河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
编制人:
审核人:
项目经理:
日期: 8月1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》( 豫建建［］21号) 及集团公司文的精神要求, 构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系( 以下简称双重预防体系) , 落实项目主体责任, 提升安全本质化水平, 有效遏制生产安全事故的发生, 特制定本项目实施方案。
一、工作目标
建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制, 将其贯彻于施工生产的全过程, 做到安全管理可控、可追溯、全覆盖, 努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升, 经过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态, 杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构
( 一) 成立项目部双重预防体系建设工作小组
组长: 陈思汤(项目经理)
副组长: 仓冬冬( 生产经理) 刘继委( 总工程师)
成员: 冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊
丁丙磊各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室, 办公室设在工程部, 冯光宗兼任办公室主任。
( 二) 双重预防体系建设工作小组职责
1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精
神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求, 适时指导和调度, 全面开展体系建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。
5、按照”一岗双责、分级管理”的原则, 做好风险分级评价过程控制, 组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
( 三) 组长职责
1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行;
2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度, 定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩;
3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控; 掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等;
4. 组织并参与事故隐患排查治理, 及时消除事故隐患;
5. 保障项目双重预防体系建设的资金投入;
6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新, 并根据项目进展情况, 及时更新安全风险分级管控清单。
( 四) 副组长职责
1、协助组长建立健全企业双重预防体系, 保障体系有效运行, 部署安排各项具体工作;
2、建立双重预防体系责任制和工作制度, 对体系开展情况进行考核奖
惩;
3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施, 全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。
4、组织并参与隐患排查治理, 及时消除事故隐患。
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入;
6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会, 固化建设成果。
( 五) 成员职责
1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案;
3、按照”分级管理、分线负责”、”管业务必须管安全”的原则, 各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中
的具体工作, 完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价, 对评价结果负责;
4、制定风险点分级管控措施, 并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌;
5、建立常态机制、加强动态管理, 每年至少一次对风险点进行调整, 遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估, 确保风险点的安全;
6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施, 全面开展风险辨识、评估和分级管控工作;
7、具体落实本单位隐患排查治理工作, 及时消除事故隐患;
8、定期评估本项目体系运行情况, 及时更新风险与隐患信息;
9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。
( 六) 办公室工作职责
1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作;
2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准;
3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案, 并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控;
4、负责对风险分级管理有效性评估, 研究提出风险分级管控的改进方案;
5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统;
6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治理工作;
7、分析识别项目主要风险, 负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作。
三、实施步骤
(一)动员部署阶段
召开项目部双重预防体系启动大会, 成立体系建设领导小组, 部署各人员工作任务和职责分工, 项目部制定实施方案, 明确责任人、路线图、时间点, 同时利用各种形式进行宣贯, 快速形成全项目自上而下积极行动、落实的工作局面。
( 二) 培训学习阶段
采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性, 掌握省、市和集
xx汽车运输有限责任公司 双重预防体系建设情况汇报 为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下： 一、成立组织，落实职责 公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。 二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。 三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。
2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。 四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。 五、开展辨识，逐步推进 1、公司研究并确定辨识范围和作业单元，同时按职责进行进行逐项分析 2.计划由工作小组负责指定工作小组成员进行致险因素分析。 3.开展初步岗位风险辨识调查工作。 六、工作流程表 2019年10月初，开展《双重预防体系建设》研讨会，宣读领导小组文件及工作小组名单。 2019年10月末，学习《双重预防体系建设》创建工作小组、工作方案、工作制度和培训计划。 2019年11月，审议《双重预防体系建设》工作制度、责任制度及考核制度，更新更正相关制度。 2019年11月末，开展岗位风险分析，根据工作手册划分科室。
河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 编制人： 审核人： 项目经理： 日期：2019年8月1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号）及集团公司 文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。 一、工作目标 建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。 二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组长：陈思汤(项目经理) 副组长：仓冬冬（生产经理）刘继委（总工程师） 成员：冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊
丁丙磊各分包单位管理人员 各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。 （二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。 2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。 4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。 5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。 （三）组长职责 1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行； 2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩； 3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；
XXXX公司 安全生产双重预防体系建设实施方案 为深入贯彻落实山东省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署，在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我公司安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建公司安全生产长效机制，制定本实 施方案。 一、工作目标 依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这4项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下： 1、成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重 预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。 2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生产风险， 评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体 职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。 3、建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在公司内部有效运行。 4、保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作进行持续 改善。 二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责 1、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下： 组长：XXX （总经理） 副组长：XXX（生产副总） XXX（安全分管负责人） XXX（人力资源部部长） 成员：XXX（技术部部长）、XXX（财务部部长） XXX（采购部部长）、XXX（轧制车间主任）XXX（轧制车间主任）、 XXX（机加车间主任）XXX（质管部部长）、XXX（技术部工程师） 2、小组各成员职责如下： 组长主要职责： 1、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。
XXXXXXXXX航空港市政工程项目部双重预防体系建设责任制 编制： 审核： 批准： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限责任公司 二零二零年
一、双重预防体系”建设领导小组职责 （1）组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 （2）传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关上级单位文件、精神和要求。 （3）组织编制符合要求、满足项目现场实际运行状况的双重预防体系系实施方案。 （4）全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 （5）定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 （6）对项目部管理人员和作业人员进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 （7）做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识风险等级。 （8）按照“分级管理、分层负责”，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 （9）制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 （10）建立常态机制、加强动态管理，根据施工进度进展情况及时对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。 （11）为确保双重预防体系系建设顺利推行，项目安质环保部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 二、项目经理（项目副经理）职责 （1）负责组织项目双重预防体系建设和有效运行； （2）组织建立、健全双重预防体系建设责任制，督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
河南锐之旗信息产业中心项目一期 关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设》实施方案 编制： 审核： 郑州市正岩建设集团有限公司 2020年4月1日
一、编制依据 根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办公室关于印发（河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。 二、编制目的 为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（豫建建【2018】72号）以及有关标准、规范等相关要求，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书 2018年7月
一、前期准备 1.成立组织机构 1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构； 2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责； 5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责； 6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 2.编制指导性文件 1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书； 3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单 4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书； 7）编制隐患排查表。 3.全员培训教育 1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）； 2）分层次、分阶段组织培训； 3）全员培训（分级结果）； 4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。
二、风险分级管控 1.风险点排查确定 1）建立作业活动清单（附表一）； 2）设备设施清单（附表二）； 2.危险源辨识分析 1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分； 2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。 3.风险评估 1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则； 2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》进行风险确定；
双重预防体系建设实施方案 方案拟定部门： 方案审核： ××××有限公司
××××有限公司 [2020] 01号 双重预防体系建设实施方案 一、目的 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。 二、任务目标 2020年8月12日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 从2月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 三、组织管理 （一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组： 组长（主要负责人）： 副组长（分管负责人）： 成员： （二）双重预防体系”建设领导小组职责 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工
作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。 11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风
轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用生产车间、创新车间项目 安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 编制人： 审核人： 项目经理： 日期：2019年07月27日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建安［2019］21号）及河南博鑫建设公司要求，构建轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。 一、工作目标 建立公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。 二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组长：xxx(项目经理) 副组长：xxx（生产经理） 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 各分包单位管理人员 各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，xxx兼任办公室主任。 （二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。 2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。 4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。 5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险
安全隐患双重预防体系建设实施方案为响应中央和省政府推动安全生产领域的改革创新，落实“全人员参与，全过程控制，全方位覆盖”的双重预防体系建设，从本质上确保企业财产安全和员工的生命健康。现制定以下方案： 一、指导思想 为全面提升企业本质安全、职工行为安全、厂区公共安全防控水平，通过区域设备严控、人员严管、过程严治，防止各类事故发生。 二、工作目标 全面开展安全风险隐患双重预防体系建设工作。通过培训，动员公司全员力量，细查厂区内各类风险源和隐患点，制定和落实有效的管控措施，在公司内形成积极的安全生产氛围，及时发现问题并整改，从而进一步健全企业安全风险隐患双重预防体系。 三、领导小组 组长： 副组长： 组员： 四、任务职责 （一）组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负全
面责任。 ②保证安全风险分级管控和隐患治理的资金投入与有效实施。 ③明确分管负责人，及时掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况。 （二）副组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负领导责任。 ②组织制定安全生产规章制度和操作规程，建立、健全安全生产责任制和生产安全事故应急救援预案； ③督促、检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度具体落实情况。 ④定期召开安全生产教育和培训会议，专题讨论研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题。 ⑤及时向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理情况。 （三）各部门负责人职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负直接责任。 ②组织、参与拟订本部门安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； ③组织、参与本部门安全生产教育和培训，如实记录安
风险隐患双重预防体系实施 编制人： 审核人： 审批人： 2019年2月10日
前言 本方案依据《建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则》的相关要求，结合山东省内建筑施工企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系标杆企业先进做法，兼顾全省广大建筑施工企业实际情况编织而成。 本方案是安全生产风险分级管控治理体系的重要组成部分，是集团公司安全生产风险分级管控实施的重要依据。 本方案规定了集团公司及各相关单位落实安全生产风险分级管理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过识别建筑施工生产经营活动中潜在的风险、危险源、有害因素，并运用定性或定量的统计方法确定其风险危险程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，对不同等级的风险进行差异化分级管理，切实落实党和政府有关风险分级管控的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业安全生产管理水平，遏制各类安全生产事故的目的。
1范围 本方案适用于集团公司在山东省内从事生产安全管理活动中风险分级管控体系的实施。 各项目部实施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从本方案外，尚应符合国家现行标准和规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本方案的条款。 GB/T23694-2013 风险管理术语 GB/T24353-2009 风险管理原则与实施指南 GB/T27921-2011 风险管理风险评估技术 GB50656-2011 施工企业安全生产管理规范 GB50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准 DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系 通则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业安全生产风险分级 管控体系实施细则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业生产安全事故隐患 排查治理实施细则 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大 事故工作指南的通知》 （安委办[2016]3 号）《安全生产事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案 为贯彻落实上级有关领导部门下发的文件精神，按照**新区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（以下简称“双重预防体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2018年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双重预防体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：*** 副组长：*** 成员：*** *** *** *** 领导小组下设“双重预防体系建设”工作办公室，办公室设在安全科，安全科主任***具体负责“双重预防体系建设”工作的组织、
开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、工作计划 1、进一步学习相关体系建设细则内容，排查风险点（3月26日—4月30日）。为切实做好“双重预防体系建设”活动。要求本公司认真做好此次活动的宣传培训发动工作，利用黑板报、宣传栏极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控体系细则》和《隐患排查治理体系细则》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，公司员工要人人参与“双重预防体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管理、消防系统等方面存在的风险 2、确定风险等级（5月1日—6月30日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，根据相关细则要求，制定《作业活动清单》和《设备设施清单》。待清单汇总整理后，开始进行逐项分析。首先选定《作业危害分析评价记录》；根据记录内容确定风险类别（机械伤害、泄漏、火灾、爆炸等危险因素和高温、噪声等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、 3、 4、5级（1级最危险，依次降低） 3、明确管控措施，确定风险分级管控清单（7月1日—8月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。
孟州市汽车运输有限责任公司 双重预防体系建设情况汇报 为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下： 一、成立组织，落实职责 公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。 二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。 三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、
《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。 2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。 四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。 五、开展辨识，逐步推进
安全生产双重预防体系建设实施工作方案为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，并有效运行，现制定安全生产双重预防体系建设实施工作指导方案。 一、目的 建立完善的安全生产双重预防体系，对排查出的风险点分类分级管理，把事故预防的“关口前移”向“纵深防御”推进，提升企业全员风险管理认知，形成标准化、信息化的安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系。 二、依据 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2883-2016 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2974-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3011-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3010-2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T 2973-2017 用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T 3012-2017 三、实施指导方案 结合公司实际情况，按照九步走工作法指导企业落实双重预防体系建设。 （1）准备
①建组织、定职责 指导成立组织机构，确定人员职责。成立由主要负责人牵头，分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仦表等各类与业技术人员组成的“双重预防体系”领导小组，明确从企业基层操作人员到最高管理层的职责，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。 ②做制度 指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表、隐患排查计划表、排查记录表、整改通知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改统计汇总表等有关记录文件。形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。建立“双重预防体系”目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。 组织机构和相关制度执行通知以红头文件的形式下发到各个部门，召开部门碰头会，传达文件相关细节内容，让部门各司其职，相互联动，确保双重预防体系建设开好局。
XXXXXX有限公司 2018年双重预防体系建设实施方案 根据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《安全生产风险分级管控体系通则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》等法律法规要求，为加强公司安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理“双重预防体系”建设，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，结合公司实际，特制定本实施方案。 一、工作目标 通过开展“双重预防体系”建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。 二、“双重预防体系”建设工作任务与分工 1、“双重预防体系”建设宣传发动阶段 2018年7月2日—7月5日，公司双重预防体系建设领导小组通过安全会议及安全教育培训等形式进行双重预防体系建设活动的宣传、发动。 责任人：领导小组组长 2、“双重预防体系”建设体系文件编制阶段 2018年7月6日-7月10日，由安全部组织起草《风险分级管控体系文件》、《隐患排查治理体系文件》、《双重预防体系考核奖惩制度》等双重预防体系管理文件，经双重预防体系领导小组审核、批准后发布，组织制度文件培训、教育。
责任人：领导小组组长、副组长、安全部负责人 3、风险分级管控体系建设阶段 （1）排查风险点 2018年7月10日-7月12日，各部门（车间）按照制度要求，通过对作业活动和设备设施的统计分析基础上，排查本部门（车间）风险点，由安全部统计汇总建立风险点统计表。 责任人：各部门（车间）负责人 （2）危险源辨识、评价 2018年7月12日-7月31日，各部门（车间）针对排查出的风险点，逐项进行危险源辨识和评价，设备设施类危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）、作业活动类风险点辨识采用工作危害分析法（JHA）；风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC），风险评价时应充分考虑现有控制措施。 责任人：各部门（车间）负责人 （3）风险分级管控 2018年8月1日-8月10日，各部门根据危险源辨识与评价结果，确定风险点的风险等级及管控层级，编制本部门的风险管控清单，由双重预防体系领导小组审核后汇总报公司总经理批准后发布实施。 责任人：各部门（车间）负责人、安全部负责人 （4）风险告知、培训 2018年8月10日--8月20日，各部门（车间）组织本单位的风险告知培训，安全部组织公司级风险告知培训。安全部制作风险公告栏、风险告知牌并在现场安装。
江苏龙凤堂中药有限公司 安全生产双重预防体系建设实施方案 为深入贯彻落实省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署，在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我公司安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建公司安全生产长效机制，制定本实施方案。 一、工作目标 依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下： 1、成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能 熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。 2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生 产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公 告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。 3、建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在公司内部有效运行。 4、保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作 进行持续改善。 二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责 1 、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下： 组长：宋敏 副组长：刘炳顺 汪建忠
×××（人力资源部部长） 成员：×××（技术部部长）、×××（财务部部长） ×××（采购部部长）、×××（轧制车间主任） ×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任） ×××（质管部部长）、×××（技术部工程师） 2 、小组各成员职责如下： 组长主要职责： １、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。 如人力资源、信息系统、技术与财务资源等； ２、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设； ３、组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； ４、确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并履行其职责； ５、是安全生产双重预防体系建设及运行的主要负责人，对体系的有效性应承担责任； ６、审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施； ７、确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。 ８、确保体系变更时，维持体系完整性； 副组长主要职责： １、督导安全生产双重预防体系建设工作进度，对安全生产双重预防体系建设工作随时给予人力和物力支持； ２、确保生产系统全员积极参与培训，以及岗位职责范围内的风险识别、隐患排查治理工作； ３、参与风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；
XXXXXXXXXXXXXXX公司 双重预防体系建设方案 各单位： 按照XXXX集团公司转发市安委会《关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设核查评定有关工作的通知》精神，公司结合实际，制定了《双重预防体系建设方案》，具体内容如下： 一、指导思想 坚持进一步深化全市构建安全风险分级管控和排查治理双重预防机制建设为指导，以推进《XXX安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《XXX市建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》（X市安发〔2017〕10号）、《XXX市安委办关于进一步加快安全生产风险分级管控制度和排查治理双重预防机制建设的通知》X市安发〔2018〕29号）实施为主线，全面贯彻落实双重预防体系建设方案，加强安全生产管理，提高公司事故风险防范能力，有效预防和遏制各类事故发生，确保公司安全生产形势持续平稳。 二、组织机构 1、成立公司双重预防机制建设小组：
组长：XX 副组长：XXX 成员：各分公司、项目部负责人 2、双重预防机制建设小组公室设在XXX部，XXXX部负责人为双重预防机制建设小组办公室主任，负责公司双重预防机制小组日常管理工作。 三、目标内容 1、安全生产风险分级管控目标任务 ①每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； ②重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； ③涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度； ④员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； ⑤保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； ⑥根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 2、生产安全事故隐患排查治理目标任务 ①风险控制措施全面持续有效； ②风险管控能力得到加强和提升；
专业文档 安全隐患双重预防体系建设实施方案 为响应中央和省政府推动安全生产领域的改革创新，落实“全人员参与，全过程控制，全方位覆盖”的双重预防体系建设，从本质上确保企业财产安全和员工的生命健康。现制定以下方案： 一、指导思想 为全面提升企业本质安全、职工行为安全、厂区公共安 全防控水平，通过区域设备严控、人员严管、过程严治，防止各类事故发生。 二、工作目标 全面开展安全风险隐患双重预防体系建设工作。通过培训，动员公司全员力量，细查厂区内各类风险源和隐患点，制定和落实有效的管控措施，在公司内形成积极的安全生产氛围，及时发现问题并整改，从而进一步健全企业安全风险隐患双重预防体系。 三、领导小组 组长：
副组长： 组员： 四、任务职责 （一）组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负全 格式可编辑WORD． 专业文档 面责任。 ②保证安全风险分级管控和隐患治理的资金投入与有效实施。 ③明确分管负责人，及时掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况。 （二）副组长职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负领导责任。 ②组织制定安全生产规章制度和操作规程，建立、健全安全生产责任制和生产安全事故应急救援预案； ③督促、检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度具体落实情况。
④定期召开安全生产教育和培训会议，专题讨论研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题。 ⑤及时向主要负责人报告重大风险管控和重大隐患治理情况。 （三）各部门负责人职责 ①对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作负直 接责任。 ②组织、参与拟订本部门安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； ③组织、参与本部门安全生产教育和培训，如实记录安 格式可编辑WORD． 专业文档 全生产教育和培训情况； ④督促、检查本部门的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，上报改进安全生产管理的意见和建议；及时发现、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 ⑤建立健全应急救援队伍，组织参与企业应急救援演练；⑥督促落实企业安全生产整改措施。⑦组织实施涉及本部门的重大事故隐患治理项目的立
××××公司 安全生产双重预防体系建设实施方案 为深入贯彻落实山东省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署，在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我公司安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建公司安全生产长效机制，制定本实施方案。 一、工作目标 依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下： 成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。 建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。 建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在公司内部有效运行。 保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作进行持续改善。 二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责 1、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下： 组长：×××（总经理） 副组长：×××（生产副总）
×××（安全分管负责人） ×××（人力资源部部长） 成员：×××（技术部部长）、×××（财务部部长） ×××（采购部部长）、×××（轧制车间主任） ×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任） ×××（质管部部长）、×××（技术部工程师） 2、小组各成员职责如下： 组长主要职责： 确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等； 确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设； 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； 确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并履行其职责； 是安全生产双重预防体系建设及运行的主要负责人，对体系的有效性应承担责任； 审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施； 确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。 确保体系变更时，维持体系完整性； 副组长主要职责：
关于成立安全生产“双重预防体系”建设 推进工作组织机构的通知 各部门、各项目部： 为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经集团公司高层领导研究决定，现设置安全生产风险分级管控与隐患排查“双重预防体系”建设推进工作组织机构。 特此通知。 年月日
安全生产“双重预防体系”建设组织机构 组长：企业主要负责人 副组长：分管负责人 成员：各部门负责人及重要岗位人员 下设“双重预防体系”建设办公室，办公室设在质安部，xxx 任办公室主任，具体协调调度“双重预防体系”建设工作开展情况。必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。
“双重预防体系”建设领导机构成员职责为确保双重预防体系建设顺利推行，“两个体系”建设领导小组组长为该项工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。 具体职责如下： 组长职责： 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要 求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。组织编制安全安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。 4全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 副组长职责： 1.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 2.做好风险分级评价过程控制，编写《安全生产风险分级管控与隐患排查体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风