力； 3）考核、档案管理、员工关系管理等能力； 4）公司及部门各种规章制度的起草编写能力； 5）较强的交际能力（政府相关人员及其他业务人员的迎送、接待、相关业务的交流等）； 6）部门目标规划能力，包括编写文案； 7）公司及部门管理体系的策划、建立、监督运行、维护、评估评价及改进能 银行审计部工作职责标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII 银行审计部工作职责 1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施； 2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督； 3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作； 4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督； 5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计； 6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动； 7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作； 8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议； 9、负责内部监督委员会办公室的日常工作； 10、负责行领导交办的其他工作。 审计部经理工作职责 １、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质； ２、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责，认真进行考核，不断强化审计人员贵任愈识，增强全行审计人员工作动力和压力； 3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作； ４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人； 5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；６、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施； 7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新 审计部门岗位职责及工作流程 一、岗位职责 （一）审计经理 1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作； 2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程； 3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施； 4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间； 5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见； 6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见； 7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见； 8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划； 9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）审计人员 1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案； 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作； 7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案； 审计部职能 1、在董事会审计委员会的领导下，依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。 2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。 5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。 8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 审计部门岗位职责说明 一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。 2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。 3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。 4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告。 5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。 6、组织部门人员定期开展业务和专业培训，认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。 7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。 8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。 二、审计项目经理岗位职责 1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。 2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。 3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作。 内审部岗位职责 内审部岗位职责 篇一:内审部门岗位职责内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划; 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导; 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况; 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作; 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判 断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议; 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件; 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责 拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审 计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议; 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实; 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二:内审人员工作职责负责履行审计部职责的筹划和组织实施; b) 确保执行本程序所需要的人力和物力资源。 5.2 审计部主审计员 a) 协助经理，负责相关事务的日常管理; b) 负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务; c) 配合计划、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。 5.3 审计部兼职工程师 a) 认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等; b) 及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。 6 规定 6.1 总体工作任务 在公司总经理领导下开展工作，具体负责公司内部审计工作的组织、管理和实施。 创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价； （3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作； （7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责管理者代表、内审员岗位职责说明书
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