酒店客史档案管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
酒店客史档案管理办法为了吸引更多的回头客，在服务中提供更全面、周到、快捷、细致和个性化的服务，以提高服务的主动性，最大程度地方便客人，满足客人的多方位需求，从而提高饭店服务质量水平，增加饭店效益，特制定此办法。
一、客史档案的内容:
1、常规档案：包括宾客的姓名、性别、国籍、出生日期及地点、身份证号、护照签发日期和地点、护照签证号、职业、头衔、工作单位、单位地址及电话、家庭地址及电话等内容。
2、消费档案：包括宾客的个人信用卡号、VIP卡号、住店房号及房租、住店日期及期限、总的住房次数、消费累计等。
3、习俗爱好档案：包括客人的具体生活习惯、爱好。如:喜欢什么颜色或何类、何种食品、何种饮料,喜欢什么时间清理房间、对房间布置有何具体特殊要求等等。
4、反馈意见档案：包括宾客在离店期间对本店的表扬以及投诉与处理情况等等。
二、建立客史档案卡:客史档案卡由前厅总台处以表格形式输入电脑,内容如下:
客史档案卡
三、客史档案(信息的处理)
1、常规档案、消费档案内容由前厅总台预订处通过预订以及咨询直接获得。
2、宾客习俗、爱好档案的建立按如下程序进行：
a、各前台对客部门员工从日常服务中通过留心观察、宾客要求、主动征询意见等途径获取宾客的习惯、爱好等方面的客人特殊要求信息。
b、队员工将获取的信息填写在客人特殊要求通知单上，下班后交与部门管理人员。
c、部门管理人员收集员工填写的客人特殊要求通知单,经核实签定后及时送给大堂GR0处。
d、GR0将宾客特殊要求通知单上的内容进行文字整理、核对、分类，填写宾客历史档案表，一式两份，一份前厅预订处，另一份留大堂作资料储存。
e、前厅预订处按GR0整理的客史档案表上内容如实输入并储存在电脑的客史档案卡上。
f、客人特殊需求通知单及宾客客史档案表等表格的管理和领取在大堂GR0处。
3、反馈意见档案内容由大堂GR0经整理后直接交前厅预订处储存在电脑中的客史档案卡上。
四、客史档案的运用
前厅预订处每日接收客人的预订信息后，便根据客人概况查询客人有无历史档案。若有的话，调出其档案记录，在各日的晨会上提出。前台相关部门根据客史档案记录，在客人进店或到来之前做出相应准备工作。对于WALK-IN客人由预订员根据现住客人情况查对，开房员将客史档案的信息传递各相关部门及大堂。比如：开房组可以事先为客人填写好房卡上的姓名、登记内容、节省了宾客来店后登记所需的时间。另外，客史档案对于VIP客人的确定,指导VIP客人的接待等方面都很有帮助。
五、具体要求：
1、全体员工要思想上重视，多留心、多观察，随时发现宾客的一些习惯，这是我们每个人的工作职责，业务范围的内容之一；
2、在对客服务中发现宾客的一些特殊要求，应立即向部门汇报；
3、部门在接到员工的汇报后，进行整理并通过表格的形式报大堂GR0处；
4、大堂在接到各部填写的特殊要求表格后进行整理，并交前厅部客房预订输入电脑；
5、前厅客房预订在接到大堂的表格后，一联作为自己输入用，另一联签字后退大堂留存；
6、前厅部每日要查询预订客人档案报告，并在晨会上报告，各部门要专门落实，大堂予以检查。
六、奖励措施:
1、非住店客人的档案除报大堂之外，各部门还应自行建档备查，部门自行奖励；
2、对于部门上交的宾客特殊需求，经整理输入电脑的每一条可加2一3分，累计分数由大堂统计，每月汇总，并列入各部门考核。
酒店财务管理制度 2009年05月19日 14:00 总则 1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“XXX”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （4）负责对吧台备用金进行盘点检查。 （5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
工作行为规范系列 某酒店员工人事档案管理 规定 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-79119某酒店员工人事档案管理规定Regulations on the management of personnel files of a hotel employee 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 酒店员工人事档案管理规定(六) 1、人事档案的内容:员工人事档案是关于员工个人及有关方面历史情况资料，其内容主要包括: 记载和叙述员工要人经历、基本情况、成长历史及思想发展变化进程的履历，自传材料等。 员工以往工作或学习单位对员工本人优缺点进行的鉴别和评价，对其学历、专长、业务及有关能力的评定和考核材料。 对员工的有关历史问题进行审查，选择与复查的人事材料。 记载员工专家反组织纪律而受到处分及受到各级各类表彰、奖励的人事材料。 2、人事档案保密规定:酒店人力资源部在员工入职时所
填写材料一定要调查核实确保人事档案的真实性，对其档案内的一切材料不得加以删除或销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。 3、员工人事档案变更规定:员工入店后，由其本人填写《职位申请表》，其内容包括员工姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、政治面貌、文化程度、婚姻状况、家庭住址、联系电话、家庭情况、个人兴趣爱好、学历、工作经历、特长及专业技能、奖惩记录等项目。项目内容如有变化，员工应以书面的方式及时准确地向人力资源部报告，以便使员工个人档案内有关记录得以相应更正，确保人力资源部掌握正确无误的资料。 4、员工人事档案的使用，员工人事档案为酒店的决策部门提供各种人事方面的基本数据，并为人事统计分析提供资料。酒店人事决策人员可以通过对有效数据分析，了解酒店人员结构的变动情况，为制定酒店人力资源发发展规划提供依据。酒店认真做好员工档案材料的收集、鉴别、整理、保管和利用，充分发挥员工档案材料的作用，为酒店人力资源的规范化管理奠定扎实基础。
酒店档案管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
酒店档案管理制度 为健全完善宾馆的各项管理制度，加强对宾馆档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本宾馆实际情况，特制定本制度。 一、归档范围 （一）宾馆重要的会议材料，包括会议的通知、决议、总结、会议纪要等。（二）上级机关发来的与本宾馆有关的决定、决议、指示、命令、条例、规划、计划、通知等文件材料。 （三）宾馆对外的正式发文与有关单位来往的文书。 （四）宾馆的请示、报告与上级机关的批复。 （五）宾馆反映主要职能活动的管理制度、报告、总结等。 （六）宾馆的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表。 （七）宾馆的财务档案。 （八）宾馆与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 （九）宾馆员工人力资源（人事）档案。 （十）本宾馆的历史沿革、大事记及反映本宾馆重要活动的剪报、照片、录音、录像等资料。 二、档案管理体制 宾馆统一由总经办负责管理档案，并设置档案管理员岗位，专人负责档案管理工作。 三、档案管理员的职责
（一）有良好的政治素质和职业道德，热爱档案事业，热心服务，能维护史实，遵纪守法。 （二）掌握系统的档案专业知识，具备比较全面的文化、理论、科学技术知识。 （三）科学管理档案，全面了解档案和档案工作情况。 （四）建立科学总目录、案卷目录。科学分类，陈列有序。 （五）严防泄密事件发生。查阅档案，需说明查阅内容，领导审批，并登记签字。查阅中只查批准查阅内容，不准查阅其他资料。严禁个人行为借阅、复制。单位或组织借阅档案，由档案管理员直接送还，不可交由他人保管。（六）指导各处室收集资料，科学分类，按时组卷归档，检查重要资料是否遗失、残缺、规范。 （七）注意防潮、防火、防盗、防虫。保持室内、柜架、卷宗洁净，空气流通。 四、资料的收集与整理 档案的收集整理工作是建立在归档制度上的。各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交各档案室集中保存。 （一）宾馆的归档资料实行“年度归档”制度，每年二月份为宾馆档案资料归档期。 （二）宾馆的文书立卷、档案管理工作，采取集中和分散相结会的方法。宾馆的档案由总经办负责立卷归档；宾馆各部室的档案由各部门立卷后交总经办档案室归档；人事档案由总经办副主任（主管人事、劳资）负责清理归档；财务室档案由计财部经理负责清理归档。各部门在年初向宾馆档案室移交上一年度
酒店客史档案管理办法 为了吸引更多的回头客,在服务中提供更全面、周到、快捷、细致与个性化的服务,以提高服务的主动性,最大程度地方便客人,满足客人的多方位需求,从而提高饭店服务质量水平,增加饭店效益,特制定此办法。 一、客史档案的内容: 1、常规档案:包括宾客的姓名、性别、国籍、出生日期及地点、身份证号、护照签发日期与地点、护照签证号、职业、头衔、工作单位、单位地址及电话、家庭地址及电话等内容。 2、消费档案:包括宾客的个人信用卡号、VIP卡号、住店房号及房租、住店日期及期限、总的住房次数、消费累计等。 3、习俗爱好档案:包括客人的具体生活习惯、爱好。如:喜欢什么颜色或何类、何种食品、何种饮料,喜欢什么时间清理房间、对房间布置有何具体特殊要求等等。 4、反馈意见档案:包括宾客在离店期间对本店的表扬以及投诉与处理情况等等。 二、建立客史档案卡:客史档案卡由前厅总台处以表格形式输入电脑,内容如下: 客史档案卡
三、客史档案(信息的处理) 1、常规档案、消费档案内容由前厅总台预订处通过预订以及咨询直接获得。 2、宾客习俗、爱好档案的建立按如下程序进行: a、各前台对客部门员工从日常服务中通过留心观察、宾客要求、主动征询意见等途径获取宾客的习惯、爱好等方面的客人特殊要求信息。 b、队员工将获取的信息填写在客人特殊要求通知单上,下班后交与部门管理人员。 c、部门管理人员收集员工填写的客人特殊要求通知单,经核实签定后及时送给大堂GR0处。 d、GR0将宾客特殊要求通知单上的内容进行文字整理、核对、分类,填写宾客历史档案表,一式两份,一份前厅预订处,另一份留大堂作资料储存。 e、前厅预订处按GR0整理的客史档案表上内容如实输入并储存在电脑的客史档案卡上。 f、客人特殊需求通知单及宾客客史档案表等表格的管理与领取在大堂GR0处。 3、反馈意见档案内容由大堂GR0经整理后直接交前厅预订处储存在电脑中的客史档案卡上。 四、客史档案的运用 前厅预订处每日接收客人的预订信息后,便根据客人概况查询客人有无历史档案。若有的话,调出其档案记录,在各日的晨会上提出。前台相关部门根据客史档案记录,在客人进店或到来之前做出相应准备工作。对于WALK-IN客人由预订员根据现住客人情况查对,开房员将客史档案的信息传递各相关部门及大堂。比如:开房组可以事先为客人填写好房卡上的姓名、登记内容、节省了宾客来店后登记所需的时间。另外,客史档案对于VIP客人的确定,指导VIP 客人的接待等方面都很有帮助。 五、具体要求: 1、全体员工要思想上重视,多留心、多观察,随时发现宾客的一些习惯,这就是我们每个人的工作职责,业务范围的内容之一; 2、在对客服务中发现宾客的一些特殊要求,应立即向部门汇报; 3、部门在接到员工的汇报后,进行整理并通过表格的形式报大堂GR0处; 4、大堂在接到各部填写的特殊要求表格后进行整理,并交前厅部客房预订输入电脑; 5、前厅客房预订在接到大堂的表格后,一联作为自己输入用,另一联签字后退大堂留存;
[酒店财务部资料]酒店固定资产、低值易耗品管理制度 酒店固定资产、低值易耗品管理制度 1、编制购置计划: 在年底前各部门应根据实际需要编制本部门下一年度的固定资产及低值易耗品的购置计划。编制完毕交财务部复核，并由财务部汇总，编制出饭店的固定资产购置计划，请饭店行政部门审议，审议通过后由总经理签字确认，上报业主批准。业主批准后由财务部安排具体执行计划。 2、固定资产、低值易耗品的购入、验收、领用手续: (1)购入:饭店所有的采购工作均由采购部办理，采购部须按照经饭店批准的预算进行采购，临时追加计划的要由使用部门写报告，报送总经理批准方可执行。使用部门不得自行购置。任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资，库房应拒绝验收，财务部不予报销，如使用部门在品种规格上有特殊要求，可派人与采购部人员共同选购，或由使用部门自行采购，但也要由采购部办理入库、报销手续。 (2)验收:收货部接到采购员购进财产，要根据定单和原始发票，检查规格、 质量、数量等，验收合格后需填制收货报告。收货报告要列明财产的品名、牌号、规格、数量、价格金额等内容，收货报告一式五份，如发现购进的物品与批准购进合同所要求的标准不符，或与原始发票不符者可以拒收，并报请经理处理。 (3)领用:收货部验收合格后，通知使用部门领用，使用部门在收货单上签字。购进财产入库需填写入库单，由仓库保管员办理入库手续。部门领走后，财务保管组应予以登记，并建立一式两份物品卡，一卡自留，一卡给使用部门。
3、在库及在用物品的管理: (1)职责分工: 饭店在库在用固定资产及低值易耗品由财务部成本设置专职会计负责统一管理。在库财产由仓库保管员负责分管。在用财产由使用部门指定专。人(或兼职)负责管理。 (2)成本组负责管理全饭店财产，各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在用和在库地点，分别独立立帐，控制库房的进、销存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭 证及时登记财产帐。并设置帐卡。帐卡一式两份，成本小组一份，使用部门一份。要与使用部门经常核对帐卡。每年清点核对一次，如发现帐物不符情况，必须及时查明原因，按照规定审批手续调整帐卡，以保障帐物相符。 (3)使用部门财产的管理: 各使用部门在用财产由部门经理负责，指定一人为部门保管员，具体保管和登记帐卡工作。部门保管帐卡，应按财务部保管总帐分类、编号。根据领交调拨等单据及时登记，部门经理要定期组织人员对部门资产进行核对，发现帐物不符要及时查明原因，按照审批规定办理手续，调整帐卡，以保证帐物相符。 部门保管员不宜经常调动。如有变动，要事先通知财务部财产管理小组，并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续，方可离开。 4、调拨、报废、租借手续: (1) 调拨:部门之间的调拨需经主管部门同意并一律通过财产管理小组办理手续，调入、调出单位将帐卡联同财产调拨单到保管组调整帐卡。
五星级酒店档案管理制度 第一条为了规范酒店档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理部门、范围及人员职责 1、酒店档案管理工作实行三级管理： （1）一级管理是指总经室对公司机密级档案资料（即一级档案）的管理； （2）二级管理是指行政办对公司秘密级档案资料（即二级档案）的统筹管理（除财务部、人事部）； （3）三级管理是指各部门对部门内部档案资料（即三级档案）管理。 （4）财务部、人事部的档案管理根据国家及地方法律法规执行，不在本制度管理范围。 2、各部门均应指派专人兼职档案管理员负责三级档案的收集、管理及二 级档案的整理报存工作。档案管理员的指派及更换均应报送行政办以便于档案管理工作的对接及开展。 3、行政办档案管理员除负责一级档案及本部门二级档案管理外，有责任 对其他部门（除财务部、人事部）的二级档案管理进行监督，每年12月对一级档案和二级档案管理进行一次检查及收集归档工作；各部门档案管理人员要严格执行酒店档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用。 4、对管理一级及二级档案的人员，需与酒店签署保密协定。（保密协定 范本见附件1）
3、工程及设备资料包括但不限于立项批复等报批文件、招投标文件及汇编、图纸及设计变更、合同及签证、验收记录、会议纪要、预结算书、竣工资料等应当形成工程档案的资料。 第四条档案保管 1、行政办设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、归档资料要进行登记，编制归档目录，完善检索工具，以便于查找，库存档案必须图物相符，帐物相符。 3、档案要分类、分卷，保管要有条理，主次分明，存放科学。 4、根据档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 5、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经酒店领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单永久保存。 6、严格遵守档案安全保密协定，做好档案及信息流失的防护工作。 7、凡酒店工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。 第五条档案的整理 1、检查文件 认真检查每一类别中积累的文件是否齐全、是否符合归类。 2、文件排序 每类文件可按文件形成时间顺序进行排序。系统排列后，应用阿拉伯数字统一编写页码，以固定排列顺序，保证材料完整。 3、编写案卷标题
客户档案记录内容客户档案管理规定 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
酒店宾客档案管理规定 一. 目标 建立酒店宾客历史档案的管理系统, 其目是: 酒店对客服务部门，在宾客抵店或住店期间，能够充分利用宾客历史档案的相关信息，及时有效地增加宾客满足感的同时，为他（她）们提供全方位、持续性与细致的个人化服务，并努力超越宾客的愿望。 二. 建立客史档案的对象: 酒店的重要客人、商务客人、有潜力的散客与回头客。 三. 宾客档案信息的收集、更改、存档与使用的部门: GUEST DATA MANAGEMENT PROCESS 四. 《酒店宾客历史档案的管理规定》 1.酒店的客史档案是酒店的主要信息资料,各部门应严格遵守保密制度,任何员工不允许 向无关人员或外界泄露客史档案中的有关内容。 2.各营业部门应指定专人负责客史档案的收集、更新、存档的管理工作。 3.客史档案必须在客人住店期间或离店后, 相关部位需及时在酒店电脑管理系统内，完成 对该客史的更新与存档工作，以确保该客史的准确性与完整性。 4.客史信息的提取与查询, 必须经所在部门的分部位管理人员同意下, 方可予以进行。 5.各有关部门必须严格按照《宾客历史档案管理的运作程序》，进行宾客历史档案的建立、 更新、删除、存档、使用等运作。 《宾客历史档案管理的运作程序》 一、建立新的宾客历史档案（HOTEL COMPUTER MGMT SYSTEM）
1. 按要求或在宾客离店后, 前堂接待处把入住登记卡、酒店电脑FIDELIO系统内有关该客 人的全部信息资料输入或建立新的宾客历史档案系统内（表格附后）, 内容如下: ◆宾客姓名 ◆籍贯 ◆职务 ◆公司名称及地址 ◆护照/身份证号码、有效期及国籍 ◆出生地点及日期 ◆住店信息: —抵离日期 —房间类型 —房间号码 —房间价格 —预订来源 —消费总额 —付帐方式 —对酒店各营业场所的喜欢与不喜欢 —意见与投诉 2. 预订处在建立起新的客史档案后, 需在该客人的酒店电脑历史帐户中的宾客姓名末端 注明新的客史编号, 表明该客人在酒店存有客史档案。 3. 酒店各营业部位在电脑历史帐户中可按照该客人客史档案编号××××或客人姓名，进 入该客人的客史档案查询或更有关内容。 4. 酒店各电脑FIDELIO系统使用部门, 在电脑中查寻某位宾客的帐户时, 如看到客人姓 名末端注有客史档案编号××××, 请留意该客人在本酒店的历史档案信息, 以便跟进相关服务。 二、宾客历史档案的使用 客史档案信息的使用对每一个营业部门的服务水准至关重要，各部门应在当天打印出次日抵店的客人报告，对那些有客史档案记录的宾客需跟进以下内容的有关细节： 客人抵店的前一天 销售部预订处 1.按照次日抵店的报告，查找出有相关客史档案的客人。 2.按客史要求预分宾客所需的房间类型及特定房号。 3.派发《宾客客房用品申请表》至有关部门。
酒店财务部岗位工作流程 一、财务部组织架构图： 二、财务部工作职能： 1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产 生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。 4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息。
三、财务部工作流程： 四、岗位职责： （1）财务经理岗位职责： 1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。 2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。 3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。 4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。 5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。 6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。 7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。 8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。 9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。 10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 （2）财务副经理岗位职责：
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。 2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、 规范化。 3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。 4、按时审核费用审批单、记账凭证。 5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。 6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。 7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。 8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。 9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。 10、完成领导交办的其他工作。 （3）日审会计岗位职责： 1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。 2、审核各收银交款报告表。 3、查点客用保险箱钥匙。 4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。 5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。 6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。 7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。 8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。 9、负责更新电脑中有关记录。 10、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。 11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。 12、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。 13、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。 14、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。 15、负责前厅收银员排班、考勤工作。 16、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。 （4）稽核会计岗位职责： 1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
如何建立酒店顾客档案 准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。 一、酒店餐饮客源的分类酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类： A 类，酒店大客户(VIP)； B 类，酒店普通客户（机关、企事业单位）； C 类，酒店普通散客（或新开发客户）。 在这三类客户中，要特别注重搞好A 类和B 类客户的客史档案建设。 二、客史档案的信息收集客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。 点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。 在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。对于不熟悉的新客户，管理人员可以采取意见征询表的形式征询客人意见，同时运用婉转语言与顾客沟通，问客人姓氏并即刻使用，然后形成文字记录备用。总台接待员和吧台收银员也是接触顾客最多的岗位之一，优秀的收银员、接待员应熟悉关系单位及老客户的姓氏、结帐方式或特殊需求、联系电话等，总台预订、宴会预订，客人出示证件时也是记忆客人姓氏，获取信息的极佳途径。 另外，管理、服务人员也可通过客户的司机、朋友了解其相关信息，因为客户的司机、朋友也在想方设法，让其领导满意。建立顾客卡制度，让顾客自己留下信息。顾客卡，亦称顾客信息卡，是酒店为顾客准备的名薄，分别用来记录实际来店的顾客以及未来光临的顾客，其记录方式主要有以下几种： (1)开帐单时，交给顾客“客人资料登记卡”或问卷表，请顾客离开时交还； (2)吧台收银时，问明顾客的姓名、地址，并记于顾客名薄上；
库房管理制度 1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生； 2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查； 3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象； 5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施； 6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序； 7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查， 如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。 注意事项： 1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5. 库内应注意防火安全，禁止吸烟； 6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假； 7. 库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。 仓库管理工作流程 一、验收的物品入库
☆☆学习助手 酒店如何有效建立及管理客户档案系统 讲师：卫平 有人做过这么一个统计，酒店开发一位新客人的成本是留住一位老客户的6倍。因此，挽留老客户对酒店来说至关重要。 在激烈的市场竞争中，宾客拥有了更多的选择空间和权力，要想使宾客继续保持对酒店的忠诚度，只有不断提升酒店自身的服务质量，完善服务设施，才能换取宾客的满意度和忠诚度，使酒店赢得更多的客户。对于酒店来说，想要赢得宾客的满意，就必须使宾客在对客服务工作中有“宾至如归”的感觉，也就是通常所说的个性化、亲情化服务。但是，由于酒店行业的特殊性，酒店每天迎来送往的客人非常多，而宾客的要求又是五花八门的，所以对酒店员工来说，充分照顾到每个宾客的个性化要求是相当有难度的。因此，酒店需要建立一个详细的客史档案，并且这个客史档案需要在工作中不断的扩展。 第一章酒店客史档案的重要性 一、客史档案及其系统
二、客史档案的重要性 1、建立客史档案系统可以为前台登记人员带来很多便利。 2、建立客史档案系统可以准确掌握客人在住店过程中的各种需求。 3、建立客史档案系统可以培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的。 因此，酒店无论规模大小，在开业的时候就应该迅速建立宾客历史档案管理系统。酒店所有对客服务部门，在宾客抵店或住店期间，能够充分利用宾客历史档案的相关信息，在及时有效地增加宾客满足感的同时，为他们提供全方位、持续性和细致的个性化服务，并努力超越宾客的期望。 第二章如何建立宾客历史档案系统 如何建立宾客历史档案系统呢？其实酒店的管理软件已经具备了非常详细的整理 宾客档案的功能，但需要酒店员工详细录入才行。 第一节客人基本信息 一、客人基本信息的录入方式 在酒店的管理软件中有一个重要的模块就是客史档案，前台要负责把所有的信息输入到客史档案中并确保每项容都准确无误。 1、通过证件扫描仪录入客人基本信息 客人的、性别、国籍、籍贯、出生日期、护照（身份证）在前台登记的时候就可以得到。如果前台有证件扫描仪，这些信息就能很容易的经过扫描，自动进入相应的每一个项目里，这种系统叫护照、身份证自动录入系统，直接和酒店管理软件相联接，证件上所有的容就会按这样的方式自动输入，非常的方便。 2、员工手动录入客人基本信息 如果没有扫描仪，那前台就要负责按照客史的每一个项目从预订单和登记单里把相关信息输入到电脑里。 二、客史基本信息的样式 电脑里的客史一般就像这个样子，情况允许的话最好输入形式是中英文，红色部分是经过扫描后直接输入，黑色部分需要从客人那里了解。
庐陵宾馆财务管理制度 ·目的： 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本宾馆实际，特制定如下制度：适用范围： 本部门员工 工作管理制度： 一、总原则 1.各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购前必先由仓库或各部门提出采购申请。 3.采购部门根据申请，送财务部审核、经理审批（采购金额500元以上）方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得税票，小额可取得购货凭证。 5.材料进入宾馆以后，仓库必及时清点数量，验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供计划单、入库单，发票，经财务部门、使用部门审核、经理审批，才可付款。 三、现金管理制度 1、为保证宾馆工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。 2、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付： ①.本宾馆员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 ②.日常采购零星原材料维修用品 ③.车辆的车油费、过路费、过桥费、行车费。 ④.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。 ⑤.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。 ⑥.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。 ⑦.公司负责人安排的其他小额开支。 3、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。 4、不准以收抵支，收支必须分开。 5、不准代其他单位收、付现金。 6、不准将公司存帐户借给他人使用。 7、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金 8、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。 9、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 10、出纳按期到总台收取业务现金，根据开出的发票填制现金收款票据，会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
客史档案管理 一.东鸿大酒店的客史档案分五类，即A类、B类、C类、D类和E类。 1. 达到以下条件之一的客史档案为A类: (1)每年在xxx消费12次以上; (2)每年累计消费金额1200元以上; (3)企事业单位主要负责人或对外出用餐有重大影响人士。 2. 达到以下条件之一的顾客为B类: (1)每年在xxx用餐8次以上; (2)每年累计消费金额800元以上; (3)重要企事业单位员工。 3. 达到以下条件之一的顾客为C类: (1)每年在xxx用餐4次以上; (2)每年累计消费金额400元以上。 4. 达到以下条件之一的顾客为D类: (1)每年在xxx用餐2次以上; (2)每年累计消费金额200元以上。 5. 达到以下条件之一的顾客为E类: (1)D类以下顾客; (2)省外游客、地州游客; (3)属于其它类顾客但第二年很少来的顾客。 二. 顾客拜访的形式及周期,顾客拜访形式有电话、信函、Emalie、定期上门拜访等。 1. 顾客拜访的周期及形式:
(1)A类顾客:a、店经理2个月上门拜访一次;销售部经理一个月上门拜访一次; b、重要节庆或活动信函问候。 (2)B类顾客:a、销售部经理1个月电话拜访一次或2个月上门拜访一次; b、重要节庆或活动信函问候。 (3)C类顾客:a、外联部主管1个月电话拜访一次或2个月上门拜访一次; b、重要活动信函问候。 (4)D类顾客:a、外联员1个月电话拜访一次或2个月上门拜访一次; b、重要活动电话拜访。 (5)E类顾客:a、外联员1个月电话拜访一次; b、重要活动电话拜访。 2. 顾客拜访的内容 1)对顾客的问候; 2)了解顾客的建议、意见及最新需求; 3)公司或餐厅最近的活动及变化(进步)。 三. 客史档案的收集 1)酒店的客史档案收集实行广泛收集、逐级整理、分级控制和统一管理。 2) 每一位员工与顾客或外界接触时，都有义务收集客史档案交上级整理后汇总到销售部经理处整理后填《客史信息日报表》报店经理审核，审核后交档案管理人员建档、立卷和归档。迎宾员、预订员、销售员和服务员及外联员每日下班前将获取的客史档案交直接上级(领班) 整理，领班下班前汇总后上交销售部经理填《客史信息日报表》。 店经理每月1日(遇星期天顺延)将销售部汇总的《客史信息日报表》交公司总经办主任安排录入公司级客史档案。 宾客历史档案库的更新与维护
酒店管理制度 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行电子考勤，月底由财务负责统计。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元，累计3次迟到者，扣除本月全勤奖。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元，累计3次迟到者，扣除本月全勤奖。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具请假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。扣除本月全勤奖。
4.请假制度 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： （1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。 （3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。 第三条.办公用品的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。 2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。 酒店管理制度 四、员工配发个人物品管理规定 第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服. 第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。 第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。 第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。 第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。 酒店管理制度 五、员工食堂就餐管理制度 第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。 第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。 第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。 第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。 第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。 六、员工宿舍管理制度 第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
酒店会计档案管理制度和规定 会计档案管理是指会计凭证、会计账薄和会计报表等会计核算资料，它是记载和反映经济业务的重要史料和证据。 一、会计档案的范围 （1）会计凭证。包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单及余额调节表等。原始凭证是进行会计核算的基础，平时无论在任何部门保管，年度终了都必须按照规定归档。业务部门留存凭以登记业务调拨账和进销卡片的联单以及仓库凭以收付货物的出入库单，虽不在会计档案保管之列，但也应由业务部门保存相当年限，以便查核。 （2）会计账薄。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记薄等。凡设在业务部门、基建物资部门和总务部门等有关部门的产成品明细账、固定资产明细账、低值易耗品明细账、原材料及物料用品明细账和各种债权债务明细账，都是会计账薄的组成部分，必须按照会计档案管理的要求保持完整。 （3）财务报告。包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报及月、季、年度会计报表，上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告等也包括在内。 （4）其他会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。如：经济合同，财务数据统计资料，
财务清查汇总资料，核定资金定额的数据资料。中心工作整理上报的资料，会计档案保管期限所明确的会计移交清册，会计档案保管清册等。实行会计电算化单位的软件数据资料、程序资料等和存贮于磁性介质上的会计数据、程序文件及其他会计资料，均应视同会计档案一并管理。（5）报账制单位以及实行两级核算各分部门会计档案，也是企业单位会计档案的组成部分，应按规定统一管理。 二、会计档案的整理、立卷规定 会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。 （1）会计凭证。按全年的顺序统一编号，卷号应与装订的会计凭证封面册数的编号一致。 （2）会计账薄。各种会计账薄办理完年度结账后，除跨年度使用的账薄外，其他均需整理、立卷。 ①会计账簿的装订前,应按帐簿启用表的使用页数，核对各个账户账页是否齐全，是否按顺序排列。 ②会计账薄装订顺序： A、会计账薄装订封面； B、账薄启用表； C、账户目录； D、按本账薄页数顺序装订账页；
酒店宾客档案管理规定 以下内容仅供参考，大家请根据酒店实际情况作出调整。 （一）、目标 建立酒店宾客历史档案的管理系统，其目是：酒店对客服务部门，在宾客抵店或住店期间，能够充分利用宾客历史档案的相关信息，及时有效地增加宾客满足感的同时，为他（她）们提供全方位、持续性与细致的个人化服务，并努力超越宾客的愿望。 二、建立客史档案的对象： 酒店的重要客人、商务客人、有潜力的散客与回头客。 三、宾客档案信息的收集、更改、存档与使用的部门： 四、《酒店宾客历史档案的管理规定》 1、酒店的客史档案是酒店的主要信息资料,各部门应严格遵守保密制度，任何员工不允许向无关人员或外界泄露客史档案屮的有关内容。 2、各营业部门应指定专人负责客史档案的收集、更新、存档的管理丁作。
3、客史档案必须在客人住店期间或离店后，相关部门需及时在酒店电脑管理系统内，完成对该客史的更新与存档工作，以确保该客史的准确性与完整性。 客史信息的提取与査询，必须经所在部门的分部位管理人员同意下，方可予以进行。 4、各有关部门必须严格按照《宾客历史档案管理的运作程序》，进行宾客历史档案的建立、更新、删除、存档、使用等运作。 《宾客历史档案管理的运作程序》 一、建立新的宾客历史档案（HOTEL COMPUTER MGMT SYSTEM) 1 ．按要求或在宾客离店后，前台接待处把入住登记卡、酒店电脑FIDELI0系统内有关该客人的企部信息资料输入或建立新的宾客历史档案系统内（表格附后），内容如下： ◆宾客姓名 ◆籍贯 ◆职务 ◆公司名称及地址 ◆护照／身份证号码、有效期及国籍 ◆出生地点及日期 ◆住店信息： 一抵离日期 一房间类型 一房间号码 一房间价格 一预订来源 一消费总额 一付帐方式 一对酒店各营业场所的喜欢与不喜欢 一意见与投诉 一对酒店各营业场所的喜欢与不喜欢 一意见与投诉 2 ．预订处在建立起新的客史档案后，需在该客人的酒店电脑历史帐户中的宾客姓名末端注明新的客史编号，表明该客人在酒店存有客史档案。 3 ．酒店各营业部位在电脑历史帐户中可按照该客人客史档案编号 x x xx 或客